Beskrivelse af anlægsprojekter AnlægsprojekterafsatiBudget2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes en dagsorden til politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, hvortil der søges om anlægsbevilling finansieret af det afsatte anlægsbudget for at kunne igangsætte anlægsprojektet og afholde udgifter eller regnskabsfører indtægter. På den måde er der en forskel i forhold til penge afsat på driftsbudgettet, der kan disponeres så snart budgettet er vedtaget. I 2016‐budgettet er der i lighed med 2015 meddelt anlægsbevilling til de anlægsbudgetter, der er afsat som puljer i forbindelse med budgetvedtagelsen, så der ikke skal fremsendes en dagsorden til politisk behandling for at kunne opstarte projekterne i 2016. Den konkrete udmøntning/prioritering varetages i fagudvalgene. Følgende puljer er omfattet: Teknisk Udvalgs Anlægspulje og Idrætsfacilitetspuljen. I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2016. 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 002022 Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde i Ørnestens Vænge, der blev udbudt til salg i foråret 2015, er blevet solgt. Fem af grundene er med overtagelse i 2016, og giver et samlet salgsprovenu på 4,400 mio. kr. 003026 Vinge – Byggemodning og salg af grunde Kommunens udgifter til projektering, byggemodning og udbygning af infrastruktur i Vinge samt forventede indtægter fra salg af grunde. Udviklingen af Vinge forudsættes påbegyndt i perioden 2014‐2018 med oprettelsen af to spor:  kommunens salg af jord med byggeretter til privat investor(er), der skal udvikle det stationsnære område inkl. station (Vinge Centrum)  kommunens udvikling af Deltakvarteret I den første etape af projektet i Vinge Centrum opføres der ca. 30.000 kvm., etagebyggeri i umiddelbar nærhed af stationen. Byggefelterne i Vinge Centrum er næsten fuldstændigt ejet af kommunen p.t., men forudsættes solgt gennem et udbud til private investor(er), der efterfølgende skal udvikle infrastrukturen og opføre etagebyggeri. Deltakvarteret udvikles af kommunen med veje, grunde og grønne områder, herunder et stort delta‐ område til rekreative formål. Alle 23 byggegrunde i Deltakvarteret er solgt i efteråret 2015 og forventes byggeklar fra august 2016. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048 mio. kr. i 2016 til at fortsatte arbejdet med energimærkning af kommunale bygninger. Beskrivelse af anlægsprojekter 010012 Energiinvesteringer Der afsættes samlet 16,961 mio. kr. i perioden 2016‐2019 til investeringer vedr. ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. 010056 Skadeforebyggelse – Sikringstiltag Der er i 2016 afsat 4,750 mio. kr. og i 2017 afsat 4,780 mio. kr. til skadeforebyggelse. Beløbet skal anvendes til opsætning af ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller, placering af affaldscontainere væk fra faste bygninger, halvtage, termografere el‐tavler i kommunes bygninger og udskiftning til godkendte låse. 013062 Salg af tidligere Oppe‐Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,600 mio. kr. ekskl. moms i 2017 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe‐Sundby Skole) til boliggrunde. 018025 Samling af træningsenhed på Solgården og Nordhøj Træningsenheden samles fra fire til to lokationer. På Solgården og Nordhøj ombygges de gamle produktionskøkkener til træningssale, undersøgelsesrum og administrationslokaler. På Nordhøj indgår endvidere det nuværende vaskeri i ombygningen. Ved at samle Træningsenhedens aktiviteter og medarbejdere på to lokationer sikres en større robusthed, mere fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Der er i 2016 afsat 1,550 mio. kr. til projektet. 018026 Ombygning af de Tre Ege På omsorgscenteret De Tre Ege er der i 2016 afsat 0,900 mio. kr. til ombygning af Afdeling C. Projektet består af tre dele: Den nuværende sygeplejeklinik, som fysisk er placeret i selve afdelingen, skal etableres mere hensigtsmæssigt på en central og tilgængelig placering på omsorgscenteret. Fællesarealerne i afdelingen istandsættes og optimeres, blandt andet ved anvendelse af sygeplejeklinikkens nuværende lokaler. Endelig etableres en udestue i forlængelse af afdelingen. 018027 Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj Primo 2015 flyttede Rehabiliteringsafdelingen til Frederikssund Hospital, hvorved der blev frigjort en afdeling med 8 utidssvarende boliger på Tolleruphøj. Forskellige muligheder for ombygning og nybyggeri på arealet afdækket og Velfærdsudvalget besluttede at opføre 16 nye plejeboliger som erstatning for den eksisterende afdeling. Som følge af beslutningen om at samle træningsenheden på Solgården og Nordhøj, blev der frigivet kapacitet på Tolleruphøj til etablering af yderligere 3 boliger. Det samlede projekt vedrører derfor 19 nye plejeboliger, der skal opføres som støttet byggeri. 018100 Servicearealer – plejeboliger – Pedershave etape 2 Der blev i Budget 2014 afsat 4,700 mio. kr. i perioden 2014‐2016 til opførelsen af servicearealer i forbindelse med 36 nye plejeboliger ved Pedershave, Frederikssund. I 2015 blev der godkendt en tillægsbevilling på 1,266 mio. kr. til ombygning af køkkenet. Samtidig er der afsat en indtægt på 1,440 mio. kr. i 2017, som et servicearealtilskud fra staten der tilfalder kommunen ved afslutningen af byggeregnskabet. 022004 Renovering af badebroer I 2009 blev der samlet afsat 1,400 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Den resterende del af budgettet, 1,085 mio. kr., er afsat i 2016. Beskrivelse af anlægsprojekter 080014 Klimatilpasningsplanen – diger (og anden kystsikring) Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2016 og 8,0 mio. kr. i 2017 til kystsikring. I 2016 vil hovedparten af bevillingen blive brugt på indkøb til beredskabet overfor oversvømmelser – primært watertubes men også SMS‐service til direkte information af berørte borgere, beredskabstelefoner mv. Derudover skal der i 2016 bruges midler på at støtte lokale grundejerforeningers udarbejdelse af skitseprojekter til digeløsninger og forberede et dige til beskyttelse af Kignæshallen, Neder Dråby renseanlæg og et mindre antal private ejendomme. Bevillingen i 2017 vil gå til det videre arbejde med realiseringen af digeprojekter, hvoraf nogle forventes at skulle anlægges i 2017. 02 Transport og infrastruktur 211020 Teknisk Udvalgs Anlægspulje Der er afsat 3,585 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. 211021 Stianlæg – Fjordsti Der er i 2016 og 2017 samlet afsat 1,739 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. Udgifterne til projektet vil afhænge af stiens forløb mod kommunegrænsen. 211029 Gadebelysning – eget tilbagekøb Der blev i 2015 afsat en anlægsudgift på 30,900 mio. kr. til tilbagekøb af gadebelysningsanlæg fra DONG Energy samt investeringer i udskiftning af belysningsarmaturer på en del af masterne. Projektet er blevet forsinket p.g.a. forløbet af udbudsprocessen vedr. indkøb af armaturer. Opsætningen af de nye armaturer forventes færdiggjort i starten af 2016. Der er i 2016 afsat 3,250 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. 222090 Kulhuse cykelsti Der er i perioden 2017‐2019 afsat 8,250 mio. kr. til etablering af første etape af cykelstien mellem Jægerspris og Kulhuse. 222128 Tilslutninger til Fjordforbindelsen Ved etableringen af Fjordforbindelsen vil kommunen skulle afholde udgifter til tilslutningsanlæg ved Marbækvej. Der er afsat 10,160 mio. kr. til kommunens udgifter hertil, fordelt med 5,080 mio. kr. i 2016 og 2017. 222129 Pulje til etablering af cykelstier Der er afsat en pulje på samlet 12,240 mio. kr. i perioden 2016‐2019 til etablering af cykelstier. Beløbet skal anvendes til at forbedre forholdene for cyklister i kommunen. 223003 Istandsættelse af Færgevej Der er afsat 2,032 mio. kr. i 2016 og 2,540 mio. kr. i 2017 til istandsættelse af en del af Færgevej, samt indretning af vejen til den fremtidige situation med mindre trafikbelastning som følge af den kommende nye fjordforbindelse. 223005 Genopretning af fortove frem til 2017 En række fortove i Frederikssund Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der er afsat samlet 4,064 mio. kr., ligeligt fordelt i 2016 og 2017 til genopretning. Det vil give mulighed for at slidlagsarbejder og gravearbejder følger op med fortovsrenovering, når det er hensigtsmæssigt. Derudover vil det sikre, at der kan foretages genopretning af de dårligste fortove. Beskrivelse af anlægsprojekter 223006 Hannelundsvej/Møllevej – trafiksikkerhed Møllevej anvendes af mange skoleelever til og fra Jægerspris Skole, og den meget trafik på vejen har givet behov for øget trafiksikkerhed. Anlægsprojekterne ”Hannelundsvej/Møllevej trafiksikkerhed” og ”Møllevej trafiksikkerhed” skal ses som et samlet projekt, der skal forbedre trafiksikkerheden ved etablering af venstresvingsbane og hævede flader på Møllevej. Til projekterne er der samlet afsat 5,964 mio. kr. i 2016. 223007 Møllevej – trafiksikkerhed Møllevej anvendes af mange skoleelever til og fra Jægerspris Skole, og den meget trafik på vejen har givet behov for øget trafiksikkerhed. Anlægsprojekterne ”Hannelundsvej/Møllevej trafiksikkerhed” og ”Møllevej trafiksikkerhed” skal ses som et samlet projekt, der skal forbedre trafiksikkerheden ved etablering af venstresvingsbane og hævede flader på Møllevej. Til projekterne er der samlet afsat 5,964 mio. kr. i 2016. 235002 Projektforslag – kultur og havnebad Til fremme af turisme og til gavn for de lokale og potentielle bosættere afsættes der anlægsbudget til etablering af kultur‐ og havnebad i Frederikssund Havn. I 2015 var der afsat 0,150 mio. kr. til udarbejdelse af masterplan for projektet og til selve anlægget er der afsat 6,096 mio. kr. i 2016 og 2,134 mio. kr. i 2017. Det er en forudsætning for projektets tilblivelse, at der skabes ekstern finansiering. 235003 Projektforslag – Kulhuse Havn Til understøttelse af turismen foreslås Kulhuse Havn etableret som et oplevelses‐ og aktivitetscenter. Hertil er der som anlægsbudget afsat 1,016 mio. kr. i 2019. 235004 Projektforslag – Frederikssund/Marbæk Havn Der er afsat 1,016 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af projekt‐ og finansieringsforslag til udvikling af havne i kommunen. 03 Undervisning og kultur 301140 Ådalens skole Til skolebyggeriet er der afgivet en samlet anlægsbevilling på 130,0 mio. kr., heraf er der tilført 22,600 mio. kr. som tillægsbevilling i 2015 p.g.a. fundet af asbest. Nybyggeriet er afsluttet og taget i brug, mens renoveringen af de oprindelige bygninger først ventes afsluttet i begyndelsen af 2017, grundet forsinkelsen. Der er i 2016 og 2017 samlet afsat 39,800 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet. 301157 Opdatering af udearealerne ved skolerne Der er indarbejdet et anlægsbudget på 1,016 mio. kr. i 2016 og 1,016 mio. kr. i 2017 til opdatering af udearealerne på skolerne. 305011 Ådalens afd. Nord SFO anlægspulje SFO’ en på Ådalens Skole Nord har afsat 0,340 mio. kr. i 2016 til opførelse af ny legeplads/udenomsarealer. 318006 Idrætsfacilitetspuljen Der er afsat 2,121 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af Fritidsudvalget. 318045 Renovering af svømmehal, Slangerup Der er afsat 7,112 mio. kr. i 2017 til renovering af kommunens svømmehal i Slangerup. Beskrivelse af anlægsprojekter 318046 Etablering af ungdomssøsportscenter For at fastholde og udvikle interessen for børne‐ og ungdomssejllads, foreslås der etableret et sejlcenter ved lystbådehavnen på Kalvøen. Hertil er der afsat 5,558 mio. kr. i 2018 på baggrund af et nyt forslag fra interessenterne. 318050 Samlet idrætsområde I forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2016, blev det besluttet at afsætte 121,1 mio. kr. i budgetperioden 2016‐2019 til etablering af et samlet idrætsområde, bestående af en række sportsfaciliteter ved Ådalens Skole. I første omgang indledes arbejdet med etablering af nye svømmefaciliteter, som afløser for den gamle svømmehal på Odinsvej. Derudover skal der etableres kunstgræsbane samt fodboldbaner som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave Omsorgscenter. 350122 Nyt hovedbibliotek, Fioma Der er i perioden 2016‐2019 samlet afsat 40,0 mio. kr. til etablering af nyt hovedbibliotek i Frederikssund. Biblioteket skal opføres på Fioma‐grunden og udvikles i samarbejde med private investorer. 360055 J.F. Willumsens Museum – renovering inkl. Ventilation Til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum er der afsat 4,0 mio. kr. som anlægstilskud i 2019. Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. 364120 Kulturhuset El‐værket Ved budgetvedtagelsen til Budget 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til nyt tag til Kulturhuset El‐værket. Beløbet anvendes i 2016. 364122 Frederikssund Friluftsscene Der er i 2016 afsat 0,117 mio. kr. til renovering af friluftsscenen. Midlerne til projektet er overført fra 2015. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 514517 Nye børnehuse i Skibby I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016, blev der afsat samlet 33,500 mio. kr. i budgetperioden 2016‐ 2019 til opførelse af 2 nye børnehuse i Skibby. Ydermere blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til igangsættelse af projektet. Etablering af det første børnehus påbegyndes i 2016 og ventes at stå færdig i anden halvdel af 2017. I 2018 og 2019 er der afsat henholdsvis 8,0 mio. kr. og 9,0 mio. kr. til opførelse af det andet børnehus i Skibby. 514519 Installation af fibernet i alle børnehuse Til installation af fibernet i alle børnehuse i kommunen er der afsat 1,219 mio. kr. i 2016 og 1,118 mio. kr. i 2017. 530099 Pedershave etape II – boligarealer Opførelse af boligarealer i forbindelse med udvidelsen af Pedershave Omsorgscenter med 36 boliger, der bygges som støttet boligbyggeri. Der er indarbejdet et anlægsbudget på 46,905 mio. kr. i 2016 til byggeriet. Byggeriet af boligarealerne finansieres primært ved låntagning, der tilbagebetales ved de kommende beboeres huslejebetaling. Beskrivelse af anlægsprojekter 532103 Pedershave, udeområde Der blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 afsat 0,102 mio. kr. til anlægning af sti ved Pedershave. Budgettet anvendes i 2016, hvor projektet gennemføres i forlængelse af udvidelse af Pedershave med 36 boliger. 532106 Inventar til udbygning af Pedershave Omsorgscentret Pedershave udvides fra 60 til 96 plejeboliger og samtidig ombygges træningsenhedens nuværende lokaler til centrale fællesarealer for beboerne. I 2016 er der afsat 1,300 mio. kr., som skal anvendes til inventar, heriblandt køb af senge til 36 boliger, møbler til spisestuerne og fællessalen, service i de nye køkkener, kontormøbler og IT‐inventar som computere og dect telefoner.