Sammenhængende digital infrastruktur
Sammenhængende digital infrastruktur Deloitte-seminar den 8. september 2015 En historie fra Vejdirektoratet Ressourcedirektør Karsten Ole Knudsen Ansvarsområde: økonomi, it og intern service 2. Statsvejnettet Motorvej Motorvej (Sund & Bælt) Motortrafikvej Øvrige statsveje 3.796km Udgør 1.182 km er motorveje Det svarer til ca. af det samlede offentlige vejnet i Danmark (74.472 km) 5% Ca. 45% af vejtrafikken kører på statens veje Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Planlægning Vi undersøger og planlægger, hvor en ny vej skal bygges og hvor der er behov for at øge trafiksikkerheden eller kapaciteten på statsvejene Motortrafikveje Anlæg Vi anlægger nye veje, rundkørsler, cykelstier og broer samt opsætter støjskærme og udvikler det eksisterende vejnet Drift Hovedlandeveje Vi drifter og vedligeholder vejene og de omkringliggende arealer – vi lægger ny asfalt, slår græsset og rydder vejene for sne Trafikafvikling og –ledelse Broer Vi guider trafikanterne igennem trafikken ved f.eks. uheld eller vejarbejder via skiltning, variable informationstavler og trafikinformation i diverse medier Opgaveområder • Asset management • Drift og vedligeholdelse • Vejforvaltning • Økonomistyring 5. Asset management • Tilstandsregistrering • Strategi for drift og vedligeholdelse • Prognoser og optimering • Tværgående prioritering (belægninger, bygværker m.m.) • Grunddata, nye og opdatering af eksisterende • Beregning af budgetbehov 6. Drift og vedligeholdelse • Udbud, rammeudbud, fastlæggelse af entreprenører • Rekvisition • Entreprisestyring • Vejarbejder • Opfølgning • Betaling • Projektledelse 7. Vejforvaltning • Trafiksikkerhed, statistik og udpegning af ”sorte” pletter • Vejregler, udarbejdes med øvrige interessenter • Sagsbehandling ifm. ansøgning om at råde over et vejareal, herunder grave i vejen • Håndtering af plansager iht. vejloven 8. Løsningsalternativer - opgaven Vejforvaltning Drift og vedligeholdelse Asset management 9. Økonomistyring IT i Vejdirektoratet Vejdirektoratet er en stor bruger af it. • VD har 125 systemer, hvoraf ca. 80% er teknisk/faglige og 20% er administrative. Mange af de teknisk/faglige systemer er egenudviklede, medens de administrative systemer typisk er standard-/rammesystemer. • It-investeringerne svinger mellem 30 og 60 mio. kr. pr. år. • Den samlede it-driftsøkonomi udgør 100 mio. kr. • It-infrastrukturen rummer ca. 400 servere, 400 printere og 1.500 pc’er. Data i Vejdirektoratet Måle- og vejteknikdata Projekterings- og anlægsdata Beredskabsdata Driftsdata Trafik- og uheldsdata Økonomidata Myndighedsdata Data – eksempler på anvendelse Måle- og vejteknikdata Ud fra en måling af blandt andet ruhed, sporkørsel og revnedannelse på en vej estimeres vejens restlevetid og behov for vedligeholdelse. Myndighedsdata Vejdirektoratet har historisk dokumentation om, at der er ansøgt om – og givet tilladelse til - ”råden over vej” i ROV-systemet, og at der ligeledes er givet en gravetilladelse. 12. Sammenhængende systemværktøjer • • Udgangspunkt • Systemerne og data hænger ikke godt nok sammen • Systemerne hænger så meget sammen at valg for et system påvirker andre - og er influeret af andre Målsætning • Fastlægge udviklingsretning med scenarier der rækker 10-20 år frem • Sammenhæng • Økonomi • Teknologi • Brugerflade • Leverandørforhold • Omstillingsomkostninger 13. Trends i organisationsudvikling i Vejdirektoratet • Centralisering – direktionsarbejde og chefgruppe • Samling af funktioner - centralisering af økonomi og af it • Sammenhængende organisationstænkning • Vigtigt udgangspunkt for sammenhængende systemværktøjer 14. It-organisationen for 10 år siden Forretningen: ”Gør-det-selv”, henvender sig direkte til en it-leverandør It-afdelingen: Bliver involveret i begrænset omfang i forretnings It-projekter Stiller it-infrastruktur til rådighed 15. It-organisationen for 5 år siden Forretningen: Arbejder efter kunde-/leverandørmodel. It-afdelingen: Bestiller hos andre Arbejder efter kunde-/leverandørmodel Stiller it-infrastruktur til rådighed 16. It-organisationen nu og om få år Forretning: • Rådgivningsmodtager • Medanalytiker • Partnerskab mellem forretning og it-afdeling It-afdelingen • Stærk og dynamisk it-afdeling • Forretningsnær it • Proaktiv it 17. Økonomistyring for 10-20 år siden • Karakteristika: • • • Rolle: • Fokus på kontrol og effektive budget- og regnskabsprocesser • Økonomifunktionen som bestiller og regelsætter Processer • • Den bagudskuende økonomifunktion Mange manuelle transaktioner Værktøjer: • Excel, basale økonomisystemer 18. Økonomistyring for 5 år siden • Karakteristika: • • Den kundeorienterede økonomifunktion Rolle: • Kundefokus: Service level agreements, Forventningsafstemning. Tilfredshedsmålinger • Processer: • • Øget automatisering, standardisering og digitalisering af processer Værktøjer: • ERP-systemer, workflows, mv. 19. Økonomistyring nu og om få år • Karakteristika: • • • Rolle: • Partnerskab og fælles løsninger med forretningen for at fremme virksomhedens interesser • Strategiske analyser baseret på finansiel rapportering koblet med forretningsmæssige data Processer: • • Den strategiske og datadrevne forretningspartner Data mining, simuleringer, data dreven beslutningsanalyse Værktøjer: • Fuldt integrerede data fra økonomi- og fagsystemer 20. Projektorganisering Direktionen Styregruppe Arbejdsgrupper Konsulentanalyse Input fra eksperter Input fra andre lande Bistand fra anerkendt konsulentfirma 21. 0. Rammesætning 1. Målbillede 1. Status på projektet Situationsbeskrivelse Udvikling af målbillede for scenariedannelse Målbillede 2 Vejdirektoratet med datacentriske forvaltningsprocesser Målbillede 5 Vejdirektorat som vejog trafikanalytisk kraftcenter Fokus Vejdirektoratet opbygger analysekapacitet til at udnytte vej- og trafikdata Værdiskabelse Værdiskabelse Værdiskabelse Værdiskabelse Øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, herunder bedre og mere automatiseret forvaltning. Fornyede service og sagsbehandlingsprocesser Øget effektivitet og kvalitet i styringen af Vejdirektoratet f.eks.gennem let tilgængelig KPIrapportering,øgede analysemuligheder og prædiktive modeller Øget samfundsværdi og nyttiggørelse af vej- og trafikdata hos trafikanter, vejforvaltere og øvrige myndigheder og aktører Øget samfundsværdi og styrkelse af Vejdirektoratet i udvikling og implementering af policy Målbillede 1 Vejdirektoratet med øget sammenhæng i data Fokus Værdiskabelse Datakvalitet og -tilgængelighed på tværs af Vejdirektoratets systemværktøjer Bedre datakvalitet og -konsistens i Vejdirektoratets systemer, der medfører øget kvalitet og effektivitet i forretningsprocesserne Fremtidige opgaver og it-understøttelse Udvikling af scenarier Evaluering ifht. Implementeringskriterier Opstilling af implementeringsplaner Funktionel understøttelse Datamodel og datasammenhænge Teknologisk understøttelse Løsningskriterier Arkitekturmodeller Evaluering ifht. løsningskriterier Funktionel understøttelse Datamodel og datasammenhænge Teknologisk understøttelse Løsningskriterier Implementeringskriterier Risici ved implementering og drift Krav til organisation og kompetencer Implikationer for omverdenen Implementeringsomfang De økonomiske konsekvenser Nødvendigt datamæssigt fundamentet for scenarie 2-5 Implementerings-omfang De økonomiske konsekvenser Prioritering Fokus Nyttiggørelse af Vejdirektoratets data gennem leverance og salg af data og evt. systemunderstøttelse til virksomheder og myndigheder Fokus 5. Implementering Prioritering Strategisk ramme Målbillede 4 Vejdirektoratet som ejer og distributør af vej- og trafikdata Målbillede 3 Vejdirektoratet med datadrevne beslutninger Aktiv anvendelse af data i beslutningsgrundlag og styringsprocesser, herunder datadrevne modeller indenfor Asset Management 4. Organisation og kompetencer Prioritering Fokus Optimering af processer og arbejdsgange, optimeret via datadrevne regler og selvhjælpsløsninger samt informationsberegigelse af f.eks. sagsbehandlingen 3. Løsninger Prioritering Hovedopgave 1: Scenarier for sammenhængende systemværktøjer Status i forhold til analysedesign. 2. Fokusering Implementeringskriterier Risici ved implementering og drift Krav til organisation og kompetencer Kortlægning og vurdering af vejman.dk Belæg Opti. Vinterman Kommunale systemer Vinterman Samlet vurdering Forventninger til udvikling Strategisk vigtighed Brugergrænseflade & mobilitet Funktionalitet Kommunale Kommunale systemer systemer Kommunale systemer Systemer Sort plet Webservice snitflade Grundsystem Udvikling af målbillede for vejforvaltningen Fremtidige opgaver og it-understøttelse Analyse af ændret datamodel for vejforvaltningen Mulige udviklingsveje for vejforvaltningen Udvikling af beslutningsgrundlag Klient Klient MARiUS Belæg. opt. Basal forretningslogik (PL/SQL) Applikationsserver (Oracle J2EE) Basal forretningslogik (PL/SQL) Serverplatform (Microsoft Windows) Frem Kom GIS MARi-US Naboret Målbillede 4 Målbillede 3 Fuldt integrerede vejforvaltningsdata Målbillede 5 Optimeret vejforvaltning og forøget forretningsunderstøttelse Datadrevet vejforvaltning Fokus Vejforvaltningssystemet udbygges så alle opgaver områder understøttes, der etableres self-service løsninger hvor muligt. Fokus Der indbygges datadrevne regelmotorer i vejforvaltningssystemet, der automatiserer processer og forvaltningsmæssige afgørelser. Fokus Uændret funktionalitet, men konvertering til koordinatbaseret datamodel mhp. fuld integration til trafik og asset data. Tilladelser Kortlægning af datamodel i vejman.dk Værdiskabelse Bedre sammenhængskraft mellem forskellige typer af vej og trafik data Målbillede 1 Fremtidssikret understøttelse af vejforvaltningen Værdiskabelse Værdiskabelse Værdiskabelse Sammenhængende data model på tværs af hovedopgaveområder og i forhold til eksterne samarbejdspartnere Øget udnyttelse af data i alle relevante opgaver, øget værdiskabelse hos systemets brugere (f.eks. kommunerne). Mere effektive processer. Effektivisering af forvaltningsprocesser og afkortning af svartider på ansøgninger. Fokus Uændret funktionalitet og data, men fremtidssikring af platform og organisation Værdiskabelse Mulige datamodeller Prioritering Database (Oracle 10g) Mastra Fokus Uændret funktionalitet, men etablering af systemunderstøttet sammenhæng mellem koordinatbaserede trafik og asset data og kilometreringsbaserede vejforvaltningsdata Prioritering Web-GT Målbillede 2 Samspil mellem vejforvaltning, asset og trafikdata Prioritering Hovedopgave 2: Analyse af vejforvaltningssystemet Implikationer for omverdenen Evaluering ifht. løsningskriterier Funktionel understøttelse Datamodel og datasammenhænge Teknologisk understøttelse Løsningskriterier Fremtidssikret understøttelse af den nuværende funktionalitet Implementeringsomfang De økonomiske konsekvenser Implementeringskriterier Risici ved implementering og drift Krav til organisation og kompetencer Implikationer for omverdenen Målbillede for dataanvendelsen Fremtidig datamodel Demonstration af usecase Udvikling af datamodel for Vejdirektoratet Afrapportering Funktionel understøttelse Datamodel og datasammenhænge Fra hovedopgave 1 Målbillede 3 Vejdirektoratet med datadrevne beslutninger Målbillede 4 Vejdirektoratet som ejer og distributør af vej- og trafikdata Målbillede 5 Vejdirektorat som vejog trafikanalytisk kraftcenter Fokus Optimering af processer og arbejdsgange, optimeret via datadrevne regler og selvhjælpsløsninger samt informationsberegigelse af f.eks. sagsbehandlingen Aktiv anvendelse af data i beslutningsgrundlag og styringsprocesser, herunder datadrevne modeller indenfor Asset Management Fokus Nyttiggørelse af Vejdirektoratets data gennem leverance og salg af data og evt. systemunderstøttelse til virksomheder og myndigheder Værdiskabelse Værdiskabelse Værdiskabelse Værdiskabelse Øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, herunder bedre og mere automatiseret forvaltning. Fornyede service og sagsbehandlingsprocesser Øget effektivitet og kvalitet i styringen af Vejdirektoratet f.eks.gennem let tilgængelig KPIrapportering,øgede analysemuligheder og prædiktive modeller Øget samfundsværdi og nyttiggørelse af vej- og trafikdata hos trafikanter, vejforvaltere og øvrige myndigheder og aktører Øget samfundsværdi og styrkelse af Vejdirektoratet i udvikling og implementering af policy Målbillede 1 Vejdirektoratet med øget sammenhæng i data Fokus Fokus Datakvalitet og -tilgængelighed på tværs af Vejdirektoratets systemværktøjer Implementeringsomfang Fokus Vejdirektoratet opbygger analysekapacitet til at udnytte vej- og trafikdata Værdiskabelse Bedre datakvalitet og -konsistens i Vejdirektoratets systemer, der medfører øget kvalitet og effektivitet i forretningsprocesserne Nødvendigt datamæssigt fundamentet for scenarie 2-5 Områder for dataanvendelse Anvendelsesmuligheder for sammenhængende data og systemer (IM Use Cases) Data til omverdenen Data til beslutninger og styring ØkonomiStyring Asset Management Performance Management Analyse og beslutningsstøtte Rute og fremkommelighed Miljø og klima Trafikstyring Udvikling af policy og vej Data i opgaveløsningen Job og ressourcestyring Drift og vedligehold Ansøgninger og tilladelser Kontrol m. rådgivere og entreprenører Implementeringskriterier Risici ved implementering og drift Krav til organisation og kompetencer Implikationer for omverdenen Udvikling af Usecases Identificer - Brainstorm - Beskrivelse af use cases - Kobling af use cases og målbilleder - Kategorisering af use cases Eksplorer - Identificér datakilder - Validering af datakvalitet Berigelse - Kobling af data - Visualisering af data Opbygning - Udvikling af use case i VD Analytics Lab Prioritering Vejdirektoratet med datacentriske forvaltningsprocesser Strategisk ramme for dataanvendelse Løsningskriterier Prioritering Målbillede 2 Teknologisk understøttelse De økonomiske konsekvenser Prioritering Hovedopgave 3: Anvendelsesmuligheder for trafikdata Kortlægning af Vejdirektoratets datamodel Implementering - Integration - Distribution VD Analytics Lab Indsamling af data Konsolidering af data Opbygning af datamodel Visualisering af data 22. Simulering og scenarieberegning Rapportering og præsentation 22 Øvrige opgaver Økonomi- og virksomhedsstyring Trafikledelse Planlægning og analyse Vejforvaltning Kort over Vejdirektoratets opgaver Version 1.0 (as-is) Vejregler P B S Kommunesamarbejde P B S Vejreference -modellen P B S Håndhævelsessager P B S Tilladelser herunder råden over vej P B S P B S Forvaltning af vejgrundregister P B S Klagesager P B S Myndighedsspecifik jura P B S Skadevoldersager P B S Tilladelser fra andre myndigheder P B S Trafiksikkerhedsanalyse P B S Udvikling af statsvejnettet P B S Fremkommelighed P B S Cykeltrafik P B S Erhvervslivets transporter P B S Miljøforhold (herunder støj) Nationalt/ statsligt samarbejde P B S Planlægningsundersøgelser (for-, vvm- og strategiske) P B S Sektoransvar P B S Samfundsøkonomiske analyser P B S Strategisk planlægning P B S Hændelser på vejen P B S Trafikovervågning P B S Trafikstyring P B S Beredskab P B S Interessenthåndtering og -styring P B S F&U (trafiksikring og styring) P B S Trafikdatamanagement, inkl. strategi P B S Dataindsamling (GPS, spoler mv.) P B S Trafikteknisk vedligeholdelse P B S Strategisk udvikling af samarbejde m. interessenter P B S Strategisk budget- og bevillingsstyring P B S Operationel styring og regnskabsprocesser P B S Forretningsmæssig styring af mål, aktiviteter og økonomi P B S Kontrol og regeloverholdelse P B S Indkøb og udbud Kontraktstyring og jura P B S Administration af (tilskuds)puljer P B S Organisationsudvikling P B S Personaleadministration P B S Borgerhenvendelser P B S Policyarbejde P B S Internationalt samarbejde P B S Kommunikation, vd.dk mv. P B S Salg og marketing Trafiksikkerhed, datafangst P B S Overdragelse af anlæg © 2015 Deloitte Udøvelsessager P B S Plansager P B S P B S Kollektiv trafik P B S Trafikmodeller P B S Statistik og analyse P B S Puljeprioritering P B S Trafikafvikling, ITS P B S Trafikinformation, push P B S Implementering af ITS-direktiver P B S P B S It-udvikling P B S It-drift P B S It-sikkerhed P B S P B S Ministerbetjening P B S Materialeforskning P B S Brugerundersøgelser P B S Asset management og Drift og vedligehold Delscenarie A5: Anskaf specialiseret hovedsystem til asset management og SAP som hovedsystem til drift- og vedligeholdelse Beskrivelse • Der etableres et specialiseret hovedsystem til asset management (fra eksempelvis Deighton eller AgileAssets). • Anvendelsen af SAP udvides til også at omfatte drift og vedligeholdelse. SAP vurderes umiddelbart egnet til at understøtte opgaverne relateret til drift og vedligeholdelse idet dette bl.a. foregår i de amerikanske stater Pennsylvania, Idaho og Colorado. • Der etableres et asset-register, som leverer et fælles datagrundlag til såvel asset management og SAP, samt andre systemer. • Der etableres en fælles stedfastsættelsesmodel som ligger til grund for asset-register og asset management-system. Stedfæstelsesmodellen indeholder alle relevante master data definitioner. Funktionel understøttelse – Realisering af ambitioner • Der er mulighed for en høj grad af sammenkobling af opgaver, som følge af en ensartet og tværgående platform for asset management samt et fælles asset register. • Reduktion af antal systemer vil ensrette brugeroplevelsen gennem en ensartet interaktion og brugergrænseflade. • Nice-to-have funktionalitet kan nedprioriteres til fordel for få systemer • Få brugergrænseflader Samlet vurdering 3 Teknisk understøttelse og fremtidssikring • Kompleksiteten i systemlandskabet vil blive reduceret for så vidt angår både asset management og asset drift og vedligeholdelse. • Scenariet vurderes som fremtidssikret idet systemunderstøttelse baseres på udbredte rammesystemer. • Der er en øget afhængighed af teknologi og leverandører Samlet vurdering 3 Datamodel og datasammenhænge • • • Et fælles asset register og ensartet stedfæstelse vil sikre høj grad af sammenkædning af data. Data – og informationsmæssig snitflade mellem anlæg og drift vil blive styrket Adgang til data fra tredje-parts systemer vil blive styrket, herunder adgang til data i forbindelse med dynamiske analyser Samlet vurdering 4 Implementeringsomfang • © 2015 Deloitte Implementering af scenariet vil medføre store forandringer for forretningen inden for en kort periode. Samlet vurdering 1 Databank Alle scenarier bygger på etablering af en databank 25. Løsningsalternativer Vejforvaltning Nationalt vejregister/ informationssystem Nationalt vejregister/ informationssystem Asset management Drift og vedligeholdelse Integrated asset management-system Integrated asset management-system Asset maintenance management-system 26. Økonomistyring ERP/Finance mgmt.-system ERP/Finance mgmt.-system Sammenhæng! • Sammenhængende systemværktøjer • Sammenhængende data • Sammenhængende organisationstænkning • Forretningspartnerrolle for IT og Økonomi 27.
© Copyright 2024