Hälso- och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015
1 (6) Hälso‐ och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 Fastställt i Hälso‐ och sjukvårdsnämnden 2014‐05‐22 Dnr 14HSN372 Rev. 140423, 140513 Balanserat styrkort 2015 Hälso‐ och sjukvårdsnämnden 2 (6) Balanserat styrkort 2015 Hälso‐ och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig för den specialiserade vården. Det innebär att inom detta område fullgör nämnden de uppgifter som landstinget enligt lagar och förordningar har i egenskap av vårdgivare. Ansvarsområdet omfattar Specialistvården Västernorrland, dvs. vårdområde opererande, medicin, psykiatri och habilitering samt Rättspsykiatriska regionklinken och Hörselvården. HSN har huvudansvaret för att befolkningens behov av specialiserad vård uppfylls på bästa möjliga sätt, inom de ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige beslutar om. Uppdraget innebär också att utveckla samarbetet med andra aktörer/myndigheter för att stärka befolkningens hälsa och välfärd. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (2 § Hälso- och sjukvårdslagen). Begreppet God vård utgår från intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen och har stöd i lagens olika delar. Med God vård menas att vården ska vara: • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården ska vara evidensbaserad och fastställda behandlingslinjer ska tillämpas • Säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete • Patientfokuserad – vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar • Effektiv – tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär att vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med kostnadseffektiva åtgärder. • Jämlik och jämställd – alla patienter ska bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller geografisk hemvist i länet. • Tillgänglig och ges i rimlig tid – vårdgarantins tidsgränser gäller. INVÅNARPERSPEKTIVET – Inriktningsmål nöjda invånare Rev. 140423, 140513 Balanserat styrkort 2015 Hälso‐ och sjukvårdsnämnden 3 (6) Nöjda invånare får vi genom god tillgänglighet, hög kvalitet och högt förtroende. Framgångsfaktor Mål Mått Ingångs‐ värde Målnivå 2015 Uppföljning God tillgänglighet Vårdgarantin ska uppfyllas Andel patienter som fått besök/behandling inom vårdgarantins gränser Utfall 2013: 90,3 % resp. 90,5 % 100 % Delårsredovisning Årsvisredovisning Kraven i de särskilda stimulansåtgärderna för ökad tillgänglighet (kömiljarden) ska uppfyllas till minst målnivån 70 % Andel patienter som fått besök/behandling inom tidsgränserna för särskilda stimulansåtgärder (kömiljarden) Utfall 2014 Utfall 2013: Somatisk vård: 73 % resp.72 % BUP: 94 % resp. 92 % Minst 70 % Delårsredovisning Årsredovisning Kravet på telefontillgänglighet ska uppfyllas. Kronikergarantin inom ögonsjukvården ska uppfyllas (= återbesök inom den med behandlande läkare överenskomna tiden) Återinskrivningar inom 30 dagar i den somatiska vården ska årligen minska Andel telefonsamtal som besvarats samma dag Andel återbesök inom avtalad återbesökstid Lägst 95 % Årsredovisning Utfall 2014 100 % Årsredovisning Utfall 2013: 16,3 % medicin resp. 12,9 % opererande Inte överstiga 14 % Delårsredovisning Årsredovisning Återinskrivningar inom 30 dagar inom den psykiatriska vården ska årligen minska Antal återinskrivningar inom 30 dagar i den psykiatriska vården i förhållande till totalt antal utskrivna Antal undvikbara vårdtillfällen Inte överstiga 23 % Delårsredovisning Årsredovisning Utfall 2013: -4,4 % Utfall 2014 Minska med 10 % Delårsredovisning Årsredovisning Utfall 2013: 60 % Lägst 70 % Årsredovisning Utfall 2014 Lägst 95 % Årsredovisning (vartannat år) Utfall 2014 Lägst 95 % Årsredovisning (vartannat år) Hög kvalitet Högt förtroende Undvikbara vårdtillfällen ska årligen minska Förtroendet för sjukhusen ska årligen öka Patienter i den somatiska vården ska anse att de fått tillräcklig med information om sitt hälsotillstånd Patienter i den somatiska vården ska känna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling Antal återinskrivningar inom 30 dagar i den somatiska vården i förhållande till totalt antal utskrivna Andel medborgare som har mycket stort/ganska stort förtroende för sjukhusen (enligt Vårdbarometern) Andel patienter i den somatiska vården som anser att de fått tillräckligt med information om sitt hälsotillstånd (enligt Nationella patientenkäten, NPE) Andel patienter i den somatiska vården som anser att de känt sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade (enligt NPE) Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 22 % Utfall 2014 Utfall 2014 Rev. 140423, 140513 Balanserat styrkort 2015 Hälso‐ och sjukvårdsnämnden 4 (6) PROCESSPERSPEKTIVET ‐ Inriktningsmål effektiva verksamheter Effektiva verksamheter nås genom ständiga förbättringar, säker vård och vård på rätt nivå. Framgångsfaktor Mål Mått Ingångs‐ värde Målnivå 2015 Uppföljning Ständiga förbättringar Planerade operationer som stryks inom 24 timmar (sjukhusrelaterat) ska årligen minska Antal planerade operationer som stryks inom 24 timmar Utfall 2013: 6,0 % Slå 4,3 % Svall 4,8 % Ö-vik Inte överstiga 5% Delårsredovisning Årsredovisning Registreringar i den psykiatriska vårdens kvalitetsregister ska minst uppgå till riksgenomsnittet Antal registreringar per 1000 patienter alla registren sammanlagt Minst riksgenomsnitt Årsredovisning Alla patienter ska få besked om resultat av utförd provtagning och diagnostisk utredning Andel patienter som fått besked. 100 % Årsredovisning Säker vård Fallrelaterade avvikelser med allvarliga följder för patienten ska årligen minska Avvikelser ska vara avslutade inom 90 dagar Andel fallrelaterade avvikelser med allvarliga följder per 1 000 vårdtillfällen Andel avvikelser som avslutats inom 90 dagar i förhållande till totalt antal registrerade avvikelser Andel som följer basala hygienrutiner respektive klädregler Minska med 10 % Delårsredovisning Årsredovisning Lägst 90 % Delårsredovisning Årsredovisning Utfall 2013: 57 % somatisk vård 39 % psyk.vård Utfall 2014 Utfall 2014 100 % Månadsredovisning Årsredovisning Minska med 5% Årsredovisning Utfall 2013: 2,6 % somatisk vård (rikssnitt: 2,6 %) 3,6 % psyk.vård (rikssnitt: 2,13 %) Utfall 2014 Utfall 2013: 0,9 somatisk vård (rikssnitt: 1,3 %) 0 psyk.vård (rikssnitt 2,13 %) Utfall 2014 0% Delårsredovisning Årsredovisning 0% Delårsredovisning Årsredovisning Följsamheten till basala hygienrutiner respektive klädregler ska årligen öka Trycksår, grad 3 och 4, i samband med vård ska årligen minska Överbeläggningar ska vara noll Vård på rätt nivå Utlokaliserade patienter inom den somatiska vården ska vara noll Andel trycksår grad 3 och 4 Andel överbeläggningar enligt fastställd definition Andel utlokaliserade patienter enligt fastställd definition Utfall 2014 Utfall 2013: 6,41 (riket 6,56) Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2013: 0,3 somatisk vård 0,4 psyk.vård Utfall 2014 Utfall 2013: 92 % Utfall 2014 Rev. 140423, 140513 Balanserat styrkort 2015 Hälso‐ och sjukvårdsnämnden 5 (6) MEDARBETARPERSPEKTIVET – Inriktningsmål nöjda och kompetenta medarbetare Nöjda och kompetenta medarbetare får vi genom medarbetarskap, ledarskap och friska medarbetare Framgångsfaktor Mål Mått Ingångs‐ värde Målnivå 2015 Uppföljning Medarbetarskap Medarbetarskapsindex Index medarbetarskap Utfall 2014 Inte understiga index 75 av 100 Årsredovisning ska ytterligare förbättras Ledarskap Ledarskapsindex ska ytterligare förbättras Index ledarskap Utfall 2014 Inte understiga index 75 av 100 Årsredovisning Friska medarbetare Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Utfall 2013: Högst 4 % Månadsredovisning Delårsredovisning Årsredovisning Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska bedrivas Hälsoindex ska ytterligare förbättra. Andel förvaltningar som bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete Hälsoindex 100 % Årsredovisning Inte understiga index 79 av 100 Årsredovisning 5,74 % Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Rev. 140423, 140513 Balanserat styrkort 2015 Hälso‐ och sjukvårdsnämnden 6 (6) EKONOMIPERSPEKTIVET – Inriktningsmål god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning får vi genom kostnadskontroll, kostnadsreduceringar och kostnadseffektivitet. Framgångsfaktor Mål Mått Ingångs‐ värde Målnivå 2015 Uppföljning Kostnads‐ kontroll Utfall nettokostnad Utfall 2013: -221,4 mnkr Inte överstiga budgetram Månadsredovisning (prognos) Delårsredovisning (prognos) Årsredovisning Månadsredovisning Delårsredovisning Årsredovisning Tilldelad budgetram ska hållas Utfall 2014 Merkostnaden på grund av tjänsteköp ska årligen minska Kostnads‐ reduceringar Kostnadsutvecklingen, exklusive aktiviteter av tillfällig natur, ska understiga inflationen Utfall merkostnad på grund av tjänsteköp i förhållande till 2013 års nivå. Utfall kontogrupp 4-7 Kostnaden för regionsjukvård ska minska jämfört med föregående års nivå För anslagsfinansierad verksamhet ska nettokostnadsökningen vara lika med eller understiga inflationen Kostnad för regionsjukvård per invånare i förhållande till total kostnad Nettokostnadens förändring Produktiviteten ska öka årligen Bra läkemedelsanvändning enligt läkemedelsenhetens fastställda kriterier Antal DRG-poäng per årsarbetare inklusive stafettläkare Andel verksamheter som uppfyller läkemedelsenhetens fastställda kvalitetsindikatorer Kostnads‐ effektivitet Utfall 2013 *): -27,7 mnkr Utfall 2014 Utfall 2013: Somatisk vård: 1,1 % högre än inflationstakten Psyk.vård: 4,5 % högre än inflationstakten Utfall 2014 Utfall 2013: 10,7 % Utfall 2014 Utfall 2013: Somatik: 1,1 % över inflationstakten Psykiatrin: 4,5 % över inflationstakten Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2013**): 1,1 mnkr Minska med 5% Inte överstiga 2% Årsredovisning 2015: 2 % 2016-17: 3 % Minska med 5% Delårsredovisning Årsredovisning Inte överstiga 2% Årsredovisning 2015: 2 % 2016-17: 3 % Öka med 1% Årsredovisning 100 % Årsredovisning Utfall 2014 *) Mål/Mått 2013: Merkostnaden på grund av tjänsteköp ska minska med 50 % i förhållande till 2012 års nivå. Utfall merkostnad på grund av tjänsteköp **) Mål/Mått2013: Bra läkemedelsanvändning enligt fastställda kriterier från Läkemedelsenheten. Utfall fastställda kriterier (mnkr)
© Copyright 2024