BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Ekonomienhet Datum 2015-02-02 1 (3) LD14/03061 Uppdnr 982 Sida Dnr 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen 2014-03-02 Landstingsfullmäktige Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut Sammanfattning Landstinget Dalarna och kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Sala och Säter har preliminärt kommit överens om att gemensamt föreslå och finansiera ett tidsbegränsat uppdrag till Tåg i Bergslagen (TiB) att bedriva ett tillägg till dagens trafik på Dalabanan. Överenskommelsen innebär att kommunerna betalar halva nettokostnaden och landstinget den andra halvan. Nettokostnaderna för landstinget beräknas uppgå till 750 000 kr. Tilläggsbeställningen är en försöksverksamhet med syfte att underlätta arbetspendling och vardagsresande. Försöket pågår under ett år, från tidtabellsskiftet i december 2014 till tidtabellsskiftet i december 2015. Möjlighet finns till förlängning ytterligare ett år. Trafiken omfattar en dubbeltur mellan Falun och Uppsala (Stockholm) och en enkeltur från Stockholm. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Förslag till avtal c) Sammanträdesprotokoll Region Dalarnas direktion 2014-11-05 d) Sala kommunstyrelses beslut 2014-10-09 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstinget Dalarna och kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Sala och Säter har preliminärt kommit överens om att gemensamt föreslå och finansiera ett tidsbegränsat uppdrag till Tåg i Bergslagen (TiB) att bedriva ett tillägg till dagens trafik på Dalabanan. Tilläggsbeställningen är en försöksverksamhet i syfte att underlätta arbetspendling och vardagsresande. Försöket pågår under ett år, från tidtabellsskiftet i december 2014 till tidtabellsskiftet i december 2015. Möjlighet finns till Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 791 29 Falun Vasagatan 27 Falun 023-490000 Org.nr: 232100-0180 Sundell Therése 023-490954 070-4177670 Therese.Sundell@LtDalarna.se Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum Dnr 2015-02-02 LD14/03061 Sida 2 (3) förlängning ytterligare ett år. Tilläggsbeställningen omfattar en dubbeltur mellan Falun och Uppsala (med anslutande förbindelse till Stockholm) och en enkeltur från Stockholm. Från och med tidtabell 2015 ska ett tåg gå från Falun vid cirka klockan 03:15 helgfri måndag till fredag, som via stopp i Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Sala angör Uppsala, där anslutande förbindelser till Arlanda och Stockholm C finns. Tåget vänder i Uppsala vid cirka klockan 06:00 och gör motsvarande stopp på vägen tillbaka, för att vara i Falun vid cirka klockan 8:00. Den andra turen körs kommersiellt av Tågkompaniet åt ena hållet, från Falun- Stockholm, och finansieras således inte av landsting och kommuner. Tillbaka från Stockholm C går tåget vid cirka klockan 22, med stopp i Arlanda, Uppsala, Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge och ankomst till Falun vid cirka klockan 01:00. Kommuner och landsting finansierar 22-turen. Avtalets giltighetstid skall vara lika med tidtabellens giltighetstid, det vill säga 2014-12-14 till 2015-12-12. Detta avtal kan, om parterna är överens om detta, förlängas med ytterligare ett tidtabellsår, det vill säga 2015-12-13 till 2016-12-10. Ekonomi och finansiering Bruttokostnaden för trafiken beräknas till 3 miljoner kr. Tåg i Bergslagen har antagit att de nu aktuella avgångarna har minst 50 procent kostnadstäckning. Den totala nettokostnaden bedöms därmed uppgå till 1,5 miljoner kr. Överenskommelsen innebär att kommunerna betalar halva nettokostnaden och landstinget den andra halvan. Intäkter från trafiken som överstiger 50 procent reducerar parternas finansiering med samma procentuella fördelning som finansieringen sker. Nettokostnaderna för landstinget beräknas uppgå till 750 000 kr. Nettokostnaderna fördelas efter gjord överenskommelse enligt följande: Landstinget Dalarna Avesta kommun Borlänge kommun Falu kommun Hedemora kommun Sala kommun Säters kommun 750 000 kronor 100 000 kronor 200 000 kronor 200 000 kronor 75 000 kronor 100 000 kronor 75 000 kronor Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum Dnr 2015-02-02 LD14/03061 Sida 3 (3) Juridik Avtalet mellan parterna gäller förutsatt att alla fullmäktige beslutar i enlighet med överenskommelsen. Tilläggsbeställningen kan förlängas till att gälla ytterligare ett år med nuvarande entreprenör, Tågkompaniet, sedan kan en ny entreprenör komma att utföra TiB:s hela trafik. Skall trafiken då fortsatt innehålla även denna tilläggsbeställning bör Region Dalarna, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och ägare, fatta beslut om den ska ingå som ordinarie trafik eller om ett nytt avtal om tillägg ska upprättas mellan berörda kommuner och landstinget. Folkhälsa och Miljö Att bereda människor fler möjligheter att resa kollektivt med tåg innebär fördelar för folkhälsa, bl a genom ökad trafiksäkerhet och för miljö i form av minskade utsläpp jämfört med bilresor. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum 2015-02-04. Uppföljning Tilläggsbeställningens giltighet är ett år, d v s 2015. Innan en eventuell fortsättning beslutas bör en utvärdering av årets trafik ske. Detta är dock problematiskt eftersom utvärderingen behöver vara klar 1 april 2015. Ansökningar om nya tåglägen måste göras i början av april 2015 för 2016.