Fördelning av Högskolans grundutbildningsanslag för
Högskolan i Gävle Högskolestyrelsen Rektors beredningsgrupp Bilaga 49 2015-09-24 HIG-STYR 2015/32 Godkänd av Högskolestyrelsen 2015-09-24 Fördelning av Högskolans grundutbildningsanslag för verksamhetsåret 2016 Högskolestyrelsen beslutade på styrelsesammanträdet den 8:e juni 2014 att införa en ny process för anslagsfördelningen inför 2015. Den nya processen innebär att anslagsfördelningen för grundutbildning och forskning ska behandlas vid samma tillfälle och följa linjeorganisationen. Tidpunkten för beslut om anslagsfördelning infaller innan beslut om takbelopp och ersättningsnivåer meddelats från utbildningsdepartementet. Av den anledningen är de summor som presenteras avseende fördelning av grundutbildnings- och forskningsanslagen preliminära i den meningen att de baseras på prognosticerade takbelopp och innevarande års ersättningsnivåer. Syftet med de summor som anges är att illustrera ett ungefärligt utfall av de principer som tillämpas i anslagsfördelningen. Föreliggande förslag till anslagsfördelning lämnas till Högskolestyrelsen av rektors beredningsgrupp, bestående av rektor, de tre akademicheferna, tre representanter för Utbildnings- och forskningsnämnden, samt förvaltningschefen. Till gruppen har vicerektor för forskning, samordnare för utbildningsfrågor samt två ekonomer varit adjungerade. Utgångspunkter för anslagsfördelningen Ett omfattande arbete med genomgripande reformer av Högskolans planerings- och budgetarbete har genomförts under 2014 och 2015, vilket möjliggjort en tydligare strategisk styrning av statsanslaget och en säkrare prognostisering och planering i budgetarbetet. Trots detta kvarstår utmaningar kopplade till faktorer som står helt eller delvis utanför Högskolans kontroll. En sådan faktor är prestationsgrad. Varje år tilldelas universitet och högskolor anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå upp till ett visst takbelopp, som anges i budgetpropositionen. Takbeloppet avser den maximala ersättning som varje lärosäte kan få från regeringen. Den faktiska ekonomiska ersättningen till lärosätet beräknas utifrån antalet registrerade studenter (helårsstudenter) och deras avklarade poäng (helårsprestationer) under året inom de olika utbildningsområdena. Antalet helårsstudenter kan till stor del kontrolleras genom beslut om antal utbildningsplatser. Förutsatt att dimensioneringen av kurser och program är realistisk i förhållande till söktrycket, går det att genom beslut kontrollera hur många studenter som ska påbörja sin utbildning. I vilken utsträckning dessa studenter klarar sina studier och tar sina förväntade poäng – det som brukar benämnas prestationsgrad – är dock mycket svårt att prognostisera. En avvikelse från beräknad prestationsgrad på bara någon enstaka procent får relativt stort genomslag i det faktiska utfallet. Den förmodade prestationsgraden är därför en osäkerhetsfaktor i alla prognoser, som aldrig kan elimineras. En annan osäkerhetsfaktor som särskilt gör sig påmind i tider av regeringsskifte, är prognoser över framtida anslagsnivåer. När föregående års beslut om anslagsfördelning fattades i Högskolestyrelsen, baserades prognoser och beräkningar på ett sjunkande grundutbildningsanslag till Högskolan fram till 2018. Detta scenario ställde skarpa krav på ett neddimensionerat utbildningsutbud, koncentration 1 Högskolan i Gävle Högskolestyrelsen Rektors beredningsgrupp Bilaga 49 2015-09-24 HIG-STYR 2015/32 och effektivisering. I och med regeringens vårändringsbudget 2015 har scenariot förändrats till en tämligen kraftig prognostiserad ökning av grundutbildningsanslaget till 2018. Men prognoskurvan är inte rak: För 2016 aviseras en lägre anslagsnivå än 2015 och för 2017 aviseras ett grundutbildningsanslag på 2015 års nivå. Först till 2018 aviseras en kraftig ökning. Den koncentration och effektivisering som eftersträvades i anslagsfördelningen för 2015 kan fortfarande utgöra vägledande principer, men den stora utmaningen ligger nu i en nödvändig uppdimensionering av utbildningsutbudet. Årligen revideras också på nationell nivå de ersättningsnivåer som ska gälla för de olika utbildningsområdena, humaniora, teknik, vård, samhällsvetenskap, etc. Vanligtvis sker en procentuellt likvärdig uppskrivning av samtliga utbildningsområden, vilket då inte påverkar fördelningen mellan utbildningsområdena utan bara påverkar hur många utbildningsplatser anslaget räcker till. Men ibland görs en förändring i storleksrelationerna mellan utbildningsområdena. Senast 2014 genomfördes en resursförstärkning av utbildningsområdet humaniora/teologi/juridik/samhällsvetenskap, vilket förändrade proportionerna mellan de olika utbildningsområdena. Vid Högskolan i Gävle tillämpades dock inte de nya nivåerna förrän i anslagsfördelningen för 2015. Detta är bakgrunden till den kompensatoriska åtgärd som föreslås nedan, avseende hur den centrala avsättningen från grundutbildningsanslaget ska belasta de olika utbildningsområdena. Med anslagsnivåer som snabbt kan förändras till följd av politiska vägval och ett utbildningsutbud som tar tid att ställa om, är det svårt, för att inte säga omöjligt, att dimensionera verksamheten så att slutresultatet hamnar precis i nivå med anslagstaket. Det statliga anslagsfördelningssystemet är utformat för att kunna hantera denna svårighet, genom att en högskola har möjlighet att spara outnyttjat anslag eller överproduktion till senare år. En överproduktion ett år kan användas till att kompensera en underproduktion ett senare år, så länge avvikelsen från taknivån inte överskrider 10 procent. Högskolan redovisade 2014 ett outnyttjat anslag, så kallat anslagssparande, omfattande 11 793 tkr. Prognosen är att även 2015 kommer att avslutas med ett visst outnyttjat anslag, men av mindre omfattning än 2014. Detta anslagssparande dämpar effekten av den aviserade anslagsminskningen 2016 och gör det möjligt för Högskolan att planera för en överproduktion 2016 och 2017 och därigenom förbättra möjligheterna att komma i nivå med det aviserade anslagstaket 2018. Grundutbildningsanslaget Förslaget till fördelning av grundutbildningsanslaget har tagit sin utgångspunkt i följande faktorer: - Medel som prognosticeras intecknade i redan antagna programstudenter fördelas till akademierna i enlighet med programmens akademihemvist Medel intecknade i redan fattat beslut om programplatser vt 2016 fördelas till akademierna i enlighet med programmens akademihemvist Medel för nya programplatser ht 2016 enligt beredningsgruppens förslag om programutbud ht16/vt17 fördelas till akademierna i enlighet med programmens akademihemvist Återstående andel av grundutbildningsanslaget fördelas mellan akademierna, att nyttjas till fristående kurser i enlighet med utbildningsstrategin. 2 Högskolan i Gävle Högskolestyrelsen Rektors beredningsgrupp - Bilaga 49 2015-09-24 HIG-STYR 2015/32 En central avsättning från grundutbildningsanslaget frigörs genom att en lokal ersättningsnivå för HST och HPR tillämpas Därutöver har förslaget inkluderat 2014 års anslagssparande i anslagsramen. Den totala anslagsram på vilket fördelningsförslaget baseras omfattar således det aviserade takbeloppet på 417 248 tkr plus 2014 års anslagssparande på 11 793 tkr, vilket summerar 429 041 tkr. Antagna och planerade programstudenter intecknar totalt 378 674 tkr av anslagsramen och till detta har akademierna redovisat vilja och kapacitet att erbjuda fristående kurser till en sammanlagd omfattning av 49 867 tkr. Bruttofördelningen av den prognosticerade anslagsramen blir därmed: Tabell 1: (tkr) program fristående summa AHA 123 833 18 241 142 074 ATM 130 739 20 181 150 920 AUE 124 102 11 445 135 547 S:a 378 674 49 867 428 541 Tabellen baseras på 2015 års ersättningsnivå. Differensen på 500 tkr utgör marginal för uppskrivning av ersättningsnivåerna för de olika utbildningsområdena. För 2016 föreslås, i likhet med 2015, att en del medel avsätts både på högskole- och akademinivå. Avsättningen hanteras genom att ersättningsnivåerna för de olika utbildningsområdena skrivs ned några procent till en ”lokal prislapp”. Antal helårsstudenter blir på så sätt fortfarande grund för anslagsfördelningen mellan akademierna, men i fördelningen dras några procent av som finansierar den centrala avsättningen. Så långt är principen den samma som i anslagsfördelningen för budgetåret 2015. För budgetåret 2016 föreslår dock beredningsgruppen en mindre förändring, som beskrivs närmare nedan. Avsättning från grundutbildningsanslaget för central disposition För disposition på central nivå föreslås att medel avsätts enligt följande specifikation (tkr): Tabell 2: Marknadsföring Pedagogisk utveckling Systemutveckling Internationalisering Avgift till studentkåren Medfinansiering Yh Gävleborg S:a 4 000 1 000 2 000 2 000 750 250 10 000 Av dessa medel föreslås 5 000 tkr (pedagogisk utveckling, systemutveckling och internationalisering) 3 Högskolan i Gävle Högskolestyrelsen Rektors beredningsgrupp Bilaga 49 2015-09-24 HIG-STYR 2015/32 utgöra rektors strategiska medel för grundutbildningen. Medel för marknadsföring disponeras av avdelningen för kommunikation och strategiska relationer. Avgift till studentkåren och medfinansiering av Yrkeshögskola Gävleborg regleras i befintliga avtal. Finansiering av avsättningen åstadkoms genom en beskattning av samtliga utbildningsområden utom humaniora/teologi/juridik/samhällsvetenskap. Detta undantag syftar till att kompensera för den uteblivna uppskrivningen av ersättningsnivåerna 2014. Avsättning från grundutbildningsanslaget för disposition vid akademierna För disposition på akademinivå föreslås att medel avsätts enligt följande specifikation (tkr): Tabell 3: Finansiering utbildningsledare Nyrekrytering S:a 6 000 6 000 12 000 Avsättningen fördelas jämnt mellan akademierna. Finansiering av avsättningen åstadkoms genom en beskattning av samtliga utbildningsområden. 4
© Copyright 2024