1. No category

1 (1)
Date: 2015-03-16
Newsletter
Physics administration
1.
information 2015:3
Physic administration
A conference for all administrators at SCI will be held at Foresta, Lidingö, starts March 24
at 11.00 and ends March 25. During this time the Physic administration department will be
unmanned.
The Aquarium which consists of Anette Rudholm and Ann-Charlotte Fransson and handles
accounts payable, invoicing, equipment and inventory for SCI school, will move from
Albanova to Teknikringen 8 (around April 16). Helene Runes intention is to gather the
SCI services at Teknikringen 8.
2. WIKS
All changes in WIKS authorization please contact Karin Dyne Wernberg, Head of Physics
Administration (Karin Blom = TR8, Anna-Maria Johansson = Mathematics). Changes will
be done in the system, from March 1. Please do not use the old templates.
3.
Follow up meetings
Hans Johansson has sent invitation for the first quarterly follow up meeting.
The departmental meetings are scheduled to be held:
14/4
10.00-12.00 Department of Physics
15/4
14.00-15.30 Department of Theoretical Physic
21/4
10.00-11.30 Department of Applied Physics
4.
Project budget - VR
Information regarding Prisma, https://intra.kth.se/forskning/prisma
5.
Adjusted budget 2015
KTH will not do an adjusted budget for 2015.
Please have a look in the economic “Year-plan for 2015” (Appendix A), in Swedish.
1 (1)
ÅRSTID
PLAN
2015
SCI-skolan
JAN
FEBR
Strategiskt arbete / budget/ prognos helår
Skoldialog
Fullkostnads-modellen,
SUHF
MARS
APRIL
MAJ
Uppföljningsmaterial inför
dialog 1 skickas
ut till SCI runt
den 20/3
förbered
skoldialog 1 material till UF
senast 20/4
Dialog 1
genomförs 1127/5 med fokus
GRU, retroperspektiv utfall
fg år
JUNI
AUG
SEPT
Uppföljningsmaterial samt
eventuellt
information om
äskanden om nya
riktade medel
skickas ut till SCI
20/8
Dialog 2 Dialog 2 , under
uppföljningsperioden 12-20
material och
oktober
eventuella
äskanden åter UF
20/9, fokus på hur
innev år går +
forskning
Dialog 3 - vad
fick SC - möte
rektor/skol-chef
får verksamhetsuppdraget.
Dialog 3
genomförs 1724 november.
Den 30
november – VU
2016 på
slutremiss.
Planeringsföruts
ättningar 2016
beslut u-styrelse
2/6
Möte controllers
inför SUHF arbete
och tillhörande
förutsättningar
Arbete med
detaljerna i fullkostnadsmodellm
all på P-katalogen
Rapporteras till
UF i mitten av
november
13/11 2015
Meddela
förändringar i
verksamheten
som kommer
påverka nästa
års lönebas till
UF 30/6
Lönebas + SUHF
mallar 2016 från
UF 17/8
Strategisk
fakultetsplanering
löpande
Budgetskiss / Budget / Presentation
Huvuddokument +
LG
bilagor
Utfördelning
enligt gäll-ande
budget och nya
ekonomi-beslut
JULI
Planeringsföruts
ättningar 2016
beslut u-styrelse
2/6
Gör strategisk
fakultetsplanering, utgör
grund för budgetskiss arbete
Leverans
strategisk fakultetsutveckling till
UF inför Dialog 2
Kontroll av
forskarexaminationspott +
förbered
budgetskiss GRU
från Gunnar
Budgetskiss
levereras till UF
inför Dialog 2
Äskanden från
prefekter till
skolchef
OKT
NOV
Fullkostnadsmodell klar leverans till UF sparas på P:
katalogen, SUHF
DEC
löpande
Den 1/10 ska
budget på
totalnivå
rapporteras in i
Detaljerad budget - Agresso &
kommentar
första utkast
skickas till UF bilaga 6 och 7,
underlag för
anvisning skrivs
skoldialog
inför skiss.
Presentation LG
Institutionerna
gör över-gripande
budgetskiss.
Huvuddokument och alla
bilagor förs
nästa års budget
klara
Instititioner
justerar sin
budget
Rektorskontrakt
skickas ut från
UF till skolor
1/12 - underlag för slutlig
budget 2016
Leverans
budget för
institution till
skolan
Budget
leverans till UF
18/12
ÅRSTID
PLAN
2015
SCI-skolan
JAN
FEBR
MARS
Prognos - helår
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUG
SEPT
Ingen justerad
budget göras i
samband med
Q1 - beslut från
UF
OKT
NOV
DEC
Helårsprognos och
analysera utfall
augusti, T2, inför
Dialog 2
Institutioner
rapporterar hel
årsprognos och
kommenterar
utfall T2
Uppföljning / bokslut /
revision
Skolrapport med olika
fokus - från
förvaltningens
controllers
Bokslut
Kvartalsvis
presentation i LG
X
14/2
utfall fg år +
tema
verksamhetsd
el GA, FA &
skolchef
-
presentera
utfall
föregående år
X
X
utfall T1 + tema
kring verksamhet
fördjupning GA
X (Q1)
inkl
kommentarer
X
presentera utfall 03, Q1
X
X
utfall T2 + special
kring verksamhet
fördjupning FA
X (Q2)
inkl bilagor &
kommentarer
-
X
presentera utfall 06, Q2
X (Q3)
inkl kommentarer
X
presentera utfall 09, Q3
X
X (Q4)
inkl bilagor &
kommentarer