Sammanfattning - Uddevalla kommun
1 (10) Dnr SN 2015: 2015-03-23 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson TELEFON 0522-69 70 23 E-POST lars.g.alfredsson@uddevalla.se Socialnämndens planering 2016-2018, - underlag till budgetdialogen Sammanfattning Utgångspunkten för planeringen är att nämnderna ska presentera en plan baserat på oförändrade kommunbidrag men tilldelningen ska inte ses som slutgiltig, utan som ett underlag för politiken att ta ställning till under planeringsprocessen. Nedan redovisas förslag till planering 2016-2018, med föreslagna förändringar. Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta Budget 2016 Särskilt boende Efter sommaren 2014 beslutade socialnämnden att tillfälligt öppna en avdelning med 814 korttidsplatser under perioden oktober 2014till sista augusti 2015 Enheten öppnade enligt planering och har haft ca 8 platser öppna för personer med behov av korttidsvård med inriktning demens. Antalet utskrivningsklara minskade markant under november-december 2014. I nuläget fattas ändå 20 platser för att verkställa behovet av permanent boende och 10 platser av korttidskaraktär för att kunna ta hem de utskrivningsklara patienterna inom 5 dagar från sjukhuset. För att klara detta har socialnämnden beslutat att öppna ytterligare platser på Rosenhäll och att permanenta de platser som i höstas öppnades provisoriskt. . Förslaget innebär att 28 platser är i drift på Rosenhäll. Helårsdrift av 14permanenta platser beräknas till 8.5 mkr Idag används dessa lokaler till kontor för sjuksköterskor. Nya lokaler måste hyras för behov. Socialtjänsten Ledning www.uddevalla.se Postadress 451 81 UDDEVALLA Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 E-post Socialtjänsten@uddevalla.se Telefon (vx) 0522-69 60 00 Fax fax 2 (10) 2015-03-23 Fr. o m 1 oktober 2015 övertar kommunen Skogslyckan. Kommunen har idag brist på demensplatser och därför kommer ett antal somatikplatser att omvandlas till demenssjuka. Detta innebär ökad kostnad för personalbemanning dagtid och natt, den ökade bemanning innebär en kostnadsökning med 4 400 tkr När Skogslyckan övergår från Bräcke till kommunen upphör möjligheten för kommunen att ”lyfta momsen” detta innebär en minskad intäkt på 2 500 tkr (600 tkr år 2015 och 1 900 tkr år 2016). När gruppbostaden Sandliden är klar i februari 2016 flyttar LSS boendet som idag är på Västanvinden till Sandliden Västanvinden omvandlas då till ett gruppboende för demenssjuka (8 platser). Ökad kostnad för bemanning på Västanvinden 2 900 tkr. Hemvårdsavdelningen Digitala trygghetslarm kommer att införas under år 2015. Totalt 1200 larm och månadskostnaden ökar från 19 kr/mån till 166 kr/månad. Det innebär en ökad kostnad med 2 100 tkr. Inför 2015 utökades budgeten med 1 000 tkr. Resterande delen 1 100 tkr budgeteras år 2016. Ny upphandling av varuplocket kommer att innebära en beräknad ökad kostnad för år 2016 med ca 400 tkr. En avgift100 kr/månad, föreslår införas för de som får varuleverans. Beräknad intäkt på 240 tkr. Hovhults kök byggs om och renoveras under 2015. Ökad hyra efter ombyggnaden 300 tkr. Socialnämnden beslutat att öppna ytterligare platser på Rosenhäll och att permanenta de platser som i höstas öppnades provisoriskt. . Förslaget innebär att 28 platser är i drift på Rosenhäll. Idag används dessa lokaler till kontor för sjuksköterskor. Nya lokaler måste hyras för sjuksköterskorna. Beräknad kostnad för hyra av nya lokaler 800 tkr. 3 (10) 2015-03-23 Införandet av ”nyckelfritt”, d v s införande av ”digitala dörrlås” hos hemvårdsavdelningens brukare, man låser upp med en app som finns i mobiltelefonen, samma ”Lifecare” telefon som används för dokumentation m m inom avdelningen. Kostanden för detta införande (400 tkr) beräknas kunna täckas inom avdelningens budgetram. Utökning av chefresurs pga. kraftig volymökning av hemtjänsttimmar och personal, ca 750 tkr och utökning av sjuksköterskeresurser pga. ökad vårdtyngd 1.0 tjänst, ca 600 tkr. Dessa personalökningar beräknas kunna ske inom befintlig budgetram. Rehabilitering Antalet tjänster arbetsterapeut och fysioterapeut inom Kommun-Rehab behöver utökas. Uddevalla har halkat efter jämförbara kommuner och ökad vårdtyngd med fler personer inom hemsjukvården kräver mer resurser. Det finns tydlig evidens på att ökade rehabiliterings insatser innebär minskade kostnader när personer blir mer självständiga och kan bo kvar hemma längre. Detta lyfts även fram i Äldre planen 2015-2024 som en viktig strategi att fokusera på: ” Förstärka rehabiliteringen i syfte att förebygga och fördröja ökade vård och omsorgsbehov Utökning av tjänster föreslås i budget enligt följande: 2016 – 500 tkr 2017 – 1 000 tkr 2018- 500 tkr Kostnaderna för personligt förskrivna hjälpmedel har ökat kraftigt beroende på bl.a. ökat antal personer inom hemsjukvården samt snabbare hemgångar genom tex Trygg hemgång. Kostnadsökningen beror även på att det efter avtalslutet med VGR ang. kostnadsansvar för hjälpmedel tydligare framgår vad som är kommunens och vad som är regionens kostnadsansvar. En del hjälpmedel som kommunen skulle bekosta har de senaste 14 åren troligen hamnat under regionsansvaret för vilket kommunen fått pengar för. Detta är fr o m 1 juli 2014 slut och nu får kommunen betala vad det kostar. Budgeten för hjälpmedel räcker inte, underskottet för 2014 blev 1 600 tkr men med helårseffekt blir det betydligt mer. Behov budget 2016: 2 200 tkr Den snabba kostnadsökning för LSS beslutade assistansinsatser som märktes 2014 kommer att öka. När försäkringskassan inte tar beslut om personlig assistans enligt SFB går begäran till kommunen som tar beslut enligt LSS som innebär en betydligt större kommunal kostnad (kommunen bekostar alla 4 (10) 2015-03-23 timmar) än beslut tagna utifrån SFB (kommunen betalar då enbart för de första 20 timmar i veckan) Behov budget 2016: 3 000 tkr Allt fler personer med demenssjukdom bor kvar i sitt ordinarie hem med hjälp av anhörigvårdare. En del av dessa personer har kommit så långt i sin demens att de inte kan tillgodogöra sig insatserna på ordinarie dagverksamhet för demenssjuka. De har ett större hjälpbehov, är trötta och förvirrade och behöver vara i en annan miljö som är mer anpassad till deras behov. Med en dagvårdsenhet kan de bo kvar hemma längre med ett bra liv och med mindre hemtjänstinsatser samtidigt som det avlastar anhörigvårdarna som kan orka längre. En dagvårdsverksamhet för personer med svår demenssjukdom leder enligt Socialstyrelsens bedömning till en besparing på både hemtjänst, kortidsboende och att behov av särskilt boende skjuts fram. En plats på dagvård kostar per dag vad 2 timmar hemtjänst kostar. Enligt Äldreplan 2015-2024 så är detta en strategi att satsa på: ” Starta dagvård för personer med demenssjukdom i syfte att avlasta anhörigvårdare” Behov budget 2017: 1 000 tkr Aktiviteter på äldreboenden samt för de äldre som bor hemma är en väsentlig friskfaktor och i olika brukarundersökningar nämns att man önskar mer av detta. År 2009 fanns 12,0 tjänster på de öppna dagverksamheterna, olika sparbeting har gjort att det i dag är 7,0 tjänster (exkl Skogslyckan) Önskvärt vore en ökning upp till 2009 års nivå. Budget 2017: 500 tkr Bistånd Boende enligt LSS för barn och unga Under de senare åren har antalet barn och unga som placerats med stöd av LSS § 9:8 ökat. I februari 2015 var 15 barn och unga placerade av socialtjänsten i ungdomsboende eller elevhemsboende. Socialtjänsten har inget eget barnboende för LSS personkrets. I bokslut 2014 uppgick kostnaderna för köp av dessa platser till ca 11 400tk. Budget för 2015 är 8 600 tkr. En anpassning av budgetnivån krävs inför 2016 Behov budget 2016: 2 500tkr 5 (10) 2015-03-23 Biståndshandläggare SoL En nyligen presenterad statlig utredning föreslår en skärpning av Lagen om betalningsansvar (BAL) så att kommunens betalningsansvar skall inträda redan efter 3 dagar (i stället för 5 dagar som nu är fallet). Detta medför ökade krav på kommunala resurser för snabba sociala och medicinska insatser och bättre samverkan med regionens hälso- och sjukvård. Det ökar också kravet på personella resurser för snabb biståndshandläggning av utskrivningsklara patienter på sjukhus. Under året övergår kommunen till att utreda och följa upp biståndsbeslut enligt arbetsmodellen ÄBIC. Utvecklingsarbetet har stöd i socialnämnden och berör även utförare inom hemtjänst och särskilt boende. Behov finns av 3,0 nya tjänster som biståndshandläggare till följd av arbetstrycket i Trygg hemgång samt Socialstyrelsens ökade krav på handläggning, dokumentation och uppföljning för personer i särskilt boende. Socialstyrelsens föreskrift väntas träda i kraft under 2016. Behov budget 2016: 500tkr Behov budget 2017: 500tkr Behov budget 2018: 500tkr Biståndshandläggare LSS Inom LSS-området har en resursanalys gjorts under ledning av förvaltningens verksamhetscontroller. Syftet har varit att kartlägga ärendeflöden och resursåtgång. Framför allt är möjligheten att följa upp fattade beslut idag starkt begränsade. Detta försämrar rättssäkerhet och kostnadskontroll. Socialstyrelsens nya dokumentationsföreskrifter (SOSFS 2014:5) trädde i kraft i januari 2015. Dessa ställer högre krav på dokumentation och återkommande uppföljning av fattade beslut än vad dagens handläggarresurser (3,25 årsarbetare) medger. Under åren 2016 behöver därför två nya tjänster som LSS-handläggare tillföras avdelningens personalbudget. Behov budget 2016: 750tkr Behov budget 2017: 250tkr Sammanlagt förslag äldreomsorg: år 2016 år 2017 år 2017 34 410 tkr 11 250 tkr 16 000 tkr 6 (10) 2015-03-23 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Utökning 1,0 enhetschef (nytt boendet, grupp -och serviceboende + kontaktpersoner och ledsagning). Vid tidigare utökning av boende så har det funnits möjlighet att utöka inom befintlig ram. Eftersom antal brukare inom daglig verksamhet har ökat med 4,8 % (2013 till 2014) så behöver även antal enhetschefer utökas. Tidigare har även signalerats om behov av utökning av enhetschef för kontaktperson och ledsagning. Budget 2016: 500tkr Utökning av 1,0 tjänst arbetskonsulent. Nuvarande arbetskonsulent har fler brukare än vad som är rimligt att hinna med på en tjänst och det kommer nya beslut om daglig verksamhet som önskar att de verkställs genom arbetsplatser ute i samhället. 2012= 6 st, 2013=9 st, 2014=8 st (totalt ca 30 stycken brukare som arbetskonsulenten arbetar med). Budget 2016: 500tkr Daglig verksamhet, start av ny grupp för brukare med demenssjukdom. Vi har idag äldre brukare som har demenssjukdom och som behöver en riktad och anpassad dagligverksamhet. Kostnad för lokal och personal budgeteras. Budget 2016: 500tkr Budget 2017: 500tkr Daglig verksamhet, start av ny verksamhet kring djur och natur. Flera brukare som får beslut om daglig verksamhet har gått gymnasiet med naturbruksinriktning och har därmed en önskan att fortsätta med aktiviteter/arbetsuppgifter som är kopplade till det man har lärt sig. Kostnader för handledare och tillgång till djur och natur. Budget 2016: 650tkr Mediagruppen inom daglig verksamhet behöver utökning av personal då brukare har önskemål om att utöka sin tid i verksamheten och för att fler brukare ska kunna få del av verksamheten. Budget 2016: 500tkr Ny gruppbostad, Sandliden 8 platser beräknas vara inflyttningsklar februari 2016 I budgetförslaget 2016 och 2017 finns 1 140 tkr respektive 240 tkr upptaget för drift av denna gruppbostad. Behov finns att även utöka antalet servicelägenheter i kommunen. För att täcka personalkostnaderna för dessa servicelägenheter Föreslår en utökning i budget 2017 med 430 tkr 7 (10) 2015-03-23 I budget 2017-2018 finns ny gruppbostad, Vildvinet 8 platser. För att undvika att Uddevalla kommun hamnar i en situation där vi inte kan erbjuda boende enligt LSS inom skälig tid, föreslås nybyggnation av gruppbostad Vildvinet med byggstart så att inflyttning kan ske hösten 2017. I budgetförslaget 2017 och 2018 finns 1 700 tkr respektive 2 900 tkr upptaget för drift av denna gruppbostad. Daglig verksamhet, utveckling av nya verksamheter enligt uppdrag från kommunstyrelsen finns år 2016 föreslagen utökning med 800 tkr och för år 2017 ytterligare föreslagen ökning med 500 tkr. Sammanlagt förslag avdelningen Stöd och service till personer med funktionsnedsättning år 2016 9 740 tkr år 2017 3 370 tkr år 2017 6 100 tkr Individ och familjeomsorg Inom sektionen för missbruk och beroende är personalstaten oförändrad sedan 10 år. Antal brukare som sektionen hjälper med stöd i boendet har flerdubblats på dessa år. Det är framför allt inom stöd i boendet och drogtester som ökningen skett. Det är svårt att få ett flöde ut i ordinarie bostadsmarknad för våra brukare och det innebär att allt fler har stöd från socialtjänsten. Enheten erbjuder också service med drogtester i stor utsträckning, och även om de tar betalt så går det personaltid för utförande som inte täcks. Här har det varit en stabil personalgrupp länge, men nu är det för hög belastning och det rikserar att resultera i sjukskrivningar och att personal slutar. I budget 2016 finns en utökning med 1,0 tjänst. Budget 2016: 550tkr Allra mest alarmerande är situationen inom sektionen för utredning barn och unga. Här har vi en skyhög personalomsättning, 84 % på två år. Situationen är likartad över landet, och vi arbetar på bred front med åtgärder för att förbättra situationen. Grundläggande är dock en fungerande arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Det är en stor ökning av anmälningar av barn som far illa och vi vet inte om det kommer att fortsätta att öka. Här behöver vi också en tjänst för att ta hand om praktikanter och introducera nyanställda och skapa ett traineeprogram. Här har vi stora brister, det finns ingen tid för detta idag, men det är nödvändigt för att vända utvecklingen. Denna tjänst ska kombineras med utvecklings/utredningsuppdrag för området barn och unga som är oerhört krävande och som inte heller hinns med idag. 8 (10) 2015-03-23 I budget 2016 finns en utökning med 4,0 tjänst 2,0 socialsekreterare 1,0 barnsekreterare 1,0 utvecklare, ansvarit för praktik, trainee och introduktion Budget 2016: 2 100tkr Det är bostadsbrist i samhället och det påverkar avdelningens arbete, det innebär att det blir svårare för utsatta grupper att få boende/tak över huvudet och problemet riskerar att ”hamna i knät” på socialsekreterarna. Vi har prövat att fördela om resurser så att en tjänst arbetar på halvtid som bostadshandläggare. Det är en förbättring, men det ger inte önskad effekt då det är andra akuta arbetsuppgifter som tar över. Här behövs en funktion som kan arbeta med bostadfrågan. Detta gagnar hela socialtjänsten som kan samordna sig bättre, vi blir tydliga för fastighetssägare o andra samverkanspartners. Det kan också bli mer kostandseffektivt då vi kan arbeta vräkningsförebyggande som blir allt mer viktigt, och det kan undvika en del mycket dyrare boendelösningar. I budget 2016 finns en utökning med 0,5 tjänst som bostadssamordnare. Budget 2016: 250 tkr Behov finns att öka kuratorsinsatsen på Kriscentrum. För att leva upp till lagstiftningens kvalitetskrav och föreskrifter är det nödvändigt att kunna erbjuda insatser till våldsutsatta genom förstärkning av de personella resurserna. I budget 2016 finns en utökning med 0,5 tjänst som kurator. Budget 2016: 300 tkr I kommunen finns fortsatt akut behov av akutboende, Socialtjänsten har nu fått bygglov på Alhagen. När byggnationen är klar beräknas en ökad hyra för socialtjänsten på ca 300 tkr. Budget 2016: 300 tkr Händelserna i Uddevalla den senaste tiden pekar på ett ökat behov av arbete direkt mot ungdomar och Fältenheten bör förstärkas med ytterligare 1,0 tjänst som fältsekreterare. Antalet fältsekreterare har varit konstant 3,0 åa de senaste 20 åren (eller mer) men samhället och ungas situation har förändrats dramatiskt. Förändringar de senaste åren som kräver ökade resurser är bl.a.: Ökad tillgång till droger och liberalare syn på att nyttja droger. Åldern på ungdomar som har och riskerar få stora problem har sjunkit. Skolan slår nu larm om problem för mellanstadiebarn som liknar de som ungdomar på högstadiet har. Ökad invandring och fler kulturer leder till andra problemområden t.ex. hederskultur, risk för religiösa motsättningar mm Internet och sociala medier och dess risker har inneburit ett nytt arbetsområde: 9 (10) 2015-03-23 ”Fälta på nätet” I budget 2016 finns en utökning med 1,0 tjänst Budget 2016: 550tkr De senaste tre åren har driftmedel för det drogförebyggande arbetet erhållits av Hälsopolitiska Rådet. Detta är inte längre möjligt 2016 utan dessa medel måste in i ordinarie budget. Driftmedlen behövs för att bedriva ANDT arbete inom det planerade arbetet ”Drogfri ungdom” Budget 2016: 300 tkr För att återställa resurserna inom öppna förskolans generella och riktade föräldrastöd till vad de var innan 2013 så behövs 1 000 tkr. Då kan förskolan i Herrestad öka sina öppettider så att fler föräldrar kan komma i öppen verksamhet, även arbetet på Familjecentralen Dalaberg, med allt fler invandrafamiljer, kan förstärkas Budget 2016: 500tkr Budget 2017: 500tkr Sammanlagt förslag Individ och familjeomsorg år 2016 4 850 tkr år 2017 500 tkr år 2018 0 tkr Gemensam verksamhet I budget 2016 – 2018 föreslås ingen budgetförändring för gemensam verksamhet SAMMANFATTNING TOTALT FÖR SOCIALNÄMNDENS BUDGET år 2016 40 000 tkr år 2016 15 120 tkr år 2017 22 100 tkr 10 (10) 2015-03-23 I Controllerrapporten i februari 2015 är prognosen för Socialnämnden -16 700 tkr för år 2015. Ev täckning av prognosticerade underskott för år 2015 ingår inte i budgetförslaget för år 2016. I sammanställningen för år 2016 - 2018 är behovet en utökning av budgetramen till Socialnämndens verksamhetsområde + 77 220 tkr för perioden. Bo Lundgren Socialchef Lars Alfredsson Administrativ chef
© Copyright 2024