1. No category

2015-09-17
1 (4)
Socialnämnden
Dnr 2015/29
Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2015,
Vård och omsorg
Förslag till beslut
Vård och omsorgs förslag
1. Redovisad tertialrapport för Vård och omsorg per 31 augusti 2015 om totalt
minus 1 922 tkr godkänns.
2. Redovisad budgetutfallsprognos för Vård och omsorg per 31 december 2015 om
minus 4 692 tkr godkänns.
3. Redovisad investeringsutfallsprognos för Vård och omsorg om 791 tkr godkänns.
4. Tertialrapport, budget- samt investeringsutfallsprognos för Vård och omsorg överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendet i korthet
Vård och omsorgs resultat per den 31 augusti visar ett underskott med 1 922 tkr.
Resultatet är sämre är årets planering. Det är personalkostnaderna som är högre än planerat.
Prognosen för hela år 2015 visar på ett underskott med 4 692 tkr. Järfälla hemtjänst beräknas få
ett underskott på 5 000 tkr. Övriga uppdrag beräknas tillsammans få ett överskott på 308 tkr.
Prognosen bygger på de verksamhetsvolymer som är kända den 1 september.
Handlingar
1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-17.
2. Vård och omsorgs tertialrapport
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att ekonomi och verksamhet ska följas upp två gånger per år.
Den första uppföljningen sker per den 30 april och den andra per den 31 augusti.
04.1 Budet och verksamhetsuppföljning per augusti VoO, tjänsteskrivelse
Socialförvaltningen
Vård och omsorg
Arnfinn Kleveland, chef
Telefon: 08 58029673 (direkt) 0700024375 (mobil)
Besöksadress: Tornérplatsen 26
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: arnfinn.kleveland@jarfalla.se Webbplats: www.jarfallaomsorg.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2015-09-17
2 (4)
Analys
Ekonomi
Tertialbokslut
Vård och omsorgs resultat per den 31 augusti är ett underskott med 1,9 mnkr.
Det är till största delen personalkostnaderna som är högre än planerat. Järfälla hemtjänst utfall
för perioden är 3,6 mnkr sämre än planerat. Järfälla hemtjänst har av arbetsmiljöskäl, succesivt
sedan hösten 2014 utökat medarbetarnas tid för administration av tidmätningssystemet och för
förflyttning mellan olika adresser. Förändringen har varit nödvändig men har medfört att varje
medarbetare presterar lägre utfärd tid per arbetat pass. Övertagande av kunder och medarbetare
från företag som lämnat Järfälla har genererat extra kostnader under sommaren. Enheten för
personlig assistans har ett sämre resultat är planerat. De har under året haft lägre intäkter än de
planerat för men också här har kostnader för personal blivit högre än planerat. Höjningen av
övriga ersättningar i det senaste kollektivavtalet har blivit mycket dyrare än beräknat. Några
äldreboende har större underskott än planerat. Orsakerna är ökad vårdtyngd, ändrat uppdrag,
övertagande från annan utförare och högre kostnader för hälso- och sjukvårdspersonal under
sommarperioden.
Övriga uppdrag har mindre avvikelser från planeringen. Volymerna inom de kundvalsstyrda
verksamheterna har varit relativt stabila under årets första månader.
Prognos
Vård och omsorgs prognos för hela år 2015 på ett underskott med 4 692 tkr. Järfälla hemtjänst
kommer att få ett underskott i intervallet 5 – 6 mnkr. Prognosen bygger på att det hamnar på ett
underskott om 5 mnkr. Uppföljning av planerad utförd tid per medarbetare görs dagligen med
syfte att om möjligt minimera underskottet. Bostödsteamet ett underskott med 0,3 mnkr vilket
är 300 tkr bättre än budget. Almens äldreboende kommer att få ett underskott vid årets slut.
Intäkterna täcker inte kostnaderna för den bemanning som krävs. Dessutom är det nödvändigt
att genomföra en utvecklinssatsning på alla medarbetare. Denna kommer även att fortsätta under 2016. Kastanjens korttidsboende har haft mycket höga kostnader för Hälso- och sjukvårdpersonal under sommarperioden. Dessutom är vårdtyngden för tillfället hög. En översyn av
bemanningsbehov kommer att ske under hösten. Även Ekens äldreboende kommer få ett underskott vid årets slut. Här är det i första hand hög sjukfrånvaro och ökad vårdtyngd som är orsakerna. Arbete med sjukfrånvaroproblematiken pågår. Enheten för personlig assistans kommer
att få ett underskott vid årets slut. Bedömning är att det blir lägre än vid utfallet i augusti.
Övriga uppdrag bedöms få nollresultat eller mindre överskott/underskott vid året slut. De
osäkra faktorer som finns är volymerna inom kundvalsverksamheterna och uttag av semester
under augusti månad. Utfallsprognosen för hela året bygger på de verksamhetsvolymer som är
kända den 1 maj 2015.
Investeringsbudget
Vård och omsorg disponerar 791 tkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier
och arbetsmiljö. Utfallet vid årets slut beräknas bli 791 tkr.
2015-09-17
3 (4)
Medarbetare
Antalet månadsanställda inom Vård och omsorg har ökat med 103 personer mellan åren 2014
och 2015. Antalet är 956 per den 31 juli. Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid, har under
samma period, ökat med 10 procent. Mest ökar det i gruppen 50 - 59 år. Andelen personer som
inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är den samma som året innan och omfattar
drygt en tredjedel av de anställda. Korttidsfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. Under årets första tre månader var frånvaron ovanligt hög. Under sommarperioden har den varit
relativt låg. Det är fortfarande svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på
obekväm arbetstid. Det var relativt lätt att rekrytera sommarvikarier förutom sjuksköterskor där
det har varit mycket svårare än tidigare år. Det var även akut brist på korttidsvikarier under
några veckor i slutet av juli och början av augusti.
Kvalitet och kundnöjdhet
Arbetet med att förankra och utveckla kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 fortsätter under 2015. Samtliga verksamheter utom de som har tagits över från och med november
2014 och framåt ingår nu i Vård och omsorgs certifikat som varar till januari 2017.
De uppföljningar av kundkvalitet som är gjorda visar på en generellt hög nöjdhetsgrad som är i
nivå med eller högre än uppsatta mål.
Prognossäkerhet
Bedömningen är att årets resultat inte kommer att bli sämre är vad prognosen per den 31 augusti anger.
Överväganden
Vård och omsorgs prognos visar på ett underskott med 4 692 tkr för år 2015. Uppföljning och
analys av Järfälla hemtjänst kommer att göras varje månad för att om möjligt minimera årets
underskott. Övriga enheter som prognostiserar med underskott genomför åtgärder i syfte att
minimera underskottet. Några ytterligare åtgärder bedöms inte som möjliga.
Slutsatser
Vård och omsorg bedöms få ett underskott med 4 692 tkr för år 2015.
Johan Bergman
Socialdirektör
Arnfinn Kleveland
Chef Vård och omsorg
2015-09-17
Expedieras:
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson
Johan Bergman
Arnfinn Kleveland
4 (4)