verksamhetsplan med budget 2015
2015-02-05 Vux 220/2014 Verksamhetsplan med budget 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Örebro kommun Beslutad i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknads nämnd 2015-04-09 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till beslut............................................................................................... 3 Driftnämndens bedömning................................................................................ 4 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden...................................... 4 2.2 Verksamhetsåret 2015 ............................................................................... 5 2.3 Framåtblick för mandatperioden ............................................................... 7 3 Driftnämndens uppdrag................................................................................... 10 3.1 Driftnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag ........................... 10 3.2 Driftsnämndens egna styrregler .............................................................. 19 4 Planering av nämndens verksamhet och utveckling ....................................... 22 4.1 Utveckling utifrån strategiområden ........................................................ 22 4.2 Planering för att utveckla de strategiska områdena................................. 23 5 Planering för god ekonomisk hushållning (GEH) ........................................... 51 6 Resursplanering............................................................................................... 52 6.1 Ekonomi .................................................................................................. 52 6.2 Medarbetare ............................................................................................ 56 6.3 Lokaler .................................................................................................... 58 7 Planeringsförutsättningar för driftnämndens verksamhet 2014 ...................... 61 7.1 Omvärldsförändringar ............................................................................. 61 7.2 Fem år i sammandrag .............................................................................. 65 Bilagor .................................................................................................................... 68 Bilaga 1 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro...... 68 Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning........................................... 68 Bilaga 2 Uppföljning av resultat.................................................................. 69 Bilaga 3 Organisationsschema och Processkarta........................................... 71 Bilaga 4 Ordlista och begreppsförklaring...................................................... 73 Bilaga 5 Intern kontroll - Tillsynsplan 2015 ................................................. 74 Bilaga 6 Intraprenadöverenskommelse, Komvux ............................................... 75 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 1 Förslag till beslut Nämnden har att fullfölja sitt uppdrag utifrån kommunfullmäktiges uppdrag i Övergripande Strategier med Budget 2015, men plan 2016-2017 (ÖSB) och bidra till utveckling och måluppfyllelse inom strategiområdena. Nämnden ska hushålla med de ekonomiska resurserna och säkra måluppfyllelsen i enlighet med reglemente, grunduppdrag och lagstiftning. Nämnden ska också säkerställa att den internkontrollen är tillräcklig, att brukarna nöjdhet är fortsatt hög och att medarbetarutvecklingen är positiv. Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Vuxenutbildnings-och arbetsmarknadsnämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom. 3. Genom uppföljning och analys ska förvaltningen säkerställa att alla insatser leder mot de uppsatta målen och är till nytta för individen. Uppföljningen sker i delårs- och helårsrapport samt i vissa fall månadsrapporter och fördjupade analyser. 3 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 2 Driftnämndens bedömning 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden Nämnden har ett fortsatt stabilt ekonomiskt läge. Utvecklingsarbeten pågår och fler ska initieras under 2015 främst med inriktning på utbildning och kompetenshöjande insatser då vi ser att detta bidrar både till att utveckla och stärka arbetsmarknadsregionen men också till att fler medborgare hittar en förankring på arbetsmarknaden. Ytterligare fokusområden är att jobba med människor som under lång tid fått försörjningsstöd, skapa nya och innovativa vägar för nyanlända flyktingar att snabbare komma i arbete och egen försörjning samt bidra till att minska barnfattigdom. Vår personal är nyckeln till framgång i arbetet. Att vi är framgångsrika avspeglar sig både i resultat och i måluppfyllelse men också som efterfrågade partners i både lokala som nationella och internationella samarbeten. Kanske har allt engagemang också en baksida. Arbete med människor är utmanande och ibland påfrestande. Resultaten av medarbetsenkäten tyder på att vi inom vissa delar av förvaltningen behöver göra mer för att skapa såväl arbetstillfredsställelse som delaktighet i arbetsprocesser och utvecklingsarbete. Under 2015 kommer vi därför att fokusera på att jobba med medarbetsplattformen, arbetsmiljöförbättringar och utveckla arbetsplatsträffarna. Parallellt med detta ska vår lönestrategi fortsätta att utvecklas och implementeras. Men, även om det finns utmaningar så har vi också gjort förbättringar som syns och märks! Korttidssjukfrånvaron på försörjningsstöd har sjunkit och avdelningen har jobbat hårt med att skapa ett gott arbetsklimat. Arbetet med att hitta långsiktiga och goda lokallösningar för Vuxenutbildningen ska fortsätta i samarbete med Programområde Barn och Utbildning. Kanske kan vi komma fram till en god lösning under 2015 som främjar såväl god ekonomisk hushållning som en god studiemiljö och en flexibilitet över tid. Sammanfattningsvis är våra styrkor den goda ekonomin och kontrollen över kostnader, vilket ger utrymme för utvecklingsarbete och fler insatser till våra brukare. Grunden för detta är en fortsatt positiv utveckling av försörjningsstödskostnader. Det kan inte nog understrykas hur viktig detta är, vad det har betytt fram till nu och hur det gagnar samhällsutvecklingen framöver. Vårt uppföljnings- och analysarbete samt arbetet med tillsyn är även detta en del av våra styrkor liksom viljan till att förnya, förenkla och förbättra för medborgaren. Engagemanget från chefer och medarbetare som vill vara med på resan är andra hörnstenar. Visst har vi utvecklingsområden men grunden är stabil 4 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd och den goda ekonomin och kontrollen över densamma ger oss möjligheter till utveckling och framtidstro 2.2 Verksamhetsåret 2015 Arbete och försörjning Örebro kommuns arbete med att minska arbetslösheten och föra arbetslösa kommuninvånare närmare arbetsmarknaden ska fortsätta. Samarbetet med näringslivet och Arbetsförmedlingen är avgörande för hur stor framgången blir. Örebro kommun ska under 2015 utveckla överenskommelsen med Arbetsförmedlingen, fortsätta utveckla kontakten med näringslivet och med de offentliga arbetsgivarna vad gäller framtidens kompetensförsörjning. I Örebro ska arbetsgivare känna sig trygga i att arbetskraftsförsörjningen fungerar. Utbetalningarna av försörjningsstöd minskar för fjärde året i rad i Örebro kommun. Det är en effekt av ett aktivt arbete inom kommunen. Det är en fantastisk utveckling och det är viktigt att Örebro kommun fortsätter de arbetsmarknadspolitiska insatser som har visat sig vara effektiva och som givit goda resultat. Arbetet måste i än högre grad riktas mot de individer och familjer som är fast i ett längre behov av försörjningsstöd för att dessa ska komma närmare egen försörjning. Denna grupp behöver ofta mer omfattande insatser och därför är det viktigt att särskilda resurser avsätts för arbetet. Ska Örebro nå sitt mål om att barnfattigdomen ska halveras fram till år 2020 är utvecklingen på det här området avgörande. Satsningen på specifika Ungdomsanställningar inom kommunen ska fortsätta. Kom-jobb ska i hög utsträckning riktas mot barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. Detta är en viktig del, inte bara inom arbetsmarknadspolitiken i stort, utan också i det kommunövergripande arbetet mot barnfattigdom. Unga människor utan en gymnasieutbildning är en av de målgrupper som står allra längst från arbetsmarknaden. En första arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga upp ett kontaktnät är i många fall avgörande för individens yrkesframtid. Människor med funktionsnedsättning har betydligt svårare att hitta en väg ut på arbetsmarknaden jämfört med andra grupper. Under 2014 permanentades Jobb i sikte och Activa har fått uppdraget att driva detta vidare. Samarbetet med Förvaltningen för Funktionshindrade som syftar till att fler människor ska ges möjlighet att hitta en väg ut på arbetsmarknaden går nu i full drift efter en pilotperiod under hösten 2014. Ett samverkansprojekt med pengar från FINSAM rullar också igång med inriktningen att samordna resurserna kring personer med sammansatt problematik. 5 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Det entreprenörsskapande arbetet ska fortsätta och ges en mer långsiktig inriktning. Den kunskap som förstudien vi bedrivit i samverkan med START centrum givit oss ska här utgöra grunden för en sådan insats. Vi kan också tillåta oss att experimentera en del med nya och innovativa arbetsmetoder vilket kommer att ske i ett samarbete med Miljövårdscentrum kring arbete för unga vuxna inom show och restaurang. Det kommer också att ske i samverkan med Svenska kyrkan kring tankar om en Stadsmission. Vuxenutbildning Möjligheten att vidareutbilda sig eller byta yrkesinriktning i vuxen ålder är avgörande för att människor ska kunna hitta sin plats på den föränderliga arbetsmarknaden. Både den grundläggande vuxenutbildningen och de gymnasiekurser som erbjuds inom Komvux fyller en viktig funktion i arbetet med att förbereda människor för en ny arbetsmarknad och nya utmaningar. Av dem som gått en yrkesutbildning i Örebro kommuns regi går en stor andel vidare till arbete eller andra studier. Att prioritera fler platser på vuxenutbildning och yrkesutbildning är därför nödvändigt. Arbetet ska i ännu högre utsträckning riktas mot att ske i samverkan med det lokala och regionala näringslivet. Yrkesutbildning ska också bedrivas på flera olika nivåer för att så många människor som möjligt ska få möjlighet att öka sin kompetens och därmed sin anställningsbarhet. Nämnden kommer att kunna fortsätta bygga en stabil grund för långsiktiga satsningar på yrkesutbildningar där vi gör oss mindre beroende av statsbidrag. En utredning om ett Yrkesutbildningscenter innefattande även Yrkeshögskola ska sättas igång. Det finns ett behov av att kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen tar ett samlat grepp kring de personer som kommit till Sverige för en längre tid sedan men som ännu inte har den språkkunskap som krävs för att kunna fungera på arbetsmarknaden. Nämnden ska därför fortsätta att erbjuda en vidare undervisning i svenska språket kombinerat med andra arbetsmarknadsinsatser. Örebro kommun har i denna grupp många medborgare vars kompetens och potential dagligen går förlorad. Nämnden ska fortsätta spela en viktig roll i kommunens arbete med att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetskraft. Detta ska ske på en regional nivå och i samverkan med bland annat BRO, Business region Örebro. Vi ska också i samverkan med Region Örebro och Gymnasieskolan utveckla collegeverksamheten. Ungdomar som av olika skäl väljer att hoppa av gymnasiet eller som aldrig påbörjar gymnasiestudier står ofta långt från arbetsmarknaden. Utan gymnasiekompetens saknas behörighet till vidare studier. Under första delen av 2015 ska nu en ny organisering för att möta dessa ungdomar sättas i sjön. Här ska 6 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd vi kraftsamla så att kommunen lever upp till sitt aktivitetsansvar. Målsättningen kan och ska sättas högt, alla unga vuxna ska ges möjlighet, stöttas och motiveras till att fullfölja gymnasiet. Det är den bästa inträdesbiljetten till arbetsmarknaden och för möjligheten att leva ett gott liv som vuxen. Flyktingmottagandet Under de kommande åren kommer Sverige och därmed också Örebro att ta emot ett stort antal nya medborgare. Detta kommer att ställa stora krav på kommunen. Nämnden ska ta en ledande roll i ett gott mottagande och en god integrationsprocess men också ställa krav på aktivt deltagande från såväl andra nämnder som andra aktörer i samhället. Vi vill mer Örebro kommun ska sträva mot att bli bättre och höja målsättningarna för fler i jobb och färre i bidragsberoende. Den positiva utveckling som sker inom försörjningsstöd ger nämnden handlingsutrymme och möjlighet till fortsatt utveckling. Samarbetet med de kommunala bolagen ska fortsätta liksom samarbetet med arbetsgivare på den privata marknaden. Även samarbetet inom ramen för stadsdelsutvecklingen ska fortsätta. 2.3 Framåtblick för mandatperioden Långtidsberoendet på försörjningsstöd är ett stort bekymmer, inte bara i Örebro kommun utan i hela riket. Kostnaderna för detta är stort både i pengar och i slöseri med människors resurser. Här måste vi vara innovativa och långsiktiga. Fler aktörer måste samverka kring dessa målgrupper. Under 2015-2017 kommer vi att införa flera nya verktyg för att nå denna grupp. Samverkansprojekt med medel från FINSAM är ett, samarbetet med Funktionshindrade ett annat, ett utvecklat samarbete med Socialtjänsten ett tredje och samarbete med det civila samhället ett fjärde. Analysen av hur väl vi lyckas kan inte enbart mätas i antalet långtidsberoende hushåll. Bidragstidens längd är en viktigare faktor och den sjunker för tredje året i rad. Antalet hushåll minskade 2014 ganska mycket. I snitt är 109 färre hushåll aktuella varje månad. Denna trend måste fortsätta. Tålamod är vårt främsta vapen. Vi vet att anställningarna med stöd på sikt bidrar till att föra människor vidare ut ur ett bidragsberoende vilket ger stora samhällsekonomiska vinster i det längre perspektivet. Alltså ska vi hålla fast vid att detta är en insats som är till nytta under hela mandatperioden. 7 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Några exempel på utvecklingsarbete som ska stödja och främja en positiv utveckling är; Fler jobb till personer med funktionsnedsättning i kommunen och hos privata arbetsgivare. Samverkan med andra aktörer, främst inom civila samhället, för att skapa ingångar och ett långsiktigt och hållbart arbetssätt där arbete och egen försörjning är den röda tråden. Jobba med kommunens egen kommande kompetensförsörjning och kartlägga behov av nya kompetenser och nya yrken som kan komma att finnas. Flyktingmottagandet kommer att vara fortsatt stort under mandatperioden och kommer att kräva mycket insatser. Inte minst vad gäller integrationsarbetet. Tid är en avgörande faktor för att människor inte ska förlora hopp och tilltro till ett gott liv i det nya landet. Vi måste agera snabbare och inte slösa med människors tid. I dag tar det nästa sju år för en läkare med en utländsk utbildning att få jobba inom sin profession. Det är bara ett exempel på hur vi slösar med människors tid och med samhällets resurser. Detta måste vi bidra till att förändra! Under mandatperioden ska vi vara innovativa och ta fram goda exempel på hur vi ska bidra till en bättre integration. Några exempel på utvecklingsarbete är; Snabbspår i svenska för de med god utbildning och höga ambitioner. Samverkan med Landstinget vad gäller att snabbare få in läkare, sjuksköterskor och andra medicinskt utbildade personer på arbetsmarknaden. Inventera och skapa samarbeten med andra branscher med rekryteringsbehov. Utveckla vårt samarbete med Arbetsförmedlingen ytterligare i syfte att snabbare och bättre tillvarata och utveckla människors kompetens, kunskap och erfarenheter. Ta fram metoder för hur vi ska arbeta med de människor som trots lång tid i Sverige inte lärt sig svenska och tagit sig ut på arbetsmarknaden. Yrkesutbildning kommer framöver att bli ännu viktigare. Yrkeshögskoleutbildningar är starkt efterfrågade. I många branscher finns ett akut rekryteringsbehov som vi i samarbete med näringslivet kan möta med såväl kort som och längre yrkesutbildning. Under mandatperioden ska utvecklingsarbetet kring yrkesutbildningar fortsätta genom att; Samarbetet med gymnasienämnden stärks. En gemensam förvaltning kommer att kunna driva på detta arbete positivt och underlätta en samlad och god kontakt med såväl näringslivet som med kommande arbetskraft. Arbetet med att skapa ett yrkesutbildningscenter med yrkeshögskola ska inledas och fortsätta under hela mandatperioden. Samverkan och samordning kring yrkesutbildningar mellan gymnasiet och vuxenutbildningen ska ske. Detta ska innefatta såväl lokaler och maskiner som lärare och arbetsmarknadsinsatser. 8 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetet med att bekämpa barnfattigdom måste bli kraftfullare. Detta ska ske genom att människor kan söka, finna och få arbete och därmed egen försörjning. Det finns få eller inga genvägar för att lyckas. Allt vi gör ska även bidra till målsättningen om en halverad barnfattigdom 2020. Vi vill mer och vi ska därför också möta andra och dela med oss av vårt arbete, ta till oss av vad andra gör och delta både på en regionala, nationella och internationella arenan för att hela tiden öka förutsättningarna för våra brukare att få bästa möjliga stöd och service. Det vi i dag gör bra ska vi i framtiden och under mandatperioden göra ännu bättre! Vi inte bara vill mer, vi kan mer! 9 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 3 Driftnämndens uppdrag 3.1 Driftnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag 3.1.1 Uppdrag enligt nytt reglemente Ansvarsområde 1 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde ansvara för utbildning avseende: • Kommunal vuxenutbildning (Komvux). • Vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning (särvux). • Svenska undervisning för invandrare (SFI). • Uppdragsutbildning och annan kompletterande vuxenutbildning. Ovanstående utbildning kan ske i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens egen regi eller genom annan utförare under nämndens huvudmannaskap och efter nämndens bestämmande. 2 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska bistå Programnämnd barn och utbildning i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollagen 29 kap. 9 §. 3 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommungemensam samordning, stöd och kunskapsspridning om EU projekt, samt bistår Kommunstyrelsen i internationella frågor. 4 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i flyktingmottagandet och invandrarservice. 5 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utgör kommunens arbetsmarknadsorgan och har därvid att svara för arbetsmarknadsinsatser av olika slag. I Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag ingår att vara arbetslöshetsnämnd enligt särskild lag om sådan nämnd. Härvid ska Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. 6 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden fullgör sina uppgifter utifrån gällande lagstiftning. 7 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde. 8 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inom sitt verksamhetsområde ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. 10 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 9 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. 10 § Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden har inom sitt verksamhetsområde rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärende när detta följer av lag eller annan författning eller av Kommunfullmäktiges beslut. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har då rätt att: • I sådana mål och ärenden på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, samt • med den begränsning som i varje särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av Kommunfullmäktige besluta om avskrivning av kommunens fordran. Ansvar och rapporteringsskyldighet 11 § Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de styrdokument, förutsättningar och den medelsanvisning som Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska rapportera till Kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska i den mån dess verksamhet berör Kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet, samråda med denna. Förvaltningens verksamhetsidé är att stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa, förmåga att växa av egen kraft och försörja sig själv. 11 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 3.1.2 Utvecklingsuppdrag 2015 utifrån ÖSB:n Öka människors möjlighet till egen försörjning Enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är det varje stats skyldighet att göra insatser för att avskaffa arbetslösheten. Örebro ska ta sin del av ansvaret och se till att hela kommunen som organisation, både förvaltningar och bolag, ska ta ett större ansvar för att öka människors egenmakt och möjlighet till egen försörjning. Vi vill använda kommunens egen förvaltning som instrument för att skapa jobb och utveckling. • Alla nämnder ska skapa utvecklingsmöjligheter för människor som idag står långt från arbetsmarknaden och identifiera åtgärder för att förebygga framtida arbetslöshet bland örebroarna. Intensifierat arbete mot barnfattigdom Barnfattigdomen i Örebro kommun ska halveras fram till år 2020 från 2012 års siffror. Hösten 2013 antogs en handlingsplan som ska användas som vägledning för kommunens samtliga programområden och driftsnämnder. Det avgörande för handlingsplanens framgång är att alla verksamheter inom kommunkoncernen aktivt arbetar med barnfattigdomsfrågan på de sätt som är relevanta inom just deras verksamhet. Det är också avgörande att barnperspektivet och barns rätt till delaktighet präglar de olika metoder som kommunen arbetar vidare med. Att utveckla familjecentralerna, verka för att grundskolan ska vara fri från dolda kostnader, göra extra insatser på barn och ungas sommaraktiviteter och att stötta föreningars aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar är konkreta exempel på hur barnfattigdomens konsekvenser kan lindras. Det är viktigt med en rik fritid och möjligheter att pröva många saker – att upptäcka världen och sig själv. Vi vill att alla barn och unga ska ha en rik fritid oavsett föräldrarnas inkomst. Därför ska vi under mandatperioden succesivt införa en fritidscheck, som ska prövas inom ramen för sociala investeringar. Syftet med fritidschecken är att skapa möjlighet för alla barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter inom både kultur och idrottsområdet, genom en kommunalt finansierad fritidscheck. Men även att förebygga att unga människor hamnar snett. • Den största orsaken till att barn växer upp i fattigdom är att deras föräldrar står utan arbete och egen försörjning. Därför ska vår arbetsmarknadspolitik ses som det främsta medlet i kampen mot barnfattigdomen. Satsningar på kom-jobb och vuxenutbildning inom Vuxam (Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) 12 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd ska i så stor utsträckning som möjligt riktas mot barnhushåll och unga vuxna som är beroende av försörjningsstöd. • Att aktivt skapa praktik- och arbetstillfällen genom att ställa krav i upphandlingar inom kommunkoncernen ger en möjlighet för människor att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det arbetet ska fortsätta att utvecklas. • Arbete med att utveckla nya arbetsplatser på väster, som drivs av Västerporten, ska fortsätta. Det kommunala samordningsarbetet mellan offentlig sektor och civilsamhället på såväl väster som i Brickebacken ska utvecklas, liksom partnerskapet i Vivalla och Oxhagen. Kommunens beslut om att de som jobbar inom kommunen ska ha rätt till heltidsjobb är en viktig faktor för att stärka familjer i ekonomisk utsatthet. • Kommunen kommer under 2015 fortsätta jobba aktivt med feriepraktikplatser. Detta för att unga människor ska kunna etablera en egen kontakt med arbetsmarknaden. Örebro kommun ska ge service på lika villkor för varje medborgare oavsett kön Genom att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande ska alla invånare möta en kommun som utformats så att den tillgodoser både kvinnor och män, flickor och pojkars behov. •Arbetet för en ökad jämställdhetsintegrering ska fortsätta, med fokus på en jämställdhetsintegrerad budgetprocess, en kvalitetssäkrad beredningsprocess ur ett jämställdhetsperspektiv. • Den konsekvensbedömning som ska göras inför beslut i samtliga kommunala nämnder ska användas aktivt, så att varje beslut prövas utifrån barn-, genus- och mångfaldsperspektivet, samt service på lika villkor för varje medborgare oavsett kön. Gender budgeting – resursfördelning utifrån behov och prioriteringar Under 2015 intensifieras arbetet för att jämställdhetsintegrera budgetprocessen genom det budgetdirektiv som beslutats för 2015-17. Ett arbete som vi förbundit oss till genom undertecknandet av CEMR-deklarationen och som krävs för att nå fram till vårt mål om en jämställd kommun. Under 2015 intensifieras arbetet för att jämställdhetsintegrera budgetprocessen genom det budgetdirektiv som beslutats för 2015-17. Ett arbete som vi förbundit 13 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd oss till genom undertecknandet av CEMR-deklarationen och som krävs för att nå fram till vårt mål om en jämställd kommun. Business Region Örebro Från och med 2015 övergår projektet Business Region Örebro (BRO) till en fortlöpande verksamhet i Region Örebro län. Regionen uppdrar åt Örebro kommun att fortsatt leda det operativa arbetet inom ramen för BRO:s uppdrag. • Stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att utifrån överenskommet avtal med Region Örebro län ta ansvar för genomförandet av avtalets intentioner. Näringslivets kompetensförsörjning Arbetskraftsutbudet förväntas sjunka de närmaste åren och många företag och näringar kommer att uppleva arbetskraftsbrist om inte matchningen mellan utbud av arbetskraft och efterfrågan blir bättre. Att Örebros funktionella arbetsmarknadsregion klarar av att förse näringslivet med rätt kompetens är avgörande för regionens utveckling. Örebro kommun ska i samverkan med Region Örebro län och andra aktörer arbeta för att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. • Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ges tillsammans med gymnasieförvaltningen i uppdrag att sörja för en god kompetensförsörjning till näringslivet. Elever i grundskola och gymnasium ska ges bra förutsättningar att välja utbildningar som motsvarar de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. • Örebro kommun ska arbeta för ökad anställningsbarhet hos grupper med låg konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Det koordineringsarbete som pågår inom stadsdelsutvecklingen (f.d. Västergruppen) och sociala upphandlingar ska intensifieras. • Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att för Business Region Örebros räkning erbjuda en kontaktyta (help desk) där företagens behov av arbetskraft kontinuerligt samlas in och där utbildningssystemets innehåll och erbjudande tydliggörs. Verksamheten ska vara både uppsökande och mottagande. 14 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknad Örebro kommuns arbete med att minska arbetslösheten och föra arbetslösa kommuninvånare närmare arbetsmarknaden ska fortsätta. Samarbetet med näringslivet och Arbetsförmedlingen är avgörande för hur stor framgången blir. Örebro kommun ska i samverkan med det privata näringslivet och det civila samhället fortsätta att utveckla arbetet med att erbjuda anställningar med stöd, utbildningsmöjligheter och praktikplatser för dem som är i behov av detta. • Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen säkerställa att företagen har tillgång till rätt kompetens. Kommunen ska uppfylla de åtaganden som gjorts i den samarbetsöverenskommelse som slöts med arbetsförmedlingen under 2014 och som innebär att samverkan ska ske i frågor om yrkesutbildning och samordning av resurser för att åstadkomma bästa möjliga resultat. • Fokus för arbetsmarknadsinsatserna ska vara att människor ska komma i varaktig sysselsättning och nå egen försörjning. Därför ska det finnas en variation av insatser anpassade både för individer och för den lokala arbetsmarknaden. Under den kommande mandatperioden ska Örebro kommun utveckla individens möjligheter att påverka de arbetsmarknadsinsatser man får. Från försörjningsstöd till jobb Behovet av försörjningsstöd minskar i Örebro kommun. Det är en av de viktigaste mätpunkterna för att veta om jobb- och arbetsmarknadspolitiken fungerar. Det är en fantastisk utveckling som går mot den nationella trenden. Det är viktigt att Örebro kommun fortsätter de arbetsmarknadspolitiska insatser som har visat sig vara effektiva och gett goda resultat. Arbetet måste i än högre grad än tidigare riktas mot de individer som är fast i ett längre beroende av försörjningsstöd för att dessa ska komma närmare egen försörjning. Barnfamiljer i behov av försörjningsstöd är en grupp som ska fortsätta att prioriteras. Ska Örebro nå sitt mål om att barnfattigdomen halveras fram till år 2020 är utvecklingen på det här området avgörande. • Örebro kommun ska från första dagen erbjuda alla unga arbetslösa som är i behov av försörjningsstöd aktivt stöd och hjälp för att komma i egen försörjning. • Nya arbetssätt för gruppen långtidsberoende ska introduceras i kommunen under 2015. • Satsningen på specifika ungdomsanställningar inom kommunen ska fortsätta. Under 2015 ska nya arbetsformer införas för att nå gruppen unga vuxna som varken arbetar eller går i skolan. 15 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd • Satsningen på kom-jobb, där insatserna i hög utsträckning ska riktas mot barnfamiljer som är i behov av försörjningsstöd, ska fortsätta. Detta är en viktig del, inte bara inom arbetsmarknadspolitiken i stort, men i det kommunövergripande arbetet mot barnfattigdom. • Kommunen ska arbeta aktivt för att arbetsmarknadsmarknadsarbetet tydligare erbjuder möjlighet att välja entreprenörskap som väg mot egen försörjning. • Vi ska under mandatperioden möjliggöra för fler att genomföra studier på grundskolenivå samtidigt som man uppbär försörjningsstöd. Vuxenutbildning Möjligheten att vidareutbilda sig eller byta yrkesinriktning i vuxen ålder är avgörande för att människor ska kunna hitta sin plats på den föränderliga arbetsmarknaden. Både den grundläggande vuxenutbildningen och de gymnasiekurser som erbjuds inom Komvux fyller en viktig funktion i arbetet med att förbereda människor för en ny arbetsmarknad och nya utmaningar. Av de som gått en yrkesutbildning i Örebro kommuns regi går en stor andel vidare till arbete eller vidare studier. Att prioritera platser på vuxenutbildning och yrkesutbildningar är därför nödvändigt. Arbetet ska fortsätta att i hög utsträckning riktas mot att ske i samverkan med det lokala näringslivet. Om fler utbildningsinsatser och lärlingsplatser kan förläggas ute på arbetsplatser kommer också resultaten stärkas ytterligare. Yrkesutbildning ska också bedrivas på flera olika nivåer för att så många människor som möjligt ska få möjlighet att öka sin kompetens och därmed sin anställningsbarhet. • Örebro kommun ska säkerställa att det finns ett brett och anpassat utbud av yrkesutbildningar och tillsammans med Arbetsförmedlingen se till att näringslivet har tillgång till rätt kompetenser. • Arbetet med yrkesutbildning och yrkesvux ska ske i nära samverkan med regionen, näringslivet och Arbetsförmedlingen. • En analys ska göras av Vuxam som visar hur statens resurser för vuxenutbildning behöver kompletteras med lokala resurser. Ambitionen ska vara att Örebro kommun har ett långsiktigt och transparent arbetssätt i samverkan med näringslivet rörande vuxenutbildningsfrågor. • Förutsättningarna för att skapa ett logistikcollege i Örebro ska utredas i samverkan med gymnasieförvaltningen. 16 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd • Vuxam ska fortsätta att erbjuda en vidare undervisning i svenska språket kombinerat med relevant arbetspraktik. Det finns ett behov av att kommunen tar ett samlat grepp kring de personer som kommit till Sverige för en längre tid sedan, men som ännu inte har den språkkunskap som krävs för att kunna fungera på arbetsmarknaden. • Vuxam ska fortsätta spela en viktig roll i kommunens arbete med att möta arbetsmarknadens behov med kompetens och arbetskraft. Genom bland annat BRO, Business Region Örebro ska Vuxam bedriva kompetenskartläggning och ett så kallat utbildningsmäklande, som är viktigt för att matcha individer mot rätt behov på arbetsmarknaden. Vuxam har kommunens uppgift att arbeta med metoder för att hantera generationsväxlingen, där exempelvis småföretagare är i behov av stöd Feriepraktik Unga människor är en av de målgrupper som står allra längst från arbetsmarknaden. En första arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga upp ett kontaktnät är i många fall avgörande för individens yrkesframtid. Därför prioriteras feriepraktikplatser inom kommunen för att så många unga som möjligt ska få arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att ha en egen inkomst. Ambitionen är att samverkan med näringslivet ska fungera bättre i arbetet med feriepraktik. • Under 2015 ska Örebro kommun stärka kvaliteten i de feriepraktikplatser som erbjuds. Alla unga som är berättigade till feriepraktik ska också garanteras att få plats minst en gång under den treårsperiod individen är berättigad att söka feriepraktik. Målet är att 1500-1800 feriepraktikplatser ska kunna erbjudas under sommaren 2015. • Under 2015 ska ett arbete påbörjas för att stärka samarbetet med gymnasieskolans yrkesinriktade program för att få fler företag att tillhandahålla feriepraktikplatser. • Kommunens arbete med att erbjuda möjlighet att välja entreprenörskap som feriepraktik till Örebros ungdomar ska stärkas. Samordning runt ungdomar Ungdomar som av olika skäl väljer att hoppa av gymnasiet eller som aldrig påbörjar gymnasiestudier står ofta långt från arbetsmarknaden. Utan gymnasiekompetens saknas behörighet till vidare studier. Unga vuxna utan fullgjort gymnasium står sällan först i kön till ett nytt jobb. Det är därför viktigt att Vuxam tillsammans med gymnasienämnden arbetar för att samordna uppföljningen av gymnasieelever som väljer att hoppa av utbildningen, för att snabbt kunna erbjuda en aktiv insats som passar individen. 17 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd • Under 2015 fortsätter arbetet med en mer samordnad organisering mellan Vuxam, gymnasieförvaltningen och socialtjänsten för att ge ungdomarna bättre stöd och service. Det övergripande målet är att alla ungdomar/unga vuxna ska ges förutsättningar att genomföra gymnasieskolan med ett fullständigt betyg. Personer med funktionsnedsättning Människor med funktionsnedsättning har betydligt svårare att hitta en väg ut på arbetsmarknaden jämfört med andra grupper. Personer med funktionsnedsättning i Örebro kommun har rätt till goda möjligheter till sysselsättning. Personer som inte har hundraprocentig arbetsförmåga har viktiga erfarenheter och kompetenser som kommunen måste lära sig dra nytta av. Örebro kommun ska ha som målsättning att fler människor med funktionsnedsättning ska anställas inom den egna organisationen samt såväl i det civila samhället som i näringslivet och i övrig offentlig sektor. Örebro kommuns samverkan med landstinget runt frågor om funktionsnedsattas möjligheter till arbete och praktik ska fortgå. Örebro kommun vänder sig till hörselskadade och ska systematisera metoder för att hjälpa målgruppen ut på ordinarie arbetsmarknad. Örebro kommen ska säkerställa att insatser till människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges genom samarbete mellan Vuxam, Landstinget och Förvaltningen för funktionshindrade. Ökad samverkan ska ske mellan nämnden för funktionshindrade, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och gymnasiesärskolan i syfte att säkerställa att fler personer kommer ut på ordinarie arbetsmarknad 3.1.3 Verksamhetsuppdragets indikatorer med mål Kommunfullmäktige har fastställt indikatorer för att utveckla de strategiska områdena och tillika indikatorer för God Ekonomisk Hushållning för nämnden. Nämnden har därutöver specificerat och definierat ytterligare indikatorer vars avsikt är att säkra verksamhetsuppdraget. Indikatorerna utgör grunden för uppföljning och analys. 3.1.4 Ekonomisk ram Kommunfullmäktiga har fastställt den ekonomiska ramen för nämnden, den uppgår till 469 060 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat om förändrad organisation och tillhörighet för förvaltningskontoren till Vuxenutbildnings – och arbetsmarknadsnämnden. Som konsekvens av det ombudgeteras 39 800 tkr till nämnden. 18 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 3.1.5 Uppföljningskrav Resultatbedömning av nämndens resultat görs utifrån indikatorernas utfall för året med resultatanalys samt aktiviteter som bidrar till utvecklingen enligt de strategiska målen. Resultatbedömning görs för tio delar enligt matrisen nedan. Utveckla: Strategiska områden 2015-2018 Barns Männioch Hållbar skors ungas tillväxt egenmakt behov Trygg välfärd Säkra: Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Hushålla: Ramavvikelse Ekonomi/ EffekProcess Brukare* tivitet Intraprenad Medarbetare Övrig verks Effekterna av arbetet inom följande fokusområden inom verksamhetsuppdraget kommer att beaktas och inkluderas i resultatanalyserna. Genusredovisning Insatser för jobb och social sammanhållning Förenkla, förbättra och förnya Intern kontroll *Begreppet brukare används endast som samlingsnamn för kommunens olika målgrupper för service och tjänster. Begreppet ska ersättas med relevanta benämningar för målgruppens individer beroende på verksamhetens karaktär. 3.2 Driftsnämndens egna styrregler Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämndens avsikt är att förvaltningen har en tydlig styrning av verksamheten och ekonomin men hög kvalitet och arbetar med att Förenkla Förnya Förbättra All styrning ska följa tre faser Planering Genomförande Uppföljning och analys En förutsättning för nämndens ekonomiska ram är att förvaltningschef, områdeschef och avdelningschef gör genomgångar av verksamheten och identifierar effektiviseringsmöjligheter inom respektive ansvarsområde med hög delaktighet från medarbetare. Det görs genom Verksamhetsplan med Budget, delegationsordning, internkontroll med tillsyn, tydligansvarafördelning och uppföljning och utvärdering. 19 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd I nämndens Verksamhetsplan med Budget 2015, vilket baseras på kommunfullmäktiges Övergripande Strategier med budget (ÖSB) där uppdragen och direktiven för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden konkretiseras. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har huvudansvaret för verksamheten, sätter upp mål och följer upp resultat. Förvaltningschefen ansvarar för verkställigheten av nämndens uppdrag och att återrapportera resultaten till nämnden. Ekonomisk helårsprognos görs utifrån utfallet för januari – april och redovisas till nämnden i Delårsrapport i juni. Verksamheternas mål och ekonomisk prognos görs utifrån perioden januari – augusti och redovisas till nämnden i Delårsrapport 2 i oktober. Årsberättelse och bokslut 2015 redovisas till nämnden i februari/mars 2016. Därutöver gör månatliga uppföljningar av ekonomi och verksamhetsvolymer som redovisas månatligen till nämnden i en månadsrapport. Nämnden beslutade 2011-06-09 om en delegationsordning. Delegationsordningen utgår ifrån 6 kap § 33-38 kommunallagen och uppdrar nämnden, ledamot, ersättare eller tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattningen som angivits i delegationsordningen. Delegationsordningen gäller tillsvidare, dock med rätt för nämnden att vid behov besluta om förändringar, revideringar görs vid behov. Senaste revidering beslutades av nämnden i september 2014. Intraprenadöverenskommelse för Komvux gäller 2015-01-01 t o m 2017-12-31. Parternas åtagande regleras av överenskommelse. All redovisning av statistik till nämnden ska vara könsuppdelad för att synliggöra eventuella ojämlikheter. Nämnd ärenden ska vara konsekvensbeskrivna utifrån barn, genus och mångfaldsperspektivet. Eventuella ombudgeteringar under året mellan verksamheterna beslutas av nämnd och ombudgeteringar inom verksamhetsområdena beslutas av förvaltningschef/områdeschef. Avdelningschefen beslutar om ombudgeteringar inom sitt ansvarsområde. Alla enheter ska arbeta efter en arbetsplan som anger budgetram, volymer och mål. Arbetsplanen följs kontinuerligt upp under året av enhetschef och rektor som rapporterar till Avdelningschef respektive Områdeschef. 20 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Tillsyn/Internkontroll Tillsynsplanen för 2015 har antagits av nämnden i december 2015. Den innehåller fem prioriterade tillsynsområden för verksamhet, ekonomi och personalområdet, utifrån genomförd riskanalys av möjliga tillsynsområden. Dessa har arbetats fram under året inom de tre verksamhetsområdena. Riskanalysen har genomförts av förvaltningens processgrupp tillsammans med processledare för internkontroll. Följande tillsynsområden gäller: Har brukare i avdelning Arbete tillgång till studie och yrkesvägledning? Närvarofrekvens för brukare i arbetslagen på Praktikcentrum Har medarbetare delaktighet i verksamhetsmålen och resultatet? Köps konsulttjänster i enlighet med ramavtal? Genomförs aktiv introduktion för nya medarbetare och chefer enligt kommungemensam introduktionsplan? Uppföljning av åtgärder i Tillsynsrapport 2014 anges som åtagande under respektive verksamhetsprocess. 3.2.1 Driftsnämndens resultatbedömning av Verksamhetsområdena Verksamhetsområdenas ekonomiska resultat följs upp månatligen och redovisas till nämnd. Två ekonomiska helårsprognoser görs under året, i maj respektive september. I september görs också prognos på verksamhetens måluppfyllelse. I december redovisas ett preliminärt ekonomiskt resultat vilket fastställs i årsberättelse i februari. Detta omfattar samtliga enheter i verksamhetsområdena och Intraprenaden Komvux. Resultatbedömning av ekonomi, verksamhet, brukare och medarbetare för respektive Område/Avdelning och för Intraprenaden Komvux görs i samband i delårsrapport 2 och årsberättelse. Bedömningen görs utifrån verksamhetens bidrag till att utveckla de fyra strategiområdena, säkra verksamhetsuppdraget och hushålla med de ekonomiska resurserna. Därutöver bedöms hur verksamheten har arbetet med fokusområdena inom verksamhetsuppdraget. Vid avvikelser görs bedömning om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtags och en plan fastställs i så fall för det. Det gör utgör ett signalsystem som ger tidig möjlighet att korrigera avvikelser och att styra mot högre måluppfyllelse under året. 21 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 4 Planering av nämndens verksamhet och utveckling Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling och god ekonomisk hushållning. Ansvar och befogenheter delegeras till lägsta effektiva nivå. Nämnden ska ha god kontakt och dialog med medborgare i allmänhet och mottagare av nämndens tjänster i synnerhet. Inför större beslut ska dialog föras med mottagarna av tjänsterna och regelbundna uppföljningar ska göras för att ta reda på upplevelsen av kvaliteten på tjänsterna. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden rapporterar till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Vuxenutbildnings- och arbetsnämnden har att i sitt grunduppdrag utgå ifrån att service ska ges på lika villkor. Vilket innebär att nämnden behöver säkerställa att det i verksamheten finns en kunskap om mänskliga rättigheter, barns rätt, mångfald, klimatpåverkan, genus, nationella minoriteters och teckenspråkigas livsvillkor. Nämnden förväntas samverka med civila samhället, arbeta förebyggande och tänka sociala investeringar och hämta erfarenheter nationellt och internationellt för att kunna utveckla verksamheten. Nämnden ska vidare visa på hur man bidrar till att få människor i sysselsättning och inom vilket område man använder sig av genderbudget och vad detta får för effekter. För nämnden gäller att utifrån såväl grunduppdrag som utvecklingsuppdrag arbeta med att förenkla, förnya och förbättra i vardagen. Det är också nämndens ansvar att säkra arbetssätten genom systematisk intern kontroll. 4.1 Utveckling utifrån strategiområden Hållbar tillväxt Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerade vardag. Människors egenmakt En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. 22 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Barns och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. 4.2 Planering för att utveckla de strategiska områdena inom processerna arbete, försörjning och utbildning 4.2.1 Verksamhetsplanering – Hållbar tillväxt Arbetslösheten har sjunkit i relation till riksgenomsnittet. Trots det finns behov av kraftfulla arbetsmarknads – och vuxenutbildningsinsatser för att rusta de enskilda människorna till att komma närmare arbetsmarknaden och att matcha arbetsmarknadens efterfrågan och kompetenskrav till den som är arbetslös. Arbetsmarknadsläget påverkar normalt starkt utvecklingen av antalet brukare med försörjningsstöd. Nämndens arbete med aktiva och riktade arbetsmarknads- och utbildningsinsatser har haft och fortsätter att ha positiva effekter på antalet brukare i försörjningsstöd och på kostnaden för försörjningsstöd. Några exempel är yrkesutbildningar och SFI med arbetsmarknadskoppling riktade till näringslivet och offentlig sektor. Instegsjobben ger möjlighet för nyanlända invandrare att under SFI tiden komma i tidig kontakt med arbetslivet samtidigt som de lär sig svenska i reell miljö. Ett bra samarbete är uppbyggt mellan förvaltningarnas tre olika verksamhetsprocesser och externa parter. Det kommer att bidra till effektiva flöden och fler och mer individanpassades insatser. En god och välutvecklad samverkan ökar möjligheterna för deltagarna/brukarna till rätt insats och underlättar därmed etableringen på arbetsmarknaden. Nämndens ekonomi bedöms som fortsatt god och ger 2015 utrymme för fler arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar, vilket i sin tur påverkar försörjningsstödsutvecklingen under året. Det innebär att insatserna är en god samhällsekonomisk investering. 23 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Mål: Hållbar tillväxt Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtaganden. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Samverkan med näringslivet, kommunens egna bolag, ideella organisationer, föreningar och kommunens förvaltningar Skapa en kompletterande struktur för att effektivisera utbildningstiden för nyanlända akademiker Arbetet med delkurser både vad gäller innehåll, betyg och bedömning fortsätter 2015. Det är nödvändigt för att öka elevernas möjlighet att gå vidare även om de inte erhåller fullständiga betyg. Utveckla en helpdesk funktion för insamling och dokumentation av kompetensbehov i näringslivet. Genomföra företagsbesök och utveckla näringslivskontakter i syfte att inventera kompetensbehov, på kort och lång sikt Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Synliggöra utbudet av yrkesutbildningar för relevanta målgrupper Utveckla Besöksnäringscollege – regionalt samverkans forum mellan branschföretag och utbildningssystem i syfte att underlätta kompetensförsörjning Ta fram underlag för vilka yrkesutbildningar som regionen har ett behov av och som är genomförbara under 2015 samt plan för mandatperioden. Utveckla marknadsföring av yrkesutbildningar och den interna processen för informationsflödet Organisera och genomföra utbildningar för att öka på kunskaper i organisationen och i högre grad kunna få medfinansiering via EU i utvecklingsarbetet Bevaka EU:s olika program och initiera och stimulera till transnationella projekt Utveckla och stärka kommunernas EU/internationella kontakter och samarbeten Stärka samarbeten mellan offentliga/kommunal verksamhet, näringsliv, Högskola/Universitet och social ekonomi/ideell sektor Genomföra företagsbesök och utveckla näringslivskontakter i syfte att inventera kompetensbehov Synliggöra utbudet av yrkesutbildningar för relevanta målgrupper Stadsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och Vuxam ges i uppdrag att utifrån överenskommet avtal med Region Örebro län ta ansvar för genomförandet av avtalets intentioner Vuxam tillsammans med gymnasieförvaltningen ges i uppdrag att sörja för en god kompetensförsörjning till näringslivet En analys ska göras av Vuxam som visar hur statens resurser för vuxenutbildning behöver kompletteras med lokala resurser. Ambitionen ska vara att Örebro kommun har ett långsiktigt och transparent arbetssätt i samverkan med näringslivet rörande vuxenutbildningsfrågor. Satsningen på Komjobb, där insatserna i hög utsträckning ska riktas mot barnfamiljer som är i behov av försörjningsstöd, ska fortsätta. Det är en viktig del, inte bara inom arbetsmarknadspolitiken i stort, men i det kommunövergripande arbetet mot barnfattigdom. Satsningen på specifika ungdomsanställningar inom kommunen ska fortsätta. Under 2015 ska nya arbetsformer införas för att nå gruppen unga vuxna som varken arbetar eller går i skolan. Örebro kommun ska från första dagen erbjuda alla unga arbetslösa som är i behov av 24 Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Årsberättelse Årsberättelse Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd försörjningsstöd aktivt stöd och hjälp för att komma i egen försörjning Årsberättelse Kommunen ska arbeta aktivt för att arbetsmarknadsarbetet tydligare erbjuder möjlighet Delårsrapport att välja entreprenörskap som väg mot egen försörjning Årsberättelse Nya arbetssätt för gruppen långtidsberoende på försörjningsstöd ska introduceras Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Nämnden erbjuder ett brett utbud av generella och specifika arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Det bidrar till att arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens tillgodoses. Ungdomar erbjuds tidigt kartläggning och vägledning för att snabbt matchas till lämpliga arbetsmarknadsinsatser och utbildning som leder till självförsörjning. Genom samarbete med näringslivet erbjuder nämnden utbildningar och arbetsmarknadsinsatser kopplade till arbetsmarknadens behov och kompetenskrav samt ger möjligheter för människor att snabbare få jobb. Några exempel på riktade arbetsmarknadsinsatser som bidrar till att brukare ökar sin självförsörjning och att komma närmare arbetsmarknaden är Komjobb, Ungdomsanställningar och Instegsjobb. Genom en hög måluppfyllelse för andel godkända betyg efter avslutad kurs i vuxenutbildningen och en stor andel som går vidare till arbete efter avslutade yrkesutbildningar bidrar detta till människors karriärmöjligheter, öka kompetensförsörjningen till näringslivet och en hållbar tillväxt. Indikatorer för uppföljning 2013 Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år Antal ungdomar under 25 år som remitterats från försörjningsstöd till Vägledningscenter för kartläggning och erbjudande av studie och yrkesvägledning Flickor Pojkar Andel som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats Kvinnor Män Andel som gått vidare till arbete eller studier efter: Komjobb, 25-64 år Kvinnor Män Ungdomsanställningar, 18-24 år Flickor Pojkar Arbetsmarknadsanställning, nyanlända invandrare Kvinnor Män Arbetsmarknadsanställningar, funktionsnedsatta Kvinnor Män Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen Flickor Pojkar Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad grundläggande kurs Kvinnor Män Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad allmän gymnasial kurs 25 2014 Målvärde 2015 0,5 högre än riket 0,1 högre än riket 553 238 315 304 *(384) 300 122 182 31 32 30 35 35 35 40 37 42 34 22 33 17 56 50 63 66 63 50 1 844 55 45 40 45 39 35 25 42 43 44 42 31 20 10 2 103 52 48 50 94 95 92 93 95 92 85-95 85-95 85-95 83 83 80-95 Rikets snitt 30 60 30 1 800 50 50 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Kvinnor Män Andel i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad gymnasial yrkeskurs Kvinnor Män Andel i SFI som avslutat med E på D-nivå Kvinnor Män Andel unika hushåll som erhållit försörjningsstöd i sex eller fler sammanhängande månader under ett år 84 77 86 77 80-95 80-95 93 93 95 73 73 73 95 96 94 71 67 76 43 43 95 95 95 75 75 75 Minska med 0,5 % Antal unika hushåll som erhållit försörjningsstöd i sex eller fler sammanhängande månader under ett år 1 782 1 741 Bidragtidens längd, månader Antal genomförda företagsbesök och näringslivskontakter Initiera yrkesutbildningar som är efterfrågade av företagen Antal Yrkeshögskola Antal Yrkesvux Andel uppnådda servicegarantier, unika % 6,11 5,99 4.2.2 60 75 Minska 100 10 10 100 Verksamhetsplanering – människors egenmakt Arbetsmarknadsinsatserna och utbildningsinsatserna kommer att bidra till att människor i högre grad kan tillvarata sina resurser, växa och egen kraft och forma sitt eget liv. Att uppnå högre grad av självförsörjning ger större ekonomiskt egenmakt, gynnar människors lika värde och ökar människors möjlighet att påverka sin vardag. Nämnden kommer att samverka med ett antal föreningar, ideella organisationer och kooperativ vilket bidrar till tillvaratagande av den drivkraft och det engagemang som finns i det civila samhället. Det kommer att ske bl. a genom arbetet i bostadsområdena Brickebacken, Oxhagen och Vivalla, samverkan kring köp av arbetsmarknadstjänster av sociala kooperativ. Även feriepraktiken sker i samarbete med föreningar och ideella organisationer för att ge ungdomar kontakt med arbetsmarknadens olika arenor. En social investering har påbörjats i samverkan med Kultivera och satsningen innebär att teckenspråkiga i försörjningsstöd och i behov av särskilt stöd erbjuds plats hos Kultivera. Personerna står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och satsningen är också ett sätt att synliggöra personerna med detta funktionshinder. Förvaltningens chefer har fått utbildning i gender budget analys och under 2015 kommer varje verksamhetsprocess att genomföra gender budget analys. Syftet är 26 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd att utveckla kunskaperna inom området och skapa förutsättningar för att styra resurserna så att det på sikt gynnar jämställdheten. Mål: Människors egenmakt Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Samverkan med externa aktörer kring insatser för försörjningsstödstagare Samverkan med förvaltningen för Funktionshindrade, Arbetsförmedlingen och Landstinget för att öka antalet anställda med funktionsnedsättningar i Örebro kommun samt öka förutsättningar att nå ut till ordinarie arbetsmarknad. Genomföra gender analys inom respektive verksamhetsområde, bl. a på språkverkstaden Samarbeta med Vård och Omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionshindrade genom Supported Education Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Nämndens arbetsmarknads-och utbildningsinsatser bidrar till att människor i högre grad kan tillvarata sina resurser, växa av egen kraft och forma sitt eget liv. Att uppnå högre grad av självförsörjning ger större ekonomisk egenmakt, gynnar människors lika värde och ökar människors möjlighet att påverka sin vardag. Nämndens verksamheter samverkar med ett antal föreningar, ideella organisationer och kooperativ vilket bidrar till tillvaratagande av den drivkraft och det engagemang som finns i det civila samhället. Nämndens verksamheter möjliggör att kommuninvånare får tillgång till jämställd service och tjänster i form av arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och försörjningsstöd med beaktande av såväl barn-, genus- och mångfaldsperspektivet. Indikatorer för uppföljning 2013 Insatser till kvinnor resp. män i samverkan med civila samhället Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service Kvinnor Män 4.2.3 2014 Målvärde 2015 Beskrivs i text Beskrivs i text Verksamhetsplanering – barns och ungas behov Två viktiga huvudspår inom försörjningsstödet är att säkerställa barnperspektivet vid ekonomisk biståndsbedömning samt att lägga fokus på att hitta och skapa möjligheter för barnfamiljer att nå egen försörjning. En sådan satsning är Komjobb riktad mot barnhushåll. Anställningarna riktar sig till målgruppen ”barnhushåll” på försörjningsstöd vilka erbjuds en Komjobb anställning i upp till ett år i syfte att komma närmare arbetsmarknaden och bli självförsörjande. I verksamheternas arbetsplaner poängteras att fokus ska läggas på barnfamiljer och i utredningar ska det konkret dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats. 27 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Feriepraktik ska erbjudas till flickor och pojkar så att de får möjlighet till egen inkomst under sommaren och som kan underlätta för ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll. Det ger också ungdomarna tidig kontakt med och erfarenhet av arbetslivet som kan underlätta framtida etablering på arbetsmarknaden. Mål: Barn och ungas behov Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Särskilt fokus ska vara på barn som lever i långvarigt försörjningsstöds familjer och deras situation genom att öka barnperspektivet i utredningar Samverkan med gymnasieförvaltningen vad gäller det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som inte går i gymnasieskolan Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Genomföra feriepraktik för ungdomar Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Satsningen Komjobb riktad till barnhushåll, anställningarna riktar sig till ”barnhushåll” på försörjningsstöd vilka erbjuds anställning under ca ett års tid i syfte att komma närmare arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Den årliga feriepraktiken ger flickor och pojkar möjlighet att få en egen inkomst under sommaren vilket kan underlätta för ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll. Dessutom ger det tidig kontakt med och erfarenhet av arbetslivet vilket kan underlätta framtida etablering på arbetsmarknaden. Minska risken för utanförskap för ungdomar som inte går i gymnasieskolan Indikatorer för uppföljning 2013 Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen Flickor Pojkar 4.2.4 1 844 55 45 2014 2 103 52 48 Målvärde 2015 1 800 Verksamhetsplanering – Trygg välfärd Nämndens förvaltning kommer att bidra till att tryggheten ökar för äldre genom att förvaltningen ansvarar för att underhålla och serva hemtjänstens omvårdnafshjälpmedel. Nämndens förvaltning kommer att genomföra uppdrag från Programområde Samhällsbyggnad för att sköta och underhålla naturreservaten och rekreationsområdena i Örebro så att de bidrar till medborgarnas trygghet och trivsel samt att Örebro är en stad där människor vill växa upp, arbeta och att bli gamla i. Mål: Trygg Välfärd Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. 28 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Utföra uppdrag från andra kommunala förvaltningar för att skapa bra och kvalitativa arbetsmarknadsåtgärder. Genomföra valideringar av personal inom vård och omsorg och funktionshindrade i syfte att säkerställa kompetens inom dessa sektorer. Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Nämndens yrkesutbildningar med omsorgsintriktning bidrar bl. a till att förse äldreomsorgen med kompetent arbetskraft. Nämnden genomför också validering av personal inom vård och omsorg och funktionshindrade i syfte att säkerställa kompetens inom dessa sektorer. Bidra till välskötta omvårdnadshjälpmedel i hemtjänsten och därmed till brukare. Medborgaren får tillgång till attraktiva och välskötta naturreservaten och rekreationsområden. 4.3 Planering för att säkra verksamhetsuppdraget enligt reglemente 4.3.1 Planering för att säkra målgrupperna/brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna Brukarna ska göras delaktiga och ha stort inflytande över sin egen planering. Hur brukaren uppfattar nämndens tjänster ska mätas dels genom brukarenkäter som genomförs våren 2015. Brukarenkäterna genomförs av ett externt företag, Markör. Som komplement till det kommer temperaturmätningar/fokusgrupper att genomföras under hösten. Nämnden ska fortsätta att genomföra uppföljningar av brukare sex månader efter avslutad insats samt intervjua deltagare i feriepraktiken och studentpraktiken om deras upplevelse av insatsen och huruvida den varit till nytta för den enskilde deltagaren. Målet är att verksamheten ska möta kvinnor och män på lika villkor och anpassas så att den möter människor oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning på ett likvärdigt sätt. Förvaltningen fortsätter att göra genusanalyser av verksamheter och av verksamhetens resultat. Målsättningen inför 2015 ska vara att kunna påverka resursfördelningen utifrån genusanalysernas resultat. Varje verksamhetsområde ska årligen göra en fördjupad genusanalys inom sitt verksamhetsområde. Som metodstöd i arbetet finns förvaltningskontorets ekonom och planerare. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Genomföra brukarenkät våren 2015 Delårsrapport Årsberättelse 29 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Genomföra temperaturmätning i respektive verksamhetsområde hösten 2015 Genomföra dialogmöten inom respektive verksamhetsområde Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Säkerställa hög brukarnöjdhet och brukarnas uppfattning av tjänsterna tas tillvara på ett systematiskt sätt och för att ständigt utveckla verksamheten. Brukarna engagemang och medinflytande i verksamheten ökar. Indikatorer för uppföljning 2013 Andel brukare som upplever gott bemötande Kvinnor Män Andel brukare som upplever att de har inflytande och kan påverka sin planering Kvinnor Män Andel brukare som anser att tillgängligheten är god Kvinnor Män Andel brukare som anser att deras möjlighet till arbete och/eller studier förbättrats Kvinnor Män Andel brukare som anser att verksamheten ger samma förutsättningar oavsett kön Kvinnor Män 2014* Målvärde 2015 96 95 96 8,5 8,5 92 92 90 91 92 91 7,4 8,0 8,3 8,5 87 90 86 7,9 8,0 9,0 9,0 9,0 *2014 års utfall bygger endast på temperaturmätningar, vår och höst Målvärden för 2015 sätts i nuläget utifrån resultaten från 2014, det kan behövas revideras eftersom utfallet 2015 kommer från ny brukarenkät, där andra svarsskalor kommer att användas. 30 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 4.3.2 Verksamhetsplanering - för att säkra processerna Förvaltningens verksamhetsidé är ”att stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa, förmåga att växa av egen kraft och försörja sig själv”. Det illustreras med hjälp av bilden nedan. Förvaltningens alla processer kännetecknas av idén och av samverkan och samarbete mot det gemensamma målet såväl internt som externt. Ge individen stöd i att finna, få och behålla arbete och egenförsörjning Kartläggning, Studie- och yrkesvägledning Rätt stöd till individen och rättssäker handläggning Skapa förutsättningar för och säkra utbud av arbetsmarknadsinsatser Skapa förutsättningar för och säkra utbud av vuxenutbildningsinsatser Följa upp förutsättningar och utförande 4.3.3 Verksamhetsplanering – för att säkra processen Försörjning Rätt stöd till individen och rättssäker handläggning Grunduppdraget är att se till att den som har behov av verksamheten ska få stöd och hjälp i att söka, finna och behålla en högre grad av egen försörjning. Det ska alltid ske med hög delaktighet från den enskilde och insatserna ska utformas utifrån brukarnas behov. Försörjningsstöd har haft en god utveckling med minskade volymer och kostnader 2014 jämfört med 2013. Arbetslösheten har minskat från 9,8 % 2013 till 8,6 % 2014. Trots det är det ett fortsatt besvärligt arbetsmarknadsläge. 31 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Antal unika hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat under 2014, från i genomsnitt 2 138 hushåll per månad under 2013 till 2 029 hushåll per månad i 2014. Även antalet barnfamiljer har minskat under 2014 från i genomsnitt 574 hushåll per månad under 2013 till i 539 hushåll per månad i oktober 2014. Vi bedömer att den lägre nivån kommer att bibehållas eller minska ytterligare något under 2015. Genom samverkan inom avdelningar Utbildning, Arbete och Försörjning kommer vi att ytterligare stärka och erbjuda kompetenshöjande utbildningsinsatser, praktik och arbete. Allt i syfte att deltagarna ska stå rustade för att möta arbetsmarknadens krav och förväntningar. Ungdomar med försörjningsstöd 18-24 år Det framgångsrika arbetssättet inom ungdomssatsningen kommer att fortsätta under 2015. Konceptet kvarstår i sin grundidé med syfte att motverka arbetslöshet och utanförskap bland ungdomar 18 till 24 år gamla men under 2014 har vi vidareutvecklat arbetssättet för att förnya och förenkla processen. Under 2015 kommer månatliga intag ge en jämnare fördelning i verksamheten vilket optimerar resursanvändandet. På så sätt kan fler arbetskonsulenter möta upp ungdomarna och en ökad satsning kommer att ske med fler motivationssamtal och fler uppföljande samtal. Utifrån att gruppen ensamkommande flyktingbarn ökat generellt i kommunen så har verksamheten ett utökat ansvar för den här gruppen sedan 2013 då vi övertog hanteringen av stegmodellen från boendena Tjejbo, Kollbo och Pionjären. Utifrån att gruppen ensamkommande flyktingbarn under nästkommande år beräknas öka så kommer två nya boenden att startas upp inom kommunen varför det blir en ökad ärendemängd även på Försörjningsstöd. Flera av dessa ungdomar är under 18 år vilket medför en ökad samverkan med bland annat förmyndare, en samverkan som skall utvecklas under 2015. Vi har förstärkt grundbemanningen för att kunna möta den här gruppen. Barnhushåll med försörjningsstöd Ett av kommunstyrelsens verksamhetsmål är att halvera barnfattigdomen till år 2020 vilket utmynnade i en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. För Försörjningsstöd finns det två viktiga huvudspår i handlingsplanen för att bidra till det övergripande målet. Vi skall säkerställa barnperspektivet vid ekonomisk biståndsbedömning och verksamheten skall också lägga stort fokus på att hitta och skapa möjligheter för barnfamiljer att nå egen försörjning. Kom-jobb är en sådan viktig satsning som fortsätter under 2015 och som i första hand riktas mot barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd vilket har varit en viljeinriktning sedan 2012. Insatsen riktas till barnfamiljer på försörjningsstöd för att skapa tryggare uppväxtvillkor för barnen, högre ekonomisk levnadsstandard 32 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd och för att ge förutsättning till en tryggare vardag i syfte att kompensera ojämlika uppväxtvillkor. Utredningen ska ha ett tydligt barnperspektiv och det ska finnas en klar och tydlig koppling till hur familjens ekonomiska villkor påverkar barnet. Att beakta barnets situation ska göras i samförstånd och i samarbete med föräldrarna. En bedömning av vad som är barnets bästa måste utredas utifrån en helhetsbedömning av barnets behov, riktlinjer, barnkonventionen, rättspraxis och med hjälp av de kunskaper som finns om barn och barns behov. Vi skall under 2015 fortsätta att stärka och utveckla våra medarbetare i detta viktiga arbete för att hålla barnperspektivet levande i handläggningen genom den årliga ärendegranskningen samt genom fokus på våra samråd. Vi vill också utifrån barnperspektivet utveckla och stärka samverkan med socialförvaltningen på enhetsnivå under 2015. Vid risk för avhysning av barnfamilj upprättas en gemensam plan med socialförvaltningen för att hitta annat boende och verka för att barnen ska kunna gå kvar på skola och behålla sitt sociala nätverk. Vi har under 2014 i samverkan med lokalförsörjningsavdelningen, socialförvaltningen och ÖBO utvecklat arbetet för att motverka att barnfamiljer avhyses och det goda samarbetet skall vi fortsätta att vidareutveckla under 2015. Utifrån handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll togs en ny riktlinje i september 2014 gällande ekonomiskt bistånd till dator och internetuppkoppling. Genom denna riktlinje kan Försörjningsstöd säkerställa att barn har möjlighet till internetuppkoppling för t.ex. skolarbete och nätverkande med vänner. Under 2015 kommer vi följa upp den här riktlinjen genom att alla ansökningar skall beredas på samråd samt en uppföljning göras på årsbasis. Försörjningsstöd till flyktingar För att möta det ökade inflödet av nyanlända och därmed ett ökat behov av hjälp och samverkan för att nyanlända familjer snabbare ska kunna nå ett självständigt liv med egenmakt och försörjning så har Försörjningsstöd utökat nuvarande resurser med två socialsekreterare. Det gäller att ge möjligheter för nyanlända att hitta en plats i samhället utan att öka omhändertagandet. Resursförstärkningen handlar därför i första hand om att kunna bidra i det praktiska arbetet med familjerna. Under 2015 kommer vi att sätta den nya utökade organisationen samtidigt som vi förväntar oss en utmaning i och med de förväntade stora inflödena och prognoser om ännu större inflöden. Långvarigt behov av försörjningsstöd De insatser vi gör för gruppen som är i behov av långvarigt försörjningsstöd kommer under 2015 sannolikt inte att ge någon avgörande effekt på kostnaderna under året. Många av dessa personer har ett mycket långvarigt behov av försörjningsstöd bakom sig och vi måste ha ett långsiktigt perspektiv på insatser och resultat. Nya arbetssätt och metoder ska utvecklas för målgruppen. 33 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd På lite längre sikt ska GEH- målet ”Andel unika hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader” nås genom att andelen hushåll med långvarigt sammanhängande försörjningsstöd minskar. Det bör påpekas att när det sammantagna antalet hushåll minskar riskerar andelen hushåll med behov av långvarigt försörjningsstöd att öka genom att dessa hushåll kan blir kvar längre i systemet. Vägledningscenter (se sid 50) kommer under 2015 ha fortsatt fokus på dem som varit långtidsberoende av försörjningsstöd. Under 2014 utökade vi Vägledningscenter med två tjänster. Satsningen fortsätter under 2015 och förväntas öka möjligheterna för Vägledningscenter att jobba mer aktivt med motivationsarbete och följa ärendet ändå fram till dess att personen påbörjar en arbetsmarknadsinsats eller alternativt aktualiseras på annan myndighet som t ex. Landstinget eller Försäkringskassan för att få sitt behov tillgodosett Under hösten 2014 har vi gjort en genomlysning av totalt 1 928 (865 kvinnor och 1 063 män) personers ärende på Försörjningsstöd. Genomlysningen gjordes på långvariga ärenden där bidragstiden är längre än tio månader. Efter genomgången har 184 personer remitterats till Vägledningscenter för delutredning. Beslut om remiss har gjorts i samband med ansvarig handläggare. Vi kommer under hösten 2015 att göra en uppföljning av gruppen för att se vad de olika insatserna har givit för resultat. I genomlysningen kan vi se att ett stort antal ärenden med långvarigt försörjningsstödsberoende har kategoriserats under orsakskoden ”Aktuella på Arbetsförmedlingen” vilket innebär att personen har en aktuell planering med Arbetsförmedlingen och är i någon form av åtgärd via Arbetsförmedlingen. Vi vill under 2015 se närmare på den här gruppen i samverkan med Arbetsförmedlingen för att se om förnyade insatser eller utökad samverkan behöver utvecklas för gruppen. I genomlysningen kan vi också se en större grupp som kodats under rubriken ”svensksvaga”. Här vill vi under 2015 göra ytterligare en genomlysning för att se vilka personer som läser SFI och vilka som avslutat sin SFI/förbrukat sina SFI timmar utan att ha tillägnat sig svenska språket. Här kan vi genom samverkan med Område utbildning, Avdelning arbete och Arbetsförmedlingen hitta nya möjligheter för gruppen att komma närmare egen försörjning. Vi har sedan 2013 en överenskommelse mellan Primärvården, Försäkringskassan och Försörjningsstöd som har utmynnat i en rutin för hur läkarintyg vid sjukdom skall hanteras mellan ovanstående aktörer. Vi kommer under 2015 ha fortsatta gemensamma träffar för att säkerställa att överenskommelsen hålls vid liv och fungerar. Utifrån ovanstående rutin har vi upprättat en lokal överenskommelsen med Försäkringskassan i Örebro där grunden i överenskommelsen handlar om att 34 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd säkerställa att personer aktuella på Försörjningsstöd får tillgång till det samordningsansvar som Försäkringskassan har för personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Under 2015 skall vi tillsammans med Försäkringskassan följa upp att handläggarna på våra respektive myndigheter använder det nya arbetssättet med nära samverkan när en person är sjukskriven. Vi behöver också se över i respektive myndighet om det behöver göras ytterligare åtgärder för att rutinen skall fungera. Uppföljning kommer att ske genom gemensamma träffar med Försäkringskassan, utifrån samråd och konsultationer samt ärendegranskning. Samverkan med interna och externa aktörer Vi kommer under 2015 fortsätta med kontinuerliga samverkansmöten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vägledningscenter. Se ovan Försörjningsstöd deltar i Brorådet tillsammans med Socialförvaltningen och brukar- och intresseföreningar. Brorådet genomförde under 2014 en brukarstyrd brukarrevision på Försörjningsstöd, inklusive kommunens gemensamma ingång Servicecenter. I revisionen betonas åter vikten av tillgänglighet och ett respektfullt bemötande från personalen. Resultaten av revisionen kommer att presenteras för personalen på ett stormöte i början av 2015. En social investering i samverkan med Kultivera i syfte att erbjuda rätt stödinsats för teckenspråkiga har beslutats av KS. Den inleddes april 2014 och beräknas pågå under tre år och är en samverkan mellan Kultivera, Försörjningsstöd och Avdelning arbete. Målsättningen är att de deltagande teckenspråkiga antingen ska få rätt ersättning ur rätt system eller erhålla arbete. Samverkansprojekt för effektiv informationsförsörjning Under 2013 och 2014 har Försörjningsstöd i Örebro deltagit i ett riksövergripande projekt som kallas för EIF (effektiv informationsförsörjning). Projektet har drivits i samverkan med SKL, FK, AF, Skatteverket, pensionsmyndigheten, CSN, arbetslöshetskassornas samordningsorganisation samt sex referenskommuner varav Örebro varit en. Projektets syfte var att ta fram en tjänst som möjliggör för kommunerna att via en elektronisk anslutning inhämta information från flera myndigheter samt arbetslöshetskassorna. Tjänsten skall underlätta handläggningen av ekonomiskt bistånd och möjliggöra en enklare och säkrare hämtning av uppgifter. På Försörjningsstöd i Örebro har tjänsten (som kallas SSBTEK) införts under december månad 2014. Under hösten 2015 skall vi följa upp resultatet av denna tjänst och utvärdera vilka möjligheter denna har skapat i verksamheten. Gender budget analys Under 2015 genomförs en genderanalys på 2014 års resultat i ungdomssatsningen. 35 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Hyres- och elskuldsgruppen Under 2014 gjordes en översyn och omorganisation av Hyres- och elskuldsgruppens arbete. Under hösten 2015 kommer en utvärdering av omorganisationen och det nya arbetssättet att göras. Felaktiga utbetalningar (FUT) Försörjningsstöd arbetar med att motverka felaktiga utbetalningar genom att utreda interna misstankar och felaktiga utbetalningar samt polisanmäla misstänkt bidragsbrott. Arbetet innebär också att genomföra kontinuerlig intern kontroll. Loke Inom Område arbete och försörjning kommer verksamheten under 2015 att börja arbeta med Loke, ett system för verksamhetsutveckling. Loke står för lokal evidens och utarbetades ursprungligen för missbruksvården. Systemet har vidareutvecklats för att kunna användas inom såväl Försörjningsstöd som arbetsmarknadsinsatser. Loke innebär i korthet att medarbetarna engageras i att formulera mätbara mål för sin verksamhet. Data samlas metodiskt in och vid sammanställningen av resultaten kommer man att kunna följa om man nått de uppsatta målen. Det är i sig inte något nytt, men metoden innebär att medarbetarna engageras och lockas till att mäta sina egna resultat. Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Försörjningsstöd ska tillsammans med Område Utbildning och Område Arbete samverka kring insatser i syfte att öka självförsörjningsgraden Följa utvecklingen för möjligheten att studera på grundskolenivå med bibehållet försörjningsstöd och kommande förändringar i studiemedelssystemet Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Arbeta för att motverka felaktiga utbetalningar Årsberättelse Delårsrapport Säkerställa rättssäker och effektiv handläggning genom kontinuerlig uppföljning Årsberättelse Delårsrapport Utveckla uppföljningen och analysarbetet med insatsernas resultat Årsberättelse Delårsrapport Nya arbetssätt för gruppen långtidsberoende ska introduceras under 2015 Årsberättelse Tillsyn: särskilt följa upp tillsynsområde ” Träffar försörjningsstödstagaren som uppbär Delårsrapport långvarigt försörjningsstöd, (< 10 månader) sin handläggare Årsberättelse Tillsyn: I och med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och dokumentation i Delårsrapport verksamhet som bedrivs med stöd av SOL, träder i kraft 1 januari 2015 så kommer det att Årsberättelse finnas ytterligare krav på uppföljning av beslutade insatser. Det ska särskilt följas upp vad gäller långvariga försörjningsstödsärenden. Tillsyn: I 2015 års ärendegranskning ska särskilt fokus läggas på besöksfrekvensen i de Delårsrapport långvariga försörjningsstödsärenden som kommer med som urval i ärendegranskningen Årsberättelse 36 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Indikatorer för uppföljning 2013 Ansökan om ekonomiskt bistånd som behandlats inom 7 arbetsdagar 4.3.1 100 2014 100 Målvärde 2015 100 Verksamhetsplanering – för att säkra processen Arbetsmarknadsinsatser Skapa förutsättningar för och säkra utbud av arbetsmarknadsinsatser Grunduppdraget för arbetsmarknadsinsatser är att samordna och genomföra insatser för att motverka arbetslöshet och utanförskap med fokus på åldersgruppen 18-24 år och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utvecklingen i Örebro län och i Örebro kommun visar att det finns fortsatta behov av kraftfulla arbetsmarknadsinsatser. För ungdomar i åldersgruppen 18-24 år, personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, personer med låg utbildningsbakgrund och personer födda i utomeuropeiska länder är andelen arbetslösa högre än riket. Behovet av stöd till dessa grupper kvarstår. Arbetsmarknadsinsatser En viktig arbetsmarknadsinsats är olika typer av anställningsstöd. Stödformerna är olika för de olika målgrupperna, samtliga möjliggör satsningar på olika former av anställningar i stället för försörjningsstöd. De olika anställningsformerna är Komjobb 25-64 år, Ungdomsanställningar 18-24 år, Arbetsmarknadsanställning för nyanlända invandrare samt Arbetsmarknadsanställning för funktionsnedsatta. Genom flexibla och individuella insatser utformade i samråd med brukaren säkerställs att insatserna har god kvalité för unga vuxna, utrikes födda som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden, personer med funktionsnedsättning och barn i familjer med behov av långvarigt försörjningsstöd. Nya insatser för människor med stort behov av att utveckla det svenska språket kommer att införas/tas fram under året. Arbetet med att stödja och coacha deltagarna kommer tydligare att utgå från deltagarens olika behov. En beskrivning av vilka tjänster som tillhandahålls har skapats för att tillgodose deltagarnas behov enligt de uppdrag som avdelning försörjning ger. Den nya förordningen som tydliggör ansvaret för dokumentation av insatser (SOSFS 2014:5) ökar kraven på hur uppdragen formuleras, hur 37 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd genomförandet dokumenteras samt hur uppföljningen ska ske. Kvaliteten i vårt arbete kommer att höjas i det avseendet. Deltagarnas informella kompetens behöver säkerställas likaväl som att erbjuda möjligheter att höja den formella kompetensen. Vi kommer att fortsätta att skapa utbildningsinsatser i samverkan med Område utbildning och externa samverkansparter. Några utbildningsinsatser kommer att vara återkommande under åren. Samtliga former av arbetsmarknadsanställningar ökar självförsörjningsgraden. Samverkan med de kommunala bolagen fördjupas genom att det tagits fram tydliga program, främst med Västerporten och Öbo, för deltagarna. De kommunala bolagen blir det sista försteget till den öppna arbetsmarknaden Arbetet med att säkerställa att arbetsmarknadsinsatserna passar såväl kvinnor som män fortsätter under 2015. Det gäller inte bara att erbjuda och prata med kvinnor om arbeten i mer mansdominerade områden och vice versa utan det gäller att ta nästa steg genom att arbeta för en jämnare könsfördelning i yrkesinriktade insatser. Feriepraktik Feriepraktik kommer att erbjudas ungdomar i samverkan med kommunens förvaltningar, kommunala bolag, föreningar och ideella organisationer. Under 2015 kommer kvalitén på platserna stärkas genom ett mer noggrant urval och tätare uppföljning av anordnare och platser. Ett samarbete med gymnasieskolans yrkesinriktade program kommer inledas för att få fram fler platser hos företag. Målsättningen är att ge ungdomar möjlighet till en tidig kontakt med arbetslivet, få referenser och skapa nätverk. Samverkan med interna och externa aktörer Arbetet med att utveckla samarbetet med arbetsgivare, föreningar och andra förvaltningar fortsätter. Matchning.nu är nu en permanent verksamhet med goda resultat som fortsätter på samma sätt 2015. Genom intern samverkan mellan område Utbildning, Arbete och Försörjning kommer vi att ytterligare stärka och erbjuda kompetenshöjande utbildningsinsatser, praktik och arbete. Allt i syfte att deltagarna ska stå rustade för att möta arbetsmarknadens krav och förväntningar. Gender budget analys Under 2015 kommer en genusanalys att göras av hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut när det gäller vilka som får arbete respektive går till studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats. 38 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Stimulera entreprenörskap – Företagsamma Väster Möjligheten att välja entreprenörskap som väg mot egen försörjning ska vara en tydlig del av arbetsmarknadsarbetet. Arbetet inom Vuxam ska stimulera till att fler företag startas. En förstudie har genomförts i samarbete med START centrum under hösten 2014 för att ta fram förslag till lösningar på de hinder för företagande som identifierats. Fokus för förstudien har varit förutsättningar för småföretagande med bas i de västra stadsdelarna. Ett förslag kommer att tas fram under våren 2015 som syftar till att möjliggöra en process där deltagaren kan gå från försörjningsstöd till självförsörjning. Efter att deltagaren avslutat det tänkta programmet är målsättningen att deltagaren antingen driver ett företag, har en egen anställning eller under processen blivit anställd av annan arbetsgivare. Förslaget om Företagsamma väster är under bearbetning och det är i skrivande stund inte klart hur det ska genomföras. Det är av stor vikt att förslaget innebär ett långsiktigt arbete med entreprenörskap som en möjlig väg till egen försörjning. Loke Inom Område arbete och försörjning kommer verksamheten under 2015 att börja arbeta med Loke, ett system för verksamhetsutveckling. Loke står för lokal evidens och utarbetades ursprungligen för missbruksvården. Systemet har vidareutvecklats för att kunna användas inom såväl Försörjningsstöd som arbetsmarknadsinsatser. Loke innebär i korthet att medarbetarna engageras i att formulera mätbara mål för sin verksamhet. Data samlas metodiskt in och vid sammanställningen av resultaten kommer man att kunna följa om man nått de uppsatta målen. Det är i sig inte något nytt, men metoden innebär att medarbetarna engageras och lockas till att mäta sina egna resultat. Samverkan med Förvaltningen för funktionshindrade Personer som tidigare varit hänvisade till sysselsättning inom daglig verksamhet med stöd av LSS och SOL kommer att ha möjlighet att vända sig till Vägledningscenter för vägledning och bedömning om det finns möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Om det bedöms som möjligt kommer avdelning arbete eller externa aktörer att få uppdrag att genomföra en arbetsförmågebedömning eller arbetsmarknadsinsatser. 39 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Arbetsmarknadsinsatserna ska vara flexibla och en kontinuerlig dialog med försörjningsstöd ska säkerställas Alla arbetsmarknadsinsatser ska följas upp, analyseras och utvärderas för att bidra till högre måluppfyllelse Arbeta aktivt med matchning till arbete där brukare deltar i någon form av arbetsmarknadsinsats Alla arbetsmarknadsinsatser i forma av anställningar följs upp efter 6 månader i syfte att kartlägga insatsernas långsiktiga effekt Tillsyn: Kontinuerligt granskning av kontanthantering ska genomföras, om de lokala rutinerna och Redovisningsriktlinje nr 6 följs? Granskningen ska ske genom slumpmässigt urval och genom intervjuer med ansvariga personer och med avstämning i ekonomisystemet. Följa huruvida kontanthanteringen minskar Tillsyn: Verksamheterna ska upprätta lokala inköpsrutiner där det framgår vem/vilka som är inköpssamordnare, hur inköpsprocessen ska gå till samt vem/vilka som har behörighet att göra inköp. Berörda chefer ges omgående utbildning och information om gällande regler och rutiner Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Delårsrapport, Årsberättelse Indikatorer för uppföljning 2013 Andel som kommer från försörjningsstöd vid start av arbetsmarknadsanställning Ungdomsanställning Komjobb Antal årsplatser i arbetsmarknadsanställning Anställningar 18-24 år Anställningar 25-64år Anställning för nyanlända invandrare Anställning för personer med funktionsnedsättning Andel brukare i arbete eller studier, 6 månader efter arbetsmarknadsinsats Kvinnor Män Anställning 18-24 år Anställning 25-64 år Anställning för nyanlända invandrare Anställning för personer med funktionsnedsättning Övriga Alla deltagare/brukare ska få träffa en arbetskonsulent för planering senast 5 arbetsdagar efter att uppdrag från ansvarig handläggare skickats till avdelning Arbete 40 2014 Delårsrapport, Årsberättelse Målvärde 2015 78 66 70 70 70 70 50 129 87 77 54 158 69 75 55 150 75 80 49 50 48 73 60 54 39 Mäts våren 2015 Tas fram under året - - 100 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhetsplanering – för att säkra processen Vuxenutbildning 4.3.2 Skapa förutsättningar för och säkra utbud av vuxenutbildningsinsatser Vuxenutbildningens grunduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen för utbildning och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller vidare studier. Alla studerande ska ges stöd och stimuleras så att de utvecklas så länge som möjligt. Målet att uppnå lägst betyg E efter avslutad kurs är därför prioriterat. Andra uppdrag inom vuxenutbildningen är att utbildningen ska öka elevernas förutsättningar att gå vidare till arbete eller högre studier. Yrkesutbildningarna ska även matcha näringslivets behov. 4.3.2.1 Verksamhetsplanering- för att säkra processen Utbildning i svenska för invandrare (SFI) Samarbetet med gymnasieskolan fortsätter både med avseende på SFI för döva och i fråga om utrikesfödda elever inom SPRI (språkintroduktion). Äldre elever inom SPRI kvarstår inskrivna i gymnasieskolan, men läser SFI inom Vuxam för att snabbare och bättre förbereda dem för arbetsmarknaden eller fortsatta vuxenstudier. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet/arbetsgivare ska fortsätta utvecklas för att utöka nätverket och skapa fler och mer matchande insatser där kombinationen av språk- och yrkesutbildning ska kunna leda till anställning. Internt inom förvaltningen ska ett utökat samarbete med avdelning Arbete och Försörjning leda till att skapa fler aktiviteter där praktisk verksamhet/utbildning kombineras med ett kvalificerat språkstöd. Satsningen på formativ bedömning, digitala verktyg och distansundervisning fortsätter att vara en röd tråd i verksamhetens utveckling. En gren med ett extremt snabbt spår i svenska, för elever med mycket hög studiekapacitet, ska utvecklas under året i samarbete mellan SFI och Komvux. Möjligheten för elever att kombinera SFI med kurser/ämnen på grundläggande nivå ska utvecklas och förbättras. Samarbetet med familjecentralerna ska fortsätta för att ännu fler, främst kvinnor, ska kunna få språkutbildning och ges möjlighet till fortsatt utbildning. 41 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Etableringen av nyanlända fortsätter utvecklas i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer med den lokala överenskommelsen som stöd och inramning. Det regionala samarbetet fortsätter på flera plan och i flera fall med Länsstyrelsens nätverk som nav. De goda resultaten för elever som avslutar med lägst betyg E på D-nivå ska bibehållas. En genderanalys ska genomföras på ”språkverstaden”, där utgångspunkten blir insats i relation till utfallet. Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp En strukturerad samordning mellan SFI och grundläggande vuxenutbildning där elever ges möjlighet att kombinera SFI med kurser på grundläggande nivå Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Tillsyn: Följer de individuella studieplanerna inom SFI lag och förordning? Tillsyn: Genomföra utbildning/kompetensutveckling för studie och yrkesvägledare, arbetskonsulent och lärare Tillsyn: All relevant dokumentation ska finnas samlad i Procapita Education Tillsyn: De individuella studieplanerna ska registreras i W3D3 Tillsyn: Valideringsdokumentationen ska förbättras Tillsyn: Uppföljning av elever ska dokumenteras kontinuerligt Indikatorer för uppföljning 2013 Andel som varvar SFI med arbetsmarknadskoppling Kvinnor Män Andel som fått plats på grundläggande vuxenutbildning och/eller SFI inom 5 veckor efter ansökningsdag 43 36 52 100 2014 36 34 38 100 4.3.2.2 Målvärde 2015 45 100 Verksamhetsplanering - för att säkra processen, Grundläggande vuxenutbildning Fokus ligger på organisation, lokaler och antal elever. Ytterligare en rektor anställdes under hösten 2014 som i huvudsak jobbar med grundläggande. I dagsläget är omsättning på lärare stor. Verksamheten har haft åtta lärare anställda på visstidsanställning för att klara verksamheten. Grundläggande vuxenutbildning är inne i ett mycket expansiv skede. Volymökningarna beror i första hand på; 42 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ökade flyktingströmmar Elever börjar på grundläggande redan efter avslutat SFI A. Tidigare hade många läst SFI C. Studier med CSN-bidrag ger en inkomst som ger ett större ”friutrymme” än försörjningsstöd En analys av verksamheten är redan igång för att möta det kraftigt ökande behovet och eventuella förordningsförändringar inom SFI och Svenska som andra språk. Framgångsfaktorer för att bibehålla de goda resultaten är framförallt det pedagogiska ledarskapet, där skolledarna ges möjlighet att koncentrera sin tid på pedagogik och på utvecklingen av det pedagogiska arbetet i klassrummen tillsammans med lärarna. Även tillgång till öppna studieytor (studiehall) som eleven kan använda närhelst tid ges, bidrar till det goda resultaten. Det stora inflödet av elever gör att grupperna förändras var tionde vecka. Vissa grupper har i dagsläget 35 elever och tvingas byta lärare. För att komma tillrätta med denna situation kommer verksamheten från vårterminen 2015 att starta nybörjargrupper i svenska som andra språk och matematik enbart i januari och augusti. Detta eftersom det är svårt att placera in dessa elever i befintliga grupper mitt i terminen. Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Organisera och strukturera arbetssätt inom grundläggande vuxenutbildning utifrån målsättningar som togs fram när ett samlat arbetslag skapades För att möta den ökning av elever som sker skapa en bemannad studiehall. Arbetet med att utforma, utveckla och anpassa innehåll pågår och kommer att fortsätta under hela 2015 Att hitta ett strukturerat flöde mellan grundläggande vuxenutbildning och SFI kommer att prioriteras Genomföra konsekvensanalys gällande efterfrågan/behov av utbildning i förhållande till tillgängliga resurser för grundläggande vuxenutbildning Delårsrapport Helårsrapport Indikatorer för uppföljning 2013 Andel som fått plats på grundläggande vuxenutbildning och/eller SFI inom 5 veckor från ansökningsdag 100 2014 100 Delårsrapport Helårsrapport Delårsrapport Helårsrapport Delårsrapport Helårsrapport Målvärde 2015 100 4.3.2.3 Verksamhetsplanering – för att säkra processen Gymnasial vuxenutbildning, allmänna kurser Under hela 2015 kommer vi att inrikta våra insatser mot att förbättra, utveckla och höja IKT (informations kommunikations teknik) delen. Skolledningen tillsammans med förstelärarna kommer att jobba och avsluta implementeringen av flerformsstudier som kommer att innebära större frihet för eleven att välja olika 43 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd former av studier genom att successivt gå över till ett nätbaserat kursutbud. Vi fortsätter att sträva mot att utforma en katalog med ettårigt utbud för att underlätta för eleven att planera sina studier. För att anpassa utbudet till behov och efterfrågan erbjuder vi från våren 2015 möjlighet till fyra teoretiska program: samhällsvetenskapliga, ekonomiska, naturvetenskapliga och humanistiska programmet. En översyn av stödverksamheten till elever behöver ske för att möta ökade behov, särskilt inom vård-och omsorg och naturvetenskapliga ämnen. Fortsatt arbetet med att förbättra inflytande och påverkan för eleven kommer att ske. Verksamheten behöver också bli bättre på att stödja elever som under sin studietid har behov av att kombinera utbildningen med andra insatser. Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Utveckla IKT-verksamheten, bl. a genom lärplattform Fronter Som ytterligare stöd för elever i matematik, utökas samverkan med Cityakademin och ”Your Vocie” prövas i syfte att se om det är en möjlig väg för eleverna att nå rätt nivå i matematik För att möta den ökning av elever som sker, skapa en bemannad studiehall. Arbetet med att utforma, utveckla och anpassa innehåll pågår och kommer att fortsätta under hela 2015 En gemensam arbetsplan tas fram för alla tre rektorsområden som grund till det systematiska kvalitetsarbetet Indikatorer för uppföljning 2013 Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse 2014 Målvärde 2015 Se hållbar tillväxt 4.3.2.4 Verksamhetsplanering – för att säkra processen gymnasial vuxenutbildning, yrkeskurser Yrkesutbildning är ett verktyg för att nå målet att öka andelen självförsörjande. Det ställer krav på en strategi för och en medveten hållning i uppdraget som införlivas i utbildningarna och som genomsyrar verksamheten både inom och utom den egna organisationen. Gemensamt för de efterföljande områdena är kompetensförsörjning, arbetslivets behov av rätt kompetens och individens behov av att ha rätt kompetens. För att trygga kompetensförsörjningen både på kommunal och regional nivå behövs ett långsiktigt perspektiv som inte är helt beroende av statlig finansiering. Den 44 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd statliga satsningen på Yrkesvux är i skrivande stund mycket osäker. Detta får följder även inom lärling och Yrkeshögskola. För att ytterligare stärka god måluppfyllelse krävs; Att utbildningsmäklarna fortsatt arbetar med att fånga och tillvarata näringslivets behov av kompetens på kort eller lång sikt som ligger till grund för de utbildningar som Vuxam erbjuder på gymnasiala Yrkesvux och högskolebaserade Yrkeshögskolan. Genom det blir yrkesutbildningarna efterfrågestyrda och ökar individens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. För att öka måluppfyllelsen gällande betyg behöver utbildningsanordnarna stödjas genom besök och samtal. De behöver även ges möjlighet till nyttjande av de specialfunktioner som endast Örebro kommun har tillgång till. Tillgång till Cityakademins elevservice ges och inledande kartläggning av individens behov av särskilt stöd säkerställs. Målsättningen om en hög anställningsbarhet beror delvis på hur väl vi lyckas med övergången mellan arbetslöshet och utbildning och mellan utbildning och arbetsliv. Samarbetet mellan område Arbete och område Utbildning ska fortsätta att förbättras genom strukturerade möten och ökad information mellan områdena. Träffsäkerheten beträffande volym, rekryteringsbehov/matchning och kompetensförsörjning har förbättrats genom dialog med näringsliv och arbetsmarknadens parter vilket också är en bidragande positiv faktor till den ökade anställningsfrekvensen. Det arbetet fortsätter under 2015. Studieplanet på Cityakademin är en resurs vars syfte är att stödja vuxenstuderande utifrån den utbildningsnivå de befinner sig på samt utifrån individuella förutsättningar bidra till att de ska lyckas med sina studier. Verksamheten utgör även en brygga mellan den kommunala vuxenutbildningen och eftergymnasial utbildning. Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Utveckla former för hur sökande antas till utbildningen och förbereds inför utbildningen samt utveckla arbetssätt att följa eleven under pågående studier och utveckla stödinsatser för dessa Uppföljningen av elever 6 månader efter avslutad vård och omsorgsutbildning 45 Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Indikatorer för uppföljning 2013 Andel i yrkesutbildningar/yrkeskurser godkända av Skolverket som går vidare till arbete efter avslut Kvinnor Män Andel i yrkesutbildningar/yrkeskurser godkända av Skolverket som går vidare till studier efter avslut Kvinnor Män Varav andel i Vux lärling som går vidare till arbete efter avslut Kvinnor Män 2014 Målvärde 2015 30 40 54 38 40 54 38 - 15 18 14 20 18 14 - 86 80 91 85 90 91 4.3.2.5 Särskild utbildning för vuxna, särvux Nyetableringen vid Rudbeckskolan har varit i fokus sedan hösten 2013. Verksamheten går in i nästa fas efter årsskiftet. Verksamheten ska koncentrera sitt arbete på att växa in i nya lokaler och startat upp diskussionen om yrkeskurser. Särskild utbildning för vuxna kommer att ses över utifrån möjligheten att avsluta elever när progression inte lägre sker. Verksamheten kommer istället att se över hur man kan arbeta med den uppsökande delen och undersöka möjligheten till att få någon eller några yrkesinriktningar till utbildningen. Det kan komma att stärka individens möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Indikatorer för uppföljning 2013 Antal elever som erhållit intyg Kvinnor Män - 2014 - Målvärde 2015 50-60 25-30 25-30 4.3.2.6 Verksamhetsplanering för att säkra processen -Vuxenutbildning, generellt Sverige betraktas idag som en ledande kunskapsnation med ett relativt stort antal kunskapsintensiva företag som konkurrerar på världsmarknaden med avancerade produkter och välutbildad personal. Investeringar i utbildning och utveckling av högkvalitativ kunskap skapar förutsättningar för sysselsättning, tillväxt och ökad välfärd. Mer och bättre utbildning och lärande har samtidigt ett värde i sig, eftersom det anses utrusta människor med resurser för ett rikare och aktivare liv såväl i den privata sfären som i den offentliga. Skollagen för det offentliga skolväsendet för vuxna samt andra former av samhällsunderstödd vuxenutbildning betonar det fördelningspolitiska målet, dvs. 46 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd ” de som har fått minst utbildning skal få möjlighet att stärka sin ställning i arbetslivet och i det kulturella och politiska livet”. (Borgström m.fl. Vuxenantologin 2006). Bakom denna målgruppsbeskrivning döljer sig stora grupper av individer som av olika skäl upplever ett utanförskap från svenskt samhällsliv, kultur och arbetsmarknad. De utgör vuxenutbildningens högprioriterade målgrupper. I mötet med dessa relativt studieovana grupper krävs en långt driven individuell anpassning av inlärningsmiljön, innan man kan använda mindre ”lärarstyrda” metoder. En konsekvens av ovanstående är bl. a att det kompetensbehov som arbetslivet har behov av inte kan tillgodoses och en matchningsproblematik uppstår. Ett förslag är att förvaltningen gör en konsekvensanalys av ovanstående och kommer med åtgärdsförslag under 2015. 4.3.3 EU-kontor Uppdraget för hur det EU-relaterade arbetet i Örebro ska bedrivas utgår från Örebro kommuns Internationella Policy och Ks beslut 2014-09-24,(675/2014). Policyn är kommunövergripande och ska vara grunden för det internationella arbetet inom samtliga kommunala nämnder, programområden och förvaltningar i Örebro kommun. EU går in i en ny programperiod 2014 – 2020, där den nya tillväxtstrategin ”EU 2020” kommer att vara vägledande för de nya strukturfonderna. EU – kontoret har i uppdrag att bevaka och kontinuerligt uppdatera sig och att sprida information vidare. EU 2020, den nationella strategin, den regionala utvecklingsstrategin och Örebro kommuns övergripande mål utgör en grund för samarbete och fokusering av insatser. Arbetet genomförs i samverkan med andra regionala aktörer inom området. På lokal/regional nivå är naturliga samarbetspartner Örebro Universitet, Landstinget, Region Örebro Län, Länsstyrelsen och kommuner i länet. EUPRIS (Regional projektservice i regionen) Övergripande mål för EU kontoret är att ge Örebro kommuns verksamheter möjligheter till utveckling genom EU-medel, bidra till att stärka det lokala näringslivets internationella kontakter och stärka samarbetet mellan offentlig/kommunal verksamhet, näringsliv, Högskola/Universitet och social ekonomi/ideell sektor. Insatser som syftar till att skapa kommunövergripande utvecklingsprojekt i Örebro regionen ska eftersträvas. 47 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Bygga struktur för EU-arbetet och en lärande organisation genom utveckling och kompetensutveckling kring det EU-relaterade arbetet Bistå med rådgivning vid utarbetande av ansökningar, ekonomisk planering och uppföljning Organisera och genomföra utbildningar för att öka kunskaper i organisationen och i högre grad kunna få medfinansiering via EU i utvecklingsarbetet Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Bevaka EU:s olika program och initiera och stimulera till transnationella projekt Utveckla och stärka kommunernas EU/internationella kontakter/samarbeten Stärka samarbeten mellan offentlig/kommunal verksamhet, näringsliv, Högskola/Universitet och social ekonomi/ideell sektor Indikatorer för uppföljning 2013 Antal medarbetare som deltagit på de av EU-kontoret anordnade seminarier/ internationella konferenser/nätverk Antal utvecklingsdelar i verksamheten som har initierats som kan få internationell bäring Antal nya projektansökningar med extern/EU-finansiering Antal kommunövergripande utvecklingsprojekt i Örebro regionen Antal samhandling inom EUPRIS (Regional projektservice i regionen) 4.3.4 Målvärde 2015 2014 - - Utfall 2015 Utfall 2015 Utfall 2015 Utfall 2015 - - Utfall 2015 - - - Stödprocess – Kartläggning och vägledning Kartläggning, Studie- och yrkesvägledning Från årsskiftet kommer Vägledningscenter ha en förändrad organisationstillhörighet. För att betona Vägledningscenters centrala roll som ingång till Vuxams samtliga verksamheter och ingång för alla medborgare med behov av stöd i att komma i arbete eller behov av kompetensutveckling, kommer enheten att ligga direkt under Områdeschef för Arbete och Försörjning. Vägledningscenter erbjuder kartläggning och vägledning i syfte att finna vägar till arbete och egen försörjning. Vägledningscenter erbjuder studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande. Dessutom är Vägledningscenter vägen in i Vuxams verksamheter. 48 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Vägledningscenter utökades med två vägledare under 2014. Syftet är att öka möjligheterna för Vägledningscenter att jobba mer intensivt och aktivt med motivationsarbete. Möjligheter finns att aktivt följa och delta ändå fram till dess att medborgaren påbörjar en arbetsmarknadsinsats, studier eller aktualiseras på annan myndighet för att få sitt behov tillgodosett. Samverkansteam Under 2015 kommer ett Samverkansteam inrättas med finansiering via FINSAM. Samverkansteamet består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården, Psykiatrin och Örebro kommun och kopplas till Vägledningscenter. Teamet kommer att arbeta med att samordna arbetsrehabiliterande insatser för de som har insatser från flera myndigheter och där insatser behöver samordnas för att bli effektiva och verkningsfulla. Kontakt med samverkansteamet sker via Servicecenter. Unga som inte arbetar eller studerar Det finns en grupp unga som varken arbetar eller studerar och som inte har kontakt med Arbetsförmedling eller Försörjningsstöd. Dessa försörjs i de flesta fall av sina föräldrar, vilket bl. a påverkar familjens ekonomiska situation negativt. Genom Partnerskap Örebro informeras föräldrar, representanter för föreningar och kommunala verksamheter i Partnerskapets bostadsområden om att Vuxam vill erbjuda en direktkontakt med Vägledningscenter för att hitta möjligheter till arbete eller studier för den unge vuxne. På det sättet hoppas vi nå de unga vuxna med vårt erbjudande. Själva kontakten med Vägledningscenter kommer att vara webbaserad i kontaktens inledning. Via en webbsida meddelar den enskilde att hen vill ha kontakt och lämnar sitt telefonnummer. Vägledningscenter kommer då att ringa personen inom angiven tid. Partnerskap Varberga och Oxhagen – social investering Den sociala investeringen innebär inrättande av ett tvärkompetensteam på familjecentralen i Oxhagen. Investeringen syftar till att genom det tillsatta teamet, bestående av specialpedagog, arbetsterapeut, socionom samt vägledare från Vägledningscenter, genomföra olika typer av insatser riktade till barn och föräldrar som bor i Oxhagen. Genom Vägledningscenters medverkan i teamet kommer föräldrar att få information och tillgång till Vuxams resurser för att på så sätt förenkla vägen till arbete/studier och egen försörjning. Samverkan med Förvaltningen för funktionshindrade Personer som tidigare varit hänvisade till sysselsättning inom daglig verksamhet med stöd av LSS och SOL kommer att ha möjlighet att vända sig till Vägledningscenter för vägledning och bedömning om det finns möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Om det bedöms som möjligt kommer Avdelning arbete eller externa aktörer att få uppdrag om att genomföra en arbetsförmågebedömning och/eller arbetsmarknadsinsatser. 49 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Samverkan med Socialförvaltningen Under 2015 utreds möjligheterna att inrätta ett liknande samarbete med Socialförvaltningen avseende vuxna personer som deltagit i behandling för beroendeproblematik och som har en svag, eller ingen, koppling till arbetsmarknaden. Indikatorer för uppföljning 2013 Andel som har fått tid för kartläggning/studie och/eller studievägledning inom 5 arbetsdagar efter kontakt 100 2014 100 Målvärde 2015 100 4.3.5 Förvaltningskontor, Ringgatan 32 Förändringar i förvaltningsorganisationen har skett. Förvaltningskontoren, Gymnasie- och Arbetsliv, Förskola/Skola och Vård och stöd har flyttat tillsammans på Ringgatan som en del av ”Förvaltningshuset”. Personalens tillhörighet kommer att ligga hos Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och motsvarande budget kommer att tillföras. 50 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 5 Planering för god ekonomisk hushållning (GEH) Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning uppnås om kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. Driftnämnderna har motsvarande krav att planera verksamhetsårets verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning. Indikatorer för god ekonomisk hushållning Andel unika hushåll som erhållit försörjningsstöd i sex eller fler sammanhängande månader under ett år varav unga hushåll, procent Antal hushåll i mer än sex månader(könsfördelningen avser endast för ensamhushåll) Bidragstidens längd, månader Andel kvinnor och män i vuxenutbildning som erhållit lägst betyg E efter avslutad grundläggande kurs*, % Kvinnor/ Män Utfall 2013 Totalt 43 Totalt K M 1 792 Utfall 2014 Målvärde 2015 Mäts våren 2015 Minska med en halv procent 6,11 5,99 Totalt 94 93 Kvinnor Män 95 92 94 91 Andel kvinnor och män i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad allmän gymnasial kurs*, % Totalt Kvinnor Män 83 84 77 83 86 77 Andel kvinnor och män i vuxenutbildningen som erhållit lägst betyg E efter avslutad yrkeskurs*, % Verksamhetens ramavvikelse, mnkr Totalt Kvinnor Män 93 93 95 23 51 95 96 94 22,7 85-95 Följs upp när DelårsRapport och Årsberättelse DelårsRapport och Årsberättelse 80-90 DelårsRapport och Årsberättelse 95 DelårsRapport och Årsberättelse +-0 DelårsRapport och Årsberättelse Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 6 Resursplanering 6.1 Ekonomi Kommunens budget ska vara i balans vid årets slut. När program- och driftsnämnder ser risker för ett överskridande ska åtgärder omedelbart vidtas. Ekonomiska styrprinciper för nämndens budgetram 2015 1. Kompensation för volymökningar I driftbudgetramen för år 2015 har 2 000 tkr från KS tillförts till nämnden för ökade driftkostnader, främst inom vuxenutbildning, till följd av ökade volymer inom flyktingmottagande. 2. Kompensation för löneöversyn och indexuppräkningar I driftbudgetramarna för 2015 är kompensation utlagd dels för överhäng från 2014 års löneöversyn, dels för nya generella lönenivåer från 1 april 2015. Medel för lönepolitiska prioriteringar därutöver finns reserverade inom kommunstyrelsen. Detta motsvarar full kompensation för nu kända och bedömda löneökningar. Kompensation för övriga indexmässiga kostnadsökningar kommer att fördelas ut när underlag finns. 3. Ny hyresmodell Från 2015 införs en ny hyresmodell baserad på kommunens självkostnad. Internhyran består fortsättningsvis av kommunens externa hyreskostnad kompletterad med kalkylmässiga påslag för de kostnader som lokalförsörjningsavdelningen bar, t ex glaskross och visst underhåll. Utöver det kommer nämnderna att belastas med faktisk kostnad för el i de fall den inte ingår i den externa hyreskostnaden samt sophämtning. Övergången till självkostnadshyra medför förändringar i nämndernas kostnader för lokaler. Dessa neutraliseras genom motsvarande justeringar av driftbudgetramarna. Köpkraften för respektive nämnd kommer genom detta att vara oförändrad. 4. Övrigt Internräntan för år 2015 är oförändrad 3 procent. Det interna personalomkostnadspålägget för år 2015 är oförändrat 39,46 procent. 5. Omprövningskrav En förutsättning för den föreliggande ekonomiska planen är att nämnderna gör en genomgång av sin verksamhet och identifierar effektiviseringsmöjligheter inom ansvarsområdet. 52 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 6.1.1 Planering för att säkra ekonomisk effektivitet För att säkra att verksamheten bedrivs effektivt och bidrar till hög måluppfyllelse utifrån verksamhetens grunduppdrag kommer ekonomistyrningen att fortsätta förbättras. För att säkerställa effektivt resursutnyttjande behöver det under året arbetas fram resursfördelningsmodeller för volymökningar i gymnasial vuxenutbildning och för SFI (svenska för invandrare). Resursfördelningsmodellen ska användas vid fördelning av budget och för justering av volymförändringar inför nästkommande år. Volymförändringarna under året stäms av i delårsrapport 2. Rekrytering sker från försörjningsstöd till arbetsmarknadsanställningarna vilket innebär att brukaren istället för att erhålla försörjningsstöd har en tidsbegränsad anställning och försörjer sig själv. Målet är att efter avslut etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsanställningarna påverkar försörjningsstödsutvecklingen positivt i form av utebliven kostnad. Offentliga insatser, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning förebygger marginalisering och utslagning från arbetsmarknaden. Alternativkostnaden ”att inte göra någonting” kan öka utanförskapet och kan kosta samhället mellan 650 000 – 1 900 000 kr per år, beroende på vilken situation personen befinner sig i. Av den summan består ca 300 000 kr i produktionsbortfall. Resten är kostnader för Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Landsting, Kommun, Rättsväsende och övriga offentliga insatser. Summerar man upp detta enda år av utanförskap till 5 år, 10 år eller till ett helt liv kommer man upp i enorma summor visar forskning på området. Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Fortsätta med projektet KPB med fokus på långvarigt försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Delårsrapport och Årsberättelse Delårsrapport och Årsberättelse Delårsrapport och Årsberättelse Delårsrapport och Årsberättelse Delårsrapport och Årsberättelse Följa upp och jämföra försörjningsstödsutbetalningar med jämförbara kommuner. Arbeta fram en resursfördelningsmodell för volymförändringar i gymnasial vuxenutbildning, allmänna kurser. Arbeta fram en resursfördelningsmodell för volymförändringar i SFI. Beräkna hur mycket arbetsmarknadsinsatserna påverkar försörjningsstöd i form av utebliven kostnad. Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Brukarna får möjlighet att få, finna och behålla arbete och/eller studier och egen försörjning. 53 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Indikatorer för uppföljning Kostnad per arbetsmarknadsinsats, tkr Kostnad per helårsstudieplats grundläggande vuxenutbildning, tkr Kostnad per helårsstudieplats, gymnasial vuxenutbildning, allmänna kurser, tkr Kostnad per studieplats, SFI, tkr Kostnad per unikt hushåll i försörjningsstöd, (exkl. utbetalt f-stöd), tkr 6.1.2 2013 2014 Målvärde 2015 50 - 66 37 53 36 - 44 22 57 21 10 13 13 Politiska prioriteringar I budget 2015 görs följande politiska prioriteringar; Nämnden stärker budgeten för yrkesutbildningar med 11 700 tkr. Dels för yrkesutbildningar som påbörjades 2014 och som sträcker sig in på 2015 och dels för att starta nya yrkesutbildningar under 2015. För köp av ej förordningsstyrd utbildningar avsätts 4 000 tkr i budget till gruppen försörjningsstödstagare. Komjobb för barnhushåll fortsätter och riktas mot barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. Totalt budgeteras 150 årsplatser och 18 800 tkr. Ungdomsanställningar fortsätter och för året finns det budgeterat 55 årsplatser som riktar sig till ungdomar 18-24 år framförallt på försörjningsstöd. 7 900 tkr. Eventuellt kan det komma att behövas satsas ytterligare medel till brukare i långvarigt försörjningsstöd för att det ska kunna ge effekt på lång sikt. 6.1.3 Verksamheternas budgetramar Verksamhet Belopp i tkr Nämnd Ledning varav planeringsreserv Vuxenutbildning Försörjningsstöd Flyktingmott Arbetsmarknadsinsatser Nettokostnad Bokslut 2014 Bugdet 2014 Budget 2015 -729 -7 558 -1 035 -103 722 -242 216 -759 -109 657 -464 641 -800 -14 107 -1 100 -98 491 -268 567 -1 500 -103 841 -487 306 -800 -7 934 -1 100 -116 044 -245 889 -98 393 -469 060 Nämndens planeringsreserv uppgår till 1 100 tkr för 2015. 54 Förändring Förändr % Bokslut-Budget, tkr 2014-2015 -71 -376 -65 -12 322 -3 673 759 11 264 -4 484 10% 5% 6% 12% 2% -10% 1% Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Budgetutrymme 2015, belopp i tkr. Försörjningsstödutbetalningar SFI egen regi Ökat flyktingmottagande, från 2014 Arbetsmarknadsinsatser, extra insatser 13 400 3 000 2 400 4 300 25 100 Verksamheternas tillägg och justeringar i budgetramen, belopp i tkr. Ökade resurser, handläggare, f-stöd Yrkesutbildningar, fr 2014 Yrkesutbildningar 2015 Lokalhyra, Nikolaiskolan, vuxenutbildningen Lokalhyra, Vägledningscentrum Arbetsmarknadsanställningar Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Supported Education, vuxenutbildning Förlängt avtal, Miljövårdcentrum, försörjningsstöd Civila samhället 1 100 7 200 4 500 370 500 3 300 6 000 500 1 000 500 24 970 För 2015 planeras genomföras yrkesutbildningar med statsbidrag från Skolverket motsvarande ca 9 700 tkr. Tabellen ovan visar kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd som budgeteras 2015 till samma nivå som utfallet 2014, utfallet 2014 blev 5 % lägre än 2013. 55 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Tabellen ovan visar budgeterad volym 2015 för antalet arbetsmarknadsanställningar. 6.1.4 Ekonomi – investeringar I ÖSB:n 2015 med plan för 2016-2017 i investeringsprogrammet avsätts 1 000 tkr per år för inköp av möbler och inventarier. 6.1.5 Omprövningskravet 2015 Omprövningskravet uppgår till 5 600 tkr och beräknas ge effekt genom att utbetalningarna av försörjningsstöd minskar. Det finns också tre förvaltningsöverskridande samarbeten som förväntas ge effektivitet och bidra till förenkla förbättra och förnya. Gymnasieförvaltningen Förvaltningen ska samverka kring ungdomar som inte går i skolan för att minimera och förebygga utanförskap och beroende av samhällsinsatser, bl. a försörjningsstöd. Målsättningen ska vara att alla ska ha en gymnasieexamen. Även om alla inte klarar det inom den normala gymnasietiden ska möjlighet finnas att komplettera, studera vidare och få adekvat stöd för att uppnå det innan 25 års ålder. Alla ungdomar ska dock vara i aktivitet, studier eller arbete. Socialtjänsten Förvaltningarna ska samverka kring målgruppen vuxna med missbruksproblem. När brukare lämnar institution och där sysselsättningen kan vara en del i rehabiliteringen ska det på sikt ge utebliven kostnad för försörjningsstöd och vårdkostnad. Brukare kan erbjudas insatser som både innehåller behandling, boende och arbetsmarknadsinsats och eller studier. För en brukare som erbjuds arbetsmarknadsinsats och får en väg till arbete beräknas effektiviseringen ge ca 2 000 tkr på 4 år. Förvaltningen för Funktionshindrade Förvaltningen ska samverka kring sysselsättningslösningar för målgruppen vårdnadshavare med beslut om personlig assistans i syfte att föräldrar med funktionsnedsättning ska kunna beredas en väg ut i arbete. För en brukare som är 18 år och som erbjuds arbetsmarknadsinsats och efter det får en väg till arbete och arbetar fram till 65 år, beräknas effektiviseringen ge ca 4 500 tkr. För brukare som är 45 år vid arbetsmarknadsinsats ger effektiviseringen ca 243 tkr. De förvaltningsöverskridande effektiviseringarna ger också framtida uteblivna samhällsekonomiska kostnader. 6.2 Medarbetare Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens personalstrategiska arbete ska bidra till verksamhetens utveckling genom ett tydligt och framåtsyftande ledarskap. Detta samtidigt som medarbetarna ges inflytande över sin egen situation. Medarbetarna ska utgöra en effektiv resurs i verksamheternas tjänster till brukare/medborgare. De gemensamma prioriterade personalstrategierna för hela Örebro 56 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd kommun är uppdelade i följande områden: kompetens- och ledarförsörjning, bemanningsstrategiskt arbete, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och ickediskriminering, lönebildning, arbetsgivarens varumärke och regional samverkan. Genom att arbeta med aktiviteter inom personalstrategierna bidrar nämnden till Örebro kommuns utveckling och mål och till att vara en attraktiv arbetsgivare. För att säkra att resursen medarbetare används på rätt sätt för att bidra till verksamhetens mål krävs att organisationen skapar förutsättningar för engagemang. Forskning visar att medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. 6.2.1 Planering för att säkra medarbetares utveckling Kompetens- och ledarförsörjning Nämnden ansvarar för att ha ett samlat grepp om sin kompetens och ledarförsörjning. Nämnden ska ansvara för att medarbetar- och ledarplattform är en aktiv del i det personalstrategiska arbetet. Fortsatt arbete och dialog med samtliga chefer inom förvaltningen utifrån ledarplattformen ska ske. Syftet är att säkerställa att cheferna har rätt förutsättningar för sina uppdrag. Under 2014 har förvaltningen rekryterat nya chefer varför det är särskilt angeläget att diskutera chefernas uppdrag och förutsättningar. Förvaltningen har under hösten 2014 arbetat med att tydliggöra vad kompetenserna enligt kompetenssyrningsmodellen innebär för medarbetare. Syftet och ambitionen är att tydliggöra chefernas förväntningar på medarbetare och att tydligare koppla ihop medarbetares prestation och lön. Arbetet fortsätter 2015 i dialog med medarbetare. De följs upp i medarbetarenkäten med frågan ”Jag förstår kriterierna (kraven) för den individuella lönesättningen”. Medarbetareplattformen ska implementeras i förvaltningen och vara väl känd bland medarbetarna. Bemanningsstrategiskt arbetet Nämnden ansvarar för att ta fram bemanningsstrategi som innehåller mål. Riktlinje och rutiner för processen är att ha ”rätt person på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad”. Arbetsmiljö och hälsa Nämnden ska ha en förvaltning med god arbetsmiljö som bidrar till att medarbetare trivs med sitt arbete och kan och vill prestera sitt bästa på arbetet. De enheter som har jämförelsevis hög korttidssjukfrånvaro ska jobba med särskilda insatser för att öka medarbetarnas välbefinnande och hälsa. 57 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Nämnden ansvarar för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås, samt att chefer arbetsmiljöcertifieras. Jämställdhets och ickediskriminering Den jämställdhets- och ickediskrimineringsplan som en parlamentarisk sammansatt jämställdhetsdelegation tagit fram är en viktig del i förvaltningens fortsatta arbete med jämställdhet- och icke diskrimineringsfrågor under 2015. Förvaltningens uppdrag är bland annat att arbeta efter de aktiviteter som planen har identifierat. Lönebildning Förvaltningen ska ta fram löneökningsbehov kopplade till verksamhetens mål, kompetensförsörjning och önskade lönestruktur, Lönebildningen ingår i budget och verksamhetsplan samt i verksamhetsuppföljning. Implementering av det nya sättet att jobba med lönebildning fortgår också under 2015 och ska vara fullt genomförd 2016. Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Implementera medarbetarplattformen i förvaltningen Fortsätta implementera det nya sättet att jobba med lönebildning Delårsrapport Årsberättelse Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Medarbetarna upplever större delaktighet, medinflytande och engagemang och upplever att lönesättningen är rättvis. Sjukfrånvaron minskar och Örebro kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Indikatorer för uppföljning 2013 HME Korttidssjukfrånvaro, snittdagar per anställd Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden Antalet anställda ”Jag förstår kriterierna (kraven) för den individuella lönesättningen”, andel positiva svar 2014 Målvärde 2015 5,3 4,16 405 72 5,4 5,1 409 78 5,0 5,8 410 - 58 70 6.3 Lokaler Kommunens lokaler har stor betydelse för verksamheternas möjlighet att lyckas med sina uppgifter. Det är viktigt att kommunen har en lokalförsörjningsprocess som är effektiv och som säkerställer att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt samt utvecklas utifrånverksamheternas aktuella behov. 58 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Förvaltningen ser inte några större behov av förändringar i dimensioneringen av lokaler inom Område Arbete och Försörjning. Däremot bedöms volymerna inom Grundläggande vuxenutbildning och SFI att öka under planeringsperioden. Det kommer att kräva nya och delvis utökade lokaler förutom redan beslutade och genomförda omlokaliseringar inom område Utbildning. En strategisk plan för hur Vuxenutbildningen ska utvecklas och växa håller på att tas fram. Den ska säkerställa en mer långsiktig trygghet och samordning vad gäller vuxenutbildningens lokalisering. Den strategiska planen tas fram av Lokalförsörjningsavdelningen i samverkan med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Strategin kommer att fastställas och beslutas i Lokalförsörjningsplan för 2016-2019 som antas våren 2015. Utgångspunkten och förutsättningarna för den strategiska planeringen är att Vuxam inte på sikt kan vara kvar på Nikolaiskolan. Gymnasieförvaltningen har därutöver aviserat att de kommer att behöva mer lokaler på Rudbecksskolan. Ett samarbete pågår vad gäller det långsiktiga lokalförsörjningsbehovet runt undervisningslokaler där också Vuxenutbildning ingår. Lokaler som resurs för verksamhet – Försörjning, Arbetet och Utbildning Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Påbörja utvecklade av ett sammanhållet vuxenutbildningscentrum Årsberättelse Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan God tillgänglighet och lokalmässig funktionalitet i vuxenutbildningen Indikatorer för uppföljning 2013 Lokalutnyttjande i kvm/brukare Försörjningsstöd Arbetsmarknadsinsatser Vuxenutbildning, grundläggande/gymnasial Vuxenutbildning, SFI 2014 Målvärde 2015 oförändrat 0,7 5,1 - 0,9 6,4 5,4 3,4 6.4 IT-verktyg Information är grunden för ett fungerande samhälle. Utan tillförlitlig information uteblir bra utbildningsmöjligheter. Tillgång till tillförlitlig information är tätt sammanflätat med inflytande och möjlighet att påverka. IT är idag en integrerad del av samhället. Människors möjlighet att styra sina liv efter sina egna förutsättningar ökar med tillgång till digitala tjänster. För att skapa digitala tjänster krävs en fungerande informationshantering och ett fungerande IT-stöd. Tillgång till bra digitala kommunikationsmöjligheter är en förutsättning för att kunna ta del av det digitala samhället. Med utvecklad informationshantering öppnas möjligheter. Kommunen ska 59 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd arbeta aktivt för att skapa e-förvaltning som bland annat ger effektiv handläggning och ökar inflytandet i den demokratiska processen. Ur ÖSB 2015 I takt med utvecklingen mot en allt mer digitaliserad värld ställs nya krav på verksamheten. Inom Vuxam är arbetet med nya digitala kanaler och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) ett viktigt område där flera utvecklingsprojekt kring etjänster och moderna pedagogiska verktyg pågår. Målet med arbetet ligger i linje med de kommunövergripande ambitionerna att förenkla, förbättra och förnya för medborgaren genom ökad tillgänglighet vad gäller såväl teknik, information och kontaktytor. Även internt inom den egna verksamheten arbetas det löpande med att förbättra och effektivisera flöden och processer genom nyttjande av väl anpassade digitala lösningar och verktyg. It- verktyg som resurs för verksamhet – Försörjning, Arbete och Utbildning Under 2015 kommer verksamheten att bidra till målinriktad utveckling genom följande åtagande. Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Delårsrapport Årsberättelse Självbetjäningssystem på försörjningsstöd, Kexen Införande efter upphandling - verksamhetssystem Digitalt följa ärenden - Försörjningsstöd Digital ansökan Komvux, Kommunal vuxenutbildning Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan Förenkla, förbättra och förnya för besökare att på ett bättre sätt mötas av sin handläggare på försörjningsstöd. Ett digitalt redskap kan minska ställtid för socialsekreterare vid besök som inte kommer. Upphandling under 2014 ledde till att befintligt system, ProCapita behålls. En förnyad kravställning resulterade i nya funktioner för att bättre stödja verksamheten. Enklare kontakt med kommunen genom e-tjänst. Möjlighet att ta del av sina personliga uppgifter och följa sina ärenden. Möjlighet att följa försörjningsstöds beslutskedja och veta när beslut är fattat och pengar skickade. Möjlighet att ta del av sin personliga uppgifter och se studieplan i ett andra steg. Indikatorer för uppföljning 2013 2014 - - Definition och målvärde tas fram - - Tas fram Kvalitetsindex för IT-stödets avtalsuppfyllnad. (Tas fram under 2015 som en del av arbetet med ny förvaltningsmodell) Antal IT-utvecklingsprojekt varav projekt som avser att förenkla, förnya och förbättra för medborgare 60 Målvärde 2015 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 7 Planeringsförutsättningar för driftnämndens verksamhet 2014 7.1 Omvärldsförändringar Arbetsmarknad och försörjning 2015-2017 Nuvarande konjunkturläge är något bättre än tidigare och förväntningarna inför framtiden högre ställda. Det kan flera indikatorer styrka. Även om det varit en mindre motgång den senaste tiden inom industrin. Arbetsförmedlingens konjunkturindex tillsammans med SCB:s och Konjunkturinstitutets indikatorer pekar på att det är på väg åt rätt håll, om än i försiktig takt. Även bland hushållen ses en ökad optimism och det förväntas vara en drivande kraft i ekonomin. Fortfarande dras omvärlden och Sverige med spår av den långdragna lågkonjunkturen som varit. En ökad optimism och ett förbättrat läge runt om i världen kommer att ha positiva effekter även i Sverige. Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Örebro län visar att sysselsättningsutvecklingen i länet förväntas vara positiv under 2015. Det som en effekt av det förbättrade konjunkturläget och en ökad efterfrågan på varor och tjänster. En bedömning är att sysselsättningen ökar med 1 200 personer under 2015. En snabbare konjunkturförbättring kan ge högre tillväxt. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i länet har bidraget till en minskad arbetslöshet och även en reviderad prognos för arbetslösheten. Fjärde kvartalet 2014 förväntas sluta med 1 000 färre inskrivna på Arbetsförmedlingen än året innan. Den positiva utvecklingen förväntas fortgå i en något högre takt 2015 och till fjärde kvartalet bedöms en ytterligare minskning med 1 200 personer ske. Det finns fortfarande stora skillnader i arbetslösheten mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de med en förgymnasial utbildning har en väldig hög sådan. De som är utrikes födda har den hösta arbetslösheten. Arbetslöshet och de i arbetsmarknadsprogram är högre i Örebro kommun än i riket totalt och i december 2014 var andelen arbetslösa 8,6 % och i riket 8,1 %. Ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun var i december 2014, 14,7 %, vilket är lägre än i riket. Utvecklingen i Örebro län och i Örebro kommun visar att det finns fortsatta behov av kraftfulla arbetsmarknadsinsatser. Bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, personer med svag utbildningsbakgrund och personer födda i utomeuropeiska länder är andelen arbetslösa betydligt högre. 61 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Behovet av stöd till dessa grupper kvarstår. Arbetslösheten bland personer med svag utbildningsbakgrund är betydligt högre än bland de flesta andra grupper på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslöshet är ett särskilt allvarligt problem då erfarenhet visar att sannolikheten att komma tillbaka till arbete minskar med tiden som arbetslös. Majoriteten av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet har varit det mer än ett år. Även om det ses en minskning i antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen så är det många som inte kommer ut i varaktig sysselsättning. Bland de som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden och inte lika lätt kommer ut i sysselsättning. Här ligger en av de större utmaningarna för arbetslöshetspolitiken, att minska tiderna i arbetslöshet. Det som framförallt påverkar antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd är arbetsmarknadsläget. Det något bättre läget på arbetsmarknaden innebär att fler personer som är beroende av försörjningsstöd kommer att få det något lättare att komma ut på arbetsmarknaden. Flyktingmottagande 2015-2016 Enligt Migrationsverkets senaste verksamhetsprognos i februari 2015 ligger tidigare bedömningar om ett kraftigt ökat antal asylsökande till Sverige de närmaste åren fast. Prognos för år 2015 är 80 000-105 000 asylsökande. Huvudscenariot sänks från 95 000 till 90 000 asylsökande. De huvudsakliga faktorerna som påverkar asylinströmningen och flyktingmottagandet är: Antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskriget. De främsta orsakerna är det pågående kriget i Syrien och konfliktupptrappningen i Irak. Under 2014 har över 170 000 migranter anlänt från Libyen till Italiens kust, jämfört med 60 000 under 2013. Båttrafiken över den centrala Medelhavsrutten har, under 2014, i hög grad påverkat de största grupperna asylsökande i Sverige; syrier och eritreaner. Migrationsverket vidhåller tidigare bedömning om att kriget i Syrien kommer att fortsätta med oförminskad intensitet under de kommande två åren. Drivkrafterna för syrier att lämna landet och regionen bedöms förbli mycket starka. Antalet asylsökande till Europa och därmed till Sverige fortsätter därmed sannolikt att vara högt under flera år framöver. Konfliktupptrappningen i Irak har tillfört ytterligare en dimension av osäkerhet i bedömningarna, även om läget i Irak bedömts som något mer stabilt de senaste månaderna. Detta kan dock snabbt förändras. Den svårbedömda utvecklingen gör det nödvändigt att planera för flera olika 62 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd möjliga händelseutvecklingar. Utsikter för att syrienkonflikten ska upphöra under prognosperioden 2015-16 är mycket små. Ytterligare konflikteskalering har skett sedan senaste bedömningen i november. Konflikten i regionen har förvärrats bl. a genom att IS (”Islamiska staten”) nu kontrollerar stora delar av Syriens och Iraks territorium. Detta involverar Irak och Libanon och har tillfört ytterligare dimension av osäkerhet i bedömningarna även om en försiktig stabilisering kan ses i vissa delar av Irak. Ytterligare påverkansfaktorer är att; Läget är svårbedömt vad gäller utveckling i Ukraina och Gaza varifrån antalet asylsökande har ökat under hösten. Det humanitära läget försämras snabbt i båda områdena och stor risk för konflikteskalering föreligger. Det ökade antalet asylsökande och en hög bifallsfrekvens innebär också att det behövs betydligt fler mottagningsplatser i kommunerna de närmaste åren och särskilt då s.k. anvisningsbara platser för personer från asylboenden och kvotflyktingar. Flyktingmottagningen 2015-16 för Örebro kommun bedöms öka. En höjning av prognosen för 2015-16 har gjorts pga. den nationella utvecklingen vad gäller asylsökande och att personer med PUT (permanent uppehållstillstånd) blir kvar och ackumuleras i anläggningsboende. För 2015 är prognosen för flyktingmottagandet 650 personer och för 2016 bedöms 650-700 personer tas emot i Örebro kommun. Migrationsverkets höga nivåer från novemberprognosen kvarstår i februariprognosen 2015, detta gäller Irakier, Syrier och Eritreaner även om en mindre nedskrivning gjorts vad gäller Irakier och Eritreaner. Inströmningen fortsätter också av Afghaner och Somalier, en viss ökning har skett från Ukraina och av Palestinier. Bifallsfrekvensen i asylärendena f.n. är mycket hög särskilt för flyktingar från Syrien. Det som fortfarande är helt avgörande för flyktingmottagandet framöver är utvecklingen i Syrien och den eskalering av konflikten som skett till övriga länder i regionen, (MENA, Mellan östern/Nord Afrika), kanske främst Libanon och Irak, samt framkomligheten via de olika migrantrutterna till Europa. Läget har skärpts sedan prognosen i november -14. På grund av svårigheter, främst skärpt gränsbevakning, att ta sig till angränsande länder i MENA-regionen för att uppsöka Svensk ambassad eller konsulat och där ansöka om anhörig/ anknytningsinvandring bedöms fler flyktingar hålla samman familjerna. Detta kan komma att öka antalet familjer och därmed barn och ungdomar under 2015-16. För att svara upp mot överenskommelsen med länsstyrelsen, (375 personer/år), och öka mottagandet av flyktingar från anläggningsboende och kvotflyktingar, krävs en ökad tillgång till bostäder. 63 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ovanstående prognoser kräver ökade resurser och/ eller förändrade former inom SFI samt grundläggande vuxenutbildning, beroende på hur kraftigt volymen för flyktingmottagandet ökar och utvecklas under de kommande åren. En utökning av lokaler kommer att behövas om stora volymökningar sker. För området Barn och utbildning kommer behoven att öka. Bedömningen är att antalet barn och ungdomar kommer att öka ytterligare de närmaste åren både inom förskola, grundskola och gymnasiet. Enligt Migrationsverkets prognos ses en kraftigt ökande trend vad gäller ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan, Afrikas horn speciellt Eritrea, Irak, Syrien och statslösa samt Nordafrika. Prognos för 2015 är 7 0008 600 barn och ungdomar och för 2016 är prognosen 6 500-9 200. Ansvaret för detta mottagande ligger i Örebro kommun på Socialförvaltningen men påverkar även Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet när och om dessa ungdomar får uppehållstillstånd. 64 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 7.2 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag 2011 Befolkning Totalt antal invånare, Örebro kommun kvinnor män Öppna arbetslösheten kvinnor män ungdomar flickor pojkar utrikesfödda kvinnor män Öppna arbetslösheten inkl. alla i arbetsmarknadsprogram kvinnor män ungdomar utrikesfödda Arbetsmarknadsåtgärder Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder kvinnor män varav antal ungdomar i anställningar med stöd flickor pojkar varav antal personer i Ungdomssatsningen, 18-24 år flickor pojkar varav antal personer i arbetsmarknadsanställning, 25-64 år kvinnor män varav antal personer i arbetsmarknadsanställning, nyanlända invandrare kvinnor män varav antal personer i arbetsmarknadsanställning, 2012 2013 2014 Planering 2015 prel 137 121 69 989 67 132 5,6 5,2 6,0 9,6 142 517 72 351 70 166 4,4 3,6 5,1 6,1 4,4 7,7 12,4 11,4 13,3 ökar 5,4 4,8 6,1 7,3 5,9 8,6 15,4 14,8 15,9 140 811 71 662 69 149 5,0 4,6 5,3 8,0 6,8 9,4 14,1 13,9 14,2 10,0 9,3 10,5 19,9 28,6 10,2 9,3 11,2 19,1 26,3 9,8 9,0 10,4 19,4 25,9 8,6 7,4 9,6 14,7 23,9 8,4 7,2 9,4 14,3 23,9 1 981 46 53 1 985 45 54 1 987 43 55 1 658 44 56 1 850 45 55 172 30 70 170 35 65 112 28 72 254 131 35 65 322 130 35 65 40 60 43 57 244 54 46 133 211 55 45 147 18,0 138 750 70 802 68 150 139 47 53 119 38 62 119 37 63 159 39 61 159 65 35 218 57 43 99 119 65 4,0 3,2 4,7 5,5 3,8 7,1 12,3 11,3 13,2 330 45 55 225 55 45 140 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd funktionsnedsatta kvinnor män Antal personer som avslutat arbetsmarknadsåtgärd under året kvinnor män Flyktingmottagande Mottagna flyktingar kvinnor män Vuxenutbildning Antal elever under året i SFI kvinnor män Årsstudieplatser, grundläggande kvinnor män Årsstudieplatser, gymnasial, allmänna kurser kvinnor män Varav årsstudieplatser, motsvarande prövningar, gymnasial allmänna kurser kvinnor män Årsstudieplatser, gymnasiala yrkeskurser kvinnor män Antal unika hushåll med försörjningsstöd Hushål18-24 år Hushåll med barn Hushåll med flyktingar Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll i snitt per månad med försörjningsstöd Hushåll 18-24 år Hushåll med barn Hushåll med flyktingar Bidragstidens genomsnittliga längd, månader Genomsnittlig kostnad per månad och hushåll för utbetalt försörjningsstöd, tkr Anställda Antal tillsvidareanställda, årsarbetare 41 59 38 62 42 58 44 56 45 55 1 128 46 54 1 014 44 56 1 211 40 60 1 029 45 55 1 070 45 55 185 48 52 389 43 57 502 47 53 601 42 68 650 42 68 1 830 56 44 280 62 38 1 828 56 44 320 73 27 1 739 56 44 353 58 42 1 681 52 48 401 62 38 1 750 52 48 420 60 40 479 58 42 430 65 35 560 60 40 531 52 48 500 52 48 106 130 187 55 50 50 60 50 50 690 73 27 240 69 31 579 57 43 746* 65 35 750 65 35 4 194 1 020 1 219 323 26 811 4 218 954 1 194 287 26 106 4 167 879 1 173 392 25 671 4 061 861 1 118 467 24 348 4 020 850 1 110 550 24 200 2 234 385 628 148 2 176 338 612 114 2 138 340 574 171 2 029 314 539 599 2 010 310 520 650 6,38 6,19 6,11 5,99 5,90 7,2 7,3 7,4 7,5 7,5 331 335 347 361 360 66 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd - kvinnor - män Antal visstidsanställda, årsarbetare - kvinnor - män Antal timavlönade, årsarbetare Arbetstid Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % - kvinnor - män Organisationsutveckling Antal entreprenader, Komvux 221 109 55 36 19 2,4 216 111 65 49 17 3,1 233 114 58 41 17 3,3 241 120 48 33 15 2,7 240 120 50 35 15 2,7 97,9 97,3 99,1 97,9 97,2 99,2 98,9 98,6 99,6 98,8 97,7 98,9 99 98 99 1 1 1 1 1 *För 2014 ingår samtliga yrkeskurser inom kommunal vuxenutbildning, ex omvårdnad Befolkningen i Örebro kommun har ökat stadigt de senaste åren genom i huvudsak inflyttningsöverskott. Den öppna arbetslösheten inkl. alla i program minskar sedan 2013. Antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder var på samma nivå mellan åren 2011-2013 för 2014 minska i enlighet med att arbetsmarknaden förbättrats något. Antalet flyktingar har sedan 2013 ökat kraftigt i huvudsak till följd av inbördeskriget i Syrien och den eskalering av krisen som skett i Mellanöstern. Antalet årsstudieplatser på grundläggande vuxenutbildning har sedan 2012 en kraftig ökning, en kraftig ökning av nyanlända är en bidragande orsak men också en generell ökad efterfrågan av vuxenutbildning. Antalet unika hushåll med försörjningsstöd har sedan 2013 minskat tack vare de aktiva arbetsmarknadsinsatserna och ett något förbättrat arbetsmarknadsläge. 67 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Bilagor Bilaga 1 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro Örebro kommun huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en ledande roll i arbetet att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra aktörer – kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten. Nedan redogörs för hur Örebros styrmodell för perioden 20152017 är utformad. Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för hela perioden 2015-2018. Varje år ska målen mätas av mot de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Mellan 2012 och 2015 har inga formuleringsformuleringsförändringar skett i styrmodellen. Däremot arbetar kommunen ständigt med att anpassa indikatorerna för vad som ska mätas och hur det mäts. Detta för att driva arbetet med att fullfölja styrmodellens intentioner på ett så bra sätt som möjligt. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela kommunkoncernen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga driftnämnder, programnämnder och helheten. Uppföljningen ska innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår. 68 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Bilaga 2 Uppföljning av resultat Nämndernas verksamhetsplaner med budget Uppdrag till nämnderna Prestationsbaserade ersättningar Programnämnderna ansvarar för att resursfördelningen så långt det är möjligt utgår från faktiskt utförda prestationer oavsett om verksamheten är konkurrensutsatt eller inte. När en verksamhet upphandlas eller om kundval erbjuds behövs en neutral och tydlig grund för hur resurserna fördelas. Ersättning till externa utförare ska fördelas på samma grunder som till en kommunal utförare. Inom berörda verksamheter krävs en resursfördelningsmodell som bygger på mer detaljerade bakgrundsfaktorer, volymmått och så vidare. Resursfördelningsmodeller fastställs och tillämpas av respektive programnämnd. Nämndernas program- och verksamhetsplaner Av denna Övergripande Strategi med Budget, (ÖSB) framgår planperiodens strategiska områden mot vilka nämnderna och bolagen ska sträva. Följande handlingsplaner ska därtill finnas med som en grund vid utformandet av nämndernas och bolagens åtaganden i program- och verksamhetsplaner. * Miljöprogram, fastställd av fullmäktige. * Drogpolitisk handlingsplan, fastställd av fullmäktige. * Tillgänglighetsplan – En stad för alla, fastställd av kommunstyrelsen. * Handlingsplan för samverkan med det civila samhället, fastställd av kommundirektören. * Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan, fastställd av kommunstyrelsen. * Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer, fastställd av fullmäktige Inom en given total resursram är det extra viktigt att väga samman de olika delarna och eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot de strategiska områden, perspektiv och intresseområden på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet. Nämnderna ansvarar för att uppfylla sin del av uppföljning och rapportering av verksamheten enligt kommunens uppföljningsrutiner. Servicegarantier Servicegarantier är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Servicegarantierna fastställs av programnämnderna. Programnämnderna svarar för att etablera, analysera, revidera, ta bort och lägga till garantier. 69 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Uppföljningsdokument Nämndernas resultat följs upp av programnämnden/kommunstyrelsen tre gånger per år genom två delårsrapporter och en årsberättelse. Delårsrapport med prognos 1 Delårsrapport med prognos 1 utifrån ekonomin ska göras för driftsnämndens verksamhet till och med april. Nämnderna ska i delårsrapporten redovisa delårsresultat med en första prognos för helåret tillsammans med en beskrivning och eventuella förslag till åtgärder till det ekonomiska resultatet och målen för god ekonomisk hushållning. Dessutom ska nämnderna redovisa åtgärder och effekter utifrån uppdraget att förnya, förenkla och förbättra verksamheterna. Delårsrapport med prognos 2 Delårsrapport med prognos 2 ska göras för driftsnämndens verksamhet till och med augusti. Nämnderna ska i rapporten redovisa ekonomiskt delårsresultat samt ekonomisk prognos för året. Prognos lämnas också för indikatorerna som avser god ekonomisk hushållning, övriga indikatorer, målvärden samt nämndens bidrag till utvecklingen av kommunens fyra strategiska områden. Då resultaten inte bedöms som tillräckliga ska förslag på åtgärder redovisas. Nämnden gör även en självskattning av prognostiserat resultat enligt resultatbedömningsmodellen i kap 4. Årsberättelse Årsberättelsen görs efter verksamhetsårets slut. Nämndernas ska i årsberättelsen redovisa årsresultat tillsammans med en beskrivning av orsaker till det ekonomiska resultatet. Nämnden ska också mäta måluppfyllelse av målen för god ekonomisk hushållning, resultaten för nyckeltal och indikatorer och viktiga händelser. Nämnden ska analysera och bedöma nämndens totala resultat och utveckling för verksamhetsåret. Analysen ska också innehålla hur nämndens verksamhet har bidragit till utvecklingen av kommunens fyra strategiska områden. Om resultaten inte uppnås ska förslag på åtgärder redovisas för kommande år. Dessutom ska nämnden göra en självskattning av resultatet enligt resultatbedömningsmodellen i kap 4. Tillsyn för kommunens internkontroll Nämnderna ska inför varje år enligt tidsplan besluta om en granskningsplan för uppföljning av den interna kontrollen. Valet av granskningsåtgärder i granskningsplanen ska föregås av en dokumenterad analys av väsentlighet och risk. Nämnderna ska senast i december rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämndernas verksamhetsområde till kommunstyrelsen. Resultatet av driftnämndernas internkontroll sammanfattas i årsberättelsen. 70 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Bilaga 3 Organisationsschema och Processkarta Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden är placerad organisatoriskt under Kommunstyrelsen. Bilden nedan visar hur förvaltningen är organiserad med tre verksamheter, försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Förvaltningen hade vid årsskiftet 2014/2015, 241 kvinnor och 120 män tillsvidareanställda årsarbetare och 48 kvinnor och 33 män visstidsanställda årsarbetare. 71 Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ge individen stöd i att finna, få och behålla arbete och egenförsörjning Kartläggning, Studie- och yrkesvägledning Rätt stöd till individen och rättssäker handläggning Skapa förutsättningar för och säkra utbud av arbetsmarknadsinsatser Följa upp förutsättningar och utförande 72 Skapa förutsättningar för och säkra utbud av vuxenutbildningsinsatser Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Bilaga 4 Ordlista och begreppsförklaring BEA-anställd – Subventionerade anställningar med statsbidrag från Arbetsförmedlingen (särskilt anställningsstöd, Offentligt Skyddad Anställning, Nystartsjobb) BRORÅDET – Samverkansorganisation av brukarföreningar BRO- Business Region Örebro Civila samhället – finns mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet; föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer som påverkar utifrån egna drivkraften (utan offentlig finansiering). FINSAM-Finansiell samordning mellan kommun, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen Gender Budget- En metod för att synliggöra effekterna för kvinnor och män av offentliga budgetar. En analys av ett begränsat område, som kan leda till förändringar i budgetering av offentliga medel. Indikatorer – Ett nyckeltal, mätetal eller redovisning, som har ett målvärde utifrån kommunens styrmodell och som regelbundet följs upp. Intraprenad – En kommunalt avgränsad verksamhet, t ex skola, som bedrivs med särskilda överenskommelser som ger lite friare villkor än i den ordinarie kommunala regin. Instegsjobb – Anställning för nyanlända invandrare med SFI koppling Konsekvensbedömning – En analys över hur ett föreslaget beslut påverkar klimat och folkhälsa, samt har genus och barnperspektiv (d v s påverkar de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna). Komjobb- Arbetsmarknadsanställning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden Komvux – Kommunal vuxenutbildning LMA- Lag om mottagande av asylsökande OSA – Offentlig skyddad anställning Servicegarantier – Utfästelser som kommunen gjort om vilken kvalitetsnivå tjänsterna ska ha. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet. Social investering – Förebyggande insatser med långsiktiga effekter för ett minskat utanförskap. Det innebär kostnader vid införandet men beräknas minska framtida kostnader och det sker tillsammans med olika aktörer. SFI- Svenskundervisning för invandrare Tillgänglighetsgaranti: Utfästelse som kommunen gjort om vilken servicenivå medborgarna kan förvänta sig när det gäller telefoni och post/e-post. Ungdomssatsning- Arbetsmarknadsanställning för unga vuxna i åldersgruppen 18-24 år Vuxam – Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Yrkesutbildning – Utbildningar som samordnas av Centrum för Vuxenutbildning i Örebro, CVÖ 73 Bilaga 5 Intern kontroll - Tillsynsplan 2015 ID tillsynso mråde Vald process /område (benämning) Kontrollmoment (benämning utifrån Riskanalys) Riskvärde enligt bedömning (utifrån riskanalys) Ansvarig för genomförande Rapporteras till Planerat rapportdatum DN V 1 Arbetsmarknadsåtgärder, samverkan mellan arbetskonsulenter i avd. Arbete och syv på Vägledningscenter Tillgodoses individuella behov av studie- och yrkesvägledning under pågående arbetsmarknadsåtgärd Riskvärde: 4 Administrativ samordnare område Arbete och försörjning. Processledare, Fvk Senast 20150915 Nämndbeslut Dec. 2015 DN V 2 Närvarofrekvens för brukare i arbetslagen på Praktikcentrum Närvarostatistik i arbetslagen Riskvärde: 4 Administrativ samordnare avd. Arbete Processledare Fvk Nämndbeslut Senast 20150915 Dec. 2015 DN V 3 Ledning och styrning Ledningens kommunikation av och medarbetarnas delaktighet gällande verksamhetens mål och resultat på enhetsnivå. Riskvärde: 5 Personalstrateg och planerare Processledare Fvk Nämndbeslut Senast 20150915 Dec. 2015 DN E 1 Inköpsprocess, ramavtal Följs ramavtal vid köp av konsulttjänster Riskvärde: 3 Ekonom Processledare Fvk Nämndbeslut Senast 20150915 Dec. 2015 DN P 1 Nyanställning och introduktion Får nyanställda chefer och medarbetare introduktion och följer den kommunens riktlinjer. Riskvärde: 4 Personalstrateg Processledare Fvk Nämndbeslut Senast 20150915 Dec. 2015 Begresdefinitioner Tillsynsområde V= Verksamhet E= Ekonomi P= Personal 74 (85) Bilaga 6 Intraprenadöverenskommelse ÖVERENSKOMMELSE om intraprenad 1. Parter Örebro kommun, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, nedan kallad förvaltningen, samt Komvux, nedan kallad självstyrande enheten. 2. Handlingars inbördes förhållande Parternas åtagande regleras av: A – denna överenskommelse, inklusive bilagorna 1-3 B – skriftliga ändringar och tillägg som parterna kommit överens om Om det finns uppgifter som strider mot varandra i ovanstående handlingar gäller den som båda parterna senast undertecknat. 3. Allmänt Intraprenaden är en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Enheten är ansvarig för det samlade resultatet och utvecklingen, både vad gäller kvalitativ nivå på den service medborgarna ges och ekonomiskt, där både intäkter och kostnader ska kunna påverkas. Intraprenaden är inte i juridisk mening en självständig enhet, vilket innebär att ansvaret för ekonomi, personal med mera ytterst är kommunens. Intraprenaden har dock ett ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningsverksamheten och möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas som en flerårig överenskommelse. Intraprenaden följer Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente och beslut, kommunens generella regelverk och drivs inom de lagar och centrala avtal som gäller för den kommunala verksamheten. Intraprenadens verksamhet och personal omfattas av gällande lagar, förordningar 75 (85) Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd och föreskrifter, kommunfullmäktiges strategier och kommunens policys, regler och ingångna avtal samt Vuxenutbildnings-och arbetsmarknadsnämndens mål i Verksamhetsplan med budget. Intraprenaden har rätt till alla kommun- respektive förvaltningsgemensamma nyttigheter som den kan tillgodogöra sig idag om inte annat framgår av överenskommelsen. Överenskommelsen inklusive bilagor har inte status av civilrättsligt avtal eftersom kommunen är en juridisk person. 4. Organisation mm Intraprenaden leds av Avdelningschef, Mokhtar Bennis som är direkt underställd förvaltningschef på uppdrag av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknads nämnd. Avdelningschefen som beslutar med stöd av de befogenheter som lämnas i denna överenskommelse är skyldig att hålla sig informerad om de lagar, avtal och regler samt kommunala beslut som rör verksamheten. undertecknar själv de överenskommelser och skrivelser som rör besluten. är skyldig att ha god kännedom om Örebro kommuns regler och riktlinjer. 5. Tid som överenskommelsen gäller Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 150101 t o m 171231 Förvaltningsledning och intraprenaden ska senast sex månader innan tiden för överenskommelsen går ut träffas för att diskutera om överenskommelsen ska förlängas med ytterligare en period om tre år. 6. Åtagande om kvalitet och utförande Intraprenaden åtar sig bedriva en kvalitativ vuxenutbildningsverksamhet utifrån uppdraget som överensstämmer med specificerade krav i bifogade verksamhetsuppdragshandling enligt bilaga 1. Intraprenad Komvux ska uppfylla servicegarantierna, såväl de generella som de verksamhetsspecifika. Intraprenaden marknadsför sin verksamhet inom ramen för varumärket Örebro kommun, som ska finnas med i verksamhetens logga och grafiska profil. 76 77(85) Intraprenaden ska bedriva en verksamhet som överensstämmer med specificerade krav i bifogad verksamhetsuppdragshandling. Se bilaga 1. 7. Samverkan Parterna är skyldiga att samverka för att nå goda resultat i verksamheten. Intraprenaden samverkar med Lärarförbundet, LR, Vision, Saco 8. Ersättningssystem Intraprenaden tilldelas resurser enligt varje års gällande resursfördelningsmodell. Budgetjusteringar för volym och förändrad verksamhet regleras i modellen, samt enligt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut om avvikelse. Intraprenaden ska i bokslutet redovisa ett resultat och en analys av årsutfallet med avstämning mot åtagandet, inom ramen för kommunens samordnade verksamhetssystem för personal, ekonomi och verksamhet samt verksamhetsspecifika system. Intraprenadens önskemål om överfört resultat ska särredovisas i nämndens framställan om över- och underskott till Kommunledningskontoret. 9. Disponering av det årliga resultatet Resultatet disponeras mellan åren enligt de kommunövergripande regler och villkor för intraprenader som framgår av budgetdirektiven. Intraprenaden kan som mest få med sig 7 % av enhetens årsbudget som ett ackumulerat resultat under tre år. Lämnar intraprenaden ett underskott i förhållande till budget ska man redovisa i en åtgärdsplan hur man ska komma i balans under resterande tid som överenskommelsen gäller. Från och med 2015 ska bedömningen av överfört resultat ske utifrån en värdering av vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ska vara uppfyllda för att hela överskottet ska överföras. Dessa mål utformas utifrån: Driftnämndens verksamhetsuppdrag Kommunfullmäktiges strategiska mål, d.v.s. prioriterade utvecklingsområden och mål Intraprenadens specifika målvärden presenteras i bilaga 3. Överfört resultatet får endast disponeras under avtalets giltighetsperiod. 77 (85) Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 10. Avgifter och statsbidrag Intraprenaden får inte ta ut avgift av brukaren för åtaganden och skyldigheter som omfattas av denna överenskommelse. Intraprenaden ska tillhandahålla nämnden underlag för eventuell avgiftsdebitering. Kommunstyrelsen eller i vissa fall nämnden/förvaltningen ansöker om och uppbär eventuella statsbidrag. 11. Personal Personalen är anställd i Örebro kommun och omfattas av gällande lagstiftning, kommunens kollektivavtal, övergripande policys och riktlinjer samt arbetsordningar och rutiner för det arbetsgivarpolitiska området som gäller för hela kommunen och är beslutade av Kommunstyrelsen. Detta gäller för samtliga verksamheter inom Örebro kommun inklusive intraprenaden. Intraprenaden beslutar om återbesättning och nyrekrytering. Intraprenaden kontaktar registrator på Förvaltningskontoret för att få ett ärendenummer för tjänsten. Därefter informeras Personalavdelningen. Intraprenaden kan sedan annonsera själva på Arbetsförmedlingen och www.orebro.se. Det ska finnas en samverkansgrupp där samverkan fullgörs enligt kommunens samverkans- avtal. Personalen omfattas av de överläggningar som kommunen genomför vid löneöversyn. Intraprenaden ska konsultera personalavdelningen om man avser att teckna lokala kollektivavtal inom ramen för ”Allmänna bestämmelser”. Personalavdelningen har ansvaret att ge stöd till intraprenaden vad gäller personal- och arbetsgivarfrågor. Intraprenaden har ansvar att hålla sig uppdaterad på vilka rutiner som gäller inom personal- och arbetsgivarområdet. 12. Nyttjande av gemensamma tjänster Intraprenadens ansvar innebär att kvaliteten i verksamheten inte får försämras. En uppföljning ska ske med ansvarig chef inför varje nytt kalenderår om hur arbetsuppgifterna kopplade till dessa tjänster har hanterats. Parterna ska i samband med detta komma överens om vilka tjänster intraprenaden ska ansvara för kommande år. 78 79(85) 13. Gemensamma tjänster för att säkerställa medborgarnas tillgänglighet Intraprenaden ska använda sig av kommunens gemensamma system för telefoni, servicecenter och hemsida, www.orebro.se. Intraprenaden ansvarar för att jämförelseverktyget, som publiceras på Örebro kommuns hemsida, är uppdaterat med för verksamheten aktuella uppgifter. 14. Uppföljning och utvärdering Uppföljning, utvärdering och tillsyn ska ske på samma sätt som gäller för övriga verksamheter. Intraprenaden ska i övrigt följa de rapporteringssystem som tillämpas i kommunen. 15. Hävande av överenskommelse Intraprenaden kan själv begära hos förvaltningschef att överenskommelsen upphävs under löpande tid, med en uppsägningstid på tre månader. Förvaltningschef kan begära att upphäva överenskommelsen på grund av att den självstyrande enheten inte fullgjort sina åtaganden, med en uppsägningstid på tre månader. 16. Oenighet om överenskommelse Oenighet angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse, som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, ska avgöras av utsedd funktion på kommunledningskontoret. 17. Omförhandling Parterna har rätt att inför varje nytt verksamhetsår påkalla förhandlingar med åberopande av något av nedanstående förhållanden: Väsentliga förändringar i kommunens uppdrag, t ex ändrad lagstiftning Oförutsedda händelser som väsentligt ändrar förutsättningarna för den självstyrande enheten Väsentliga förändringar i övrigt i kommunen 79 (85) Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ändringar och tillägg i gällande överenskommelse kan endast göras genom en skriftlig handling, undertecknad av områdeschef och enhetschefer för den självstyrande enheten. Örebro 2015-03-25 Förvaltningschef Charlotta Karlsson-Andersson Avdelningschef Mokhtar Bennis 80 81(85) Verksamhetens omfattning och organisation Verksamhetens omfattning Mål och styrdokument Intraprenaden Komvux åtar sig att bedriva verksamhet utifrån skollag, förordningstexter, läroplan, kursplaner med betygskriterier samt kommunens och nämndens/förvaltningens styrdokument. Intraprenaden tillsammans med område utbildning åtar sig att upprätta verksamhetsplan för varje kalenderår i enlighet med nämndens/förvaltningens direktiv. Intraprenaden åtar sig att driva verksamheten där Avdelningschef, rektorer och medarbetare har gemensamt ansvar och delaktighet i planering, genomförande, utveckling och utvärdering. Arbetet ska också ske utifrån att förenkla, förnya och förbättra verksamheten utifrån ett brukarperspektiv. Målgrupp Verksamheten ska ta emot studerande utifrån skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda och förordning om svenskundervisning för invandrare samt vara efterfrågestyrd. Uppföljning Ekonomiska uppföljningar sker regelbundet månadsvis samt inför förvaltningens delårsbokslut och årsbokslut. Intraprenad Komvux ka inom tilldelad budgetram bedriva effektiv verksamhet med hög kvalitet ur ett brukarperspektiv samt sträva efter en hög måluppfyllelse. Kvalitetsarbete Intraprenaden Komvux åtar sig att bedriva aktivt utvecklings- och kvalitetsarbete och kontinuerligt följa upp och dokumentera verksamhetens resultat utifrån ovan nämnda styrdokument. Det används både för del- och helårsrapporter samt andra erforderliga uppföljningar och utvärderingar. För uppföljning används kommunens gemensamma medarbetar, brukar och medborgarundersökningar samt förvaltningens gemensamma uppföljningar. Intraprenaden Komvux åtar sig att samverka med den gemensamma administrationen för att underlätta dokumentation som rör studerande gällande statistik till SCB, Skolverket och förvaltningsledning. Intraprenaden Komvux ska använda sig av verksamhetssystemet Pro Capita Education för att säkerställa uppföljningen av deltagare. Information som rör medarbetare dokumenteras i personaladministrativa systemet Personec. 81 (85) Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Verksamhetens organisation Verksamhetsidé Vuxenutbildningens grunduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller vidare studier. Alla studerande ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Att på ett effektivt och professionellt sätt erbjuda och genomföra kompetenshöjande och behörighetsgivande utbildning. Utbildningen ska vara individanpassad, målinriktad och väl motsvara individens behov, önskemål och förutsättningar såväl som samhällets och arbetslivets krav. Intraprenaden Komvux har i uppdrag att ansvara för följande: Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning Gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning inom Vård och omsorg Svenska för invandrare för akademiker Studievägledning och kuratorstöd för alla studerande Särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. 82 83(85) Uppdragsutbildning under förutsättning att den inte inverkar menligt på den reguljära utbildningen Tidsbegränsade projekt med interna & externa samarbetspartner 83 (85) Verksamhetsplan med budget för 2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Nyttjande av gemensamma tjänster Lokalvård Enligt Örebro kommuns avtal i samverkan mellan Upphandlingsenheten och intraprenaden. Vaktmästartjänst Inköp av vaktmästartjänst från Gymnasieförvaltningen (Rudbecksskolan) och Språk och Framtid (Nikolaiskolan). Bibliotek Inköp av biblioteksverksamhet från Gymnasieförvaltningen. Resursfördelning Budget för volymförändringar inom grundläggande vuxenutbildning justeras inför kommande budgetår enligt resursfördelningsmodell. Under 2015 kommer en resursfördelningsmodell för gymnasial vuxenutbildning att arbetas fram och användas för volymförändringar och inför kommande budgetår. 84 85(85) Villkor för överfört resultat Indikator 2015 Medarbetare Målvärde Korttidssjukfrånvaro, antal dagar i snitt per anställd HME, medarbetarenkät 5 78 Verksamhet Andel som erhållit lägst betyg E efter avslutad grundläggande kurs Kvinnor Män Andel som erhållit lägst betyg E efter avslutad allmän gymnasial kurs Kvinnor Män Antal utfärdade betyg/intyg på Särvux Kvinnor Män Brukare, Nikolaiskolan & Rudbecksskolan, temperaturmätning Andel elever som har upplevt gott bemötande Andel elever som upplever att de har inflytande Andel elever som anser att tillgängligheten är god Möjlighet att går vidare till arbete och/eller studier Lika behandling oavsett kön 85-95 85-95 85-95 80-90 80-90 80-90 50-60 30 25 8,0 8,0 8,0 8,0 9,5 Ekonomi Budget i balans Nämndens servicegaranti Det finns ett nämndbeslut som ersätter 5 veckors rätt att påbörja grundläggande med 4 intag under året. Andel sökande som har fått plats på grundläggande inom 5 veckor 100% 85 (85)
© Copyright 2024