Verksamhetsplan 2016: Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Datum 2015-09-29 1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppdrag och prioriteringar för 2016. Härefter presenteras nämndens effektmål för 2016. Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2016 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2016 till och med 2020. Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. 2 Skattefinansierad verksamhet I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i, dess respektive ansvarsområde samt vilka prioriteringar som verksamheten kommer att ha under året. 2.1 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar och torghandel. Nämnden ansvarar också för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter och koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Gatuavdelning Gatuavdelningen består av tre enheter, drift- och underhåll, trafikenhet samt stab. Drift- och underhållsenheten har till uppgift att förvalta kommunens allmänna platser inom gator och torg samt utföra en del om- och nybyggnation. Trafikenheten arbetar med trafikövervakning och allmän trafikplanering. Staben har det övergripande ansvaret för avdelningen. Högst upp på gatuavdelningens prioriteringslista står övertagandet av det nya stationsområdet inklusive drift av ny pendlarparkering. I övertagandet ingår även stationsbyggnaden samt toalett och cykelgarage. Området innehåller en stor del ny teknik som måste fungera problemfritt för resenärerna under dygnets alla timmar. I samband med övertagandet avsätts resurser för denna hantering. Beläggningsunderhållet måste utökas kommande år. Vid en nyligen utförd inventering framkom att arbete motsvarande 7,0 mnkr årligen behövs för att underhållsskulden inte ska bli orimligt stor. I Trelleborgs miljöpolicy står det att all kemisk besprutning av ogräs ska upphöra. Under 2015 hyrdes därför en extern sopmaskin in för mekanisk bortsopning av ogräs och resultatet har varit tillfredsställande. Gatuavdelningen vill därför öka sopfrekvensen med en egen sopmaskin för både ogräshantering och sand- och lövsopning. Även aktuta åtgärder vid stopp i rännstensbrunnar kan då utföras. I kommunens gatubelysning har gamla kvicksilverlampor bytts ut och arbetet fortsätter med utbyte av belysningsstolpar under 2016. 1 (4) Småbåtshamnsavdelningen har de senaste åren uppvisat stora underskott. En justering har gjorts 2015 gällande taxor avseende förtöjningsplatser i hamnbassängerna, uppläggningskostnader inom hamnområdena samt hoddor/bodar. Parkavdelning Parkavdelningen förvaltar, vårdar och utvecklar parker, grönytor, stränder och friluftsområden med målet att kunna erbjuda trelleborgarna en attraktiv utemiljö som lockar till utevistelse och bidrar till människors hälsa. Avdelningen arbetar också operativt med övrig kommunalt ägd mark som förvaltas inom markreserven. År 2016 kommer att bli ett utpräglat förvaltningsår och investeringarna kommer att domineras av nödvändig förnyelse av maskinparken, ombyggnad av någon enstaka lekplats samt förnyelse av utrustning och återplantering av träd. Parkavdelningen arbetar vidare med utvecklingen av plantskoleområdet i syfte att kunna samlokalisera mer personal och för att kunna lämna lokalerna på Signalen. 2.2 Prioriteringar för 2016 Anslag på 3,0 mnkr har tilldelats tekniska nämnden för drift och underhåll av Trelleborgs C. Övrig verksamhet får ett sparbeting på 4 %. Problematiken kring driften av kommunens småbåtshamnar måste lösas under 2016. 3 Mål I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. 3.1 Effektmål Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2016. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2016. Inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Livskvalitet; hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter Nöjdhet med gång- och cykelvägar minst 50 % Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser minst 5,4 index 3.2 Aktiviteter I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2016 för att respektive effektmål ska uppnås. Effektmål Aktivitet Status Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter Beläggningsunderhåll Ej påbörjad Beskärning av buskage Ej påbörjad Belysning av gång- och cykelvägar Ej påbörjad Inköp av sopmaskin Ej påbörjad Förnyelse av utrustning Ej påbörjad Ombyggnad av stationsnära parker Ej påbörjad Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum Effektmål Aktivitet Status avseende renhet och attraktivitet Inköp av sopmaskin Ej påbörjad 4 Ekonomi I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om. Tekniska nämnden har de senaste åren uppvisat stora underskott. Framförallt beror underskotten på kostnader för att driva kommunens småbåtshamnar. En lösning av problematiken kring kommunens småbåtshamnar krävs under 2016. En åtgärdslista bifogas med förslag till kostnadsminskning och intäktsökning. 4.1 Nämndstotal i löpande priser I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Belopp i löpande pris (tkr) Verksamheters intäkter Bokslut 2014 Budget 2015 37 942 Budget 2016 18 750 +/- % 2015/16 21 085 12 % varav - bidrag 1 264 700 700 0% - taxor och avgifter 9 586 5 900 7 120 21 % 27 092 12 150 13 265 9% -115 399 -95 494 -93 022 -3 % -33 237 -28 318 -29 463 4% -2 266 -1 310 -1 210 -8 % - kapitalkostnad -32 769 -32 048 -32 242 1% - övrigt -47 127 -33 818 -30 107 -11 % Summa nettokostnader -77 457 -76 744 -71 937 -6 % - övrigt Verksamhetens kostnader varav - personal - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) 4.2 Nämndens verksamhetsområde i löpande priser I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 +/- % 2015/16 Verksamhetens nettokostnader varav 100 Teknisk nämnd -726 -660 -675 2% 215 Markreserv -246 -2 410 0 -100 % -6 657 -2 728 -2 200 -19 % -882 -2 900 0 -100 % 927** Gem adm/Tekn chef 92710 Projektavd 927** Energi skatte 244 0 0 0% 249 Gatuavdelning -34 632 -34 376 -36 300 6% 250 Park och grönytor -27 012 -28 619 -28 162 -2 % 34090 Småbåtshamnar -6 536 -2 941 -3 000 2% 340** Friluftsomr -1 010 -2 110 -1 600 -24 % Belopp i löpande priser (tkr) Bokslut 2014 Summa nettokostnader Budget 2015 -77 457 Budget 2016 -76 744 +/- % 2015/16 -71 937 -6 % 4.3 Nämndens investeringar i löpande priser I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan. Spec (tkr) Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Investeringstak Investeringsram -29 300 -30 200 -31 100 -31 700 KF inv projekt -12 925 -16 200 -7 000 -5 000 -3 000 Avvikelse mot tak Investeringsprojekten de närmaste åren avser utbyggnad av Albäcksområdet, östra industriområdet, stadsbusstrafik, strandpromenad Gislöv - Skåre, Skåre kaj och ombyggnad av Nygatan. 5 Personal I följande tabell redovisas nämndens personalresurser. Spec Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Antal tillsvidareanställda 57 54 Antal visstidsanställda 25 22 Antal årsarbetare 51,65 Sjukfrånvaro (%) 7,4 54