Presentation SKL - Norrbottens läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting och regioner Hur många regioner har Sverige? - 10 regioner Vilket sjukhus är Sveriges största? (Egna lokaler BRA.) - Akademiska sjukhuset, Uppsala Intressebevakning Digitala personalliggare Nytt krav på digitala personalliggare Lagen är antagen och förordningen tas fram nu Tre basbelopp – för lågt 1 januari 2016 – för snart Byggherren har ansvaret för systemet – viktigt att byggherren inte får ansvar för rapporteringen 2014 års fastighetsnyckeltal Premiär Innehåll 1. 2. 3. 4. Investeringar Ytor Kostnader Förbrukning Investeringar år 2006-2014 Investeringar i landstingen 12000 9 855 Miljoner kronor 10000 8000 7376 6584 6560 2009 2010 7666 6887 5747 6000 4496 4475 2006 2007 4000 2000 0 2008 2011 C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark 2012 2013 2014 Investeringar år 2014 Investeringar per landsting 2014 Investeringar per invånare 2014 Stockholm Västra Götaland Östergötland Uppsala Skåne Värmland Gävleborg Örebro Jönköping Västerbotten Västmanland Sörmland Dalarna Västernorrland Kalmar Norrbotten Blekinge Kronoberg Halland Gotland Jämtland Härjedalen Uppsala Östergötland Värmland Gotland Stockholm Gävleborg Västra Götaland Örebro Västerbotten Blekinge Västmanland Jönköping Sörmland Dalarna Skåne Kronoberg Västernorrland Kalmar Norrbotten Jämtland Härjedalen Halland 0 500 1000 1500 2000 Miljoner kronor C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark 2500 0 1000 2000 3000 Kronor per invånare C2: Total investeringsutgift per invånare 4000 Topplista investeringar i sjukhusområden år 2014 Investeringar i sjukhusområden 2014 Universitetssjukhuset i Linköping Akademiska sjukhuset, Uppsala Södersjukhuset, Stockholm Sahlgrenska universitetssjukhuset Södertälje sjukhus Centralsjukhuset i Karlstad Karolinska Huddinge S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Skaraborgs sjukhus Skövde 0 200 400 600 800 C1: Total investeringsutgift för byggnader och mark 1000 1200 1400 Innehåll 1. 2. 3. 4. Investeringar Ytor Kostnader Förbrukning Egna lokaler år 1996-2014 Miljoner kvm BRA Area (BRA) egna lokaler i landstingen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Area (kvm BRA) egna lokaler och bostäder Inhyrda lokaler år 1996-2014 Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostäder 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostäder Yta egna lokaler Miljoner kvm BRA Area egna lokaler 2003, 2012, 2014 10 9 78% [CELLRANGE] [CELLRANGE] 8 7 6 5 4 3 2 [CELLRANGE] [CELLRANGE] 1 [CELLRANGE] [CELLRANGE] 13% 0 2003 2012 Sjukhus Vårdcentra Övriga anläggningar 2014 8% Egna och inhyrda lokaler år 2014 Area egna och inhyrda lokaler Västra Götaland Stockholm Skåne Östergötland Jönköping Uppsala Västerbotten Norrbotten Örebro Dalarna Gotland Västernorrland Halland Sörmland Värmland Kalmar Västmanland Gävleborg Blekinge Kronoberg Jämtland Härjedalen Area egna och inhyrda lokaler per invånare (exkl. Gotland) Norrbotten Västerbotten Västernorrland Örebro Kalmar Dalarna Blekinge Jönköping Uppsala Värmland Jämtland Härjedalen Sörmland Västmanland Halland Östergötland Gävleborg Kronoberg Västra Götaland Skåne Stockholm 0 1 2 Miljoner kvm BRA D1: Area (BRA) egna lokaler och bostäder F: Area (BRA) inhyrda lokaler och bostäder 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Kvm BRA/invånare (D1+F)/invånare: Area (BRA) egna och inhyrda lokaler per invånare Topplista area sjukhusområden år 2014 Area (BRA) egna lokaler per sjukhusområde Akademiska sjukhuset, Uppsala 352 645 Karolinska Huddinge 337 020 Norrlands universitetssjukhus 326 392 Skånes universitetssjukhus, Lund 316 563 Sahlgrenska universitetssjukhuset 301 257 Skånes universitetssjukhus, Malmö 276 613 Universitetssjukhuset i Lund 275 920 Karolinska Solna 274 844 Universitetssjukhuset Örebro 240 970 Västmanlands sjukhus, Västerås 238 901 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 D1: Area (BRA) egna lokaler och bostäder Innehåll 1. 2. 3. 4. Investeringar Ytor Kostnader Förbrukning Värme, el, vatten och fjärrkyla år 2000-2014 Kostnad för fjärrkyla, värme, el och vatten 180 170 Kr/kvm BRA 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 K5: Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll år 2000-2014 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll 2000-2013 125 120 Kr/kvm BRA 115 110 105 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 H3: Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA Kostnad drift år 2000-2014 Kostnadsutveckling för drift inklusive felavhjälpande underhåll 160 146 150 137 Procent 140 116 120 100 141 138 139 131 130 110 142 106 119 122 125 125 108 100 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 N2: Indexerad kostnad drift inklusive felavhjälpande underhåll Linjär (N2: Indexerad kostnad drift inklusive felavhjälpande underhåll) Driftkostnad år 2014 Total driftkostnad (tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt fjärrkyla, värme, el och vatten) per kvm BRA (N2) Gotland Stockholm Uppsala Skåne Halland Östergötland Västra Götaland Örebro Västmanland Kalmar Värmland Gävleborg Jönköping Blekinge Västernorrland Kronoberg Sörmland Västerbotten Jämtland Härjedalen Dalarna Norrbotten 0 50 100 150 200 250 300 Kr/kvm BRA H3: Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA K5: Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA 350 400 450 Topplista driftkostnad regionsjukhusen år 2014 Total driftkostnad per kvm BRA Karolinska universitetssjukhuset Solna 542 Akademiska sjukhuset i Uppsala 359 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 332 Universitetssjukhuset i Linköping 320 Skånes universitetssjukhus 314 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 304 Skånes universitetssjukhus Malmö 288 Universitetssjukhuset Örebro 259 Norrlands universitetssjukhus 231 0 100 200 300 400 500 Total driftkostnad (tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt fjärrkyla, värme, el och vatten) per kvm BRA (N2) 600 Innehåll 1. 2. 3. 4. Investeringar Ytor Kostnader Förbrukning El och värme år 2000-2014 Förbrukning av el och värme år 2000-2014 140 kWh/kvm 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 O5: Elförbrukning O1: Värmeförbrukning (ej korrigerad) El och värme år 2014 Förbrukning av värme och el Uppsala Skåne Norrbotten Sörmland Östergötland Västerbotten Västmanland Jämtland Härjedalen Kalmar Kronoberg Örebro Blekinge Västra Götaland Jönköping Gävleborg Västernorrland Gotland Halland Värmland Dalarna Stockholm 0 50 100 150 200 kWh/kvm O5: Elförbrukning O1: Värmeförbrukning (ej korrigerad)2 250 300 Vatten år 2000-2014 Förbrukning av vatten år 2000-2014 0,8 Kbm/kvm 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 O6: Förbrukning av vatten Vatten år 2014 Förbrukning av vatten Skåne Östergötland Uppsala Västra Götaland Norrbotten Sörmland Jämtland Härjedalen Västernorrland Halland Dalarna Örebro Jönköping Västerbotten Värmland Kronoberg Gävleborg Västmanland Kalmar Blekinge Gotland Stockholm 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Kbm/kvm O6: Vattenförbrukning 0,5 0,6 0,7 0,8 Genomförda projekt Lappa och laga eller riva och bygga nytt Nyttoanalys Jämföra kostnader över tid Goda exempel Bruka, bevara och energieffektivisera Vad är kulturellt värde och vilka mål har vi? Process för arbete med byggnader av kulturellt värde Goda exempel Nulägesanalys Metod för hur du kan utveckla nulägesanalysen i din organisation Egentligen för kommuner men går att använda för landsting Pågående projekt Krisberedskap i landstingens fastighetsförsörjning Vilket ansvar har vi? Hur arbetar man med frågan i landsting och regioner? Styrgruppsmedlemmar och goda exempel behövs Strategisk logistik Genomförs tillsammans med Best Service Fysisk utformning och tidiga skeden Styrgruppsmedlemmar och goda exempel behövs Säkerhetsarbete vid ny- och ombyggnation Hur arbetar vi med operativa risker samt försörjnings- och patientsäkerhet? Slutskedet av projektet Hör av dig! Jacob Hort Felix Krause Magnus Kristiansson Sonja Pagrotsky
© Copyright 2024