Delårsrapport januari–augusti 2015
Delårsrapport januari–augusti 2015 Inledning ..................................................................................................................................... 3 Delåret i korthet ..................................................................................................................... 3 Förvaltningsberättelse ............................................................................................................... 5 Beskrivning av kommunens verksamheter ............................................................................ 5 Utbildning ........................................................................................................................... 5 Social omsorg ..................................................................................................................... 7 Kultur och fritid .................................................................................................................. 9 Planering och samhällsbyggnad ....................................................................................... 12 Hållbar utveckling ............................................................................................................. 14 Måluppföljning ..................................................................................................................... 16 Kommunens personalredovisning – inre kvalitet ................................................................ 17 Beskrivning av kommunkoncernens bolag .......................................................................... 21 Resultat................................................................................................................................. 25 Kommunkoncernens resultat - Kort sammanfattning ..................................................... 25 Kommunkoncernens helårsprognos jämfört med budget............................................... 25 Kommunens resultat - Kort sammanfattning .................................................................. 25 Avstämning av kommunens finansiella mål ..................................................................... 26 Balanskravsutredning ....................................................................................................... 28 Kommunens helårsprognos jämfört med budget ............................................................ 29 Kapacitet............................................................................................................................... 31 Investeringar .................................................................................................................... 31 Soliditet ............................................................................................................................ 33 Risker .................................................................................................................................... 34 Kontroll ................................................................................................................................. 35 Nämndernas budgetavvikelse och jämförelse föregående år ......................................... 35 Resultaträkning Umeå kommun och kommunkoncern ....................................................... 37 Balansräkning ....................................................................................................................... 38 Koncernbolagens resultatredovisning ................................................................................. 39 Tabell - Investeringar per nämnd ......................................................................................... 40 Tabell – Nämndernas budgetavvikelse och jämförelse föregående år ............................... 41 2 (41) Inledning Delåret i korthet Arbetet med att stärka Umeå kommuns arbetsgivarvarumärke fortgår. Under perioden har arbete pågått för långsiktig kompetensförsörjning för perioden 2015–2019. En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan ska färdigställas. Resultat från årets befolkningsprognosarbete har presenterats med fokus på utvecklingen för perioden fram till 2024. En annan viktig arbetsuppgift har varit att löpande följa utvecklingen på bostadsmarknaden och göra bedömningar av de kommande årens produktionsnivåer. Trycket på mark för verksamheter och bostäder är högt, vilket innebär fortsatt fokus på att få fram nya detaljplanelagda områden. Mycket arbete har också ägnats åt att stödja Trafikverket i att säkerställa den fortsatta planeringsprocessen för Umeåprojektet, Västra länken. Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat att Umeå kommun ska ansöka om utmärkelsen ”Europas miljöhuvudstad” för 2018. Utveckling av partnerskap och samverkan samt andra åtgärder kan leda till tredje gången gillt för kommunen, efter att Umeå kommit till final för både 2016 och 2017. De senaste städerna som vunnit utmärkelsen (Bristol 2015, Ljubljana 2016, Essen 2017) har alla sökt 3–4 gånger innan de vunnit. I samband med strukturfondspartnerskapets prioritering av finansiering ur Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) kommer 13 projekt som medfinansierats av Umeå kommun att realiseras under perioden 2015-2018 bl.a. BIC Factory, Biotech Umeå, Umeå Biotech Incubator, Uminova Innovation, och Hillskär. Den 10 juli lämnade den sista hytten monteringslinjen vid Volvo Lastvagnar. Umeå kommun har ingått i en arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Umeå universitet, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren och Företagarna med olika insatser som konsekvensanalys, bemanning av kontaktcenter m.m. Arbetet går nu vidare med ansökan till Europeiska Globaliseringsfonden om åtgärder för de kvarvarande varslade. Under perioden har ett flertal nya företag etablerats och många personer har nyanställts inom IT och kommunikation. Sedan i maj finns en reguljär flygförbindelse Umeå–Helsingfors. Beskeden om nyetableringar av handelsföretag är täta, och de flesta av dem kommer att inrymmas i IKEA Centers köpcentrum på Söderslätt. Samarbetet med Vasa och Övik har resulterat i ett beviljat Botnia Atlantica projekt, Cleantech Kvarken, 13 mnkr under kommande treårsperiod. Projektets mål är att initiera och stödja företagens export av cleantechprodukter och tjänster till nya marknader samt att stimulera gränsöverskridande företagssamarbete och kunskapsöverföring mellan företag inom regionen. Umeå kommuns uppdaterade grafiska profil och logotyp, som är helt i linje med en 3 (41) gemensam förvaltning, har under året börjat få genomslag i organisationen. Med ett nytt, modernt och enhetligt utseende når vi ut bättre och blir mer synliga i det stora informationsflöde som finns idag. Nya logon är mer lättläst och syns bättre i konkurrens med andra logotyper och avsändare. Internationella enheten har arbetat med olika projekt tillsammans med kommunens vänoch samverkansorter och andra internationella samarbetspartners. Med Xian, Kina, har tre projekt avslutats. Ett antal föreningar i Umeå har fortsatt sina kontakter med Würzburg. Föroch grundskolan har fått stöttning med Sida-projektet med Hanoi, Vietnam, inom Hållbart lärande. En förstudie har genomförts i Kenya inom ämnet Hållbar stadsutveckling och två bilaterala projekt är framskrivna. 4 (41) Förvaltningsberättelse Beskrivning av kommunens verksamheter Utbildning För- och grundskolan En kvalitetsundersökning som genomfördes under våren visar att de allra flesta vårdnadshavarna upplever att barnen är trygga och trivs i förskolan. Likaså gäller för upplevelsen av att barnen ges lugn och ro samt uppmuntras till inflytande och delaktighet. Under våren genomfördes också en elevenkät i årskurs 7–9. Resultatet visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och likvärdigt behandlade i skolan. De flesta är också nöjda med undervisningen vad gäller att få information om vad de ska lära sig när lektionen startar samt tycker att lärarna undervisar på ett bra sätt. Andelen elever som uppger att de får använda datorn som ett arbetsredskap har ökat, och cirka en tredjedel av eleverna har använt sig av och är mycket nöjda med skolans läxhjälp. Identifierade förbättringsområden finns inom kategorin arbetsro, som minskat sedan förra mätningen. Av Sveriges 290 kommuner är Umeå bland de 25 procent som har bäst skolresultat. Det visar SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) Öppna jämförelser av grundskolan för 2014, vars rapport kom i april i år. Öppna jämförelser baseras bland annat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. De satsningar som har gjorts på matematikundervisningen bedöms ha betydelse, främst i nationella provet i årskurs 6 (96 procent i Umeå jämfört med 91 procent i riket) och årskurs 9 (92 procent i Umeå jämfört med 88 procent i riket). Resultaten i nationella proven i matematik i årskurs 3 är också betydligt högre än i riket och i jämförande kommuner. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har ökat från 222 meritpoäng 2014 till 228 meritpoäng 2015. Rikets genomsnittliga meritpoäng 2015 är inte tillgängliga ännu. Medarbetares sjukfrånvaro visar en oroande trend, med en markant ökning sedan motsvarande period 2014. Sjukfrånvaroperioder längre än 91 dagar ökar mest, och de återfinns främst inom yrkesgrupperna lärare, praktisk/estetiska ämnen, elevassistent, barnskötare, rektor och fritidspedagog. Arbetsmiljöverkets inspektion av grundskolan (inkl. särskolan) visar att det finns en hög medvenhet och goda kunskaper om arbetsmiljöfrågor bland rektorer i grundskolan. Krav på åtgärder inom följande områden riktas till Umeå kommun; rektors arbetsbelastning, tydliggöra anmälningsrutiner för olycksfall/tillbud, gränsdragning för ansvar mellan rektor och Fastighet samt avskilda duschar omklädningsrum. Umeå kommun svarade i augusti och redogjorde för planerade åtgärder och handlingsplaner. 5 (41) Gymnasieskolan Årets gymnasieval efter den slutliga antagningen visar att Umeå kommuns gymnasieskolor (UGS) har ökat sin marknadsandel med två procent till 81 procent av totalt 3 692 elever studerande i Umeå kommun. Andelen elever som fullföljer sin utbildning ökar. Dragonskolan har fortsatt att attrahera många elever nationellt, regionalt och lokalt. Skolan har ett brett programutbud med en bra mix mellan tjejer och killar, och eleverna trivs och känner sig trygga. Elitidrottsgymnasiet drar många duktiga idrottare från hela Sverige. Midgårdsskolan tappade ca 100 elever vid förra årets gymnasieval, i år har skolan lyckats vända fjolårets nedgång och nästan fyllt sina organisationsplatser. Allt färre elever söker sig till Fridhemsgymnasiet trots ett programutbud som ger goda anställningsmöjligheter. Idag har Fridhemsgymnasiet 208 elever exkl. IM (Introduktionsprogram), vilket innebär en minskning med cirka 1 000 elever på tio år. Antalet elever på Forslundagymnasiet fortsätter att minska. I dag finns det totalt 107 gymnasieelever på skolan som går naturbruksprogrammet, med ett intag på 30 elever i årskurs ett. Antalet sökande till yrkesprogram har ökat svagt även detta år. Av totalt 2 979 elever som studerar inom UGS, studerar 35 procent på ett yrkesprogram. Andelen för de fristående skolorna är 27 procent. De omfattande vattenskadorna på Fridhemsgymnasiet har inneburit stora påfrestningar för verksamheterna, både vad gäller undervisningslokaler, personalarbetsplatser och för arbetsmiljön totalt. Fastighet har under sommaren uppfört ett antal paviljonger på skolområdet. Arbetet som startade 2014 med visionen om att UGS 2020 ska vara ”Sveriges bästa gymnasieskola” avseende genomströmning och meritvärden har gett resultat. Genomströmningen har ökat fyra procentenheter till 88 procent. Fortfarande ligger Umeå några procentenheter under genomsnittsvärdet för kommungruppen större städer. Fridhemsgymnasiet och Forslundagymnasiet står för de bästa resultaten för nämndmålet att eleverna ska förbättra sina betyg i gymnasieskolan jämfört med grundskolan. Utredningen av förutsättningarna för en gymnasieby på Umestan har intensifierats under perioden. White arkitekter har under sommaren tagit fram en lokalbehovsutredning som har lämnats över till Fastighet för fortsatt process. Vuxenutbildning Vård- och omsorgsutbildningen är fortsatt populärast inom komvux, med fortsatt högt söktryck. VIVA Komvux har tillsammans med socialtjänsten initierat en introduktionsutbildning för medarbetare som saknar grundläggande omvårdnadskompetens. Utbildningen är planerad för 120 personer per år, både offentligt och privat anställda. 6 (41) Inflödet av SFI-elever har varit stabilt, och efterfrågan av SFI-undervisning för studenter vid Umeå universitet har ökat kraftigt under perioden. Arbetsmarknad En brukarenkät visar att 92,8 procent av deltagarna är nöjda med stödet man får på VIVA Resurs. Målvärdet är 90 procent. Även delaktighet, bemötande och tillgänglighet visar i överlag positiva värden. Alla ungdomar som aktualiserats hos VIVA arbetsmarknad ska efter två veckor ha en individuell placering och 75 procent av dem ska vara uppdaterade efter tre månader. 96 procent har fått sin individuella planering inom två veckor och 64 procent har uppdaterats efter tre månader. Introduktion Verksamheten har under perioden totalt kunnat ta emot 65 flyktingar, 12 av dessa kommer direkt från flyktingförläggning eller är kvotflyktingar utifrån avtalet och övriga 53 inryms inte i avtalet t ex anknytningar till ensamkommande och direkt tillresta personer. Social omsorg Äldreomsorg Perioden har kännetecknats av stort fokus på arbetsmiljöåtgärder och arbetsmiljösatsningar. Beslut har tagits att påbörja ett försök med arbetstidsförkortning (30 timmar/vecka) på ett äldreboende. En logistikkartläggning av kommunal hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet visar på stor utvecklingspotential för t.ex. arbetslokalernas placering i förhållande till var brukarna bor, användandet av bilar, hämtning av läkemedel på apotek samt lagerhållning och transporter av hjälpmedel. "Generationsprojektet” inom hemtjänsten ska skapa förutsättningar för heltidsanställning, minska sjukfrånvaro samt ge bra introduktion och handledning till nyanställda medarbetare. Reflekterande samtal, hälsofrämjande insatser, mindre arbetsgrupper, glesare helgtjänstgöring är andra aktiviteter som pågår i arbetsmiljösatsningen. Trots många nya vikarier inom hemtjänsten har medarbetare upplevt sommaren som stabil och att det varit duktiga och ansvarsfulla sommarvikarier. Inom hälso- och sjukvård i hemmet har bemanningen av sjuksköterskor delvis klarats genom att ordinarie sjuksköterskor flyttat sin semester och arbetat extra arbetspass. Det negativa är att det medfört extra kostnader. Neddragningen av vårdplatser på NUS påverkar kommunens verksamhet då alltfler personer med hög vårdtyngd vårdas i hemmet. Hyreskostnaderna för hjälpmedel har ökat med 8 % 7 (41) sedan verksamheten startade 2013 och andelen förskrivna hjälpmedel har ökat med 3 % under samma period. Individ- och familjeomsorg Inom vuxenenhetens myndighetsutövning arbetades under våren kön av ofördelade ärenden bort. På grund av högt antal inkomna ärenden inom IFO Unga och långa handläggningstider beslutades strax före sommaren, att handläggningen av nya utredningar rörande ungdomar från 16 år skulle flyttas över till Vuxenenheten. Samtidigt flyttades också cirka 50 boendeärenden över från IFO Unga till Vuxenenheten. Som en följd av politiska beslut prioriterades därför arbetet inom vuxenområdet ned och man avslutade ett 30-tal boendestödsärenden. Ovanstående förändringar har medfört en ökning av antalet pågående ärenden inom Vuxenenheten. Utvecklingsarbetet kring barn till föräldrar med missbruk fortgår, då beslutet är att prioritera barnärenden. Det pågår flera samverkansarbeten att få ihop arbetsrehabilitering och öppenvårdsbehandling, i syfte att stärka den enskilde klientens möjlighet att leva ett självständigt liv. Boendeproblematiken är fortfarande inte löst och kräver både tid och resurser för att hitta såväl tillfälliga som långsiktiga boendelösningar. Allt fler vänder sig till socialtjänsten för ansökan om både akuta och långsiktiga boendelösningar. IFO Unga uppvisar ett minus resultat – 30,6 mkr exkl. ensamkommande barn, EKB (-23,8 mkr inkl. EKB). Det beror främst på kostnader för köpt dygnet runt-vård. I år har Individ- och familjenämnden i genomsnitt haft 215 barn/ungdomar placerade varje månad, d.v.s. en ökning med 11 barn/ungdomar per månad jämfört med 2014. IFO Unga som helhet klarar mätvärdena avseende andel heltidsanställda, långtidsfriska, genomsnittlig sysselsättningsgrad och sjukfrånvaro. Den stora utmaningen är sjukfrånvaron för socialsekreterare på specialistnivån, som är 8,2–14,3 procent. Verksamheten uppvisar kvalitetsbrister på ett antal viktiga processmått; utredningstider, tider för övervägande och omprövning och väntetid för samarbetssamtal. De utmaningar som IFO Unga står inför när det gäller såväl yttre kvalitet, inre kvalitet som ekonomi känns igen i den nationella debatten kring den sociala barn- och ungdomsvården. Den handlingsplan som antogs av nämnden maj 2013 för att komma till rätta med bristerna har ännu inte gett önskad effekt. Anledningen till det är bland annat; fortsatt stor personalomsättning, ett flertal vakanser och ett ökat ärendeinflöde. Det utvecklingsarbete som pågår ska ses i ljuset av att en mångårig problematik i en mycket komplex verksamhet kräver ett långsiktigt arbete. Situationen i omvärlden har bl.a. medfört en markant ökning inom Umeås verksamheter för ensamkommande barn, EKB. Enbart under perioden 1 maj–2 september öppnades 132 nya ärenden. Tre nya HVB (Hem för vård eller boende) har byggts och anpassats på Sofiehem, ett 8 (41) boende har öppnats i en lägenhet på Ålidbacken och beslut finns om att öppna ytterligare ett HVB på Ålidhem. Verksamheten har nyligen fått fler förslag till möjliga boendelösningar. Socialsekreterarna är märkbart påverkade av den höga arbetsbelastningen och verksamheten väljer att prioritera möten med ungdomar och gode män framför administration. Inom myndighetsutövning handikappomsorg har arbetet med att få till stånd tidsbegränsade beslut samt systematisk uppföljning av ärendena, varit prioriterade områden. Detta arbete fortsätter under återstoden av året. Fokus för Socialpsykiatrin har varit på kompetenshöjande insatser för medarbetare och förbättrat inflytande och ökad självständighet för målgruppen. Inom Personlig assistans har verksamheten arbetat med åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Flera nya beslut om förhöjd ersättning från Försäkringskassan har gjort att verksamheten väsentligt höjt snittpriset/timme. En ny rutin för hantering av omställning för personal när ärende upphör eller minskar, har gjort att omställningskostnaderna minskat drastiskt. Verksamheten har genomfört förändringar i ett flertal ärenden i syfte att åtgärda de överanställningar som identifierats. Arbetet med detta fortlöper under hösten. Kultur och fritid Bibliotek I Väven finns en komplexitet i form av flera våningsplan, många entréer, lokaler som inte är överblickbara och att biblioteksytorna omsluter andra verksamheter. Detta har krävt förändringar vad gäller bemanning, bemötande och samarbetsformer. Fortfarande återstår arbete för att öka tillgängligheten och möjligheten att lättare själv kunna orientera sig i lokalerna. Alla barn i Umeå har inbjudits till en visning av Väven via Kultur i skolan. En biblioteksplan i enlighet med bibliotekslagen är ute på remiss i berörda nämnder. Enligt lagen är barn och unga, funktionsnedsatta samt personer med annat modersmål än svenska och personer med nationellt minoritetsspråk prioriterade målgrupper. Ett samarbete har påbörjats med ett av Umeås hem för ensamkommande flyktingbarn. Praktikplatser på biblioteken erbjöds några barn under sommaren. Ett annat initiativ ska förhoppningsvis utmynna i ett 3-årigt projekt med tillgängliga teckenspråkstolkar för Vävens olika aktiviteter. Tvärgruppen "Mångspråk" har som syfte att bättre nå invånare med annat modersmål än svenska. På Holmsundsbiblioteket bedrivs i samarbete med ABF språkundervisning i svenska för dem som vistas på asylboendet. Samarbete pågår med Kompetenscentrum för flerspråkighet inför satsning i höst på språkstimulerande arbete i förskolan. 9 (41) "Brytiga böcker" är ett projekt i syfte att utbilda personal inom bibliotek och förskola i ett normkritiskt förhållningssätt. Sveriges depåbibliotek och lånecentral, som bedrivs med statliga medel och har ett nationellt uppdrag, disponerar nu stadsbibliotekets gamla magasin. Kontorslokaler hyrs i samma fastighet. Under ett antal år framöver kan delar av lokalerna nyttjas av Skolbiblioteksservice, som riktar sig till för- och grundskolan. Umedalens bibliotek ingår sedan årsskiftet i Umeå kulturs verksamhet. Administration Uthyrningen av lokaler är tillfredsställande och det finns ett stort intresse för visningarna av Väven. Användningen av de digitala skyltarna utvecklas, liksom Vävens hemsida och kalenderfunktionen. Arbetet med den interiöra skyltningen är på väg att slutföras. Program Programenheten bildades i början av året, och bildandet av programgrupper inom hela Umeå Kultur pågår. Syftet med grupperna är ökat samarbete mellan verksamheterna, att förstärka varandras program, utbyta erfarenheter, nå nya målgrupper och skapa gemensamma årshjul att arbeta efter. Sammantaget har arrangemangen under årets första åtta månader lockat ett brett spektrum av besökare, inte minst tack vare samverkan med föreningar och andra samverkanspartners. Att upprätthålla de internationella kontakter som knöts under Kulturhuvudstadsåret har också varit en ingrediens under perioden. Ett planerings/bokningssystem för Väven har upphandlats och beräknas vara i drift under hösten. Väven ska också få ett eget biljettsystem, och dessutom övertas publikvärdskap och garderobsbemanning från extern part. Staben Efter beslut av stadsdirektören utgör Kvinnohistoriskt museum sedan 2015-07-01 en egen avdelning inom Umeå kultur. Fritidsgårdsverksamhet En kartläggning av fritidsgårdsverksamhetens verksamhetstid i skolan är påbörjad. Personal, budget och verksamhetsansvar har ökat under 2015 genom övertagandet av fritidsgårdar på Västangård och de i Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors. Fritid Ungas delaktighet i kommunens lokala förebyggande råd, där Unga samordnar tre av dessa, har utvecklat avdelningens roll i områdesarbetet och samarbetet med andra aktörer. Generella insatser har gjorts både centralt och lokalt. Sandagården har under våren påbörjat ett 10 (41) utvecklingsuppdrag på Haga, en sorts uppsökande verksamhet som kallas "Fritidsspanare". Fritid Unga har tagit fram fler analysverktyg för att styra resurser till nya behov inom verksamhetens processer. Föreningsstöd De nya reglerna för aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet, med krav på inrapportering inom fyra veckor från aktivitetsdatum, har medfört behov av utbildningar för föreningar. Främst föreningar som nyttjar externa system för inrapportering har haft frågor och problem. De nya reglerna har inneburit färre rapporterade aktiviteter. Idrotts- och fritidsanläggningar Skidspår, skidbackar och isbanor har haft mycket kort säsong för andra året i rad. Konstsnö och konstfrusna anläggningar, och många arbetstimmar, ger dock möjligheter till is och snö under några månader. Å andra sidan kunde konstgräsplanerna öppnas för spel tidigare än vanligt. Etapp två i andrahandsuthyrningen har startat och en intern gemensam tillsynsorganisationen är i ett införandeskede. På Nydala har en ny softboll- och basebollplan etablerats och i Obbola en multiarena. Flera badplatser har upprustats och i Norrmjöle skapades en uppställningsplats för husvagnar. Badanläggningar Vid årsskiftet övergick Umeå simhall från Medley AB som entreprenör till traditionell kommunal drift. Övertagande har fungerat mycket bra. Vid årsskiftet övertogs även Hemgårdens bad- och träningsanläggning från socialtjänsten. Under sommaren har alla elever i kommunen erbjudits billigare bad genom den s.k. tiokronan. Verksamheterna vid Vallabadet, Sävar simhall och Storsjöhallen/Aquarena har också bedrivits enligt plan under perioden. Arbetet med det nya badhuset Navet fortlöper och håller enligt INAB både budget och byggtid enligt plan. Övrig verksamhet Umeå, Göteborg och Malmö har tillsammans med SKL påbörjat utvecklingen av ett nytt bidrags- och bokningssystem, som ska vara färdigt sista december 2016. ”Motorikens hus” som gymnastikföreningarna önskat under flera år ska placeras i Baltics lokaler (f d Astra på Mariehem). Avtal har upprättats med tillhörande optionsyta för andra verksamheter. I fastigheten ska också inrymmas restaurang, matvarubutik och olika privata verksamheter. 11 (41) Planering och samhällsbyggnad Bygglov Under perioden har bygglovsverksamheten beviljat drygt 800 bygglov, vilket är en ökning med drygt 20 procent jämfört med samma period 2014. Ca 500 startbesked har meddelats (+ 35 procent). Arbetsbelastningen är mycket hög, personalförstärkningar har därför genomförts inom både administration och handläggning. Verksamhetens arbete med ständiga förbättringar fortgår. Under oktober kommer medborgarna att kunna erbjudas möjligheten att lämna in sin ansökan digitalt. Planärenden Antalet inkomna planärenden är 33, d v s något lägre än tidigare år. Under perioden har 12 detaljplaner och program skrivits upp för beslut i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige, varav 4 överklagats. Utöver detta har 34 planbesked och syftesblad tagits fram. Antalet inkomna förhandsbesked för bygglov har ökat påtagligt. Fram till sista augusti inkom 20 ansökningar om lokaliseringsprövningar, vilket är fler än under hela 2014. Flertalet bostadsärenden är av stort allmänt intresse och hög prioritet, bl.a. Lilljansberget, Ålidhem, Östra Dragonfältet, Västra Brinkvägen och Kvarnvägen och Stadsliden. Buller samt VA- och dagvattenfrågor är områden som ständigt aktualiserats. Tre anställda har påbörjat sin anställning under årets första månader, med fokus på att arbeta aktivt med bostadsfrågor. Bostadsanpassning Antalet inkomna bostadsanpassningsärenden ligger på samma höga nivå som motsvarande period 2014, den högsta noteringen någonsin. Under aktuell tidsperiod har 652 ärenden registreras. Fortfarande är de flesta ärenden kopplade till att möjliggöra och förlänga kvarboendet för äldre. En ökning av mer komplexa och kostnadskrävande ärenden har lett till ett negativt ekonomiskt resultat för perioden. Verksamheten har följt upp ändrade rutiner som infördes 2014 för att effektivisera handläggningen ytterligare. En enkät visar att sökande är fortsatt nöjda med sina kontakter och upplever hög delaktighet i sina ärenden. Verksamhetens jämställdhetsarbete har uppmärksammats av andra kommuner samt Boverket och finns som ett gott exempel på jamstall.nu. Lantmäteriet Inkomna ärenden som rör fastighetsbildning, grundkartor och nybyggnadskartor är markant fler än samma period förra året, vilket avspeglas i de ökade intäkterna. Ett nytt system har införts avseende uppdatering av byggnader och adresser, som kommer att effektivisera 12 (41) handläggningen. Under perioden har Lantmäteri haft förstärkning i form av flera sommarjobbare och yrkespraktikanter, bl.a. från Tekniksprånget. Gator och parker En ny maskin som både plogar och sopar har testats där en mild saltlösning kompletterar insatsen, resultatet har varit utmärkt. Vinterns växlande temperaturer slet hårt på beläggningar. Planering inför Rådhustorgets ombyggnader pågår och ett gestaltningsförslag finns nu framtaget för beslut. För nybyggnad av bro vid Lundåkern pågår upphandling av samverkansentreprenad. Ombyggnaden av Hedlundadungen samt övre delen av Rådhusparken har startat. En lekplatspolicy har utarbetats och antagits under perioden. Omvandlingen och förädlingen av ”Staden mellan broarna” avslutas nu, och under sommaren färdigställdes och invigdes ”Årstidernas park”. Rådhusesplanadens första etapp har också färdigställts. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för hållbara färdsätt fortsätter. Gång-och cykelvägnätet har utökats, och på Nygatan samt i Årstidernas park separeras fotgängare och cyklister från varandra. Bikers rest, stödstolpar för cyklister, har placerats i korsningen Kungsgatan/Västra Esplanaden. Under maj månad genomfördes cykelkampen, där Umeå blev bästa svenska stad och Europas tredje bästa. För ökad trafiksäkerhet genomförs kampanjen Kollvisionen – ”håll koll med Holmlund”. Cykelbokslut har publicerats för andra året. Fastighet Det milda vädret visar fortsatt positiva resultat på uppvärmningskostnader. Två stora samverkansprojekt har startat under våren, gamla Ålidhemskolan samt nytt äldreboende med förskola på Älgvägen. Granbackens förskola, i Sävar är färdigställd efter semestern. Älgvägen äldreboende och förskola samt Laboratorn (kvinnoboende) är under uppstart, liksom Hoppets förskola, Stöcke skola och äldreboende på Ålidhem. Flurkmark skola och förskola är färdigställd efter semestern. Nolia etapp 1 blev klar i juli, vilket medförde att Stora Nolia kunde genomföras utan hinder. Måltidsservice Projektet ”En vegetarisk dag i veckan” inom skolorna har pågått från 2013 till och med våren 2015 och är nu slutfört. Slutrapporten kommer att presenteras i början på 2016. Under 2015 kommer gemensamma rutiner för minskat matsvinn att tas fram. Målet är att kökssvinnet samt tallriksskrapet från gäst ska minskas. 13 (41) Städ- och verksamhetsservice Folkhälsoinstitutets nya riktlinjer för städning har föranlett en inspektion av kommunens skolor. Resultatet visar att skolorna köper in för lite städning. Skolan diskuterar vidare hur man ska kunna uppfylla de nya riktlinjerna p.g.a. den kostnadsökning som de medför. Hållbar utveckling Många aktiviteter är avslutade under första tertialet, och många aktiviteter startas upp under senare delen av tertial två. Flera medarbetare vid Miljö- och hälsoskydd har varit delaktiga i Umeås Miljöhuvudstadsansökan. Livsmedelskontroll och serveringstillstånd Periodens livsmedelskontroll domineras av tillsyn av säsongsverksamheter såsom golfrestauranger, glassvagnar, Noliamässa, m.m. Inget anmärkningsvärt av större vikt har konstaterats. Brännbollsyran har varit ett tidskrävande objekt inom serveringstillstånd. Arrangemanget har till skillnad från föregående år fungerat väl, men fortfarande upplevs berusningsnivån hos besökarna som för hög. Diskussion om detta pågår med arrangören. En erinran har utdelats under perioden. Länsstyrelsen har genomfört en revision av arbetet inom alkohol- och tobaksområdet och riktar främst kritik för bristfällig kontroll av rökfria miljöer. Miljöskydd Förutom tillsyn i enlighet med tillsynsplan pågår ett antal projekt. Ett tidskrävande arbete med omställning till riskbaserad taxa har påbörjats under året, den nya taxan förväntas kunna genomföras i sin helhet till 2017. I linje med lagstiftning har ett projekt förberetts i syfte att kontrollera aktualitet av säkerhetsdatablad och att dessa efterföljs. Miljöplanering och konsumtion En solkarta över Umeå tätort som visar hur mycket solenergi som ett tak kan producera med hjälp av solceller har tagits fram i samarbete med Umeå Energi. Miljöövervakning av vatten liksom slutförandet av rapport över kustvikars vattenstatus har pågått enligt plan. Naturinventering av parkskogar och inventering av fladdermöss är påbörjade under tertialen. Budgetrådgivningen har fortsatt lång kö med många nya inkomna ärenden. Konsumentrådgivningen har haft något färre inkommande samtal, kanske en effekt av Hallå konsument, men däremot fler besökare. Besöken handlar ofta om telefonförsäljning riktad till äldre. 14 (41) Förvaltarenheten Förvaltarna har för närvarande 62 huvudmän. Under perioden har personalen träffat Överförmyndarnämnden och presenterat verksamheten. En polisanmälan har gjorts under perioden. 15 (41) Måluppföljning Verksamhetsstyrningen i kommunen utgår från fyra perspektiv, yttre och inre kvalitet, produktivitet och ekonomi som målsätts i nämndernas uppdragsplaner med utgångspunkt i de övergripandemålen som kommunfullmäktige fastställt i juni. För att utvärdera huruvida kommunen nått de övergripande målen upprättar respektive nämnd uppföljningsbara resultatmått som sedan aggregeras. På så sätt blir det möjligt att följa upp och utvärdera i vilken omfattning de kommunala tjänsterna och verksamheterna bidrar till att målen uppnås eller inte. Tabell nedan visar kommunens måluppfyllelse i aggregerad form. Av nämndernas tertialrapporter framgår de underliggande resultatmåtten och dess målvärde, mätvärde föregående år, periodens mätvärde samt måluppfyllnad. Måluppföljning Resultatmått Måluppföljning Förändring 1. Övergripande mål för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden (Yttre kvalitet) Vi ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Umeå genom tillväxt i näringslivet i samverkan med näringsliv, universitet m.fl. Umeås tillväxt ska klaras med bibehållen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare 2050 Vi ska förstärka vår ställning som internationell kulturstad och aktivt verka för kultur som investering och inspiration för ett hållbart samhälle, tillväxt och global utveckling Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020 2. Övergripande mål för utveckling av arbetsorganisation och medarbetare (inre kvalitet) Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Engagerade medarbetare med rätt kompetens Heltid och tillsvidareanställning som norm 3. Övergripande mål för produktivitet Ny teknik ska användas för att öka produktiviteten Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska öka genom maximalt nyttjande av EUprogram och andra finansieringskällor Effektivt lokalutnyttjande. Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna genom att minska ytor, anpassa uppvärmning och städning, sänka elkostnader mm 4. Övergripande mål för ekonomi Oförändrad skatt 22,80 Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel Skatter och avgifter ska finansiera verksamheten till 100 %. Totalsumma 16 (41) Kommunens personalredovisning – inre kvalitet Nio av elva nämnder redovisar måluppfyllelse när det gäller de samlade resultatmåtten för inre kvalitet. Äldrenämnden och individ- och familjenämnden gör dock inte det. Andelen långtidsfriska och genomsnittlig sysselsättningsgrad ligger i linje med målvärdena för 2015. Sjukfrånvaron har för aktuell period ökat från 6,2 procent 2014 till 6,7 procent. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat mest: 0,6 procentenheter jämfört med 0,2 procentenheter för män. Sjukfrånvaron mellan nämnderna varierar mellan 2,9 procent (byggnadsnämnden) och 8,0 procent (äldrenämnden). Andelen heltidsanställda varierar också stort mellan nämnderna, från 43 procent inom äldrenämnden till 98 procent inom miljö- och hälsoskyddsnämnden. Målvärdet 80 procent kommer sannolikt inte att nås under 2015. Uppdragplan inre kvalitet Utifrån kommunfullmäktiges personalpolitiska mål har personalutskottet beslutat om Uppdragsplan inre kvalitet som innehåller fem uppdrag. Därtill har kommunstyrelsen beslutat om ett uppdrag att utbilda chefer i genuskunskap. Här följer en kort sammanfattning av aktiviteter för respektive uppdrag. 1 Klara kompetensförsörjningen Fram till och med augusti 2015 har 1 569 personalbehov över 14 dagar inkommit till personalfunktionen. 60 procent löses genom interna lösningar, d.v.s. att företrädesberättigade medarbetare får anställning, att personer i behov av omställning får annat arbete eller att befintliga vikarier förlängs. 474 rekryteringsärenden har skapats och till dessa har inkommit 13 095 ansökningar, vilket blir i genomsnitt 28 ansökningar per ärende. Fler platsannonser publicerades inför hösten än vad som varit fallet under tidigare år. Korttidsbemanningen för vård och omsorg har hanterat 17 274 behov, vilket motsvarar 144 168 timmar eller 84 årsarbetare. 83 procent av behoven har kunnat lösas. Motsvarande korttidsbemanning avseende för- och grundskolan har tagit emot 3 444 behov, totalt 28 788 timmar. 67 procent löses internt och 18 procent av upphandlat bemanningsföretag. Under hösten påbörjas ett arbete med fler bemanningspooler inom förskolan. För måltidsservice har en ny rutin upparbetats, vilket inneburit att 95 procent av 700 behov kunnat lösas. Detta motsvarar 13 525 timmar. Sommarrekyteringen inom vård och omsorg har nominerats till GötaPriset 2015 (en utmärkelse för bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter). I november kommer ett seminarium att hållas på Kvalitetsmässan i Göteborg. Det gemensamma arbetet med sommarrekryteringen har resulterat i att ca 500 vikarier anställts. 17 (41) Flera insatser görs i verksamheterna för att klara kompetensförsörjningen. Inom individoch familjeomsorg har en kompetens- och lönetrappa utarbetats för socionomer. Socionomer med spetskompetens, specialister, har rekryterats. Detta sker för att bryta den höga personalomsättningen och skapa långsiktig kompetensförsörjning med karriärmöjligheter och framtida löneutveckling. Inom byggnadsnämndens område har det långsiktiga arbetet med marknadsföring och kompetensförsörjning gett resultat. Flera bygglovshandläggare och planarkitekter har kunnat anställas. En ny omgång av Trainee norra Norrland för akademiker har startats i samarbete med fyra andra kommuner. Totalt har tio traineer anställts, varav tre i Umeå kommun. Föregående omgång innebar att en trainee har blivit tillsvidareanställd inom plan och bygg. Beslut har tagits att införa heltid inom vård och omsorg från och med 2016 inom Kommunals avtalsområde, undantaget personlig assistans. Planering är igång för höstens arbete med bemanningsekonomi och dialog på arbetsplatserna. 2 Minska sjukfrånvaron Flera långsiktiga satsningar görs för att sjukfrånvaron ska minska. Inom äldreomsorgens boenden kan vi se att ökningen av sjukfrånvaron stannat av. Det är ett resultat av att ledningen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet och följer upp nyckeltal inom rehabilitering, tillbud och arbetsskador. En viktig bidragande orsak är att varje chef har en egen personalkonsult, som finns ute på arbetsplatsen. Personalutskottet har beslutat om en särskild satsning för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. Satsningen ska utgå från verksamheternas behov och aktuell forskning, bl.a. rapporten Hälsa och framtid i kommuner och landsting. Där redovisas ett antal friskfaktorer som kännetecknar kommuner med låg sjukfrånvaro. 3 Skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv Det hälsofrämjande arbetet pågår med erbjudande till verksamheterna. Det sker via särskilda satsningar som teamutveckling, utbildning i mindfulness och kom-igång-kurser för fysisk aktivitet. Inom samhällsbyggnad och stödfunktionerna pågår en satsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet och flera verksamheter har beslutat sig för att arbetsmiljöcertifiera sig. Beslut har tagits om ett försök med arbetstidsförkortning och kortare arbetspass på vårdboendet Sjöjungfrun, med start under hösten. Syftet är att uppnå ökad kontinuitet för brukarna samt rimligare arbetsbelastning och ökad återhämtning för medarbetarna. 18 (41) 4 Stärk medarbetarskap och värdegrund Arbetet med värdegrund och medarbetarskap har fortsatt med aktiviteter i arbetslag och verksamheter, för både verksamheter som behöver introducera arbetet och de som efterfrågar mer fördjupad arbetslagsutveckling. Den digitala övningsytan på intranätet har utökats med fler övningar. 5 Underlätta för chefer att vara ledare Den obligatoriska utbildningen för nya chefer pågår enligt plan och under 2015 har cirka 60 nya chefer påbörjat utbildningen. Ett antal frukostseminarier erbjöds under våren på ämnet ledarskap vilket var uppskattat. Frukostseminarier sker fortsättningsvis med varierande ämnen inom ledarskap och hälsa. Enskilda chefer ges möjlighet till stöd, t.ex. handledning, reflekterande team och mentorprogram. Insatser på gruppnivå har utifrån behov genomförts både för arbetsgrupper och för ledningsgrupper. Chefer och arbetsgrupper har erbjudits ett verktyg för att mäta målsättningsarbetet i den egna verksamheten. Kursutbudet för chefer har kompletterats med utbildningar för erfarna chefer liksom utbildning för chefers chefer. I stadsdirektörens Färdplan 2015 finns ett uppdrag för ledningsstuktur som syftar till att klargöra och möjliggöra goda förutsättningar för ledarskapet. En kartläggning av antalet medarbetare per chef har gjorts. Arbetsmiljöverkets granskning av rektorernas arbetsbelastning visar att de behöver avlastning i fastighets- respektive bemanningsfrågor. Åtgärder planeras med anledning av granskningen. Arbete pågår för att minska antalet timrapporter och därmed minska administrationen för chefer och lönekonsulter. Ett schemastöd till verksamheten intellektuella funktionhinder har inletts som avlastar cheferna. 6 Utbilda chefer i genuskunskap Utbildning i genuskunskap ingår som en del i den obligatoriska grundkursen för nya chefer. Övrig utbildning planeras av jämställdhetsutskottet. 19 (41) SJUKFRÅNVAROPROCENT PER ÅLDER OCH KÖN, ALLA ANSTÄLLDA Sjukfrånvarotid - varav tid med långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvarotid, kvinnor Sjukfrånvarotid, män Sjukfrånvarotid, 29 år eller yngre Sjukfrånvarotid, 30 - 49 år Sjukfrånvarotid, 50 år eller äldre 2015, jan-aug 6,7 64,5 7,6 4,2 4,7 6,8 7,4 2014, jan-aug 6,2 63,5 7,0 4,0 3,7 6,4 6,9 2015 7 508 3 143 1 151 11 520 2014 7 337 2 974 1 114 11 204 ANTAL ANSTÄLLDA Heltidsanställda Deltidsanställda Timanställda Totalt Avser augusti månad 20 (41) Beskrivning av kommunkoncernens bolag Umeå kommunföretag AB Resandet med kollektivtrafiken utvecklas på ett positivt sätt. Ultra redovisar under perioden en resandeökning på 8 %. Kundnöjdheten är en av de högsta i landet. Sedan i våras är samtliga bussar utrustade med automatisk avläsning av mobila enkelbiljetter. Planen är att sälja mobila busskort i mobiltelefonen vid årsskiftet 2015/2016. Elbussprojektet fortlöper med en viss försening. Vid årsskiftet kommer sex av åtta elbussar vara levererade. I april månad tilldelades Transdev uppdraget att köra Ultra-trafiken under perioden 2016-2026. Verksamheten på företagsinkubatorn BIC Factory fortsätter att utvecklas med god beläggning, sex nya företag har flyttat in under perioden januari – augusti. Flera nya skuggstyrelser (BIC-boards) har kommit igång under våren med bra sammansättning och god kompetens. BIC Factory har ett bra nätverk att tillgå. Det nya projektet ”unga entreprenörer gör digitala affärer” startade 1 juli då finansiering beviljats av Tillväxtverket, Umeå kommun och Region Västerbotten. Infrastruktur i Umeå AB (Inab) Uppförandet av Umeå Badhus fortskrider enligt plan och beräknas färdigställt april 2016. Bolaget äger och förvaltar resecentra Umeå Ö och Hörnefors samt är ansvarig för NLC Terminal (Umeå Godsbangård). Från och med 1 januari har INAB övertagit Umeå Hamn AB som helägt dotterbolag. Vidare planeras inom dotterbolaget Umeå C Utveckling AB för uppförandet av ett parkeringshus med 250 platser, rivning av byggnaden som inrymt Umeå Sport och Motion samt ett omfattande underhåll av stationshuset. Infrastruktur i Umeå AB deltar som aktiv part i projektet Midway Alignment of the Bothnian corridor som delvis finansieras av EU-fonden TEN-T EA. Aktierna i dotterbolaget Frakten 1 Umeå AB har avyttrats under tertial 2. AB Bostaden i Umeå I början av året tecknades en överenskommelse med Hyresgästföreningen, där hyrorna för bostadslägenheter höjs med i genomsnitt 1,25 procent från den 1 april. Under året fortsätter Bostaden att erbjuda aktiviteter för kunderna, t ex klimatskola, källsortering och olika övriga miljötips. I samarbete med Ersboda SK har Ersboda-Bostadendagen genomförts. I år besökt av 3 500 personer. 21 (41) Projektet Hållbara Ålidhem som avslutades under 2014 har vunnit ytterligare ett pris. I konkurrens med 24 andra bidrag vann projektet Energidépriset 2015. Priset uppmuntrar och belyser innovativa lösningar och goda exempel när det gäller resurseffektivitet och i synnerhet energieffektivisering. Energianvändningen har minskat med 35 procent i det område som renoverats och arbetet har rönt stort intresse. Arbetet fortgår planenligt för byggnationen av 229 lägenheter på Öbacka Såg. 90 lägenheter var färdiga för inflyttning föregående år och ytterligare 105 lägenheter har blivit färdiga för inflyttning fram till augusti. De sista 34 lägenheterna har inflyttning i september. På Liljansberget har 46 lägenheter blivit klara för inflyttning under året. På Böleäng pågår en ROT renovering av 70 lägenheter som slutförs under hösten. Nästa stora ROT projekt har startats upp på kvarteret Focken, Haga. Inför renoveringen har dialoger hållits med de boende utifrån samma koncept som genomfördes på Böleäng. Under våren har Bostaden börjat med veckostädning av studentkorridorer för att fortsätta hålla hög standard i studentboenden. Umeå Energi AB I början av året lanserade bolaget nya möjligheter att vara med i den förnybara omställningen genom att erbjuda olika solcellspaket inklusive installation. Västvärldens snabbaste bredband ume.net erhöll uppmärksamhet långt utanför Umeå och blev vinnare av Guldägget, ett prestigefyllt marknadsföringspris. Tillgängligheten i anläggningarna har varit god och leveranserna av värme, el och bredband har tryggt och säkert nått kunderna. All el som säljs kommer från förnybara källor. I det delägda bolaget BioEndev utvecklas en ny teknologi för förädling av biomassa till ”grönt” kol. Nu närmar sig driftsättning. Produkten som framställs har stor potential att vinna terräng på den gigantiska kolmarknaden där den kan användas som förnyelsebar ersättningsprodukt. Hållbarhetsarbete och ökat fokus på kunddriven affärsutveckling utmärker sig bland årets händelser. Sedan ett par år tillbaka har behovet av ökad kundorientering varit i fokus och bolaget börjar nu se resultat av det arbetet. 22 (41) Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) Under året har arbetet med Vindelns kommun om bildandet av ett gemensamt kompetensbolag samt anläggningsbolag i respektive kommen resulterat i att kommunfullmäktige i respektive kommun tillstyrkte detta. Det nya kompetensbolaget ska heta Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Bolaget börjar verka 2016-01-01. Om- och tillbyggnaden av Öns reningsverk pågår för fullt sedan 2009. Byggnationerna har gått enligt tid- och betalningsplan. Huvuddelen av byggnationerna är klara och första etappen driftsattes september 2014. Under april månad togs renoverad biosedimentering i drift och i juni driftsattes den nya slutsedimenteringen. I månadsskiftet september/oktober avslutas projektets driftsättning då slam- och gasdelarna startar. I slutet av oktober planeras för invigning av hela det om- och tillbyggda reningsverket. Umeborna kommer att bli inbjudna till en ”Öppen Dag” då verket och Umeva;s verksamhet demonstreras. Därefter återstår att trimma in anläggningen och få de slutliga villkoren av Länsstyrelsen om ett par år. Under de kommande åren kommer även personal- och verksamhetsledningslokalerna att om- och tillbyggas. Dåva Deponi och Avfallscenter AB Dåva DAC är involverad i ett flertal stora marksaneringsprojekt och undersöker metoder för att ta hand om föroreningar på ett så korrekt och effektivt sätt som möjligt. Den 1 juli köptes bolaget Dovatech Recycling AB efter beslut i fullmäktige. Bolagets huvudverksamhet är att ta hand om och rena flytande avfall/förorenat vatten. Anställda i Dovatech har erbjudits anställning och anställts av Dåva DAC. Umeå Parkerings AB (Upab) Upab har fått ett utökat uppdrag från skolförvaltningen att administrera uthyrning och övervakning av skolornas parkeringsplatser. Uppdraget från Tekniska nämnden att avgiftsbelägga parkering på gatumark ”Öst på stan” har påbörjats. Införandet av appen Parkster som betalmedel gjordes i december 2014 och 1 000 parkeringar gjordes i genomsnitt per dag i augusti. Användandet ökar stadigt. Organisationen har utökats med en Driftchef, underställd VD, som ingår i ledningsgruppen. Reparationsarbeten av körbanorna har utförts i p-huset Nanna på plan 4, 5 och 6. Ombyggnad av Upabs kontor har påbörjats. 23 (41) Folkets Hus UPA Under den gångna sommaren har Folkets Hus renoverat och byggt om restaurang Äpplet. Scenen har flyttats till en av lokalens kortsidor, alla sarger och upphöjningar är borttagna vilket gör lokalen mer tillgänglig samt att den nu rymmer mer matgäster. Denna förändring innebär 800 sittande matgäster mot tidigare 650. Två barer är flyttade till en av lokalens långsidor och en skjutbar ljudisolerad vägg gör att lokalen enkelt kan anpassa storleken till verksamhetens behov på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Västerbottens Museum AB Den relativt låga uppräkningen av ägaranslagen samt det minskade verksamhetsanslaget från staten krävde inledningsvis på året omdisponeringar i budgeten. Efter vissa justeringar har verksamheten följt den fastställda verksamhetsplanen med hittills gott resultat. Museet har tagit tillvara de erfarenheter och nätverk som skapades i samband med att Umeå var Europeisk kulturhuvudstad 2014. I övrigt följer museet de mål som anges i ägardirektiv samt i gällande regionala kulturplan förutom att där inte finns möjlighet till ytterligare utveckling med anledning av de ekonomiska förutsättningarna. Resultaten av museets verksamheter har visat sig uppskattade och besöken till museet har hittills under året hållit ungefär samma nivå som under föregående år. Museet har bjudit på varierade utställningar med en blandning av konst, fotografi, kulturhistoria, utställningar riktade till barn, textil och hantverk samt internationellt samarbete. Till detta har program och evenemang avlöst varandra i en strid ström. Det sista kvarvarande projektet från 2014, Inland, har fortsatt under året i gott samarbete med de övriga tre nordligaste länen. Museet har under året omsatt ett par tjänster på grund av pensionsavgång och uppsägningar. Fastighetsunderhållet har följt plan och de sista delarna av entrébygget har färdigställts 24 (41) Resultat Kommunkoncernens resultat - Kort sammanfattning Kommunkoncernens resultat uppgår till 397 mnkr och är en förbättring med 50 mnkr jämfört med föregående år (347 mnkr). Umeå Energis resultat 91 mnkr (67 mnkr) och Bostadens resultat 149 mnkr (115 mnkr) svarar för den största delen av förbättringen mellan åren. Verksamhetens nettokostnader uppgår till - 3 461 mnkr, vilket är 121 mnkr högre än motsvarande period föregående år (- 3 340 mnkr). Verksamhetens nettokostnadsökning är huvudsakligen hänförlig till kommunen. Årets skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 128 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 4 025 mnkr (3 897 mnkr). Finansnettot uppgår till - 166 mnkr (- 210 mnkr) och har minskat med 44 mnkr. En bidragande orsak är att räntesatsen har sjunkit i år jämfört med föregående år. Snitträntan uppgår till 2,66 % (3,04 %). I UKF-koncernen redovisas en utdelning med 8 mnkr från Väven AB samt en försäljning av bolaget Frakten med 6 mnkr. Kommunkoncernens helårsprognos jämfört med budget Kommunkoncernens prognostiserade resultat uppgår till 186 mnkr varav kommunens prognos är – 51 mnkr och koncernbolagens prognos är 237 mnkr. Koncernbolagens prognos avviker med 37 mnkr jämfört med budgeterat resultat som uppgår till 200 mnkr. Umeå Energis prognostiserade resultat är 10 mnkr högre än budgeterat resultat. Bostadens prognostiserade resultat är 21 mnkr högre än budgeterat resultat. Kommunens resultat - Kort sammanfattning Kommunens resultat för perioden uppgår till 170 mnkr och är 6 mnkr sämre än resultatet motsvarande period föregående år (176 mnkr). Verksamhetens nettokostnader uppgår till -3 848 mnkr, vilket är 130 mnkr högre än motsvarande period föregående år (-3 718 mnkr). Skillnaden mellan åren beror bland annat på ökade personalkostnader med 48 mnkr, ökade lokalkostnader med 46 mnkr och ökade kostnader för köp av verksamhet med 45 mnkr utöver detta har avskrivningarna ökat med 8 mnkr. En gottgörelse från kommunens pensionsstiftelse ingår i verksamhetens nettokostnader med 25 mnkr exklusive löneskatt (31 mnkr inklusive löneskatt). 25 (41) Årets skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 4 025 mnkr (3 897 mnkr). Finansnettot uppgår till - 7 mnkr (- 3 mnkr). Anledningen till ökningen mellan åren beror bland annat på en nedskrivning av lån till Region Västerbotten med 2 mnkr. Kommunens ökade upplåning har påverkat kostnaderna med 4 mnkr. Räntekostnaderna för pensionsavsättningar är 2 mnkr lägre jämfört med föregående år. Staplarna i diagrammet nedan visar periodernas ackumulerade resultat. Den grå linjen visar ackumulerat resultat föregående år. Diagrammet visar att resultaten följer kurvan jämfört med föregående år. Resultatutveckling 2015 – Ackumulerat utfall mnkr 176 170 131 170 120 70 50 24 20 -30 -80 -17 -50 -54 -79 -130 2014 -76 Avstämning av kommunens finansiella mål Umeå kommun har tre finansiella mål, dessa mål följs upp både i delårs- och årsbokslut. Kommunens definition av god ekonomisk hushållning återspeglas i de tre beslutade finansiella målen enligt nedan. 1. Oförändrad skatt 22,80 2. Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel 3. Skatter och avgifter ska över tid finansiera verksamheten till 100 % 26 (41) Målet om oförändrad skatt är uppfyllt. 25,00 kr Oförändrad skatt 22,80 kr 22,80 kr Måluppfyllelse Mål 20,00 kr 15,00 kr 10,00 kr 5,00 kr 0,00 kr Självfinansieringsgraden beräknas på årets resultat plus årets avskrivningar i förhållande till årets investeringar. Tack vare periodens positiva resultat i kombination med låg investeringstakt uppnås målet per sista augusti. Prognosen per sista december visar att målet inte kommer att uppnås. Anledningen till detta beror på det prognostiserade negativa resultatet i kombination med ökade investeringar under årets sista tertial. 120% 100% Självfinansieringsgrad 105 % 100 % 80% 60% 40% 46 % 20% 0% Måluppfyllelse Mål Prognos 1512 Skatter och avgifter ska finansiera kommunens verksamhet. Nettokostnaderna är för perioden lägre än skatter och avgifter och det finansiella målet uppnås. Prognosen per sista december visar att målet inte kommer att nås. Finansiering av verksamhet 120% 100% 80% 96 % 100 % 101 % Mål Prognos 1512 60% 40% 20% 0% Måluppfyllelse 27 (41) Balanskravsutredning Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 227 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat per sista december uppgår till - 24 mnkr inklusive det negativa balanskravsresultatet från föregående år (- 49 mnkr). Avstämning mot kommunal- lagens balanskrav Årets resultat Återläggning av reavinster Årets balanskravsresultat efter balanskravsjusteringar Synnerliga skäl Årets balanskravsresultat Prognos 1508 1512 170 -51 -13 -13 157 70 227 -64 89 25 Balanskravsresultat från tidigare år -49 Balanskravsresultat att återställa -24 Vid beräkning av kommunens balanskravsresultat återläggs reavinster genom att dessa räknas bort från resultatet. Kostnader för ej budgeterade projekt (synnerliga skäl) läggs därefter till resultatet. Vid årsbokslutet 2014 var balanskravsresultatet negativt och uppgick till 49 mnkr. Detta innebär att 49 mnkr ska återläggas i budgeten inom en period om tre år. I juni beslutade Kommunfullmäktige att återläggning ska göras med 15 mnkr år 2016 och 34 mnkr år 2017. Under perioden har 70 mnkr använts till projekt utöver budget (synnerliga skäl). Kostnaden för de olika projekten, per nämnd, redovisas i sammanställningen nedan. Kommunstyrelsen: Sociala investeringar och Kulturhuvudstadsåret (6 mnkr). Byggnadsnämnden: Bostadsanpassning (1 mnkr). För- och grundskolenämnden: Trygga kunskapsresultat i grundskola (2 mnkr) och trygga reformen 15 barn i förskola (10 mnkr). Äldrenämnden: Åtgärder av arbetsförhållanden inom äldreomsorgen (11 mnkr) Individ och familjenämnden: Barn och ungas välmående (29 mnkr) och Utveckling handikappomsorg, boende och sysselsättning (12 mnkr). 28 (41) Kommunens helårsprognos jämfört med budget Prognostiserat resultat för året uppgår till – 51 mnkr vilket är 64 mnkr bättre än budgeterat resultat med hänsyn till beviljade projekt utöver budget (synnerliga skäl) som uppgår till 115 mnkr. Prognostiserat resultat visar en förbättring med 40 mnkr jämfört med den prognos som gjordes per 2015-04-30. En anledning till den förbättrade prognosen sedan april månad beror bland annat på att styrelser och nämnders budgetavräkning visar en förbättring med 35 mnkr. Resultaträkning Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansnetto Resultat Helårsprognos Helårsbudget -5 991 5 459 579 -9 38 -6 002 5 426 621 -46 -0 Projekt utöver budget (synnerliga skäl) -89 -115 Resultat inklusive projekt utöver budget -51 -115 Verksamhetens nettokostnader kommer enligt prognosen att öka med 77 mnkr till 6 079 mnkr jämfört med verksamhetens budgeterade nettokostnader. Kostnad för nedskrivningar av aktier och anläggningstillgångar beräknas uppgå till 30 mnkr. Prognosen för nedskrivning innehåller till stor del av kostnader för utrangering i samband med ombyggnationer. Höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga ökar kostnaderna med 11 mnkr. Kommunen har tidigare under året fått besked om att AFA-medel kommer att utbetalas. Medlen som uppgår till 45 mnkr kommer enligt SKL att utbetalas kvartal 4-2015. En gottgörelse från kommunens pensionsstiftelse ingår med till 25 mnkr exklusive löneskatt (31 mnkr inklusive löneskatt). Skatteintäkter och bidrag kommer enligt skatteunderlagsprognosen att minska med 10 mnkr beroende på prognostiserad slutavräkning för 2015. Finansnettot uppgår till -9 mnkr vilket är 37 mnkr bättre än budgeterat. Anledningen till detta är att lånestocken inte är lika hög som tidigare budgeterats. Tabellen nedan visar årets prognosförändring per månad under året. 29 (41) Prognos 2015 Budget 2015 Styrelse och nämnders löpande verksamhet Kraftverksamhet och utom ram Ej budgeterade projekt Kommungemensamt Varav Uttag pensionsstiftelsen AFA Nedskrivning Höjning arbetsgivaravgifter för unga Prognos 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 -35 -25 -20 -18 -18 -18 17 -35 -35 -35 -37 -37 -37 -37 -36 -115 -115 -115 -97 -97 -97 -97 -89 45 45 49 63 63 63 63 57 25 25 25 25 25 25 25 25 45 45 45 45 45 45 45 45 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -30 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -126 -91 -91 -91 -91 -51 -140 -140 Sep Okt Nov Dec 0 0 30 (41) 0 0 Kapacitet Investeringar Investeringarna i kommunkoncernen uppgår för perioden till 962 mnkr. Koncernbolagens investeringar uppgår till 559 mnkr, kommunens investeringar uppgår till 403 mnkr. De största investeringarna i koncernbolagen är: Bostaden Öbacka (56 mnkr) Böleäng (36 mnkr) Liljansområdet (14 mnkr) Haga (6 mnkr) Inab Umeå Badhus (143 mnkr) Umeå C Utveckling AB (3 mnkr) UKF Renovering/hyresgästanpassningar av IDUN 1 (14 mnkr) Elbussar (3 mnk) Folkets Hus Renovering Äpplet (11 mnkr) Umeå Energi Ett nytt större nätinformationssystem för elnätet, fjärrvärme- och bredbandsnät (90 mnkr) Upab Utbyggnader och ombyggnader, biljettautomater (6 mnkr) 1 400 1 200 mnkr Nettoinvesteringar 1 137 1 008 962 1 000 768 800 611 600 480 467 400 403 324 289 200 0 augusti 2011 augusti 2012 augusti 2013 Investeringar kommunkoncernen augusti 2014 augusti 2015 Investeringar kommunen 31 (41) Kommunens investeringar under perioden uppgår till 403 mnkr, varav 248 mnkr har investerats i fastigheter och 46 mnkr i gator och parker samt 45 mnkr i exploatering av bostads- och arbetsområden. Investeringar för perioden är 77 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Årsprognos uppgår till 729 mnkr och innebär en förväntad avvikelse i förhållande till budget (1 123 mnkr) med 394 mnkr. Avvikelser gentemot plan avser främst fastighetsinvesteringar i äldreboenden och förskolor. Investeringar 2015 - ackumulerat utfall 1 200 Budget 2015 1 230 Budget 2015 1 123 1 000 Utfall 2014 801 Prognos T1 857 800 Prognos T2 729 600 400 200 57 99 135 184 217 299 364 403 0 Pågående fastighetsprojekt är bland annat stadshusområdet (28 mnkr), gamla Ålidhemsskolan (20 mnkr), Östteg skola (18 mnkr), ny förskola i Sävar (19 mnkr) samt Midgårdsskolan (10 mnkr). Inom området gator och vägar har exempelvis investeringar skett i Liljansberget samt styrutrustning gatubelysning uppgående till 6 respektive 3 mnkr. Investeringar i exploateringsprojekt under perioden avser bland annat Tvistevägen och Entré Syd och uppgår till 22 respektive 10 mnkr. Generellt sett kan sägas att ambitionerna är mycket höga. När sedan investeringarna ska förverkligas bidrar olika typer till av förseningar till att projekten inte kan genomföras enligt plan. Investeringsplan för perioden 2015-2019 uppgår till 4 253 mnkr och för att upprätthålla god ekonomisk hushållning kommer det årligt planerade investeringsvolymen att minska från 1 200 mnkr till 600 mnkr 2019. 32 (41) Soliditet Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som finansieras med egna medel. Soliditeten för Umeå kommunkoncern har ökat till 20,4 % (19,2 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Vid årsbokslutet 2014 uppgick soliditeten till 16,9 %. Umeå kommunkoncerns förändring beror på positivt resultat i kombination med minskad upplåning. Umeå kommuns soliditet har ökat till 19,2 % (18,9 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Förändringen jämfört med föregående år beror på att pensionsförpliktelsen (ansvarsförbindelsen) har minskat. Vid årsbokslutet 2014 uppgick soliditeten till 16,0 %. Soliditeten kommer att försämras ytterligare under sista tertialet om prognostiserat resultat och prognostiserade investeringar fullföljs. Tabellen nedan visar soliditeten januari – augusti för åren 2011 – 2015. Soliditet i kommun och koncern 40% 30% 20% 27,8% 20,0% 23,3% 19,8% 22,9% 20,2% augusti 2011 augusti 2012 augusti 2013 18,9% 19,2% 19,2% 20,4% augusti 2014 augusti 2015 10% 0% Soliditet kommunen exkl internbanken, inkl pensionsförplikterlser Soliditet koncern inkl pensionsförpliktelser 33 (41) Risker Hemsjukvård Den preliminära skatteväxlingen som gjordes när kommunen övertog hemsjukvården från Västerbottens Läns Landsting har visat att skatteväxlingen inte var tillräcklig för att täcka kostnaderna. En justering av skatteväxlingen kommer att göras från och med 2016. Krafthandel Umeå kommun äger tillsammans med Vattenfall Stornorrfors kraftstation. Kommunens ägande uppgår till 25,85 %, Vattenfall är majoritetsägare. En risk för kraftverksamheten är minskad elproduktion samt låga försäljningspriser. Vid ökat utbud av alternativa energikällor sjunker priset. Ökat investeringsbehov i kraftstationen innebär en ökad kostnad och upplåning för kommunen. Internbanken och lånefinansierade investeringar Umeå kommuns skuldutveckling ökar stadigt och uppgår till 1 519 mnkr per 2015-08-31. Ökningen under året uppgår till 286 mnkr. Kommunen och kommunkoncernens kostnader ökar vid en ökad upplåning och en högre ränta. Av den nuvarande lånestocken kommer 23 % att vara föremål för ny räntebindning inom 12 månader. Snitträntan för årets första 8 månader var 2,66 %. Umeå kommuns skuldutveckling mnkr 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -500 -1 000 -1 500 -2 000 34 (41) Pensionskostnader Förändringen av pensionskostnaderna i år jämfört med föregående år har minskat med 27 mnkr huvudsakligen beror det på en gottgörelse från kommunens pensionsstiftelse. För att fortsättningsvis kunna erhålla gottgörelse krävs en årlig avkastning av stiftelsens kapital. Kommunens pensionskostnader består av utbetalda pensionspremier, utbetalda pensioner ur ansvarsförbindelsen och avsatta pensioner som tillsammans uppvisar en liten förändring mellan åren. Denna förändring påverkas negativt vid en räntesänkning och positivt vid en räntehöjning. NLC Ferry Resenärerna mellan Sverige och Finland ökar stadigt och årets ackumulerade resultat uppgår totalt till 3,5 mnkr. I det senaste årsbokslutet skrevs aktierna i NLC Ferry ned med 5 mnkr. Vid kommande årsbokslut kan en eventuell nedskrivning behöva göras ytterligare beroende på bolagets ekonomiska utveckling under årets återstående månader. Kontroll Nämndernas budgetavvikelse och jämförelse föregående år Nettokostnader styrelse och nämnder i jämförelse mot föregående år Styrelse och nämnders nettokostnader, 3 960 mnkr, har ökat med 3,5 % (133 mnkr) i jämförelse med motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av ökade lönekostnader från ordinarie avtalsrörelse, kostnader för det nya kulturhuset samt att kraftverksamhetens intäkter är lägre än föregående år. Periodens budgetavvikelse styrelse och nämnder Budgetavvikelsen för perioden uppgår till 32 mnkr varav Styrelser och nämnder redovisar en negativ avvikelse med 8 mnkr. Avvikelsen för styrelse och nämnder förklaras dels av att ej budgeterade projektmedel som vissa nämnder tilldelats för 2015 nyttjats med 70 mnkr och dels av en negativ avvikelse med 22 mnkr för kraftverksamheten. Detta kompenseras till stor del av att nämndernas verksamheter i övrigt redovisar ett positivt resultat för perioden med 81 mnkr. Årsprognos avvikelse mot budget för styrelse och nämnder Årsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 51. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att nämnder förväntas använda 89 mnkr av de medel som tilldelats för ej budgeterade projekt och att kraftverksamheten ger en negativ avvikelse med 37 mnkr för 35 (41) helåret på grund av bedömning av prisutveckling med fortsatt låga priser. Därutöver är bedömningen att nämndernas löpande verksamhet i övrigt beräknas ge en positiv avvikelse på 17 mnkr. Exklusive de medel som avsatts för ej budgeterade projekt uppvisar kommunen en prognos med positivt resultat på 38 mnkr. Styrelse/nämnder Ack nettoutfall 2014-08 Ack nettoutfall 2015-08 Styrelse och nämnder totalt -3 827 -3 960 - varav styrelse och nämnders löpande verksamhet - varav kraftverksamhet och poster utom ram - varav ej budgeterade projekt -3 709 Kommungemensamt Umeå Kommun totalt Ack Budget 2015-08 Ack diff 2015-08 Årsprognos 2015 Årsbudget 2015 -3 952 -8 -6 243 -6 135 -108 -3 839 -3 920 81 -6 070 -6 087 17 -33 -51 -32 -19 -84 -48 -36 -85 -70 0 -70 -89 0 -89 4 002 4 130 4 090 40 6 192 6 135 57 176 170 138 32 -51 0 -51 36 (41) Årsprognos avvikelse Resultaträkning Umeå kommun och kommunkoncern mnkr Umeå kommun Kommunkoncern 2015-08-31 2014-08-31 2015-08-31 2014-08-31 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande poster Avskrivningar 979,2 -4 604,8 30,9 -253,3 971,7 -4 445,5 0,0 -244,5 2 560,2 -5 486,9 30,9 -565,4 2 421,8 -5 215,4 0,0 -546,4 Verksamhetens nettokostnader -3 848,0 -3 718,3 -3 461,2 -3 340,0 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader 3 636,9 387,7 161,0 -167,5 3 474,7 422,3 236,5 -239,6 3 636,9 387,7 6,3 -172,5 3 474,7 422,3 34,5 -244,2 Resultat före extraordinära poster 170,1 175,6 397,2 347,3 Minoritetsandel 0,0 0,0 0,0 0,1 Skatter 0,0 0,0 -0,1 -0,1 170,1 175,6 397,1 347,3 Periodens resultat 37 (41) Balansräkning mnkr Umeå kommun Kommunkoncern 2015-08-31 2015-08-31 2014-08-31 2014-08-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror och licenser Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 5,3 6,4 68,8 60,5 5 425,1 319,2 5 354,3 274,3 13 152,5 4 114,4 12 732,6 3 972,1 291,9 7 515,8 13 557,3 246,9 7 425,8 13 307,7 123,1 82,0 17 540,8 117,2 142,7 17 025,1 91,7 522,0 0,7 614,4 100,8 624,5 -6,0 719,3 188,9 801,4 105,4 1 095,7 198,9 955,7 119,9 1 274,5 14 171,7 14 027,0 18 636,5 18 299,6 3 677,3 0,0 170,1 3 847,4 3 752,9 0,0 175,6 3 928,5 5 956,0 0,0 397,3 6 353,3 5 830,1 3,1 352,4 6 185,6 0,0 0,0 4,5 2,1 410,5 391,8 843,1 757,8 9 022,2 891,6 9 913,8 8 635,4 1 071,3 9 706,7 10 118,4 1 317,2 11 435,6 9 791,2 1 562,9 11 354,1 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 14 171,7 14 027,0 18 636,5 18 299,6 Omsättningstillgångar Förråd och lager Kortfristigar fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Ändrade redovisningsprinciper Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsandel Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder 38 (41) Koncernbolagens resultatredovisning mnkr UKF Umeå Bostaden Umeva Energi Inab Upab Hörne- Dåva Vb fors Deponi museum Ftg C Rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto 52 -75 -23 -2 805 -658 147 -56 676 -442 234 -85 197 -157 39 -17 31 -27 5 -11 46 -43 3 -1 4 -3 1 0 23 -15 8 0 33 -33 0 0 Resultat efter finansnetto -24 91 149 22 -6 2 1 8 0 Resultatjämförelse Period föregående år Årsbudget Årsprognos -21 -76 -76 67 138 148 115 138 159 25 2 8 -8 -16 -16 4 6 5 1 2 1 6 8 0 0 0 17 57 57 115 187 195 158 315 390 94 173 117 158 200 200 7 8 8 0 0 0 0 5 5 1 0 1 Investeringar Periodens investeringar Årsbudget Årsprognos 39 (41) Tabell - Investeringar per nämnd Nämnder Års- Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognos 12 Kommunstyrelse 179,0 30,7 31,4 32,8 36,8 41,5 46,7 62,0 61,6 100,0 Varav; 145,6 24,8 25,5 26,9 30,7 32,2 37,4 45,3 44,9 77,0 5,2 5,2 5,4 5,4 8,5 8,5 15,2 15,2 21,2 exploatering kraftverksamhet 21,2 20 Teknisk nämnd 837,1 24,6 61,2 90,7 132,9 159,6 234,2 280,0 313,7 554,7 Varav; fastigheter 547,9 23,6 55,6 78,5 111,9 137,4 194,8 227,2 248,3 370,0 gator och parker 245,3 0,8 4,7 7,8 15,0 15,4 30,5 42,7 46,0 151,3 23 Miljö- & hälsosk.nämnd 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 31 Äldrenämnd 32,4 0,5 1,4 1,7 1,9 2,4 2,7 3,9 4,3 25,6 32 Individ & familjenämd 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 2,4 40 Fritidsnämnd 31,9 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 2,4 9,0 45 Kulturnämnd 12,0 0,3 2,3 3,2 4,2 4,6 5,6 5,6 6,0 12,0 50 För/Grundskolenämnd 16,0 0,3 1,1 3,6 4,3 4,6 5,4 7,8 10,5 16,0 55 Gymn/vux.utb.nämnd 9,6 0,2 1,2 2,4 2,7 3,2 3,2 3,2 3,8 8,0 21 Byggnadsnämnd 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa/prognos 2015 1 123,1 56,9 98,9 135,0 183,6 216,9 299,2 363,8 402,8 729,0 Summa 2014 1 164,0 83,9 148,1 177,9 404,6 479,9 45,3 226,8 291,9 568,8 656,8 742,3 801,3 40 (41) Tabell – Nämndernas budgetavvikelse och jämförelse föregående år Budgetavvikelse och årsprognos, mnkr Styrelse/nämnder Kommunstyrelse (inkl kraft, utom ram , proj utanför budget) - varav KS löpande verksamhet - varav kraftverksamhet - varav projekt utanför budget - varav Mex utom ram Överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige/ Revision Teknisk nämnd (inkl utom ram) - varav TN löpande verksamhet - varav lediga lokaler mm utom ram - varav kapitalkostnader utom ram Byggnadsnämnd 2015-08 Ack nettoutfall Utfall budgetavvikelse Årsprognos budgetavvikelse -271 -24 -59 -300 45 -6 -9 2 -22 -6 1 -14 -37 -8 0 -6 -1 -209 1 1 27 0 0 -1 -122 -19 -69 26 -1 2 -2 -1 3 2 -21 4 - varav BN löpande verksamhet -20 5 4 - varav projekt utanför budget -1 -1 -2 -8 -705 0 -2 0 -5 - varav ÄN löpande verksamhet - varav projekt utanför budget -695 -11 8 -11 16 -20 Individ och Familjenämnd -786 -14 -29 - varav IFN löpande verksamhet - varav projekt utanför budget -745 -41 27 -41 12 -41 -129 -78 -1 397 4 2 -14 1 1 -23 -1 385 -12 -2 -12 -5 -18 -348 8 6 -348 0 8 0 6 0 -3 960 -8 -107 -3 839 -51 81 -19 17 -36 -70 -70 -89 4 130 40 57 170 32 -51 Miljönämnd Äldrenämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd För- och grundskolenämnd - varav FGN löpande verksamhet - varav projekt utanför budget Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd - varav GN löpande verksamhet - varav projekt utanför budget Styrelse och nämnder totalt - varav styrelse och nämnders löpande verksamhet - varav kraftverksamhet och poster utom ram - varav ej budgeterade projekt Kommungemensamt Umeå Kommun totalt 41 (41)
© Copyright 2025