1. No category

Malmö stad
1 (2)
Stadskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-03-19
Vår referens
Kristina Ågren
Planeringssekreterare
kristina.agren@malmo.se
Nämndsbudget 2015 – nämndsmål, kommunstyrelsen, förvaltning 102
STK-2015-392
Sammanfattning
Nämndsbudget innefattar de tre delarna, mål, planering för verksamheten och ekonomi.
Nämndsbudget 2015- nämndsmål, redovisar kommunstyrelsen förslag till mål kopplade till kommunfullmäktiges beslutade mål, stadskontorets åtaganden som syftar till att målen uppnås och
indikatorer speglar om förvaltningens åtaganden leder till måluppfyllelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att enligt i ärendet upprättat förslag fastställa Nämndsbudget 2015 – nämndsmål, kommunstyrelsen,
förvaltning 102.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse,AU 23 mars, Nämndbudget 2015 - kommunstyrelsen nämnsmål, kommunstyrelsen förvaltning 102
Beslutsplanering
KS Arbetsutskott 2015-03-23
Kommunstyrelsen 2015-04-01
Ärendet
Arbetet med att utveckla kommunstyrelsens mål och stadskontorets åtaganden kopplade till målen har präglats av en snäv tidplan där kommunstyrelsen som stadskontoret arbetat parallellt.
Detta har medfört att förutsättningar saknats för att utveckla vissa delar i dokumentet på ett helt
tillfredställande sätt. Arbetet på stadskontoret kommer därför att fortlöpa under verksamhetsåret.
SIGNERAD
2015-03-20
I samband med delårsrapport bokslut 2, kommer dokumentet att kompletteras med kommentarer till kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen och indikatorer kopplade till
flera av nämndsmålen kommer att var identifierade. Vidare kan några åtaganden behöva justeras
så att de tydligare styr mot kommunstyrelsens mål.
2 (2)
Ansvariga
Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef
Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör
Nämndsbudget 2015 – nämndsmål
2015
Kommunstyrelsen, förvaltning 102
Sammanfattning
Verksamhetplanerarbete
Arbetet med att utveckla kommunstyrelsens mål och stadskontorets åtaganden kopplade till
målen har präglats av en snäv tidplan där kommunstyrelsen som stadskontoret arbetat parallellt. Detta har medfört att förutsättningar saknats för att utveckla vissa delar i dokumentet på
ett helt tillfredställande sätt. Arbetet på stadskontoret kommer därför att fortlöpa under verksamhetåret. I samband med delårsrapport bokslut 2, kommer dokumentet att kompletteras med
kommentarer till kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen och indikatorer
kopplade till flera av nämndsmålen kommer att var identifierade. Vidare kan några åtaganden
behöva justeras så, att de tydligare styr mot kommunstyrelsens mål.
Nämndens ansvar
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag, aktiebolag m.fl. som anges i 3 kap och 18§§ i
kommunallagen.
Stadskontorets uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Det betyder bl.a. att
säkra att kommunfullmäktiges beslut genomförs och att, för kommunstyrelsen räkning, samordna och ha uppsikt öververksamhet bedriven i hela Malmö stad. Det innebär att säkra effektiv användning av Malmö stads resurser och samordning av projekt och ärenden som involverar flera nämnder och/eller förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
2(11)
Mål
Målområde 1 - En ung, global och modern stad
Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och
moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står
högt på dagordningen.
Nämndsmål
Indikator
Åtagande
Kommunstyrelsen ska ha
en övergripande, strategisk och samordnande
roll för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas.
Arbete för att identifiera
relevant indikator pågår.
Riktlinjer för de sociala
investeringsfonderna ska
revideras.
Mått
Dialogforum och arbetet
med mänskliga rättigheter (MR) ska utvecklas.
Stadskontoret kommer
att följa upp att de uppdrag som givits, inom
ramen för arbetet med ett
socialt hållbar Malmö,
genomförs.)
Stadskontoret ska, med
utgångspunkt i Malmös
demografiska utmaningar
och möjligheter, analysera förutsättningarna för
Malmö stads strategiska
utveckling.
Stadskontoret ska leda
och utveckla arbetet i de
områden som omfattas
av kommunfullmäktigemålet.
Stadskontoret ska verka
för att den interna och
externa kommunikationen är fri från diskriminering och synliggör underrepresenterade grupper.
Stadskontoret ska integrera hållbarhetsredovisningen i verksamhetssystemet.
Uppdrag
Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015:
•
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att beräkna och arbeta fram konkreta exempel på möjliga sociala investeringar inför kommande budgetperioder.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
3(11)
Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv
Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges
förutsättningar för självförsörjning.
Nämndsmål
Indikator
Malmö ska vara en motor
i hela regionens arbetsmarknads- och näringslivsutveckling.
Förändring i den förvärvsarbetande dagbefolkningen och antalet
nystartade företag.
Åtagande
Mått
Stadskontoret kommer
att leda arbetet med att
leverera och implementera Malmö stads modell
för den nya programperioden inom EU:s sammanhållningspolitik
2014 - 2020.
Stadskontoret ska, genom att främja besöksnäringen, utveckla attraktiva
mötesplatser i Malmö.
Stadskontoret ska, i
samverkan med andra
aktörer, verka för att
sysselsättningen för
malmöborna ökar. detta
ska ske genom ökande
nyföretagande, tillväxt i
befintliga företag och
etablering av nya företag,
organisationer och myndigheter.
Stadskontoret ska påbörja arbetet att utveckla
en ny upphandlingspolicy
med utgångspunkt i EU:s
nya upphandlingsdirektiv
och i samband med detta
uppmärksamma sociala
villkor vid upphandling.
I Malmö ska beroendet
av försörjningsstöd
minska.
Andelen av befolkningen
med försörjningsstöd ska
minska i kombination
med att långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12
mån) av samtliga biståndsmottagare (%)”
ska minska
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
Stadskontoret ska leda
det av stadens utvecklingsarbete som syftar till
att minska malmöbors
behov av försörjningsstöd. Särskilt fokus ska
läggas på barnens situation.
4(11)
Uppdrag
Uppdragen är riktade till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015:
•
•
•
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda hur delar av
kostnaderna för försörjningsstödet kan omvandlas till ersättningar för anställningar,
delfinansierade med statligt anställningsstöd.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur stödstrukturer kan skapas
för småföretag som vill växa och ser möjligheter att exportera.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram rutiner för hur större upphandlingar ska
behandlas politiskt.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
5(11)
Målområde 3 - En stad för barn och unga
Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver
för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.
Nämndsmål
Indikator
Kommunstyrelsen ska
utöva sin uppsiktsplikt för
att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas.
Förändringen i andelen
elever i årskurs 9 som har
betyg som ger behörighet till
gymnasiet.
Åtagande
Mått
Stadskontoret ska följa
stadens utvecklingsarbete som syftar till att ge
alla flickor och pojkar
likvärdiga och goda uppväxtvillkor.
Stadskontoret ska leda
arbetet med att stärka
barnrättsperspektivet i
Malmö stads verksamheter. Stadskontoret ska
också utveckla en handlingsplan för att minska
den ekonomiska utsattheten bland barn.
I Malmö ska behovet av
skollokaler och förskolor
säkras.
Bedömning av hur berörda
nämnder i lokalförsörjningsplanen beaktat behov hos
befolkningen/förvaltningarna
på kort och lång sikt.
Stadskontoret ska verka
för att samhällsservicens
utbyggnadsbehov säkras.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
6(11)
Målområde 4 - En öppen stad
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri
från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är
en tillgång.
Nämndsmål
Indikator
I Malmö ska arbetet för
jämställdhet och mot
rasism, fördomar och
diskriminering prioriteras
och mångfalden vara en
tillgång.
Arbete för att identifiera
relevanta indikatorer
pågår.
Åtagande
Mått
Stadskontoret ska samverka med civilsamhället,
högskola och universitet
samt med polisen, runt
frågor som rör mångfald,
rasism, jämställdhet och
antidiskriminering.
Metoder för att arbeta
med jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning ska implementeras.
Stadskontoret ska som
arbetsgivare och i sin
verksamhet ska vara
jämställd och ickediskriminerande och
kunskapen om detta ska
leda till analyser och
åtgärder.
Uppdrag
Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015:
•
Kommunstyrelsen ska följa upp det av Malmö stad undertecknade slutdokumentet
från Nordiskt forum.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
7(11)
Målområde 5 - En stad för alla
Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och
ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.
Nämndsmål
Indikator
I Malmö ska råda jämlika levnadsförutsättningar för alla som har
behov av stöd och hjälp.
Resultat av den nationella brukarundersökningen inom vård- och omsorgsverksamheten.
I Malmö ska ingen vara
hemlös och bostadslöshet motverkas.
Resultat av den årliga hemlöshetskartläggningen och bostadsbyggandet/bostadstillgången, resultat av
samordningen för att möta av behov
för olika grupper.
Åtagande
Mått
Stadskontoret ska,
genom jämförelse och
analys, verka för att
Malmö stad har förutsättningar att erbjuda
likvärdighet och kvalitet
i vård och omsorg
riktad till malmöbor i
behov av stöd och
hjälp.
Stadskontoret tar fram
modell för samverkan
mellan förvaltningar
och med fastighetsägare för att minska
hemlösheten.
I Malmö ska behovet av
lokaler inom individ- och
familjeomsorg och inom
vård och omsorg säkras.
Bedömning av hur berörda nämnder
i lokalförsörjningsplanen beaktat
behov hos befolkningen/förvaltningarna på kort och lång
sikt.
Stadskontoret ska
verka för att samhällsservicens utbyggnadsbehov tillfredsställs.
Uppdrag
Uppdragen är riktade till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015:
•
•
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av ekonomi
och kvalitet inom vård och omsorg.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera och vid behov ta fram en ny resursfördelningsmodell till stadsområdena.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
8(11)
Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad
Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i
hemmet som i stadens offentliga rum.
Nämndsmål
Indikator
I Malmö ska vi arbeta i
samverkan med andra för
ökad trygghet och säkerhet.
Antal
samverkanspartners
Antal samverkanstillfällen
Samverkans innehåll
under året
Upplevd effektivitet bland
samverkansparterna
Åtagande
Mått
Stadskontoret kommer
att samordna samverkan
med polisen runt "trygg
och säker stad" och aktivt
arbeta för att förstärka
kommunikation kring
trygghetsfrågor.
I Malmö ska vi arbeta i
samverkan med andra för
att öka tillgängligheten.
Stadskontoret kommer
under 2015 att utreda
frågan om inrättande av
ett kontaktcentrum.
Målområde 7 - En kreativ stad
Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av
en meningsfull fritid och kultur.
Nämndsmål
Indikator
Kommunstyrelsen ska
utöva sin uppsiktsplikt för
att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas.
Arbete för att identifiera
relevanta indikatorer
pågår.
Åtagande
Mått
Uppdrag
Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015:
•
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda mötesplatsernas organisatoriska tillhörighet.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
9(11)
Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad
•
•
Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och
fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.
Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara
val.
Nämndsmål
Indikator
Kommunstyrelsen ska ha
en övergripande, strategisk och samordnande
roll för att detta kommunfullmäktige mål ska förverkligas.
Arbete för att identifiera
relevanta indikatorer
pågår.
Åtagande
Mått
Stadskontoret ska samordna och säkerställa att
behov och intressen vägs
samman till en helhet, så
att Malmö utvecklas till
en hållbar stad.
Stadskontoret ska leverera ett förhandlingsunderlag om ett sammanhållet storstadspaket för
Malmö med omkringliggande kommuner senast
till halvårsskiftet 2016.
Stadskontoret ska påbörja arbetet att utveckla
en ny upphandlingspolicy
med utgångspunkt i EU:s
nya upphandlingsdirektiv
och i samband med detta
uppmärksamma Malmös
utveckling mot en ekologisk hållbar stad.
Uppdrag
Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015:
•
•
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en modell för samverkan med fastighetägare
för att minska hemlösheten.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett kommunalt byggbolag.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
10(11)
Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor
Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska
med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.
Nämndsmål
Indikator
Kommunstyrelsen ska
ha en övergripande,
strategisk och samordnande roll för att detta
KF-mål ska förverkligas.
Genom ledning och
samordning av Malmö
stads personalpolitik ger
kommunstyrelsen nämnderna förutsättningar att
säkerställa kompetensförsörjning och goda
arbetsvillkor.
Åtagande
Mått
Stadskontoret ska följa upp
och analysera Plan för jämställd personalpolitik, samt
utarbeta en plan för arbetet
med önskad lönestruktur.
Stadskontoret ska följa upp
nämndernas handlingsplaner
kring timavlönade samt andelen timmar utförda av timavlönade.
Stadskontoret ska leda och
samordna arbetet med uppföljning av Malmö stads system för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Stadskontoret ska leda arbetet
med att ta fram en plan för
kommungemensam kompetensförsörjningsstrategi.
Stadskontoret ska utveckla
och implementera ett ledningssystem för kompetensförsörjning
Stadskontoret ska fortsätta
följa utvecklingen av andelen
medarbetare, på alla nivåer,
med utländsk bakgrund i relation till andelen av den totala
befolkningen.
Stadskontoret ska bistå förvaltningarna kring samordning
av personalpolitiska mål.
Uppdrag
Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015:
•
•
•
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur de delade turerna kan fasas ut från
Malmö stads verksamheter.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt delta i det nationella arbetet med en ny
ledning och styrning.
Kommunstyrelsen får i uppgift att följa upp försök i andra kommuner med förkortad
arbetstid.
Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015
11(11)