Første tertial 2015 Kvalitet Trygghet Respekt - Helse Sør-Øst

Kvalitet
Tr ygghet
Respekt
Første
1
tertial
2015
1.
Innledning ....................................................................................................... 3
2.
Kvalitet og pasientsikkerhet ......................................................................... 4
3.
Pasientbehandling ......................................................................................... 5
4.
Forskning og innovasjon ............................................................................ 12
5.
Brukermedvirkning ...................................................................................... 12
6.
Mobilisering av medarbeidere og ledere.................................................... 13
7.
Samhandlingsreformen ............................................................................... 15
8.
Organisering og utvikling av fellestjenester .............................................. 16
9.
Bærekraftig utvikling og god økonomistyring........................................... 19
10.
Kommunikasjon og omdømme ................................................................... 22
11.
Samlet risikovurdering for Helse Sør-Øst .................................................. 25
12.
Tertialrapport – alle tabeller og figurer ...................................................... 33
Pakkeforløp for kreft ........................................................................................................................................................ 4
Målinger og forbedringsarbeid/Global Comparator Program .................................................................................. 4
Digital fornying .................................................................................................................................................................. 5
Avvik etter tilsyn ................................................................................................................................................................ 5
Arbeidet for å redusere ventetider og unngå fristbrudd ............................................................................................. 5
Kapasitet ............................................................................................................................................................................. 9
Ny pasient- og brukerrettighetslov ................................................................................................................................. 9
Større vekst for psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk ................................................................ 10
Involvering av medarbeidere .........................................................................................................................................13
Sykefravær .........................................................................................................................................................................13
Andel deltid ......................................................................................................................................................................14
Antall midlertidig ansatte ...............................................................................................................................................14
Riktig bemanning med riktig kompetanse................................................................................................................... 15
Nasjonal ledelsesutvikling ..............................................................................................................................................15
Nasjonale fellestjenester .................................................................................................................................................16
Regionale fellestjenester .................................................................................................................................................17
Økonomi ...........................................................................................................................................................................19
Status prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) ................................................................................................................ 19
Bemanningsutvikling og produktivitet......................................................................................................................... 19
Omdømmemåling våren 2015.......................................................................................................................................22
Mediedekning ...................................................................................................................................................................23
Risikovurdering etter første tertial 2015 ...................................................................................................................... 25
Vurdering av helseforetaksgruppens overordnede risiko ......................................................................................... 26
Interne revisjoner utført av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst ............................................................................... 28
Risikokart etter første tertial 2015 ................................................................................................................................29
Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko ................................................. 30
Oversiktstabell..................................................................................................................................................................33
Kvalitet og pasientsikkerhet...........................................................................................................................................33
Pasientbehandling ............................................................................................................................................................58
Forskning og innovasjon ................................................................................................................................................59
Mobilisering av medarbeidere og ledere ...................................................................................................................... 60
Samhandlingsreformen ...................................................................................................................................................64
Organisering og utvikling av fellestjenester ................................................................................................................ 65
Bærekraftig utvikling og god økonomistyring ............................................................................................................ 67
Nøkkeltall per foretak hittil i år .....................................................................................................................................68
Særskilte satsingsområder...............................................................................................................................................68
2
1.
Innledning
Etter en samlet risikovurdering per første tertial i 2015 foreligger det et mer positivt risikobilde knyttet til
kvalitet og pasientsikkerhet. Utfordringsbildet med hensyn til tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester i
regionen er imidlertid fortsatt krevende. Det arbeides med å nå målene om ingen fristbrudd og kortere
ventetider i helseforetakene, og arbeidet understøttes av det regionale ”Tilgjengelighetsprosjektet”. Flere
indikatorer peker i riktig retning. Det er helt nødvendig at arbeidet fortsetter også for å sikre at
helseforetakene kan møte de utfordringene som følger av ny pasient- og brukerrettighetslov som trer i
kraft fra 1. september 2015.
Når det gjelder det videre arbeidet i det regionale helseforetaket i 2015, vil følgende syv områder være
prioritert:
1. Bedre tilgjengelighet for pasientene gjennom kortere ventetider og ingen fristbrudd
• Under 65 dager gjennomsnittlig ventetid
• Ingen fristbrudd
• Fritt behandlingsvalg og ny pasientrettighetslov - opplæring og tilrettelegging
• Redusere klinisk varians
2. Bedre klinisk forskning til pasientenes beste
• Etablere fullverdig infrastruktur for gjennomføring av kliniske studier
• Øke antallet kliniske studier, målsetting om at fem prosent av pasientene i regionen inngår i en
forskningsprotokoll
3. Sikre spesialisthelsetjenester som dekker fremtidig kapasitetsbehov i hovedstadsområdet
• Gjennomføre prosjektet som utreder fremditig kapasitetsbehov i Oslo og Akershus
sykehusområder
• Sikre forståelse og aksept for løsningsforslagene
• Styrebehandling senest i desember 2015
4. Forbedret samarbeid og riktig bruk av private leverandører av helsetjenester tilpasset pasientenes
behov
• Forankre strategi for bruk av private leverandører hos helseforetakene
5. Bedre pasientsikkerhet og kvalitet gjennom regionale IKT-løsninger og standardiserte
arbeidsprosesser
• Regionale løsninger for elektronisk pasientjournal, radiologi, laboratoriesystem, kurve, minJournal
og forskning
• Gjennomføre tiltak i henhold til vedtatt plan for IKT-programmet Digital fornying
• Avklart videre strategi for infrastrukturmodernisering
6. Vellykket ibrukstagelse av nytt Østfold-sykehus på Kalnes
7. Forebygge forventet fremtidig kompetanse- og personellgap gjennom strategisk kompetanseutvikling
Det økonomiske resultatet per første tertial er ikke tilfredsstillende i forhold til budsjett. Akkumulert er det
et positivt resultat på 72 millioner kroner, men med et tilhørende negativt budsjettavvik på 168 millioner
kroner. Årsestimatet er på 568 millioner kroner, en nedgang på 112 millioner kroner i forhold til
årsbudsjettet, noe som i all hovedsak er knyttet til en forverring av årsestimatet ved Akershus
universitetssykehus HF med 100 millioner kroner.
3
Per første tertial har flertallet av helseforetakene positive resultater. Det er først og fremst
resultatutviklingen ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF som er
bekymringsfull. Nevnte helseforetak har et samlet negativt resultat på 82 millioner kroner. Det arbeides
med tiltak ved begge disse helseforetakene for å forbedre resultatene, men Akershus universitetssykehus
HF har varslet et negativt årsestimat på 100 millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp Akershus
universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF tett for å forsikre seg om at det arbeides målrettet
med nødvendige tiltak.
2.
Kvalitet og pasientsikkerhet
Pakkeforløp for kreft
Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart
forløp uten unødvendig ikke-medisinske begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og
rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre
informasjon og brukermedvirkning.
Innføring av de fire første pakkeforløp for kreft, tykktarms-, prostata-, lunge- og brystkreft, er blitt positivt
mottatt i fagmiljøene. Fra 1. mai 2015 ble følgende nye pakkeforløp innført: diagnostisk pakkeforløp for
pasienter med uspesifikke symptomer, kreft i spiserør og magesekk, testikkelkreft, blærekreft, nyrekreft,
livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokk-kreft, hode-halskreft og lymfom.
Et viktig tiltak for å lykkes med pakkeforløp er etablering av forløpskoordinatorer. Det er etablert
forløpskoordinatorer ved alle helseforetak, og det er lagt ut informasjon på helseforetakenes og
sykehusenes nettsider om hvordan forløpskoordinatorene kan nås.
En utfordring ved innføring av pakkeforløpene er registrering av data knyttet til forløpene i det
pasientadministrative systemet. Hensikten med registreringene er at man skal kunne følge forløpstider, slik
at avdelingene identifiserer flaskehalser og gjennom dette etablerer forbedringstiltak. Koding i det
pasientadministrative systemet DIPS er krevende og det arbeides fortsatt med å finne gode
monitoreringsløsninger slik at det er mulig å følge enkeltpasienter gjennom et forløp, samt å følge
forløptider på pasientgruppenivå. Opplæring i korrekt koding følges kontinuerlig opp og første tertial ses
på som en prøveperiode for koding og monitorering. Tilbakemeldingene fra NPR har vært nyttige og viser
hvor opplæringen må intensiveres. Innen bryst-, endetarms- og lungekreft viser data at 60 til 90 prosent av
pasientene oppnår standard forløpstider. Det er noe mer varierende når det gjelder prostatakreft.
Forløpstider for hver av diagnosegruppene vil bli offentliggjort etter andre tertial på foretaksnivå.
Flere helseforetak har innført ”slot-tider” for å gi pasienter i pakkeforløp rask avklaring i forhold til
diagnose og start behandling.
Målinger og forbedringsarbeid/Global Comparator Program
Helse Sør-Øst RHF etablerte i 2013 et pilotprosjekt hvor Oslo universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus
HF og Sykehuset Østfold HF inngikk i et nettverkssamarbeid kalt Global Comparator Program (GCP).
Dette nettverksarbeidet er i regi av Dr. Fosters Institute UK, hvor 60 sykehus fra Europa, Australia og
USA samarbeider for å innehente prosess- og resultatindikatorer som utgangspunkt for å drive
forbedringsarbeid. Medlemssykehusene får tilgang til et dashbord som viser 30 dagers dødelighet i
sykehus, 30 dagers reinnleggelsesfrekvens, samt gjennomsnittlig liggetid for pasienter innen fagområdene
som inngår i forbedringsprosjektene i GCP.
Etter at verktøyet ble demonstrert for flere fagmiljøer og for fagdirektørene i Helse Sør-Øst, vedtok alle
foretakene å tegne medlemskap i programmet slik at alle får tilgang til de aktuelle data. Juridisk avdeling i
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en mal for hvordan datainnsamling og overføring av data kan gjøres i
henhold til norsk personvern. Det er videre utarbeidet en kravspesifikasjon som skal brukes som
4
utgangspunkt for inngåelse av en rammeavtale med Dr. Fosters Institute UK, slik at hvert enkelt
helseforetak kan inngå avtale som avrop på rammeavtalen. Det har videre vært arbeidet aktivt mot
Helsedirektoratet/Norsk pasientregister (NPR) med tanke på å kunne gjøre NPR-data tilgjengelig i samme
GCP-format for alle helseforetak i Norge.
Digital fornying
Digital fornying har siden oppstart våren 2013 arbeidet med å standardisere og konsolidere IKT-løsninger
i Helse Sør-Øst, for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Det er generelt god fremdrift i den samlede
prosjektporteføljen. Våren 2015 har det blant annet blitt innført regionalt laboratoriedatasystem og
elektronisk kurveløsning på sengeposter ved Sykehuset Østfold HF. Generelt sett er IKT-leveranser til
nytt sykehus i Østfold nå under kontroll, og risikoen i leveranseprosjektet er lav. Neste helseforetak som
skal få innført laboratoriedataløsningen er planlagt å være Oslo universitetssykehus HF. Videre er ereseptløsning tatt i bruk ved Akershus universitetssykehus HF og ved dette foretaket er maskinparken på
cirka 5 000 PCer skiftet ut i nye og mer moderne maskiner. I tillegg er ny versjon av interaktiv henvisning
og rekvisisjon produksjonssatt i perioden.
Prosjektet for innføring av radiologiløsning ved Sykehuset Innlandet HF er imidlertid ytterligere forsinket.
Det har vært arbeidet tett mellom Sykehuset Innlandet HF, Helse Sør-Øst RHF og leverandøren for å
sikre at prosjektet blir i stand til å levere forventet kvalitet på løsningen.
Avvik etter tilsyn
Helsetilsynet/Fylkesmannen og ti andre tilsynsmyndigheter gjennomførte 101 tilsyn i Helse Sør-Øst i
2014. Det ble avdekket 152 avvik. I første tertial 2015 er 30 avvik fra tidligere tertial/år ikke lukket enda.
13 av avvikene er gitt av Statens legemiddelverk, og 12 av avvikene ventes bekreftet lukket av Vestre
Viken HF. Når det gjelder de øvrige avvikene fra tidligere tertial/år som ikke er lukket viser status at fem
av avvikene gjelder arbeidstid etter tilsyn fra Arbeidstilsynet (Oslo universitetssykehus HF og Sørlandet
sykehus HF), fire fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Oslo universitetssykehus HF), fire
fra kommunalt brannvern (Sørlandet sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF) og tre fra
Fylkesmannens helseavdeling (Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF).
Det er avdekket så mange som 89 nye avvik ved eksterne tilsyn i helseforetakene i første tertial 2015.
Helseforetakene skal til enhver tid ha oversikt over sine avvik og bruke dem aktivt i forbedringsarbeidet.
Lokalt styre har ansvar for å følge opp at avvikene lukkes og skal holdes fortløpende orientert om avvik
etter tilsyn som ikke er lukket og årsaker til at de ikke er lukket.
3.
Pasientbehandling
Arbeidet for å redusere ventetider og unngå fristbrudd
I 2015 har Helse Sør-Øst RHF organisert satsingen og arbeidet med å unngå fristbrudd og redusere
ventetider som et eget prosjekt, jf. blant annet styresak 020-2015. Administrerende direktør har også
redegjort for arbeidet med konkrete handlingsplaner, initiert som en del av Helse- og
omsorgsdepartementets oppdrag til de regionale helseforetakene for 2015. Helseforetakene og sykehusene
lagde egne planer, hvoretter Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en regional handlingsplan, som ble levert
departementet 10. april. Planen redegjør blant annet for det regionale prosjektet, som har fire
hovedinnsatsområder:
- Langtidsventende
- Effektivitet i poliklinikkene
- Opplæring og erfaringsoverføring
- Analyser og benchmarking
De isolerte ventelistetallene for april kan leses som en liten tilbakegang i forhold til marstallene, men
sammenligning av hele første tertial 2015 med samme periode 2014 gir fortsatt grunn til optimisme.
5
Vurderingen styrkes blant annet ved å se på utviklingen og sammenhengen mellom antallet
nyhenvisninger, kapasitetsutviklingen og status for pasienter som fortsatt venter på utredning og/eller
behandling (”ventende” pasienter) i forhold til pasienter som allerede er tatt inn til utredning/behandling
(”avviklede” pasienter).
Mange av indikatorene påvirker hverandre, og sammenhengen mellom dem er ofte komplisert og
utfordrende å forstå. De månedlige ventelistetallene følger kjente sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i
sommermånedene vises som en reduksjon i antall nyhenvisninger og reduksjon i andel som får startet
helsehjelpen og dermed er avviklet fra ventelistene. Samtidig går ventetiden for avviklede ned ved at
helseforetakene i slike perioder prioriterer nyhenviste pasienter med raskt behov for planlagt helsehjelp.
Ventetid for ventende vil imidlertid gå opp i slike perioder siden de som kan vente ofte må vente til
sommerferieavviklingen er ferdig. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning i
ventetid for avviklede, da det har hopet seg opp mange pasienter på venteliste som har ventet en stund før
helsehjelpen påstartes. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.
Dette betyr at ventelistetallene fra første tertial er viktige, fordi erfaringen viser at en etter fire måneder ser
tydelige konturer av hvordan årsresultatet vil bli. I tillegg vil avviklingen av vinter- og påskeferie i ulik grad
påvirke resultatene i de første månedsrapportene. Etter april er disse effektene nøytralisert, slik at en kan
stole på at forskjeller i sammenligninger mot fjorårets og tidligere års resultater er reelle.
Et hovedmål for tilgjengelighetsprosjektet er at bedre utnyttelse av eksisterende ressurser (personell,
lokaliteter og utstyr) skal gi økt aktivitet, spesielt på poliklinikkene. Riktig brukt skal meraktiviteten gi
kortere ventetider og færre fristbrudd. Aktiviteten økte mye i 2014 og fortsetter å øke i første tertial 2015.
Sammenlignet med første tertial 2014 viser Tabell 1 en vekst fra 2,3 til 8,6 prosent i poliklinisk aktivitet
innen de ulike tjenesteområdene. Sammenlignet med første tertial 2014 har det vært drøyt 21 000 flere
konsultasjoner innen somatiske poliklinikker i regionen i 2015, mens den tilsvarende økningen fra 2013 til
2014 var 35 000 konsultasjoner. Sammenholdt med bemanningsøkningen i foretaksgruppen viser denne
tertialrapporten at potensialet for aktivitetsvekst er enda større.
SOM
Polikliniske konsultasjoner per
tjenesteområde - avvik mot fjoråret per
foretak HiÅ
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Avvik
VOP
Prosent
Avvik
BUP
Prosent
Avvik
TSB
Prosent
Avvik
Prosent
5 423
6,3%
2 554
6,1%
394
1,3%
143
1,7%
-3 492
-1,4%
2 271
8,0%
-1 492
-8,8%
3 652
119,3%
8,1%
36
3,6%
Sykehuset i Vestfold HF
936
1,4%
4 266
19,1%
662
3,6%
697
Sykehuset Innlandet HF
4 633
4,1%
3 444
9,6%
613
3,0%
60
0,8%
Sykehuset Telemark HF
521
1,0%
672
3,5%
-1 025
-10,2%
704
14,3%
Sykehuset Østfold HF
-3 742
-5,2%
1 247
6,5%
350
2,5%
133
1,6%
Sørlandet sykehus HF
4 200
4,3%
-4
0,0%
27
0,2%
337
3,7%
Vestre Viken HF
9 992
9,2%
3 330
8,6%
4 764
17,6%
- 243
-2,9%
Sunnaas sykehus HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
Betanien Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
0
0,0%
-1 065
-29,1%
147
28,6%
639
6,8%
18 507
2,2%
16 715
6,9%
4 440
2,9%
6 122
9,0%
571
7,6%
921
4,7%
-1 428
-11,1%
417
10,9%
- 268
-9,5%
1 290
7,5%
1 511
7,0%
782
10,7%
473
19,3%
- 24
-0,2%
34
1,0%
21 299
2,3%
16 798
6,1%
5 639
3,4%
6 327
8,6%
Tabell 1:Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde – avvik mot fjoråret
Gjennom de siste årene har regionen hatt mindre vekst i antall nyhenvisninger til spesialisthelsetjenesten
enn svarende til befolkningsveksten. Blant annet har nyhenvisninger innen somatikk kun økt med 2,6
prosent i Helse Sør-Øst fra 2012 til 2015, mens det innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har
vært en nedgang i antall henvisninger. Den samlede økningen innen alle tjenesteområdene i de tre siste
årene har vært 1,6 prosent, mens regionens innbyggertall har steget med 3,7 prosent i samme periode.
6
Regionen har i flere år satset mye på å redusere antall langtidsventende pasienter, spesielt de som har
ventet mer enn ett år på helsehjelpen. Figur 1 viser at arbeidet fortsatt gir resultater, ved at nivået er
ytterligere redusert med nesten 1 500 pasienter gjennom første tertial 2015, fra 5 770 pasienter ved nyttår
til 4 295 pasienter per 30. april. Nesten alle som har ventet i mer enn ett år, venter på helsehjelp innen
somatiske fagområder. To fagområder (ortopedi og plastikkirurgi) har hver mer enn 1 000
langtidsventende. I hovedsak gjelder dette pasienter “uten rett” (behovspasienter), og de venter på
poliklinikk.
Figur 1:Antall langtidsventende
Reduksjonen av langtidsventende pasienter innen somatikk har gitt en markert nedgang i ventetiden for
ventende pasienter, noe som er avgjørende for at en skal oppnå en varig forbedring av den offisielle
ventetiden for avviklede pasienter. Figur 2 viser at ventetiden for ventende i løpet av første tertial 2015 har
gått under 100 dager, og ved utgangen av første tertial er nede på 93 dager. Nedgangen er i hovedsak
knyttet til ventetid for ventende “uten rett” (behovspasienter).
Figur 2: Gjennomsnittlig ventetid ventende somatikk
7
Etter årets første fire måneder er den nasjonale indikatoren ”gjennomsnittlig ventetid for avviklede
pasienter” 71 dager for Helse Sør-Øst, mens den for samme periode i 2012, 2013 og 2014 har vært 73
dager. Så lenge det avvikles langtidsventende pasienter, vil ventetid for avviklede være relativt høy og
variere noe fra periode til periode. Hovedutfordringen er knyttet til somatikk og pasienter uten rett til
nødvendig helsehjelp som har ventet lenge. Disse dominerer tallmessig og har dermed stor innvirkning på
det regionale gjennomsnittet. Selv om aprilresultatet antyder et lite tilbakeslag, er trenden og
bakenforliggende data så positive at ytterligere nedgang forventes. Innen psykisk helsevern og TSB holder
gjennomsnittlig ventetid seg mellom 45 og 50 dager.
Fristbrudd oppstår hvis pasienten ikke får sin helsehjelp (utredning eller behandling) innen fastsatt frist.
Somatikken dominerer fristbruddstatistikken på samme måte som for ventetider. Likevel er det grunn til å
merke seg en del fristbrudd også i psykisk helsevern, og spesielt bekymringsfullt er det at slike eksempler
oppstår innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP). Tabell 14 bekrefter at fremgangen på regional
fristbruddsandel for avviklede pasienter er mindre tydelig, men likevel er status på de fleste
helseforetakene og sykehusene ganske god. Tre helseforetak (Akershus universitetssykehus HF, Oslo
universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF) trekker fortsatt det regionale gjennomsnittet kraftig
opp, selv om også de har en positiv utvikling. De øvrige helseforetak/sykehus har lave tall og andeler.
Helse Sør-Øst har i flere år slitt med et langt høyere antall fristbrudd for ventende pasienter enn de øvrige
regionene. For å få gjennombrudd i den offisielle statistikken med fristbrudd for avviklede pasienter, vil det
være helt nødvendig å få kontroll på denne situasjonen. På alle helseforetak og sykehus arbeides det derfor
målrettet for å sikre at pasienter får sin helsehjelp innen frist, blant annet med interne varslingsrutiner i
god tid før fristen nås. Mange helseforetak/sykehus har i tillegg god hjelp fra Kontoret for fritt
sykehusvalg. Det er derfor svært positivt at fristbruddtallene for ventende pasienter etter første tertial viser
fortsatt reduksjon.
Fristbrudd i % av de med rett
Andel fristbrudd ventende pasienter i %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
jan
feb
mar
apr
Faktisk 2014
mai
jun
Faktisk 2015
jul
aug
sep
okt
nov
des
Prognose 2015
Figur 3: Andel fristbrudd ventende pasienter
I første tertial har det vært spesielt viktig å understreke at satsingen knyttet til ventetider og fristbrudd
bygger på ansvaret for riktige prioriteringer, blant annet for å sikre at pasienter med mistanke om kreft og
annen alvorlig sykdom får rask utredning/behandling. I så måte ser en gjensidig nytte av arbeidene med
tilgjengelighet og ”pakkeforløp kreft”, ved at de gir viktige synergieffekter.
Helse Sør-Øst RHFs tilgjengelighetsprosjekt, som inkluderer innsatsgruppen fra Sykehuspartner HF og
ansatte ved Kontoret for fritt sykehusvalg, bistår helseforetakene og sykehusene i arbeidet med reduksjon
av ventetider og fristbrudd. Satsingen vil fortsette med uendret kraft i resten av 2015, med hovedvekt på å
involvere flest mulig poliklinikker i forbedringsarbeidet. Samtidig er det viktig å understreke at
helseforetakene og sykehusene har hovedansvaret for å sikre god tilgjengelighet til egne tjenester.
Resultatoppnåelse forutsetter dermed god lokal ledelse og forankring.
8
Kapasitet
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at befolkningen i regionen får nødvendige spesialisthelsetjenester. Dette
gjøres gjennom en systematisk og aktiv oppfølging av konkrete resultater, samt planlegging av tiltak som
må iverksettes for å sikre at tjenestetilbudet kan ivaretas også i et langsiktig perspektiv. Som et ledd i dette
arbeidet ba Helse Sør-Øst RHF SINTEF Teknologi og samfunn om å utarbeide en analyse av regionens
aktivitets- og kapasitetsbehov frem mot 2030. Analysen er et viktig grunnlag for videreutvikling av
helseforetaksgruppens planforutsetninger og langsiktige beslutninger om utbygging av kapasitet og ble
forelagt styret i desember 2014. Forbruksrater og pasientstrømmer er analysert, og med støtte i faglige
diskusjoner, erfaringer og forskningsbasert kunnskap, er fremtidig aktivitet beregnet. Dette danner igjen
grunnlaget for beregning av fremtidig kapasitetsbehov (styresak 094-2013, 042-2014 og 090-2014).
Arbeidet med de særlige utfordringene i sykehusområdene Oslo og Akershus er videreført og er nå
prosjektorganisert. For å vurdere muligheter for endring av pasientstrømmer og oppgavedeling mellom
sykehusene er det sikret involvering blant annet gjennom opprettelse av faggrupper. Disse skal arbeide
konkret med mulige løsninger innenfor sine respektive fagområder.
Dette arbeidet blir redegjort for i egen styresak (sak 046-2015 Behandlingskapasitet i sykehusområdene Oslo og
Akershus – plan for tiltak og gjennomføring).
Ny pasient- og brukerrettighetslov
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften trer i kraft fra 1. september
2015, og vil gi nye og store utfordringer for helseforetakene og sykehusene. Av de fire sentrale endringene
er opphevelse av skillet mellom “rettighetspasienter” og “behovspasienter” en endring som er
utfordrende. Spesielt gjelder dette for somatikken der mange fram til nå har vært definert som
”behovspasienter” uten rett og frist til start helsehjelp. I Helse Sør-Øst omfattet denne kategorien drøyt
104 000 pasienter i første tertial, hvilket utgjorde cirka 45 prosent av alle somatiske pasienter. En annen
endring som er utfordrende er at spesialisthelsetjenesten selv skal kontakte HELFO dersom de ikke er i
stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis.
Skillet mellom ”rettighetspasient” og ”behovspasient” opphører
Pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten skal fra 1. september enten få rett til nødvendig
spesialisthelsetjeneste eller ikke. Alle pasienter som frem til 1. september er vurdert til å ha behov for
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten (uten juridisk frist for når helsehjelpen senest skal starte) blir fra 1.
september rettighetspasienter og skal få en juridisk frist for når nødvendig helsehjelp senest skal starte.
Dersom legen som vurderer henvisningen kommer til at pasienten ikke har rett til nødvendig helsehjelp
fra spesialisthelsetjenesten, skal pasient og henviser få beskjed om dette, samt om klageadgang og –frist.
Vurderingstiden forkortes fra 30 til 10 virkedager
Rettighetsvurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende
sykdom har pasienten rett til raskere rettighetsvurdering enn ti virkedager. Den forkortede fristen
utelukker ikke kontakt med henviser eller pasient i vurderingstiden. I første tertial 2015 har 93 prosent av
alle henvisningene i Helse Sør-Øst blitt vurdert innen ti virkedager, med en gjennomsnittlig vurderingstid
på 5,2 dager (4,9 i april).
Utvidet informasjonsplikt
Alle pasienter som er henvist skal innen ti virkedager få informasjon om utfallet av rettighetsvurderingen.
Dersom rettighetsvurderingen konkluderer med at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten, skal spesialisthelsetjenesten innen ti virkedager gi pasienten følgende informasjon:
• Frist for når helsehjelpen senest skal starte. Dette er den juridiske fristen
• Om denne fristen gjelder oppstart behandling eller oppstart utredning
• Tidspunkt for første oppmøte. Dersom den juridiske fristen er kortere enn fire måneder, bør
oppmøtetidspunktet angis som dato og klokkeslett. Dersom pasienten ikke har fått en konkret
time for første oppmøte i spesialisthelsetjenesten, skal hun eller han opplyses om at informasjon
om time kommer i eget brev
9
Henviser skal få samme informasjon som pasienten.
Ny ordning ved fristbrudd
Spesialisthelsetjenesten skal fra 1. september selv kontakte HELFO dersom de ikke er i stand til å oppfylle
den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. Det samme gjelder dersom tidspunkt for oppmøte
må endres slik at fristen ikke kan holdes. Frem til 1. september må pasienten selv kontakte HELFO.
Pasienter kan fortsatt kontakte HELFO ved fristbrudd etter 1. september.
Spesialisthelsetjenesten kan gi taushetsbelagte helseopplysninger til HELFO hvis opplysningene er:
• Nødvendige for at HELFO skal kunne kontakte pasienten
• Nødvendige for at HELFO skal kunne formidle et alternativ tilbud
Pasienten kan velge å stå på venteliste ved opprinnelig henvisningssted selv om fristen er overskredet.
Pasienten må da informeres om at det kan være medisinsk uforsvarlig.
I tillegg til at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt alle regionene om konkrete tiltaksplaner,
har departementet bestilt konkrete anslag på utviklingen for antall fristbrudd i andre halvår 2015. Helse
Sør-Øst RHF har i sitt svar forutsatt at “behovspasienter” som fra 1. september 2015 får rett til helsehjelp
med en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte, i hovedsak vil få en frist som er så
pass langt frem i tid at den ikke vil slå inn på årets prognoser for fristbrudd. Prognosen bygger på de tall
som alle helseforetakene, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har innmeldt i sine
planer. Antall fristbrudd for ventende pasienter var cirka 3 000 i januar. Fram til nå har Helse Sør-Øst holdt
plantallene for 2015, og innmeldt prognose for antall fristbrudd ventende pasienter for høsten 2015 er:
• 1. september: 1 700
• 1. november: 1 200
• 31. desember:
800
Prognosen forutsetter at alle helseforetakene og sykehusene følger sine konkrete handlingsplaner. Spesielt
er en avhengig av et godt arbeid med implementering og opplæring i bruk av Helsedirektoratets nye
nasjonale prioriteringsveiledere, som er en konsekvens av lovendringene.
Større vekst for psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk
I årets oppdragsdokument fra HOD til de regionale helseforetakene gis det føringer om at det skal være
større vekst innen tjenesteområdene psykisk helsevern og TSB enn for somatisk sektor, den såkalte “gylne
regel”:
”Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på
regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barn og unge prioriteres. Veksten
måles blant annet gjennom endring kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet.”
Helse Sør-Øst RHF leverte første tertial en regional plan som forutsatt til HOD, hvor det legges som
forutsetning at alle helseforetakene oppnår sine plantall i henhold til budsjettet for 2015. Dette gjelder
både på aktivitet, bemanning og kostnader. Helse Sør-Øst RHFs vurdering er at målsetningen oppnås på
regionalt nivå dersom budsjettplanene fra foretakene holdes. Det er etablert en regional arbeidsgruppe
som bidrar i oppfølgingsmøtene med helseforetakene.
Nedenfor følger status per første tertial.
10
Aktivitet
Figur 4 viser situasjonen på regionalt nivå på knyttet til aktivitet etter første tertial 2015.
Figur 4: Prosentvis avvik aktivitet i forhold til budsjett 2015
Diagrammet viser at den somatiske aktiviteten i foretakene i Helse Sør-Øst samlet sett er i
overensstemmelse med budsjett. Det er et lite negativt avvik på liggedøgn, noe som kan forklares ved at
den generelle liggetiden synker samtidig som man dreier utviklingen fra døgn til dag/poliklinisk
behandling.
Innen psykisk helsevern for voksne er aktiviteten noe lavere enn budsjett på alle parameterne, mens det
største negative avviket i forhold til budsjettet er innen TSB. Antall døgnopphold og antall liggedøgn
ligger markant lavere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at det er inngått nye avtaler med private
tjenesteleverandører hvor det ble planlagt med fullt belegg. Det viser seg at det tar noe tid å oppnå fullt
belegg ved oppstart av nye behandlingstilbud.
Bemanning
Figur 5 viser prosentvis endring innen bemanning fra første tertial 2014 til første tertial 2015 (blå søyle) og
avviket i bemanning sett i forhold til budsjettet (rød søyle).
Figur 5: Prosentvis endring i bemanning fra 1. tertial 2014 til 1. tertial 2015 og avvik mot budsjett
11
Som diagrammet viser er det en stor faktisk bemanningsvekst innen somatikk og TSB, mens innen psykisk
helsevern barn/unge og voksne har det vært null vekst. Veksten i somatikk er høyere enn
budsjettforutsetningene, mens det innen TSB er lavere.
Når det gjelder oversikt over kostnader per tjenesteområde er det knyttet en del usikkerhet til tallene.
For ventetider er somatikk det eneste tjenesteområdet som ikke har nådd regionens målsetning om
ventetid under 65 dager. Fristbruddandelen er også høy innen somatikken (om lag seks prosent). Både
psykisk helsevern barn/unge og voksne har et veldig lavt antall fristbrudd.
Vurdering av utviklingen
Status per første tertial viser et noe sammensatt bilde. Innen enkelte delområder som døgn BUP,
poliklinikk TSB, samt ventetider og fristbrudd innen TSB er utviklingen god og faktisk bedre enn budsjett.
Utfordringene er først og fremst knyttet til bemanningssituasjonen der somatikk har hatt en høyere vekst
enn de andre områdene. I tillegg må det legges til rette for at helseforetakene følger den planlagte aktivitet
på poliklinikkene innen psykisk helsevern.
4.
Forskning og innovasjon
Forskning
Helse Sør-Øst står for omtrent 60 prosent av helseforskningen i Norge, og forskningsproduksjonen øker.
Ressursbruk til forskning i regionen har gått opp med tre prosent sammenliknet med første tertial 2014.
Økningen er samlet sett den samme for universitetssykehusene og ikke-universitetssykehusene. Tallene gir
ikke grunnlag for å kommentere ulikheter i ressursbruksutviklingen mellom helseforetakene. Ressursbruk
til forskning innen psykisk helsevern utgjør åtte til ti prosent av total ressursbruk til forskning og med små
variasjoner har dette vært på samme nivå de siste par årene.
Innovasjon
Innovasjonsaktiviteten viser fortsatt en god utvikling hva gjelder godkjente idéer, patenter og lisenser, og
det er god spredning av innovasjonsaktiviteten ved helseforetakene. Den samlede porteføljen av
innovasjonsprosjekter har en rekke lovende prosjekter/bedrifter.
5.
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning har lenge vært et satsningsområde i helseregionen og er satt i system. I 2015 har det
vært spesielt fokus på utfordringer på individnivå og samvalg. Dette er en samarbeidsprosess der pasient
og helsepersonell tar helsebeslutninger sammen, der delt kunnskap og pasientens verdier og preferanser
inngår, i den grad og på den måte pasienten ønsker.
Brukerutvalget er regionens fremste organ for brukermedvirkning. Det er føringer om representasjon fra
alle virksomhetsområder, somatikk, psykisk helsevern og TSB. Pårørende, minoritetsgrupper og eldre skal
også være representert. Videre gjelder alminnelige prinsipper for geografisk og kjønnsmessig
representasjon. Brukerutvalget arbeider etter en plan satt opp av brukerutvalget ved arbeidsutvalget og
Helse Sør-Øst RHF i fellesskap. Det legges vekt på at alle saker av betydning for pasienttilbudet er
diskutert med brukerutvalget og at deres synspunkt innarbeides.
I samsvar med prinsippene for brukermedvirkning legges det godt til rette for medvirkning fra utvalget og
deres representanter i prosesser og prosjekt som ledes av Helse Sør-Øst RHF.
I første tertial har brukerutvalget levert innspill til Helse Sør-Øst RHFs høringsuttalelse til NOU 14: 2014
Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten og uttalelse om kontaktlegeordningen. Videre er det
avgitt høringsuttalelse om strålekapasitet. Persontilpasset medisin og psykisk helsevern har vært tatt opp
som temasaker. Andre viktige saker i perioden er kompetanse og samhandling, Digital fornying,
12
MinJournal og åpenhet på nett. I tillegg har brukerutvalget konsentrert seg om uttalelse til Helse Sør-Øst
RHF sin årlige melding, fått orientering om pasient- og brukerombudenes årsrapport og utarbeidet egen
årsrapport.
Det har vært avholdt møte mellom ledere og nestledere i alle brukerutvalg i helseforetak og private ideelle
sykehus i helseregionen. Representanter for brukerutvalget har som vanlig vært aktive i prosjekt, råd og
utvalg. Blant annet deltar leder i møter med Helse- og omsorgsdepartementet om nasjonal helse- og
sykehusplan.
6.
Mobilisering av medarbeidere og ledere
Involvering av medarbeidere
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere krever et kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid.
Foretaksgruppens felles medarbeiderundersøkelse skal bidra til dette, og er godt innarbeidet som et
lederverktøy i det systematiske forbedrings- og HMS-arbeidet i alle helseforetak. For å gi effekt må
oppfølgingsarbeidet være basert på bred involvering av de som opplever arbeidsmiljøet hver dag.
Foretaksgruppen har satt som mål at alle medarbeidere skal involveres i oppfølgingen av
medarbeiderundersøkelsen med utvikling av konkrete tiltak for forbedringsarbeidet i egen enhet.
Det er utviklet gode interne rutiner og praksis innen oppfølging av undersøkelsen i alle foretak, og
forbedringsarbeidet er preget av stor grad av åpenhet. Flere foretak legger ut enhetsrapporter og
handlingsplaner på intranett. Dette gir mulighet for læring på tvers og inspirasjon til videreutvikling av
egen enhet.
Samtlige foretak tilbyr ledere et IKT-verktøy til støtte i planlegging og oppfølging av undersøkelsen. En
stor andel enheter bruker verktøyet, som gir god dokumentasjon og enkel tilgang til oversikt over
oppfølgingsarbeidet. Likefullt får flere foretak og foretaksgruppen som helhet lavere skåre på involvering
av medarbeidere i oppfølgingsarbeidet i 2014. To store undersøkelser i samme år
(medarbeiderundersøkelsen og den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen som utføres på
oppdrag fra HOD) og høy aktivitet på mange utviklingsområder som konkurrerer om den ledelsesmessige
oppmerksomheten, kan forklare noe av tilbakegangen på området.
Som vist i Figur 29 har hele foretaksgruppen løftet seg betydelig siden 2010, men har en tydelig reduksjon
i 2014.
Sykefravær
Utviklingen samlet for hele foretaksgruppen for 2014 viste en liten forbedring fra 2013 med 0,2
prosentpoeng. Det er litt variasjon mellom helseforetakene.
Sykefravær
Helseforetak
2013
2014
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst Sykehuspartner
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
8,4 %
7,4 %
6,3 %
7,8 %
7,3 %
7,3 %
6,9 %
7,9 %
6,7 %
7,6 %
5,3 %
2,6 %
7,4 %
8,4 %
7,6 %
7,4 %
8,2 %
7,3 %
7,5 %
6,5 %
8,5 %
6,6 %
7,7 %
5,5 %
3,2 %
7,5 %
Tabell 2: Sykefravær per foretak 2014 og 2013
13
Endring 2013 til
2014
0,0 %
-0,2 %
-1,1 %
-0,4 %
0,0 %
-0,2 %
0,4 %
-0,7 %
0,1 %
-0,1 %
-0,1 %
-0,6 %
-0,2 %
I forbindelse med tertialrapporteringen første tertial 2015 foreligger tallene frem til mars 2015. Utviklingen
viser noe vekst i sykefraværet sammenlignet med de tre første månedene i 2014. Sykefraværet er,
sammenlignet med andre bransjer, høyt og har ikke beveget seg vesentlig siden i fjor. Det er også en klar
forskjell mellom ytterpunktene med Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF på den
ene side (høyest fravær) og Sykehuset Telemark HF og Sørlandet sykehus HF på den annen side (lavest
fravær). Total sett er variasjonene likevel forholdsvis små. De følger også tradisjonelle variasjoner mellom
de fylkene som foretakene er lokalisert i.
Sykefravær
Foretak
Jan 2015
Feb 2015
Mar 2015
HiÅ 2015
HiÅ 2014
HiÅ 2013
Akershus universitetssykehus HF
8,9 %
9,6 %
8,9 %
9,1 %
9,2 %
9,1 %
Oslo universitetssykehus HF
7,9 %
9,0 %
7,7 %
8,2 %
7,9 %
8,2 %
Sunnaas sykehus HF
5,8 %
6,7 %
6,3 %
6,2 %
6,8 %
8,1 %
Sykehuspartner HF
5,2 %
5,8 %
5,7 %
6,5 %
Sykehusapotekene HF
8,4 %
12,0 %
9,8 %
10,0 %
9,4 %
8,2 %
Sykehuset i Vestfold HF
7,6 %
8,4 %
7,4 %
7,8 %
8,1 %
7,9 %
Sykehuset Innlandet HF
8,3 %
9,3 %
8,1 %
8,5 %
8,1 %
8,5 %
Sykehuset Telemark HF
7,8 %
8,4 %
7,6 %
7,9 %
6,9 %
7,3 %
Sykehuset Østfold HF
7,4 %
8,3 %
7,7 %
7,8 %
8,7 %
9,0 %
Sørlandet sykehus HF
7,1 %
8,0 %
6,6 %
7,2 %
7,2 %
7,7 %
Vestre Viken HF
8,1 %
9,2 %
7,8 %
8,3 %
8,0 %
8,5 %
5,5 %
6,0 %
Helse Sør-Øst Sykehuspartner
Helse Sør-Øst RHF
2,4 %
2,9 %
2,3 %
2,5 %
1,7 %
2,8 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
7,9 %
8,8 %
7,7 %
8,1 %
8,0 %
8,3 %
Tabell 3: Sykfraværet til og med mars måned
Det pågår en betydelig innsats ved foretakene for å redusere sykefravær. Det bør likevel vurderes å
målrette tiltakene bedre mot utsatte grupper.
Andel deltid
Deltidsandelen av fast ansatte i foretaksgruppen ligger i første tertial 2015 stort sett på samme nivå som i
2014. Heller ikke på foretaksnivå er det vesentlige endringer. Det samme gjelder de øvrige
deltidsindikatorene. Korrigert andel deltid ligger nå på 24,4 prosent. Gjennomsnittlig korrigert
stillingsprosent ligger på 92,2 prosent. Dette er en liten økning fra tredje tertial 2014.
Ny felles heltidspolicy for Helse Sør-Øst ble vedtatt i desember 2014. Dette innebærer blant annet at alle
stillinger i helseforetakene i utgangspunktet skal lyses ut som heltidsstillinger. Unntak må begrunnes. Alle
deltidsansatte som ber om det, skal videre få en individuell vurdering av sine muligheter for hel stilling
basert på virksomhetens behov og innenfor rammen av aktuelle arbeidstidsordninger - herunder ekstra
vakter på kveld og helg. Arbeidet med å etablere en heltidskultur i foretakene er i første tertial videreført i
tråd med dette. Noen hovedgrep går imidlertid igjen, som utlysing av hele stillinger, kombinerte stillinger
(sengepost/dagarbeidsenhet), bemanningsavdelinger/vikarsentraler og forsøk med alternative turnus- og
vaktordninger.
Antall midlertidig ansatte
I parallell med innsatsen for å redusere andel deltidsansatte i fast stilling jobbes det fortsatt for å redusere
bruken av midlertidig ansatte og øke bruken av faste stillinger i tråd med oppdragsdokumentets føringer.
Utviklingen viser noe reduksjon i antallet midlertidig tilsatte sammenlignet med tredje tertial 2014, se Figur
32.
14
En videre generell reduksjon vil trolig være avhengig av at det gjennomføres en mer systematisk
arbeidstidsplanlegging og nedtrapping i bruken av ekstraressurser, jf. avsnittet om bemanningsutvikling
som er kommentert i kapittel 11.
Høsten 2014 ble det vedtatt i tariffavtalen med legene at leger i spesialisering (LiS) skal fast ansettes fra 1.
juli 2015. I første tertial 2015 har foretaksgruppen jobbet med å tilrettelegge for fast tilsetting av leger i
spesialisering. Dette vil være en gradvis overgang som vil påvirke omfanget av midlertidige
utdanningsstillinger.
Riktig bemanning med riktig kompetanse
Strategisk kompetanseutvikling er et satsingsområde i Helse Sør-Øst. På regionalt nivå er det vedtatt å
legge følgende hovedgrep til grunn for arbeidet i 2015:
• Sikre faktakunnskap om kompetansebehov og kapasitet
• Styrke formidling av kompetansebehov til rett instans
• Omstrukturere og effektivisere plan- og beslutningsprosesser
En ny felles struktur for koordinering og prioritering av arbeidet i foretaksgruppen er under etablering og
vil bli fastlagt før sommeren.
Helseforetakene arbeider i tråd med oppdragsdokumentet 2015 med egne tiltak for å sikre nødvendig
kompetanse, herunder tilstrekkelig antall legespesialister og bedre utnyttelse av samlede personellressurser.
I den forbindelse skal de oppdatere fjorårets lokale behovsanalyser. Et gjennomgående trekk er
utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelig antall praksisplasser og stimulere til nødvendig videreutdanning
av spesialsykepleiere.
Bemanningsutvikling
Bemanningsutviklingen i første tertial 2015 er kommentert i kapittel 9.
Nasjonal ledelsesutvikling
Helse Sør-Øst RHF leder også i 2015 styringsgruppen for Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) og er
administrativt ansvarlig for det daglige arbeidet. Foruten drift og utvikling av Nasjonalt topplederprogram,
nasjonal direktørsamling, nasjonale erfaringsseminar samt programmene ”Frist meg inn i ledelse” og
”Psyk meg opp i ledelse”, er det igangsatt en nasjonal satsning på mobilisering av framtidens ledere. I alt
69 medarbeidere fordelt på fire helseforetak, hvorav et helseforetak i Helse Sør-Øst, deltar i et
motivasjons-, avklarings- og utviklingsforløp med tanke på å velge ledelse som karrierevei. Dette er en
pilot som vil foregå ut året, men mål om nasjonal bredding i 2016.
Utover dette kan det nevnes at Helse Sør-Øst RHF har arrangert et regionalt seminar for lederutviklere i
Helse Sør-Øst, der hensikten var å dele erfaringer rundt hvordan foretakene kan styrke sammenhengen
mellom ledelsesutvikling og virksomhetsutvikling.
7.
Samhandlingsreformen
Kommunesektorens organisasjon (KS) og Helse Sør-Øst RHF driver et prosjekt for å dele elæringsprogram som er utviklet i helseforetak og kommuner. Dette prosjektet er forankret i de faste
halvårlige kontaktmøtene mellom KS og Helse Sør-Øst RHF, og pilotering av kursdeling har startet.
Vestre Viken HF, Drammen er pilotsykehus og jobber sammen med noen utvalgte kommuner.
Prosjektleder for prosjektet er frikjøpt fra Oslo universitetssykehus HF.
Cirka 2/3 av de planlagte plassene i de nye kommunale øyeblikkelig hjelp-døgntilbudene er etablert.
Helseforetakene bidrar aktivt i arbeidet med å etablere disse tilbudene. I opptrappingsperioden, som varer
ut 2015, utbetales halvparten av tilskuddet fra det lokale helseforetaket. Utbetalingene fra foretaksgruppen
15
som helhet ligger per mars på budsjett. Det forventes en økning i løpet av året ettersom flere tilbud vil bli
opprettet i 2015 og utbetalingene fra helseforetakene i hovedsak starter opp fra oppstartsdato.
Tilbudene vil bli lovpålagt fra 2016 for pasienter med somatiske sykdommer. I tillegg har regjeringen
gjennom stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste varslet at de vil innføre samme plikt fra
2017 for pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer.
Innføringen av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunale pleie- og omsorgstjenester og
helseforetakene/sykehusene er nå nesten fullført. Det gjenstår noen enkeltkommuner som må endre eget
journalsystem før de kan koble seg til ordningen.
De fleste helseforetakene/sykehusene, med unntak av Sykehuset i Vestfold HF, har flere utskrivningsklare
pasienter enn planlagt. Antall utskrivningsklare pasienter er også høyere enn på samme tid i fjor. Andelen
liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i forhold til totalt antall liggedøgn for pasienter i foretaksgruppen
som helhet viser en økning fra 1,6 til 1,8 prosent.
Ordningen med kommunal medfinansiering ble avviklet fra årsskiftet.
8.
Organisering og utvikling av fellestjenester
Organiseringen og utviklingen av fellestjenester skjer både på nasjonalt og regionalt plan.
Nasjonale fellestjenester
Det vises til styresak 47-2014 ”De regionale helseforetakenes felleseide selskaper” for en grundig
redegjørelse om felleseide selskapene. Per i dag har de regionale helseforetakene etablert følgende felleseide selskaper:
•
•
•
•
•
•
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) – etablert i 2003 med hovedkontor i Vadsø
Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) – etablert i 2004 med hovedkontor i Bodø
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) – etablert i 2009 med
hovedkontor i Skien
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) – etablert i 2013 med
hovedkontor i Gjøvik
Nasjonal IKT HF (NIKT HF) – etablert i 2013 med hovedkontor i Bergen
Sykehusbygg HF (SB HF) – etablert i 2014 med hovedkontor i Trondheim
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), etablert i 1995 og lokalisert i Oslo ble fra 1. juni 2015
virksomhetsoverdratt fra Sykehusapotekene HF til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS).
Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)
Formålet med Luftambulansetjenesten ANS er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger,
herunder ”sørge for”-ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen
luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Ambulanseflyene har til og med april 2015
flydd 3 339 timer. Dette er 32 timer mer enn budsjett. Ambulansehelikoptrene har i samme periode flydd
2 768 timer og dette er 131 timer mer enn budsjett.
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal være en felles enhet for de fire regionale
helseforetakene hvor formålet er å oppfylle de regionale helseforetakenes ”sørge for”-ansvar på området
pasientreiser. Selskapet skal ha en service og støttefunksjon hvor formålet er å ivareta administrative og
16
merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretakelse av transaksjonstunge
saksbehandlingsoppgaver. Selskapet skal ikke utføre tjenester for andre enn deltakerne.
Det vises for øvrig til Figur 34 og Figur 35 for oversikt over saksinngang og saksbehandlingstid.
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede
målsettinger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid
mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om
spesialisthelsetjenesten, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Forskrift om krav til
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.
HDO skal bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal
støtte opp om ”sørge for”-ansvaret, samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre
utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og
opplæring.
HDO plikter på forespørsel å yte effektive og brukervennlige tjenester til brukere av nødnett i den
akuttmedisinske kjeden innen de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak og alle landets
kommuner, samt til eventuelle andre relevante samarbeidspartnere innenfor den akuttmedisinske tjeneste.
Utbyggingen av det nasjonale digitale nødnettet pågår. Fase 0-1 er i drift og fase 2-5 er under utbygging.
De planer som HDO er forelagt og planlegger etter, tilsier en ferdigstilling av innføringen i løpet av første
halvår 2016. Videre er HDO involvert i felles anskaffelse av teknologi til akuttmedisinske
kommunikasjonssentralene (AMK) i Norge i samarbeid med alle fire regionale helseforetak.
Nasjonal IKT HF
Nasjonal IKT HF ble etablert som et helseforetak 1. januar 2014 og eies i fellesskap av de fire regionale
helseforetakene. Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens arena for samhandling og koordinering innen
IKT-området. Nasjonal IKT er i gang med å utarbeide forslag til strategi for perioden 2016-2019.
Strategien vil i hovedsak fokusere på hvordan Nasjonal IKT HF kan utvikles som organisasjon og legge til
rette for bedre prosjektmodeller og gjennomføring av felles tiltak på tvers av regionene.
Sykehusbygg HF
I protokoll fra foretaksmøtet 7. januar 2014 ble de regionale helseforetakene bedt om å etablere et felleseid
helseforetak for samordning av eiendomsområdet i løpet av 2014.
Sykehusbygg HF er nå stiftet, og har startet sin virksomhet. De første ansatte er tilført selskapet gjennom
virksomhetsoverdragelse av 18 ansatte fra Helse Midt-Norge, ved at de har overført organisasjonen
Helsebygg. Fem ansatte i Helse Sør-Øst RHF ble virksomhetsoverført med virkning fra 1. juni 2015.
Sykehusbygg HF er i gang med forberedelse til å løse oppgavene gitt i oppdragsdokument for 2015.
Regionale fellestjenester
De regionale fellestjenestene omfatter etiske leverandørkjeder, innkjøp og logistikk, Helse Sør-Øst
Forsyningssenter, Digital fornying og Sykehuspartner HF. Nedenfor følger en omtale av et utvalg av disse.
Innkjøp og logistikk
Det pågår et arbeid med etablering av en nasjonal innkjøpsenhet. I foretaksmøte 7. januar 2015 ble de
regionale helseforetakene bedt om å legge frem en plan for etablering av felleseid foretak for samordning
av innkjøp innen 15. september 2015. Foretaket skal være etablert 1. januar 2016 og regionale ressurser og
enheter skal innlemmes i foretaket innen desember 2016. I RHF-direktørmøtet 23. februar 2015 ble
direktiv for gjennomføring av arbeidet vedtatt. En styringsgruppe og en prosjektgruppe er etablert og
arbeidet er i gang under ledelse av Helse Sør-Øst RHF.
17
Digital fornying
Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser
og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.
Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene
som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til
bruk av IKT og muligheter for selvbetjening. En viktig fellestjeneste som er under innføring gjennom
Digital fornying er regional løsning for økonomi- og logistikk. Løsningen ble innført på Sykehuset Østfold
HF i første tertial 2015, og løsningen vil være innført ved alle helseforetak innen første kvartal 2019.
Risikobildet i Digital fornying er moderat, og det er iverksatt tiltak for å redusere risiko. De to viktigste
risikofaktorene er å få på plass god leverandørstyring og håndtering av avhengighetene innad i porteføljen.
Tiltak fra kvalitetssikring i 2014 er gjennomført eller under ferdigstillelse. Dette berører særlig områdene
endret gjennomføringsstrategi, kvalitetssikring og risiko- og økonomistyring. Som en del av arbeidet med
kontinuerlig forbedring fortsetter Digital fornying med ekstern kvalitetssikring av programmene.
Sykehuspartner HF
Sykehuspartner HF er fra 1. januar 2015 etablert som eget helseforetak. Som fellesleverandør av IKT-,
HR- og innkjøp- og logistikktjenester til helseforetakene, har Sykehuspartner tidligere vært organisert som
en avdeling i Helse Sør-Øst.
Endringen har medført klarere ansvars- og styringslinjer mot eier, og har gitt en tydeligere leverandør- og
partnerrolle i forhold til helseforetakene. Det videre arbeidet vil fokusere på effektiv og stabil drift,
understøtte faglig utvikling og bidrag i det regionale utviklingsarbeidet.
Sykehuspartner HF overtok ansvaret for Helse Sør-Øst forsyningssenter per 1. januar 2015. Leveransen
har i første tertial vært i henhold til måltall. Unntaket er leveringspresisjon i januar og mars som var noe
under måltall på grunn av dårlig vær.
Sykehuspartner HF gjennomfører i tillegg regionale anskaffelser for foretaksgruppen. I første tertial er 54
anskaffelsesprosjekter i prosess hvor 51 har fremdrift i henhold til plan, mens 3 anskaffelser har status
etter plan. Ingen er kritisk etter plan.
Nøkkeltallsindikator
M ål
Januar
Februar
Mars
April
2015
2015
2015
2015
Servicegrad
97,0 %
97,0 %
97,5 %
98,3 %
97,6 %
Leveringspresisjon
96,0 %
91,4 %
96,6 %
93,2 %
96,2 %
Plukkpresisjon
99,5 %
99,8 %
99,7 %
99,8 %
99,8 %
Administrativpresisjon
99,0 %
99,9 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Tabell 4: Nøkkeltall forsyningssenteret
Kilde: Forsyningssenteret
Hovedtrendene innenfor økonomisk utvikling i Helse Sør-Øst forsyningssenter:
• Omsetningen første tertial var på 182 millioner kroner. Dette er cirka tre prosent over budsjettet
• Etter en økning av varelageret i februar har varelageret minket mot slutten av perioden. Verdien ved
tertialslutt var 39,8 millioner kroner. Gjennomsnittllig verdi på lageret for 2015 er 42,3 millioner
kroner om man tar med inngående verdi
• Andelen forfalte kundefordringer har minket i april måned. Andelen forfalte fakturaer eldre enn 60
dager har økt i løpet av måneden.
• Totale kundefordringer ved utgangen av perioden var 48,4 millioner kroner
• Totalt var leverandørreskontro 53,5 millioner kroner ved utgangen av perioden.
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene HF ble etablert som et helseforetak 1. januar 2008 og overtok fra denne dato all
virksomhet fra Sykehusapotekene ANS som ble etablert 1. januar 2002.
18
Helseforetaket konsentrerer sin virksomhet innenfor to hovedområder:
• Bedre pasientsikkerhet - Sykehusapotekene HF arbeider for sikker og rasjonell legemiddelbruk og
bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele pasientforløpet.
• God sykehusøkonomi - Sykehusapotekene HF er et selvfinansierende helseforetak og skal selv skape
handlingsrom for nødvendige investeringer og utvikling av kompetanse og virksomhet. Foretaket
bidrar til at helseforetakenes kostnader forbundet med legemiddelanskaffelse, - distribusjon, produksjon og -bruk holdes så lave som mulig.
9.
Bærekraftig utvikling og god økonomistyring
Økonomi
Akkumulert er det per andre tertial et positivt resultat på 72 millioner kroner, med et tilhørende negativt
budsjettavvik på 168 millioner kroner. Etter samme periode i 2014 var det et positivt resultat på 170
millioner kroner. Per første tertial er årsestimatet på 568 millioner kroner, en nedgang på 112 millioner
kroner i forhold til årsbudsjettet.
Per april har flertallet av helseforetakene positive resultater. Resultatutviklingen ved Akershus
universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF er bekymringsfull. Nevnte foretak har et samlet
negativt resultat på 82 millioner kroner.
Ved Akershus universitetssykehus HF er det nå fokus på oppfølging av divisjonene med hensyn til
gjennomføring av tiltak. Det er så langt ikke tilstrekkelig effekt av planlagte og igangsatte tiltak.
Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med nye tiltak for å sikre resultatutviklingen. En plan for
dette legges fram for foretakets styre i møte 25. juni.
Rapporteringen per første tertial viser en estimert likviditetsreserve ved utgangen av 2015 på cirka 40
millioner kroner, hvilket er cirka 110 millioner kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak
nedjusterte resultater utover resultatkrav i 2015. Likviditetssituasjonen følges tett, og etablering av tiltak
vurderes løpende. Risikoen vurderes som håndterbar når det tas hensyn til reservene det er lagt opp til i
form av resultat- og likviditetsbuffere, på til sammen 460 millioner kroner.
Status prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ)
Prosjektet pågår og gjennomføres i henhold til forutsatte planer. Ved utgangen av første tertial hadde
prosjektet en fremdrift på 95,6 prosent mot planlagt 95,7 prosent. Hovedaktivitetene i perioden har vært:
• Gjennomføring av eierskiftebefaringer, testing og klargjøring av arealer som skal tas i bruk 4. mai
2015. Disse arealene ble overført til Sykehuset Østfold 7. april 2015 som planlagt
• Implementering av IKT-leveranser i tråd med forutsetningene for prosjektets utvidede
styringsansvar for IKT
Det er ikke registrert avvik som forstyrrer forutsatte planer for fremdrift. Første ibruktakelsestrinn
gjennomføres 4. mai 2015 og full drift er forutsatt å skje fra november 2015.
Bemanningsutvikling og produktivitet
Bemanningsutvikling første tertial 2015
Foretaksgruppen har fortsatt vekst i bemanningen målt i brutto månedsverk, og bemanningen øker mye
innen somatikk. I flere av helseforetakene er bemanningen høyere enn budsjett og høyere enn samme
periode foregående år. Avvikene mot budsjett er 708 månedsverk, av dette utgjør somatikken 539
månedsverk for hele foretaksgruppen. Sammenlignet med første tertial 2014 har bemanningen vokst med
1498 månedsverk, og somatisk virksomhet står for 988 månedsverk (2,9 prosent).
19
Det har vært fokus på ventetider og fristbrudd og helseforetakene har gjort bemanningsmessige tiltak for å
møte krav knyttet til ventetider og fristbrudd. Bemanningsveksten kommer også som et resultat av økt
aktivitet i flere helseforetak, men det er likevel høy oppmerksomhet på tiltak for å redusere veksten i flere
helseforetak.
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
Somatikk
VoP
BUP
Psykisk helsevern
Hittil i år (gjennomsnitt) Årsestimat vs årsbudsjett (gjennomsnitt)
Hittil i år 2014-2015
Budsjett- Avvik i
Avvik i
Avvik i
HiÅ
Estimat Budsjett Avvik
HIÅ 2014 Endring
avvik prosent
prosent
prosent
988
2,9%
0,8% 34 629
273
35 617
539
1,5%
35 837 35 563
0,1%
8 191
5
8 195
22
0,3%
8 303
8 291
13
0,2%
-0,2%
2 141
2 147
-7
-0,3%
2 136
3
0,2%
-4
2 139
6
0,1% 10 327
8
0,1%
0,2%
10 444 10 438
10 335
18
Tverrfaglig spesialisert behandling
1 579
68
for rusmiddelavhengighet
1 647
- 17
-1,0%
1 690
1 675
14
0,9%
2 296
37
Preshospitale tjenester
- 44
-1,9%
2 377
2 384
-8
-0,3%
2 259
213
2,5%
8 857
8 761
96
1,1%
8 484
397
8 881
Annet
59 204 58 822
382
0,6% 57 279
1 498
708
1,2%
TOTAL
58 776
Tabell 5: Vekst i brutto månedsverk per tjenesteområde per 1. tertial 2015
Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i
dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger,
timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen.
4,3%
1,6%
4,7%
2,6%
Utfordringene for foretaksgruppen er å følge opp bemanningsutvikling mot den aktivitetsveksten som det
legges opp til for å nå kravene knyttet til ventetider og fristbrudd.
Foretakene følges opp på bemanningsutviklingen, særlig knyttet til bruk av overtid, ekstrahjelp og innleie.
Det er innen de variable lønnsområdene foretakene har størst utfordring. Bruk av bemanningsanalyser i
arbeidsplanverktøyet GAT og ledelsesmessig fokus, er viktige faktorer i oppfølgingen av foretakene i
forhold til god bemanningsplanlegging. Alle foretak har tilgang på, og er gitt opplæring i, den regionale
metodikken for bedre resssurstyring (BRASSE). Helse Sør Øst RHF vil følge opp foretakene i forhold til
bemanningstiltak og bedre måloppnåelse.
I tillegg vil fokus på langtidsplanlegging av legeressurer knyttet til “tilgjengelighetsprosjektet” og innføring
av pakkeforløp der en også er avhengig av langtidsplanlegging av leger, gi bedre vilkår for planlegging av
øvrige bemanningsressurer. I overenskomsten med legene er det nedfelt prosedyrer for
bemanningsplanlegging, og Helse Sør-Øst RHF vil ta intiativ til utveksling av erfaringer og samordning av
prosedyre for å oppnå bedre bemanningsplaner for leger.
Bedre ressursplanlegging skal også gi reduksjon i brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og
foretakene vil følges opp sæskilt i forhold til dette. Helse Sør-Øst RHF vil ta intiativet til at foretakene får
en mer enhetlig rapportering og erfaringsutveksling ift hvilke tiltak som gir god effekt.
Bemanningsveksten varierer mellom de ulike foretakene. For enkelte foretak skyldes veksten feil i
budsjetter og periodisering. I første tertial har Oslo universitetssykehus HF en vekst på 587 månedsverk
(3,3 prosent), Sykehuset Østfold HF 140 månedsverk (3,1 prosent), Sørlandet sykehus HF 182
månedsverk (3,5 prosent), Vestre Viken HF 162 månedsverk (2,5 prosent) og Akershus
universitetssykehus HF 54 månedsverk (0,8 prosent).
20
Hittil i år per apr (snitt)
Brutto Månedsverk
Faktisk
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Budsjett
HiÅ 2014 - 2015 per apr
Totalt antall
Endring
%-vis
ansatte per
2015 endring
Avvik
apr (snitt)
2014
151
54
8 874
0,8%
6 538
6 387
18 072
17 930
142
587
535
537
-1
4
3,3%
0,8%
22 619
755
659
671
- 11
18
2,7%
789
Sykehuspartner HF
1 358
1 381
- 23
162
13,6%
1 361
Sykehuset i Vestfold HF
3 975
3 924
51
102
2,6%
5 287
Sykehuset Innlandet HF
7 450
7 327
123
122
1,7%
10 113
Sykehuset Telemark HF
3 013
3 038
- 26
- 51
-1,6%
3 914
Sykehuset Østfold HF
4 661
4 552
109
140
3,1%
6 804
Sørlandet sykehus HF
5 412
5 245
166
182
3,5%
7 134
Vestre Viken HF
6 933
6 904
29
169
2,5%
9 333
171
173
-2
9
5,7%
181
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
58 776
58 068
Tabell 6: Bemanningsutvikling per foretak og endring fra 2014
708
1 498
2,6%
77 162
Helse Sør-Øst RHF
Det er etablert tett kontakt med foretak med bemanningsutfordringer. Foretakene følges opp i
oppfølgingsmøter for å sikre at de har fokus på å løse bemanningsutfordringene.
Overtid - Ekstrahjelp
Bemanningsveksten er stor innen lønnsområdet “ekstrahjelp og overtid”. Foretakene har økt
bemanningen for å løse aktivitetskravene knyttet til ventetider og fristbrudd, og det gjenspeiles blant annet
som avvik i overtid og ekstrahjelp. Samlet utgjør avvikene på totale lønnskostnader 0,5 prosent, og avviket
er i hovedsak knyttet til “overtid - ekstrahjelp”. Det arbeides med særskilt oppfølging av enkelte
helseforetak og det er tett dialog mellom fagmiljøene i HR og økonomi for å bistå foretakene med
styrings- og ledelsesinformasjon.
Foretak
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuspartner HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst
Fast lønn
1 269 099
3 491 755
96 098
123 199
229 735
689 721
1 412 354
577 979
851 039
1 000 671
1 330 984
52 989
11 125 623
Faktisk hittil i år
Avvik hittil i år
Avvik i % av
Overtid og Offentlige
Overtid og Offentlige
budsjett hittil
Fast lønn
ekstrahjelp tilskudd og Annen lønn Totalt
ekstrahjelp tilskudd og Annen lønn Totalt
i år
hittil i år
refusjoner
hittil i år
refusjoner
97 305
- 93 982
213 001
1 485 423
- 3 685
55 760
- 40 642
4 706
16 140
1,1 %
386 057
- 232 198
617 504
4 263 118
8 620
59 261
- 48 244
16 689
36 326
0,9 %
7 978
- 5 128
16 952
115 900
- 2 413
- 1 990
819
- 1 143
- 4 728
-3,9 %
3 398
- 9 070
22 608
140 135
1 307
- 320
- 2 764
- 257
- 2 034
-1,4 %
15 628
- 11 757
50 561
284 167
- 16 099
1 076
- 781
- 8 867
- 24 671
-8,0 %
28 753
- 49 518
121 109
790 064
2 721
5 692
- 9 078
745
80
0,0 %
58 931
- 95 035
229 654
1 605 903
- 6 004
22 136
- 31 026
- 198
- 15 092
-0,9 %
29 802
- 36 136
132 614
704 259
210
8 769
- 6 152
- 292
2 534
0,4 %
61 664
- 55 162
147 193
1 004 734
- 21 815
40 652
- 2 756
- 608
15 474
1,6 %
50 827
- 67 954
171 435
1 154 979
12 877
6 894
- 11 177
11 059
19 653
1,7 %
71 184
- 90 593
226 025
1 537 599
22 076
9 985
- 7 607
1 289
25 743
1,7 %
2 455
- 741
9 060
63 763
1 661
738
- 721
313
1 992
3,2 %
813 979
- 747 273
1 957 716 13 150 045
- 544
208 653
- 160 128
23 437
71 418
0,5 %
Tabell 7: Lønnskostnader hittil i år
Produktivitet
Aktiviteten målt i DRG-poeng øker med 3,6 prosent for helseforetakene sammenlignet med første tertial
2014. Aktivitetsveksten er likevel 0,7 prosent lavere enn budsjettforutsetningene. Sammenholdt med
bemanningsveksten som ligger over budsjett, settes det fokus på tiltak som kombinerer aktivitetsvekst og
god kontroll på bemanningsutviklingen.
Produktiviteten i somatikken er på om lag samme nivå som 2014. Foretakene har imidlertid budsjettert
med en bedring i produktivitet som de så langt ikke har oppnådd.
21
DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk
DRG-poeng
1,76
1,74
2,12
2,00
1,84
1,96
2,01
1,96
1,88
1,80
1,82
1,77
2,16
2,12
1,06
1,06
1,52
1,47
1,80
2
1,79
4
0
AHUS
OUS
SUN
SiV
SI
DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2014
ST
SØ
SS
VV
HSØ
DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ
Figur 6: DRG-produktivitet per brutto månedsverk hittil i år 2014 og 2015
For enkelte foretak er det ikke samsvar mellom budsjettert bemanning og budsjettert aktivitetsvekst.
Foretakene må vurdere tiltak som kan gi ytterligere effektivisering og aktivitetsvekst uten å pådra seg økte
bemanningskostnader. Foretakene må rapportere på tiltakene i oppfølgingsmøter. De fleste foretakene når
ikke budsjettmålene på aktivitet til tross for overforbuk på bemanning. Det er således behov for å
forsterke oppfølgingen av forholdet mellom bemanning og aktivitet.
Hittil i år
DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge
for"- ansvaret
Faktisk
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
Betanien Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
Kjøp fra andre helseregioner
Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre
Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private
sykehus og kjøp fra andre helsereg.
DRG-poeng dyre biologiske legemidler
DRG-poeng kreftlegemidler
Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret
Budsjett
Årsest. mot årsbud.
Avvik i
prosent
Avvik
∆
Prosent
Endring HiÅ 2015 2014
Endring
Prosent
28 034
70 322
1 817
18 660
32 880
13 518
19 354
23 350
32 806
240 741
1 598
7 013
5 928
2 905
593
258 778
2 658
4 631
28 164
71 729
1 797
18 757
32 560
13 538
19 706
23 490
32 669
242 412
1 681
7 340
5 848
3 155
606
261 042
2 656
5 361
- 130
-1 407
20
- 97
320
- 21
- 352
- 140
137
-1 671
- 83
- 327
80
- 250
- 13
-2 264
2
- 730
-0,5 %
-2,0 %
1,1 %
-0,5 %
1,0 %
-0,2 %
-1,8 %
-0,6 %
0,4 %
-0,7 %
-4,9 %
-4,5 %
1,4 %
-7,9 %
-2,1 %
-0,9 %
0,1 %
-13,6 %
0
-1
0
- 41
441
0
- 49
820
306
1 476
- 147
- 262
0
0
0
1 067
- 193
-1 383
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-0,1 %
0,5 %
0,0 %
-0,1 %
1,2 %
0,3 %
0,2 %
-3,1 %
-1,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,1 %
0,0 %
-9,5 %
1 129
1 689
31
419
1 446
173
1 078
841
1 523
8 330
12
584
173
- 58
14
9 055
564
630
4,2 %
2,5 %
1,7 %
2,3 %
4,6 %
1,3 %
5,9 %
3,7 %
4,9 %
3,6 %
0,8 %
9,1 %
3,0 %
-1,9 %
2,3 %
3,6 %
26,9 %
15,7 %
266 066
269 059
-2 992
-1,1 %
- 509
-0,1 %
10 248
4,0 %
11 019
10 683
335
3,1 %
- 152
-0,6 %
1 429
14,9 %
1 501
1 578
- 77
-4,9 %
2
0,0 %
1 501
278 586
281 320
-2 734
-1,0 %
- 659
-0,1 %
13 178
5,1 %
Tabell 8: DRG-poeng ”sørg for”-ansvaret per helseforetak / sykehus
10.
Kommunikasjon og omdømme
Omdømmemåling våren 2015
Helse Sør-Øst RHF gjennomførte våren 2015 en omdømmemåling. Undersøkelsen er gjort i mars blant
4 900 respondenter i befolkningen over 18 år, bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder. Det er
intervjuet 700 personer i hvert sykehusområde, med unntak av Vestfold og Telemark hvor det er gjort 350
intervjuer i henholdsvis Vestfold og Telemark. Det er Sentio Research group som gjennomfører
undersøkelsen på vegne av Helse Sør-Øst.
I målingene blir respondentene blant annet spurt om; hvor stor tiltro du har til å få den sykehusbehandling du
trenger hvis du skulle bli syk eller skadet. Andelen som har meget stor eller ganske stor tiltro til
spesialisthelsetjenesten har i snitt ligget på 80 prosent siden 2011. For mars 2015 går tiltroen opp og ligger
nå på 82 prosent. Dette er det nest beste resultatet siden målingene startet.
22
På spørsmålet om; hvor fornøyd du er med det samlede sykehustilbudet i ditt sykehusområde, svarer tre av fire at de er
svært eller ganske fornøyd. 25 prosent har enten ikke gjort seg opp en mening eller er usikre på hva de
mener. Kun tre prosent av de spurte sier de er svært misfornøyde med tilbudet. Befolkningen er mest
fornøyd i Oslo, samt de som tilhører Sykehuset Innlandet. Begge får signifikant høyere skåre enn snittet.
Det er befolkningen i Østfold som er minst fornøyd med det samlede tilbudet, og til tross for bedring
siden høsten, ligger Sykehuset Østfold signifikant under snittet.
Helse Sør-Øst har en visjon om å gi gode og likeverdige helsetjenester, og respondentene har svart på om
de er enige (100) eller uenig (0) i at Helse Sør-Øst lever opp til denne visjonen. Resultatene fra
undersøkelsen viser at innbyggerne mener at foretaksgruppen lever opp til visjonen. Resultater ligger på
den positive siden av skalaen, med en skåre på 70. Dette er på nivå med undersøkelsene tatt opp både
våren og høsten 2014.
Respondentene blir også bedt om å besvare; alt i alt hvor godt eller dårlig inntrykk du har av det regionale
helseforetaket som eier sykehusene. Det standardiserte gjennomsnittet for totalinntrykk ligger på positiv side for
helseforetaket som helhet, med en skåre på 59 av 100. Sammenlignet med forrige måling er det ingen
signifikante endringer. Heller ikke noen av sykehusområdene skiller seg signifikant ut i noen retning.
Pårørende er mer negative enn de som selv har vært pasienter.
I undersøkelsen blir respondentene også bedt om å svare på spørsmål knyttet til blant annet ledelse,
vurdering av arbeidsplass og organisering.
Sykehusledelsen oppnår stadig bedre resultat i hele helseregionen. En skåre på 60 totalt sett, er bedre enn
forrige måling, og betydelig bedre enn høsten 2013 (53).
Påstanden ”Sykehuset yter god pasientbehandling” fikk 74 av 100 mulige poeng, noe som er identisk med de to
siste målingene. På dette spørsmålet er den eldste delen av befolkningen mer positiv enn andre, med en
skåre på 77.
Helseforetakene vurderes også positivt som arbeidssted. Påstanden ”Sykehuset er en interessant arbeidsplass”
oppnådde 74 av 100 mulige poeng. Ansatte i helseforetakene oppnår høyeste skåre på denne indikatoren
med 84 poeng. Dette harmonerer bra med resultatene fra fjorårets medarbeiderundersøkelse i Helse SørØst.
Mediedekning
I perioden 1. januar 2015 til 30. april 2015 var det total cirka 9 150 presseklipp der det regionale
helseforetaket eller ett av helseforetakene var omtalt. Det er om lag 750 færre presseklipp enn samme
periode i fjor. Helse Sør-Øst er den regionen som har flest presseklipp av de fire regionene.
23
Omskjæring
Planarbeid i
sykehusområder
Strategiplan
Sørlandet
Bygg OUS
Ahus – mann døde pga
lite mat
OUS dømt i sak vedr
filipinsk arbeidskraft
Fødetilbud
Sørlandet mm
Strategiplan
Sørlandet
Helse Midt:
Sykehushøring
Påske
Figur 7: Viser medietrykk uke for uke fra januar, for alle regioner per utgangen av april 2015.
Presseklippene i Helse Sør-Øst, der det regionale helseforetaket eller helseforetakene er nevnt, vektes
rutinemessig av det regionale helseforetaket. Oppslagene vektes som positive (grønn), nøytrale (gul) eller
negative (rød). Vektingen gir aldri et objektivt bilde, men gir et inntrykk av vinklingen på saken som
omtaler virksomheten og den gir også et inntrykk av utviklingen over tid.
Figur 8: Tall for 2014 og 2015
Det regionale helseforetaket er opptatt av å vise resultater gjennom ulike kanaler. Helse Sør-Øst RHF har
publisert om lag 100 nettsaker i første tertial og noen av disse er sendt som pressemeldinger. Dette
genererer oppslag i både fagpresse, lokal- og regionaviser.
Helse Sør-Øst RHF har blitt mer aktive på Twitter og har nå om lag 4 200 følgere. Twitter-meldingene blir
både sett og retwitret. Over 60 000 har sett våre Twitter-meldinger første tertial. Nyhetsbrev fra det
regionale helseforetaket sendes jevnlig ut til om lag 3 600 mottakere.
Foretaksgruppen har tatt i bruk nytt statistikkverktøy og får nå bedre oversikt over bruken av nettsidene,
og kan på sikt bruke denne informasjonen i nettutvikling. Per i dag er grunnlaget litt for lite til å trekke
konkrete konklusjoner.
24
Samlet hadde nettsidene til foretaksgruppen til sammen 2,3 millioner besøk første tertial 2015. Totalt
hadde foretakene nærmere 7 millioner sidevisninger, det vil si tre sidevisninger per besøk i snitt. Flere og
flere bruker mobile enheter for å følge helseforetakene på nett. Av statistikken ser vi at flere helseforetak
har om lag 30 prosent av sin nettbruk på mobile flater. Foretakgruppen skal følge denne utviklingen tett,
og i det nasjonale nettprosjektet som pågår er det i enda større grad tatt høyde for at
informasjonstilgjengeligheten skal være god, uavhengig av plattform informasjonen leses på.
Foretaksgruppen følger også tettere opp hvilke sider og informasjon som blir brukt og søkt på, og vil
bruke denne statistikken til forbedring av nettsider framover.
11.
Samlet risikovurdering for Helse Sør-Øst
Risikovurdering etter første tertial 2015
Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og i tråd
med de styringskrav som HOD fastsetter i oppdragsdokument og foretaksmøte, samt øvrige vedtak som
fattes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Effektiv styring forutsetter at det er etablert en internkontroll i
virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler.
Løpende risikovurdering forutsettes å være et av grunnlagene for styringsdialogen internt i det enkelte
helseforetak, inn mot helseforetakets styre og mellom helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.
Helseforetakene rapporterer hver måned på de fem prioriterte målene for Helse Sør-Øst og hvert tertial
for alle aspekter ved driften til Helse Sør-Øst RHF. Risikovurdering i forhold til månedsrapporter til eget
styre danner grunnlag for tiltak for å redusere risiko og er styrenes ansvar.
Fremsendelse av styrebehandlede risikovurderinger endrer ikke på ansvarsposisjonene i foretaksgruppen
og erstatter ikke løpende dialog mellom nivåene, men samles inn som grunnlag for å gjøre den samlede
risikovurdering for foretaksgruppen.
Risikovurdering innebærer å identifisere risikoer som kan true oppfyllelsen av virksomhetens mål og krav.
Med bakgrunn i mål og krav er den et hjelpemiddel for styret og ledelsen til å identifisere hvilke områder
som bør ha størst prioritet i kommende periodes internkontrollarbeid. Videre vil risikovurderingen gi
grunnlag for risikostyringen av virksomheten. Risikostyringen omfatter tiltak og prioriteringer for hva som
bør følges opp.
Risikovurderingen i seg selv gir også en fremstilling som viser omverdenen hvilke områder som gis spesielt
ledelsesmessig fokus i Helse Sør-Øst RHF og helseforetaksgruppen i 2015. Risikostyringen forutsetter at
det utarbeides gode tiltaksplaner for de områdene som er forbundet med uakseptabel risiko.
Risikovurderingen for første tertial 2015 bygger på tidligere risikovurderinger for foretaksgruppen,
korrigert for de nye utfordringene som fremkommer i oppdragsdokument 2015 og
foretaksmøteprotokoller hittil i året.
Mange av helseforetakenes innspill omfatter områder og tema som er viktige i forhold til driften av et
enkelt helseforetak eller en enkelt avdeling ved et helseforetak. Metodisk organiseres og kategoriseres alle
innspill for å gi en hensiktsmessig overordnet oversikt over hvordan de påvirker helseforetaksgruppen
som helhet. Gjennom dette arbeidet defineres de områdene som inngår i den overordnede
risikovurderingen, og som vurderes som kritiske suksessfaktorer i forhold til foretaksgruppens
oppgaveløsning.
For alle områder gjøres en vurdering av hva som er sannsynligheten for at foretaksgruppens mål og krav
ikke vil bli oppfylt. Samtidig vurderes risikoområdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at
området ikke håndteres på en god nok måte. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens gjøres
uavhengig av hverandre.
25
I matrisen Risikokart etter første tertial 2015 nedenfor, vises hvordan områdene ut fra vurdert sannsynlighet
og konsekvens kategoriseres i forhold til risiko på en skala fra lav til kritisk. All virksomhet er forbundet
med risiko, men noe risiko er akseptabel. For foretaksgruppen blir områder som defineres med ”lav”
risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle områder som er forbundet med ”moderat”, ”høy” eller
”kritisk” risiko skal det synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko og når det
forventes av tiltakene har fått ønsket virkning. Oversikten over dette er tatt inn i tabellen Iverksatte og
planlagte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko.
De områdene som vurderes å innebære mer enn akseptabel risiko etter første tertial 2015 er:
Endring i overordnet risikovurdering fra tredje tertial 2014
til første tertial 2015
1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
2 Pasientsikkerhet og pasientadministrative rutiner/systemer
3 Arbeidsmiljø/HMS
4 Økonomisk handlingsrom
5 Fellestjenester, inkludert teknologi
6 Behandlingskapasitet, rekruttering og fagutvikling
7 Driften av Ahus
8 Nytt østfoldsykehus
Endring i vurdering
konsekvens risiko
Uendret
Uendret
Uendret
Redusert 1
Uendret
Uendret
Redusert 1
Uendret
Redusert
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Uendret
Redusert 1
Uendret
Redusert
sannsynlighet
Tabell 9: Endringer i sannsynlighet, konsekvens og risikobilde fra 3.tertial 2015
Risikobildet er først og fremst et hjelpemiddel for ledelsen for å identifisere hvilke områder som trenger
særskilt oppmerksomhet i perioden fremover. Hensikten med den økte oppmerksomheten er å kunne
korrigere utviklingen for å oppnå så gode resultater som mulig i løpet av året. Tiltakene som er tatt inn i
tabellen Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko skal bidra til dette på det
regionale nivået. Det enkelte helseforetak utarbeider også egne tiltak for å redusere risiko i forhold til sitt
eget risikobilde.
Vurdering av helseforetaksgruppens overordnede risiko
Helse Sør-Øst har i 2015 fortsatt et spesielt fokus på arbeidet med tilgjengelighet og pasientsikkerhet.
Flere av risikoområdene er knyttet opp mot dette og risikobildet vil derfor være et viktig ledelsesmessig
hjelpemiddel som viser de områdene som må ha størst fokus for at arbeidet med tilgjengelighet og
pasientsikkerhet skal gi så gode resultater som mulig i 2015.
Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter første tertial 2015 slik at det ikke foreligger vesentlig
økt risiko for redusert kvalitet eller pasientsikkerhet. Helse Sør-Øst vil som helhet fortsatt kunne ivareta
sitt ”sørge for”-ansvar på samme nivå som tidligere eller bedre. Det er likevel ikke tilfredsstillende at
arbeidet med reduksjon av ventetid og fjerning av fristbrudd ikke ser ut til å føre til ønskede resultater fort
nok.
For de enkelte risikoområdene legges følgende vurderinger og tiltak til grunn for ledelsens
oppmerksomhet i 2015:
• Risikoområde 1 - Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
Risiko er vurdert som “høy”(oransje), som innebærer at området vurderes å være forbundet med
uendret risiko siden forrige vurdering. Det er satt i verk en rekke tiltak, både på regionalt og
helseforetaksnivå for å redusere risiko for dette området. Flere helseforetak melder om økt
måloppnåelse, men det er nødvendig at arbeidet intensiveres og at det ledelsesmessige fokus
opprettholdes. Mange av de regionale tiltakene som er iverksatt er forankret i “Tilgjengelighetsprosjektet”
og “Glemt av sykehuset” og følges opp i de faste oppfølgingsmøter med helseforetakene.
Helse Sør-Øst RHF har utviklet et analyseverktøy, for at sykehuspoliklinikkene selv skal kunne
benchmarke seg mot hverandre.
26
• Risikoområde 2 - Pasientsikkerhet og pasientadministrative rutiner/systemer
Risiko er vurdert som “høy”(oransje), som innebærer at området vurderes å være forbundet med
uendret risiko siden forrige vurdering. Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er høyt prioritert og
flere helseforetak kan vise til forbedret måloppnåelse i 2014. På tross av en noe redusert sannsynlighet
for at målet ikke skal nås, er det likevel viktig med fortsatt tett oppfølging av arbeidet.
Arbeidet med å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner følges opp blant annet gjennom data fra
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS). Det
arbeides for å sikre lik registrering ved alle helseforetak og sykehus. I dette arbeidet er Regionalt
kompetansesenter for smittevern i Helse Sør Øst ved Oslo universitetssykehus en sentral medspiller.
Sykehusinfeksjoner følges også opp i de systematiske journalundersøkelsene som gjennomføres
månedlig ved hjelp at Global Trigger Tool (GTT).
Helse Sør-Øst viderefører arbeidet med å sikre at pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på
mottatt henvisning blant annet gjennom tett oppfølging av helseforetakene i 2015.
Det primære ansvaret for intern kontroll, risikostyring og oppfølging av avvik etter tilsyn ligger hos
helseforetakene som selvstendige pliktsubjekter. Helse Sør-Øst RHF følger likevel opp dette gjennom
tertialvis rapportering fra helseforetakene på tilsyn og avvik.
• Risikoområde 3 - Arbeidsmiljø/H MS
Risiko er vurdert som ”moderat” (gul), som innebærer at området vurderes å være forbundet med
redusert risiko siden forrige vurdering. Blant annet gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
vises det til forbedret måloppnåelse. Dette er tema i de faste oppfølgingsmøtene Helse Sør-Øst RHF
har med helseforetakene.
Helse Sør-Øst RHF følger opp etiske retningslinjer og samfunnsansvar fortløpende gjennom blant
annet anskaffelser og revisjoner av leverandørkjeder. Det vedtatte antikorrupsjonsprogrammet skal
implementeres i hele helseforetaksgruppen.
Veileder for utvikling av sikkerhet i sykehusene er ferdigstilt og et felles regionalt rammeverk for det
samlede HMS-arbeidet er utarbeidet.
• Risikoområde 4 - Økonomisk handlingsrom
Risiko er vurdert som “høy”(oransje), som innebærer at området vurderes å være forbundet med
uendret risiko siden forrige vurdering.
De fleste helseforetakene har økonomiske resultater som samsvarer med kravene som er stilt fra Helse
Sør-Øst RHF, men det er hos flere helseforetak fortsatt utfordringer forbundet med å skape
økonomisk handlingsrom for å sikre tilstrekkelige rammer til investering og vedlikehold. Utviklingen
følges gjennom løpende oppfølging av og dialog med helseforetakene om resultatutviklingen generelt.
Spesielt ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF
vil resultatutviklingen bli fulgt nøye.
• Risikoområde 5 - Fellestjenester, inkludert teknologi
Risiko er vurdert som “høy”(oransje), som innebærer at området vurderes å være forbundet med
uendret risiko siden forrige vurdering. I arbeidet med “Digital fornying” er alle programmene som leverte
kliniske IKT-løsninger slått sammen til ett program, “Regional klinisk løsning” (RKL). Det er utarbeidet
nye prosesser og rutiner for leverandørstyring og -strategi og det vurderes etableret strategisk
partnerskap for infrastrukturtjenester for å sikre økt kapasitet og mer stabil drift.
IKT-støtte til forskning skal sikres blant annet gjennom “Infrastrukturmoderniseringsprogrammet “(IMP) og
ved å etablere et godt beslutningsunderlag for det videre arbeidet.
27
• Risikoområde 6 - Behandlingskapasitet, rekruttering og fagutvikling
Risiko er vurdert som “moderat” (gul), som innebærer at området vurderes å være forbundet med
uendret risiko siden forrige vurdering. Det pågår et kontinuerlig arbeid innenfor dette området.
Helseforetaksgruppen som helhet kan vise til forbedret måloppnåelse, men for enkelte fagområder er
utviklingen ikke tilstrekkelig til å redusere risiko.
Tiltakene i “Tilgjengelighetsprosjektet” for å bedre ressursutnyttelsen på poliklinikkene har som mål å øke
aktiviteten, med den konsekvens at en reduserer ventetider og unngår fristbrudd.
Behandlingskapasiteten i regionen og i hvilke grad denne er tilpasset befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester følges løpende og det er pågående arbeid knyttet til analyse av aktivitet og
kapasitet i regionen. Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 er levert av SINTEF og arbeidet med
å utrede løsninger for kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet er organisert som et eget prosjekt.
Det er i 2013-2014 etablert regionale rutiner for rullering av helseforetakenes oversikter over
kompetansebehov og tiltaksplaner rettet mot særlig sårbare fagmiljøer. Det skal i 2015 utarbeides en
regional behovsanalyse.
• Risikoområde 7 - Driften av Ahus
Risiko er vurdert som “høy”(oransje), som innebærer at området vurderes å være forbundet med
uendret risiko siden forrige vurdering. Helseforetaket kan på flere områder fortsatt ikke vise til ønskede
resultater. Den spesielle oppfølgingen fra Helse Sør-Øst RHF videreføres.
• Risikoområde 8 - Nytt østfoldsykehus
Risiko er vurdert som ”moderat” (gul), som innebærer at området vurderes å være forbundet med
redusert risiko siden forrige vurdering.
På mange områder er risiko forbundet med nytt østfoldsykehus redusert betraktelig. I 2015 vil mye av
utfordringen være å flytte funksjoner, ta i bruk nye fasiliteter og sikre god og effektiv drift. Med
bakgrunn i dette opprettholdes det ledelsesmessige fokus fra Helse Sør-Øst RHF.
Interne revisjoner utført av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Et av grunnlagene for risikovurderingen er resultatet av interne revisjoner utført av konsernrevisjonen i
Helse Sør-Øst. Revisjonsrapportene er tidligere styrebehandlet i det angjeldende helseforetak og ligger til
grunn for oppsummeringsrapporter og årsrapport 2014 fra konsernrevisjonen og revisjonsutvalget i Helse
Sør-Øst RHF.
Styret i det enkelte helseforetak skal følge opp at helseforetaket planlegger, iverksetter og følger opp tiltak
som dekker de anbefalingene som er gitt av konsernrevisjonen, jf. oppdrag og bestilling 2015 til
helseforetakene. Administrerende direktør i det enkelte helseforetak skal gjennom dette sikre forbedringer
i helseforetakets internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring. Styrets og administrerende direktørs
ansvar følger av helseforetaksloven og er nærmere presisert i veileder for styrearbeid i helseforetakene og i
oppdrag fra eier, sist gjennom oppdrag og bestilling til helseforetakene i 2015. Det enkelte helseforetak må
foreta en risikovurdering av de funn som fremkommer i revisjonsrapportene, og prioritere tiltakene som
skal sikre varig forbedring og læring i hele helseforetaket.
I 2014 har konsernrevisjonen ikke gjennomført interne revisjoner i det regionale helseforetaket. Imidlertid
vil funn i konsernrevisjonens rapporter som er gjennomgående for foretaksgruppen kunne gi grunnlag for
regionale tiltak og forbedringsarbeid. Eksempelvis er et funn i revisjonene i 2014 fulgt opp i oppdrag og
bestilling 2015 gjennom at det stilles konkrete krav til struktur og kompetanse i forbindelse med
helseforetakenes fullmaktssystemer.
28
Risikokart etter første tertial 2015
Sannsynlighet
1:
2:
3:
4:
5:
Konsekvens
Meget liten
Liten
Moderat
Stor
Svært stor
Fargekoder i risikovurderingen:
Rød farge:
Oransje farge:
1:
2:
3:
4:
5:
Kritisk
Høy
Ubetydelig
Lav
Moderat
Alvorlig
Svært alvorlig
Gul farge:
Grønn farge:
Moderat
Lav
Risikokart etter første tertial 2015 med endringer fra tredje tertial 2014
5
(2)
5
Sannsynlighet
4
2
1
(3)
3
7
(8)
3
4
6
2
8
1
Nye områder
i kursiv
•
•
1
2
3
4
5
Konsekvens
Risikokartet inneholder overordnede risikoområder, definert gjennom en vurdering med utgangspunkt i skjema for sannsynlighet og konsekvens
Risikoområder vurdert til lav risiko, rapporteres ikke.
Risikoområdene i tabellen
1
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
2
Pasientsikkerhet og pasientadministrative rutiner/systemer
3
Arbeidsmiljø/HMS
4
Økonomisk handlingsrom
5
Fellestjenester, inkludert teknologi
6
Behandlingskapasitet, rekruttering og fagutvikling
7
Driften av Ahus
8
Nytt østfoldsykehus
29
Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko
1
2
Oversikt over regionale tiltak som er iverksatt eller planlagt
Tidsplan for
- etter første tertial 2015
gjennomføring
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
Helse Sør-Øst RHF har intensivert arbeidet for å understøtte
Arbeidet fortsetter i 2015
helseforetakene og sykehusene i deres arbeid med reduksjon av
ventetider og fristbrudd gjennom prosjektene “Tilgjengelighetsprosjektet”
og “Glemt av sykehuset”. Innsatsen er samordnet gjennom tett
samarbeid mellom arbeid med implementering av pakkeforløp og de
to prosjektene.
Fristbrudd/ventetider er et hovedtema på alle Helse Sør-Øst RHFs
Følges opp månedlig
oppfølgingsmøter med helseforetakene. Det skal gjennom dette sikres
at helseforetakene følger opp egne tiltaksplaner og supplerer disse ved
manglende måloppnåelse. I tillegg til arbeid med å forbedre
ressursutnyttelsen med bedre drift/logistikk, er det bl.a. gjennomført
tiltak knyttet til lengre planleggingshorisont, økt utnyttelse av
eksisterende arbeidstid, forlenget åpningstid med kveldpoliklinikk
m.m.
Helse Sør-Øst RHF har utviklet et analyseverktøy, for at
Løpende
sykehuspoliklinikkene selv skal kunne benchmarke seg mot hverandre.
I arbeidet med fristbrudd og ventetider er det innført to nye
Løpende
indikatorer (“Andel nyhenviste med fast time” og “Intern venteliste /
etterslep”) samt at foretakene nå følges opp på fagområder.
Pasientsikkerhet og pasientadministrative rutiner/systemer
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent
Norsk Folkehelseinstitutt publiserte for første gang i mai 2014 data
Løpende
fra NOIS gjennom et helt år (2013). Rapporten er sendt
helseforetakene til hjelp i arbeidet med å forebygge infeksjoner og
oversendt fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern til
vurdering.
Helse Sør-Øst RHF arbeider med å sikre lik registrering ved alle
Løpende
helseforetak og sykehus (v/ Kompetansesenteret for smittevern) og å
implementere tiltakene i Pasientsikkerhetsprogrammet
Sykehusinfeksjoner følges med Global Trigger Tool (GTT), en
Løpende
systematisk journalundersøkelse der 20 tilfeldige pasientjournaler
gjennomgås per måned. Dette har vært gjort kontinuerlig fra 2011 og
følges fortløpende inn i 2015. Helse Sør-Øst RHF arbeider i
samarbeid med smittevernavdelingene ved helseforetak og sykehus.
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
Iverksettingen av ”pakkeforløp” for kreftpasienter fra 2015 og ny
2015
pasient- og brukerrettighetslov 1. september 2015, understreker
behovet for god planlegging og lang planleggingshorisont. Helse SørØst RHF arbeider med å utvide helseforetakenes
planleggingshorisont. Det arbeides også med å sikre korrekt og
proaktiv bruk av de pasientadministrative systemene for å gi bedre
oversikt over egen aktivitet, kapasitet og dermed mulighet for bedre
planlegging. Helse Sør-Øst RHF vil følge helseforetakene månedlig
gjennom 2015 i forhold til utvikling av denne indikatoren.
• Intern kontroll, risikostyring og oppfølging av tilsyn
Helseforetakene og de private ideelle sykehus med avtale med Helse
2015
Sør-Øst RHF er selvstendige pliktsubjekt som selv skal følge opp
avvik etter tilsyn. Styrene skal påse at det skjer. Rapportering av avvik
etter tilsyn i Helse Sør-Øst er fra 2014 innført hvert tertial. Oversikten
viser hvilke internkontrollkrav det er brudd på i foretakene, og
30
3
4
5
Oversikt over regionale tiltak som er iverksatt eller planlagt
Tidsplan for
- etter første tertial 2015
gjennomføring
dermed hvilke styringsmessige forhold som har gitt avvik.
Arbeidsmiljø/HMS
• Involvering i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og forbedringstiltak for egen enhet
Andelen medarbeidere som har vært involvert i oppfølgingsarbeidet
Løpende
gikk ned 3 prosentpoeng i 2014 sammenliknet med 2013. Dette følges
opp i de faste oppfølgingsmøtene Helse Sør-Øst RHF har med
helseforetakene, i HR-direktørmøte og i månedlige møter i regional
arbeidsgruppe for medarbeiderundersøkelsen, som også er
forvaltningsorgan for elektronisk handlingsplanverk
• Etikk og miljø
Oppfølging av etiske retningslinjer og samfunnsansvar følges opp
Løpende
fortløpende gjennom blant annet anskaffelser og revisjoner av
leverandørkjeder
Implementering i henhold til vedtatt plan av vedtatt
Løpende i 2015
antikorrupsjonsprogram for hele helseforetaksgruppen
• Arbeidsmiljø/H MS og organisasjonsutvikling
Utvikling av sikkerhet i sykehusene - Veileder er ferdigstilt, men vil
Implementering fra høsten
først bli drøftet i Direktørmøte tidlig høst 2015
2015
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet et felles regionalt rammeverk for
2015-2016
det samlede HMS-arbeidet. Rammeverket beskriver hvilke felles
ambisjoner Helse Sør-Øst skal ha for HMS-arbeidet. Rammeverket
implementeres høsten 2015 og det iverksettes rapportering av
styringsindikatorer fra 2016 for hele foretaksgruppen
Økonomisk handlingsrom
Løpende oppfølging av og dialog med helseforetakene om
Løpende
resultatutviklingen generelt. Spesielt ved Akershus universitetssykehus
HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF vil
resultatutviklingen bli fulgt nøye. Utviklingen vil også bli fulgt opp i
foretaksmøte og eventuelt med særskilte gjennomganger for styret i
Helse Sør-Øst RHF
For investeringsprosjekter skal beregning av økonomisk bærekraft
Løpende
gjennomføres ved bruk av felles regional metodikk. Det kreves at
helseforetaket påviser økonomisk bærekraft.
Fellestjenester, inkludert teknologi
Digital fornying har slått sammen alle programmene som leverte
Gjennomført fra januar
kliniske IKT-løsninger (og samhandlingen mellom dem) til ett
2015. Følges opp
program - Regional klinisk løsning (RKL). Sammenslåingen setter
fortløpende.
RKL-programmet i ytterligere stand til å nå de målene som er satt, og
reduserer risiko, ved å forenkle styringen og forbedre områdene
kommunikasjon, leverandørstyring, leveranseplanlegging,
standardiseringsarbeid, gevinstrealisering og endringsarbeid,
rapportering og oppfølging, samt redusere avhengighetene mellom
programmene.
Det er utarbeidet nye prosesser og rutiner for leverandørstyring og Gjennomført i 2014-2015.
strategi. (løpende tiltak, videreføres fra 2014)
Redusert risiko som
resultat.
Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) - aktivitet i virksomhetsplan 2015:
2015-2016. Løpende
aktivitet.
• Bidra i arbeidet med å etablere regional MTU- innkjøp for
teknologi, standarder etc.
En eventuell etablering av strategisk partnerskap for
Utredning pågår
infrastrukturtjenester vil gi økt kapasitet og mer stabil drift.
IKT-støtte til forskning - aktivitet i virksomhetsplan 2015:
2015-2016. Løpende
• Sikre at Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) leverer de aktivitet.
31
6
7
8
Oversikt over regionale tiltak som er iverksatt eller planlagt
- etter første tertial 2015
tjenester som er definert til forskningsmiljøene ved Oslo
universitetssykehus HF (fase 1), og sikre at dette er avstemt med
regionale behov.
• Sikre, i samarbeid med avdeling Forskning og Innovasjon, at
beslutningsunderlag for det videre arbeidet regionalt ivaretar
regionale behov for IKT til forskning.
Behandlingskapasitet, rekruttering og fagutvikling
• Behandlingskapasitet
Tiltakene i “Tilgjengelighetsprosjektet” for å bedre ressursutnyttelsen på
poliklinikkene har som mål å øke aktiviteten, med den konsekvens at
en reduserer ventetider og unngår fristbrudd.
Helse Sør-Øst RHF har som en naturlig del av ivaretakelsen av sitt
”sørge for”-ansvar en løpende overvåking av behandlingskapasiteten i
regionen og i hvilke grad denne er tilpasset befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester. På denne bakgrunn gjøres behovsvurderinger
knyttet til eksterne anskaffelser. Det er i første tertial 2015
gjennomført behovsvurdering for radiologi og dette arbeidet har
resultert i en beslutning om å gjøre nye anskaffelser for 2016.
Helse Sør-Øst RHF har pågående arbeid knyttet til analyse av aktivitet
og kapasitet i regionen. Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030
er levert av SINTEF og arbeidet med å utrede løsninger for
kapasitetsutfordringer i hovedstadsområde er organisert som et eget
prosjekt. Det er planlagt å legge fram en sak til styret i Helse Sør-Øst
RHF i desember 2015.
• Utdanning og rekruttering helsepersonell
Det er i 2013-2014 etablert regionale rutiner for rullering av
helseforetakenes oversikter over kompetansebehov og tiltaksplaner
rettet mot særlig sårbare fagmiljøer. Det skal i 2015 utarbeides en
regional behovsanalyse.
Det skal videre gjennomføres et fellesregionalt arbeid basert på
følgende hovedgrep:
• Sikre systemer og rutiner for løpende rapportering av tilgjengelig
kompetanse og kapasitet fra foretakene
• Systematisere og samordne formidling av kompetanse- og
personellbehov fra foretakene til relevante utdanningsinstitusjoner
og myndigheter
• Omstrukturere og effektivisere plan- og beslutningsprosesser og
andre prosesser slik at de bidrar til å sikre kritisk kompetanse til
rett tid og på rett sted i foretakene
Det fellesregionale arbeidet med strategisk kompetanseutvikling
organiseres i startfasen som et prosjekt for 1-2 år
Tidsplan for
gjennomføring
2015
Løpende
2015
Behovsanalyse utarbeides i
løpet av høsten 2015.
Handlingsplan er
utarbeidet våren 2015,
tiltak gjennomføres i løpet
av høsten 2015.
Regionalt prosjekt
etableres i løpet av juni
2015
• Utvikling av medisinsk metode og praksis, pleie og kompetanseutvikling
Oppfølging av indikatorer på kvalitet.
2015
Lage felles kvalitetsindikatorer for private leverandører.
2015
Driften av Ahus
Helse Sør-Øst RHF har etablert et eget oppfølgingsregime i forhold
Løpende
til Akershus universitetssykehus.
Nytt østfoldsykehus
Det er etablert et eget oppfølgingsregime i samarbeid mellom Helse
Løpende
Sør-Øst RHF, Sykehuspartner, Sykehuset Østfold og Prosjekt nytt
østfoldsykehus.
Tabell 10: Tiltak
32
12.
Tertialrapport – alle tabeller og figurer
Der hvor det ikke er oppgitt kilde er data hentet fra intern rapportering fra helseforetakene/sykehusene til
Helse Sør-Øst RHF.
Oversiktstabell
Budsjett HiÅ
Faktisk HiÅ
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
Avvik HiÅ
HiÅ 2014
Årsestimat
Årsbudsjett
Avvik
Kvalitet
Ventetid
Fristbrudd
71,0
6,0%
72,9
6,1%
Aktivitet
DRG-poeng
"Sørge for" (Dag, døgn og polikl.)
Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler
Totalt antall DRG-poeng "sørge for"
Utført i eget HF
Polikliniske konsultasjoner
Somatikk
VoP
BUP
TSB
266 066
2 599
278 586
266 957
269 059
12 261
281 320
269 306
-2 992
-9 662
-2 734
-2 349
255 818
9 590
265 408
257 994
786 863
30 661
817 524
790 061
787 372
30 811
818 183
789 266
-509
-150
-659
795
930 320
293 729
171 970
79 755
932 829
300 086
172 132
81 998
-2 509
-6 357
-162
-2 243
909 021
276 931
166 331
73 428
2 719 924
847 898
478 043
231 004
2 706 650
869 279
480 033
237 494
13 274
-21 381
-1 990
-6 490
58 776
135 177
813 979
0,0 %
58 068
70 521
605 326
708
64 656
208 653
57 279
118 343
750 594
7,8 %
59 204
420 000
2 315 216
58 822
257 661
1 808 460
382
162 340
506 756
26 373 287
26 677 398
2 310
-301 802
373 755
71 953
26 349 089
26 110 343
1 240
239 987
239 987
24 197
-567 055
1 069
-541 788
373 755
-168 033
24 303 866
24 136 815
2 608
169 659
169 659
77 442 000
78 009 000
15 000
-553 000
1 121 000
568 000
77 246 265
76 579 903
14 639
680 500
680 500
195 735
-1 429 097
361
-1 233 500
1 121 000
-112 500
Bem anning
Brutto månedsverk
Innleie helsepersonell (tall i 1000 kr)
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr)
Sykefravær (forrige måned)
Økonom i
Driftsinntekter
Driftskostnader *
Netto finansresultat
Årsresultat
Herav endrede pensjonskostnader
Korrigert resultat
Tabell 11: Oversiktstabell
Kvalitet og pasientsikkerhet
Ventetid og fristbrudd
Ventetid - alle tjenesteområder
95
85
75
65
55
45
35
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
2014
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
2015
Somatikk
VoP - Psykisk helsevern for voksne
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi
Figur 9: Gjennomsnittlig ventetid til og med april 2015 – Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner
Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter.
33
90
85
80
75
70
65
60
55
2013
Helse Nord RHF
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
Betanien Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset
Private rusinstitusjoner med avtale
70,8
82,9
44,5
58,2
63,2
55,3
66,4
60,7
70,4
67,2
50,3
54,2
80,3
64,5
64,0
68,7
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
og private rusinstitusjoner
67,0
HiÅ 2015
Apr
72,4
73,6
90,6
90,9
51,9
51,6
60,1
61,8
63,8
64,9
54,2
56,1
71,5
70,7
63,1
62,8
72,0
75,8
70,1
71,1
50,0
69,0
53,8
54,9
89,1
96,1
61,0
65,0
70,0
75,0
78,0
72,0
70,2
Tabell 12: Gjennomsnittlig ventetid per helseforetak og sykehus (dager)
34
71,0
Helse Sør-Øst
HiÅ 2014
84,3
90,3
76,4
72,4
62,5
68,1
61,5
68,1
72,4
73,2
60,0
57,7
73,5
77,0
66,0
117,0
72,9
April
Mars
Februar
2015
Helse Vest RHF
Figur 10: Ventetider alle regioner 2013 til april 2015
Kilde: Norsk pasientregister
Mar
Januar
Desember
2014
Helse Midt-Norge RHF
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og
uten rett
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Mai
April
Mars
Januar
Februar
Desember
November
Oktober
August
September
Juli
Juni
Mai
April
Mars
Februar
Januar
50
10 Generell kirurgi
Somatikk 160
20 Barnekirurgi (<15)
350 Geriatri
30 Gastroenterologisk kirurgi
140
300 Øyesykdommer
290 Øre-nese-hals sykdommer
250 Nevrologi
40 Karkirurgi
120
100
50 Ortopedisk kirurgi (inklusiv
revmakirurg
80
60
70 Urologi
40
20
230 Fysikalsk medisin og
rehabilitering
2013
80 Kjevekirurgi og
munnhulesykdom
0
220 Barnesykdommer
2014
1. tert. 2015
90 Plastikk-kirurgi
200 Kvinnesykdommer og
elektiv fødselshjelp
100 Nevrokirurgi
190 Revmatiske sykdommer
110 Generell indremedisin
120 Blodsykdommer
180 Nyresykdommer
170 Lungesykdommer
150 Hjertesykdommer
130 Endokrinologi
140 Fordøyelsessykdommer
Figur 11: Ventetid rettighetspasienter og fagområde somatikk (alle omsorgsnivå) 2013, 2014 og 1.tertial 2015
250000
200000
150000
100000
50000
0
2011
2012
2013
Med og uten rett
Med rett
Figur 12: Antall langtidsventende (ventet mer enn ett år) somatikk 2011-2014
Tallene for langtidsventende viser status ved utgangen av tertial, de er ikke et snitt for perioden
35
2014
2014
2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Akershus universitetssykehus HF
1614
1550
1551
1560
1519
1632
1761
1862
1641
1558
1605
1568
1458
1519
1542
1376
Oslo universitetssykehus HF
3340
3000
2677
2447
2228
2217
2242
2168
2002
2267
2381
2531
2637
2310
2006
1737
Sykehuset i Vestfold HF
201
223
192
156
159
102
109
106
79
50
37
25
26
22
23
23
Sykehuset Innlandet HF
99
158
126
188
243
275
308
336
372
348
384
445
443
410
337
351
Sykehuset Telemark HF
312
288
238
231
236
252
259
257
234
237
177
132
124
143
175
194
Sykehuset Østfold HF
335
320
305
322
364
358
366
383
364
385
404
383
336
301
276
260
Sørlandet Sykehus HF
324
326
294
293
280
277
281
283
242
219
200
199
193
185
113
99
Vestre Viken HF
715
760
783
843
867
985
1030
1030
977
687
562
370
351
241
189
136
Betanien Hospital
27
25
18
19
16
12
11
12
9
7
6
8
6
8
11
13
7
8
9
6
4
8
11
12
13
14
13
10
12
23
23
33
48
55
49
50
62
73
78
83
108
100
83
86
107
118
64
55
Martina Hansens Hospital
3
2
3
0
2
2
2
3
0
4
3
2
4
2
3
5
Revmatismesykehuset
7
3
3
4
6
4
6
0
5
6
6
11
12
10
10
12
7032
6721
6248
6119
5987
6197
6464
6543
6046
5882
5861
5770
5709
5293
4772
4295
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Helse Sør-Øst
Jan
Feb
Mar
Apr
Tabell 13: Antall langtidsventende somatikk – ventetid over et år
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun
2013
Jul
Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
2014
10 Generell kirurgi
30 Gastroenterologisk kirurgi
80 Kjevekirurgi og munnhulesykdom
90 Plastikk-kirurgi
2015
50 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg
Figur 13: Antall rettighetspasienter ventet over ett år og utvalgte fagområder innen somatikk 2013 til 2015
Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
jan
feb
mar
apr
mai
jun
2014
Somatikk
jul
aug
sep
okt
2015
Psykisk helsevern - BUP
Psykisk helsevern - VOP
Figur 14: Andel fristbrudd – Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner
36
TSB
nov
des
April 2015
Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per
foretak og tjenesteområde
Som
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Betanien Hospital
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset
Private institusjoner m/avtale
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private
institusjoner
VoP
BUP
TSB
10,8
16,0
0,0
2,0
1,6
13,5
2,9
3,2
0,7
0,0
0,7
2,4
0,2
0,7
0,8
1,3
0,8
0,0
0,0
0,6
0,0
1,2
0,0
0,0
2,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
2,1
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,1
0,6
0,6
Totalt
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
2014
6,6
7,0
14,7
0,0
1,7
2,3
15,7
2,9
4,2
1,6
0,2
2,1
3,1
1,4
1,2
4,6
1,5
5,6
6,0
6,1
2. tertial 2014
3. tertial 2014
Somatikk
6,4
7,1
6,6
VOP
2,8
2,5
1,2
BUP
2,5
2,8
1,5
TSB
5,3
3,7
2,5
Somatikk
2,7
3,9
3,5
VOP
BUP
2,0
4,5
3,9
1,0
4,5
1,7
TSB
5,1
3,0
2,0
Somatikk
3,9
4,5
3,6
VOP
2,1
2,8
1,5
BUP
2,8
2,3
1,1
TSB
7,7
6,5
2,2
Somatikk
7,6
6,6
6,8
VOP
BUP
5,7
4,4
4,6
4,7
7,9
8,3
2,0
0,4
37
2015
9,2
17,7
0,0
1,1
1,8
11,3
2,7
2,7
0,9
0,2
0,9
2,0
0,6
0,6
2,4
1. tertial 2014
TSB
4,2
Tabell 15: Fristbrudd 2014 per tjenesteområde og helseregion
HiÅ
9,5
15,2
0,0
1,7
1,5
12,3
2,6
3,0
0,6
0,2
0,5
2,4
0,2
0,7
2,0
Tabell 14: Fristbrudd per helseforetak i april og samlet hittil i år 2014 og 2015
Andel fristbrudd
HiÅ
Kreftsforløpstider
80
70
60
50
40
30
20
2010
2011
2012
2014
2013
Figur 15: Andel startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager
Kilde: Norsk pasientregister
Tykktarmkreft
Andel pasienter behandlet innen 20 virkedager
3. tert 2012
Akershus universitetssykehus HF
50,0
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
3. tert 2013
3. tert 2014
32,8
51,5
47,6
51,2
52,6
42,5
66,7
57,1
Sykehuset Innlandet HF
66,1
59,2
60,9
Sykehuset i Telemark HF
61,1
62,5
47,6
Sykehuset i Østfold HF
51,0
60,0
55,8
Sørlandet sykehus HF
58,3
40,0
62,2
Vestre Viken HF
35,7
60,0
62,2
Diakonhjemmet sykehus AS
47,1
44,4
57,1
Helse Sør-Øst inkl private ideelle sykehus
51,9
53,8
56,9
Tabell 16 : Andel startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager
Kilde: Norsk pasientregister
2010
2011
2012
2013
2014
Helse Midt-Norge
67,8
59,9
71,4
60,1
60,5
Helse Nord
56,5
60,7
56,0
51,0
51,6
Helse Sør-Øst
61,3
59,6
57,3
54,3
54,8
Helse Vest
57,9
55,4
55,0
59,5
71,0
Hele landet
61,3
59,0
59,1
55,8
58,6
Tabell 17: Andel pasienter behandlet innen 20 virkedager tykktarmkreft
Kilde: Norsk pasientregister
38
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
Figur 16: Andel startet behandling innen 20 virkedager lungekreft
Kilde: Norsk pasientregister
Lungekreft
Andel pasienter behandlet innen 20 virkedager
3. tertial 2012
3. tertial 2013
Akershus universitetssykehus HF
29,5
28,2
28,9
Oslo universitetssykehus HF
19,4
20,4
17,8
Sykehuset i Vestfold HF
33,3
36,4
62,5
Sykehuset Innlandet HF
61,8
42,1
40,5
Sykehuset Telemark HF
14,3
50,0
85,7
Sykehuset Østfold HF
60,0
57,9
33,3
Sørlandet sykehus HF
35,3
45,5
53,1
Vestre Viken HF
66,7
61,5
33,3
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
32,7
31,5
29,1
Lovisenberg Diakonale Sykehus
3. tertial 2014
28,9
Tabell 18 : Andel startet behandling innen 20 virkedager lungekreft
Kilde: Norsk pasientregister
2010
2011
2012
2013
2014
Helse Midt-Norge
39,7
32,7
37,5
38,3
37,6
Helse Nord
48,1
36,2
46,4
50,8
39,9
Helse Sør-Øst
39,9
32,0
32,6
32,8
49,8
Helse Vest
49,7
47,5
40,1
52,1
41,0
Hele landet
42,7
35,2
36,3
39,5
46,3
Tabell 19: Andel startet behandling innen 20 virkedager lungekreft
Kilde: Norsk pasientregister
39
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
Figur 17: Andel startet behandling innen 20 virkedager brystkreft
Kilde: Norsk pasientregister
Brystkreft
Andel pasienter behandlet innen 20
virkedager
3. tertial 2012
3. tertial 2013
3. tertial 2014
Akershus universitetssykehus HF
95,8
93,3
67,1
Oslo universitetssykehus HF
67,8
57,1
40,5
Sykehuset Telemark HF
86,4
65,6
73,1
Sykehuset i Vestfold HF
75,7
48,7
61,8
Sykehuset Innlandet HF
65,9
73,8
55,4
Sykehuset Østfold HF
68,8
71,4
52,5
Sørlandet sykehus HF
57,1
68,4
60,9
Vestre Viken HF
74,2
75,9
65,2
Helse SørØst foretaksgruppen
71,8
68,1
55,8
Tabell 20: Andel startet behandling innen 20 virkedager brystkreft
Kilde: Norsk pasientregister
2010
2011
2012
2013
2014
Helse Midt-Norge
69,0
66,8
64,1
68,0
55,0
Helse Nord
62,6
54,1
58,0
69,7
66,4
Helse Sør-Øst
68,1
67,1
69,0
63,0
67,2
Helse Vest
58,4
66,3
66,2
55,5
51,6
Hele landet
65,7
65,7
66,8
62,9
51,3
Tabell 21: Andel startet behandling innen 20 virkedager brystkreft per region
Kilde: Norsk pasientregister
40
Nyhenviste
Nyhenviste - somatikk
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
jan
feb
2014
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
2015
Figur 18: Antall nyhenviste somatikk – Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner
Nyhenviste - VOP, BUP og TSB
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
jan
feb
mar
apr
mai
jun
2014
Psykisk helsevern - BUP
jul
aug
sep
okt
nov
2015
Psykisk helsevern - VOP
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB)
Figur 19: Antall nyhenviste VOP, BUP og TSB – Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner
Utskrivningsklare pasienter
Somatikk
Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter
hittil i år
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
2015
VOP
2014
2015
2014
1,9 %
0,2 %
0,0 %
3,6 %
2,8 %
3,0 %
2,9 %
0,6 %
1,8 %
4,0 %
1,0 %
1,9 %
0,2 %
0,0 %
5,0 %
2,9 %
2,0 %
1,1 %
0,3 %
1,6 %
5,2 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,2 %
1,5 %
4,6 %
0,1 %
1,6 %
0,0 %
0,0 %
7,7 %
0,6 %
5,4 %
0,0 %
1,4 %
0,9 %
2,4 %
1,5 %
0,9 %
0,1 %
0,9 %
4,6 %
1,7 %
1,5 %
1,7 %
1,8 %
Tabell 22: Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter per første tertial 2014 og 2015
41
des
Korridorpasienter
Andel korridorpasienter somatikk
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
2014
aug
sep
okt
nov
des
2015
Figur 20: Andel korridorpasienter somatikk
Oslo universitetssykehus HF har av tekniske årsaker ikke rapportert tall for korridorpasienter årets fire første måneder.
Foretaket forventer å ha tall for alle måneder til rapporteringen per juni..
Andel korridorpasienter - somatikk
Mar
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
Betanien Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
Tabell 23: Andel korridorpasienter somatikk
Apr
HiÅ 2015
4,5 %
2,7 %
4,7 %
0,0 %
1,5 %
0,8 %
3,0 %
2,1 %
0,4 %
2,0 %
2,0 %
0,0 %
0,3 %
0,7 %
0,0 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
1,3 %
0,3 %
2,4 %
2,6 %
0,2 %
1,5 %
1,5 %
0,0 %
0,3 %
0,4 %
0,0 %
0,5 %
1,4 %
0,0 %
2,0 %
0,9 %
3,0 %
2,8 %
0,4 %
2,5 %
2,3 %
0,0 %
0,5 %
1,7 %
0,0 %
0,1 %
2,1 %
HiÅ 2014
2,8 %
0,8 %
0,0 %
1,5 %
1,1 %
2,5 %
3,4 %
0,5 %
1,9 %
1,6 %
0,0 %
0,4 %
1,6 %
0,0 %
0,0 %
1,5 %
HiÅ 2013
4,7 %
0,0 %
0,0 %
2,0 %
0,9 %
3,0 %
2,8 %
0,4 %
2,5 %
2,3 %
0,0 %
0,5 %
1,7 %
0,0 %
0,1 %
2,1 %
T1 2011 T2 2011 T2 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T1 2013 T2 2013 T2 2013 T1 2014
Helse Midt-Norge
0,8 %
0,6 %
0,7 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
1,0 %
0,9 %
0,6 %
0,7 %
Helse Nord
2,7 %
1,8 %
2,0 %
2,2 %
1,8 %
1,6 %
1,8 %
1,2 %
1,7 %
1,2 %
Helse Sør-Øst
1,9 %
1,7 %
1,7 %
1,6 %
1,9 %
1,7 %
2,0 %
1,5 %
1,4 %
1,5 %
Helse Vest
3,9 %
3,7 %
2,7 %
2,8 %
2,2 %
2,1 %
2,5 %
2,1 %
1,8 %
1,8 %
Hele landet
2,2 %
1,9 %
1,8 %
1,8 %
1,8 %
Tabell 24: Korridorpasienter 2011 – 1. tertial 2014 per helseregion
Kilde: Norsk pasientregister
1,6 %
1,9 %
1,5 %
1,4 %
1,5 %
42
Epikrisetid
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %
65 %
60 %
1. tertial
2. tertial
2013
3. tertial
1. tertial
2. tertial
3. tertial
1. tertial
2014
Psykisk helsevern
Somatikk
2. tertial
3. tertial
2015
TSB
Figur 21: Andel epikriser sendt innen 7 dager – Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner
Somatikk
Andel epikriser sendt innen 7 dager hittil i år
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
Betanien Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
2015
Psykisk helsevern
2014
2015
78,3 %
58,2 %
84,7 %
88,6 %
85,0 %
75,3 %
81,7 %
84,8 %
86,2 %
77,8 %
62,0 %
87,0 %
88,0 %
86,9 %
80,2 %
76,5 %
78,3 %
83,4 %
97,5 %
88,7 %
88,1 %
75,2 %
80,1 %
82,8 %
84,9 %
83,0 %
80,0 %
91,9 %
86,9 %
82,4 %
86,9 %
2014
TSB
2015
2014
85,6 %
46,7 %
81,9 %
90,2 %
54,0 %
92,2 %
90,3 %
88,0 %
56,6 %
89,5 %
87,2 %
78,2 %
79,4 %
89,6 %
83,5 %
85,3 %
78,6 %
84,7 %
88,9 %
85,4 %
77,9 %
83,5 %
83,6 %
89,5 %
83,0 %
82,2 %
76,1 %
96,5 %
81,1 %
84,0 %
87,2 %
83,1 %
95,2 %
81,0 %
94,7 %
93,3 %
93,0 %
96,9 %
94,8 %
80,8 %
84,4 %
77,0 %
88,0 %
Tabell 25: Epikrisetid per 1. tertial 2015 og 2014
T1 2011 T2 2011 T2 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T1 2013 T2 2013 T2 2013 T1 2014
Helse Midt-Norge
97,2 %
99,6 %
94,2 %
73,7 %
Helse Nord
70,1 %
68,3 %
68,5 %
74,8 %
76,9 %
73,2 %
77,0 %
78,5 %
79,3 %
75,9 %
Helse Sør-Øst
82,8 %
83,4 %
74,3 %
86,0 %
86,8 %
83,5 %
87,4 %
87,7 %
87,2 %
77,0 %
Helse Vest
75,4 %
75,3 %
73,8 %
76,9 %
77,5 %
73,1 %
80,4 %
83,2 %
83,6 %
77,9 %
Hele landet
79,2 %
79,1 %
73,5 %
82,0 %
Tabell 26: Epikrisetid 2011 – 1. tertial 2014 per helseregion
Kilde: Norsk pasientregister
82,9 %
79,3 %
84,0 %
85,3 %
85,2 %
76,9 %
43
Sykehusinfeksjoner
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hele landet
mai 2011
Helse Midt-Norge
nov 2011
mai 2012
Helse Nord
nov 2012
Helse Sør-Øst
mai 2013
nov 2013
Helse Vest
mai 2014
nov 2014
Figur 22: Sykehusinfeksjoner per helseregion
Sykehusinfeksjoner registreres ved såkalt prevalensmåling (endagsmåling) to ganger årlig i regi av Folkehelseinstituttet.
Andel sykehusinfeksjoner
Nov 2011 Mai 2012
Nov 2012 Mai 2013
Nov 2013 Mai 2014
Nov 2014
Akershus universitetssykehus HF
3,2
2,2
3,7
2,4
2,4
2,7
Oslo universitetssykehus HF
5,9
5,5
5,5
3,6
5,9
5,1
Sunnaas sykehus HF
9,2
9,4
9,3
10,2
10,4
8,7
4,6
Sykehuset i Vestfold HF
5,6
4,3
3,0
4,9
1,5
5,4
6,0
Sykehuset Innlandet HF
5,9
3,7
5,0
3,5
4,4
4,6
3,3
Sykehuset Telemark HF
3,5
6,1
9,4
7,0
5,6
4,4
4,3
Sykehuset Østfold HF
6,4
5,0
8,1
4,0
4,5
6,7
3,4
Sørlandet sykehus HF
6,7
6,7
7,2
6,1
6,4
5,6
5,1
Vestre Viken HF
9,2
3,8
5,2
6,3
4,1
4,9
4,3
Betanien Hospital
0,0
15,4
7,7
4,2
Diakonhjemmet Sykehus
5,2
3,6
8,1
4,2
0,0
3,3
3,3
Lovisenberg Diakonale Sykehus
1,4
4,3
2,3
3,1
3,2
2,2
5,8
6,4
11,8
0,0
4,4
4,2
4,7
4,9
4,2
Martina Hansens Hospital
8,5
4,2
Revmatismesykehuset
0,0
0,0
4,5
Helse Sør-Øst inkl private ideelle sykehus
5,8
4,7
5,7
Tabell 27: Sykehusinfeksjoner per foretak 2011 til 2014
Det er ikke alle foretak som har levert på denne indikatoren hvert halvår.
44
4,2
3,8
12,0
Avvik etter tilsyn per første tertial 2015
Statens Helsetilsyn
Sykehuset Telemark HF
1
Lovisenberg Diakonale
Sykehus
1
Martina Hansens Hospital
1
Antall
3
År:
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Tilsyn med forskrift om humane celler og
vev
2
2
2
2
2
2
Håndtering av humane celler og vev
Rapport ikke mottatt
Tabell 28: Antall tilsyn Statens Helsetilsyn
Følgende gjelder alle tabeller knyttet til tilsyn:
* Alvorlige avvik som har medført sanksjoner i form av tvangsmulkt eller stenging av virksomhet samt avvik fra tidligere år som ikke
er lukket etter seks måneder, bør kort kommenteres i en liste på et eget ark.
** Dersom et avvik inkluderer flere IK-områder, velges det et og kommenteres hvilke andre som er berørt.
Fylkesmannen Helseavd.
Akershus universitetssykehus
HF
*)
Oslo universitetssykehus HF
2
Sykehuset Innlandet HF
3
2
3
Sykehuset Telemark HF
1
1
1
Sykehuset Østfold HF
6
2
Sørlandet sykehus HF
2
2
Antall
x
x
7
6
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Kommentar
Tilsyn ved Gastrokirurgisk avdeling hvor
vurderingstema var om HF'et sikrer at
pasientene ved avdelingen får forsvarlige
helsetjenester
Følges opp iht. plan. Frist 01.09.15
1
Tilsyn ved DPS Øvre Telemark
X
Hendelsesbasert tilsyn brudd på §2-2
forsvarlighetskravet i spesialisthelsetj
Alvorlig syke nyfødte i Arendal får ikke
forsvarlig behandling.
Journalansvarlig barneposten SSA
fungerer ikke etter lovkrav
X
Lukket fra VV sin side, avventer
bekreftelse fra Fylkesmannen i Buskerud.
1
12
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
x
2
2
Vestre Viken HF
År:
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
3
2
Tabell 29: Antall tilsyn Fylkesmannens helseavdeling
45
1
Statens legemiddelverk
2
SAO, Ullevål mars 2015; rapport ikke
mottatt
Tilsyn med blodbanken
Vestre Viken HF
12
13
Kommentar
Frist handlingsplan 15.05.15
8
1
4
2
Ingen
Sørlandet sykehus HF
Antall
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Sykehuset Telemark HF
Intern revisjon,
gjennomgang av system
1
2
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Sykehusapotekene HF
1
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
5
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
5
Brukererfaringer,
medvirkning
I dette tertialet
1
År:
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Antall avvik i tertial
Oslo universitetssykehus HF
Helseforetak/sykehus:
Tidligere tertial/år*
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
5
13
Produksjonsmodul til apotek har tatt lang
tid å få på plass. Forventes klart før
Lukket fra VV sin side, avventer
bekreftelse fra lmverket
1
2
2
Tabell 30: Antall tilsyn Statens legemiddelverk
Datatilsynet
2015
2
2
Bygg/anlegg/utstyr
2
Intern revisjon,
gjennomgang av system
1
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Antall
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
2
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
2
Brukererfaringer,
medvirkning
2
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
I dette tertialet
1
Tidligere tertial/år*
Antall avvik i tertial
Sykehuset Innlandet HF
Helseforetak/sykehus:
År:
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Tilgangsstyring. Påleggene lukkes når BT
innføres medio oktober.
Tabell 31: Antall tilsyn Datatilsynet
Mattilsynet
År:
2015
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Ingen avvik.
Sykehuset Telemark HF
1
Rapport foreligger ikke.
Sørlandet sykehus HF
5
Diakonhjemmet Sykehus
1
1
1
Antall
12
5
1
1
1
Bygg/anlegg/utstyr
1
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Sykehuset i Vestfold HF
Brukererfaringer,
medvirkning
4
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
4
Tidligere tertial/år*
Oslo universitetssykehus HF
Helseforetak/sykehus:
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tilsynsmyndighet
2
Tabell 32: Antall tilsyn Mattilsynet
46
Lukket avvik fra 2013, mathåndtering
TKAI1/HLK
Uanmeldt inspeksjon i hovedkjøkken.
Tiltak iverksatt
x
1
Kommentar
1
2
Arbeidstilsynet
Oslo universitetssykehus HF
1
Sykehusapotekene HF
4
Sykehuset Innlandet HF
1
År:
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
4
Gamle pålegg fra 2011 og 2014 arbeidstid
Hoveddkontoret (jan 2015), SAO, Ullevål
(april 2015), SAO, Riks (april 2015), SAO,
Radium (april 2015); kun mottatt rapport
for HK - ingen avvik.
Dialyse Elverum + Ambulanselokalene
Kongsvinger
Avvik som p.t. ikke er lukket (3 av 7):
arbeidstidsordninger - vurdering av
Tilsyn 2012 vedr legers arbeidstid. Har
rapport innen fristen men ikke fått
tilbakemelding.
Ingen
5
5
Sykehuset Telemark HF
5
3
Sørlandet sykehus HF
1
Vestre Viken HF
1
Antall
7
1
5
8
Kommentar
Ingen funn, avsluttet
6
5
Tabell 33: Antall tilsyn Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
x
x
4
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
3
Brukererfaringer,
medvirkning
3
År:
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
1
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Akershus universitetssykehus
HF
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Frist for tilbakemeldin med redegjørelse
for hvordan avvikene vil bli fulgt opp og
angivelse av nåt de vil være lukket er
11.07.15
Revidert handlingsplan oversendt.
1
Sykehuset i Vestfold HF
1
2
2
Sykehuset Innlandet HF
1
2
2
Lovisenberg Diakonale
Sykehus
1
Antall
5
7
7
Avvik 1 gjelder manglende systematisk
lukking av tidligere avvik. Avvik 2 gjelder
manglende dokumentasjon som bekrefter
legers kompetanse på bruk av
elektromedisinsk utstyr.
2
1
4
1
1
2
1
Tabell 34: Antall tilsyn DSB
47
Avvik fra DSB tilsyn 2012 og 2014 er lukket.
Lokalt el-tilsyn
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
21
Brukererfaringer,
medvirkning
21
År:
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
2
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Oslo universitetssykehus HF
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
21
3
Lovisenberg Diakonale
Sykehus
1
Martina Hansens Hospital
1
Antall
7
Frist lukking 25.06.15 og 14.07.15
Ingen El-tilsyn siste tertial. Ingen avvik
som ikke er registrert som lukket.
Skagerak Energi har gjennomført tre tilsyn.
To tilsyn på anlegg og en systemrevisjon.
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Kommentar
3
Ingen avvik
24
21
21
Tabell 35: Antall tilsyn Lokalt el-tilsyn
Fylkesmannen miljøavd.
År:
2015
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
2
1
1
Antall
1
3
3
2
1
1
Bygg/anlegg/utstyr
3
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
3
Brukererfaringer,
medvirkning
1
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
I dette tertialet
Oslo universitetssykehus HF
Helseforetak/sykehus:
Tidligere tertial/år*
Antall avvik i tertial
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Frist handlingsplan 29.05.15
Tabell 36: Antall tilsyn Fylkesmannens miljøavdeling
Statens strålevern
Sykehuset Østfold HF
1
Sørlandet sykehus HF
1
Lovisenberg Diakonale
Sykehus
1
Antall
3
År:
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Befaring og stedlig tilsyn på
nucleærmedisinsk seksjon Kalnes
Tabell 37: Antall tilsyn Statens strålevern
48
Kommunelege/ bydelsoverlege
År:
2015
Sunnaas sykehus HF
1
6
6
1
1
3
1
Antall
1
6
6
1
1
3
1
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Tilsyn gjennomført18.03.15 Tiltaksplan for
lukking av avvik er oversendt tilsynsmyndighet innen gitt frist. Ikke fått
tilbake-melding om planen er godkjent.
Avvik lukkes innen 01.07.15 mens 2 avvik
er gitt lukkefrist sept 2015
Tabell 38: Antall tilsyn Kommunelege / bydelsoverlege
Kommunalt brannvesen
Akershus universitetssykehus
HF
4
Oslo universitetssykehus HF
5
Sunnaas sykehus HF
1
Sykehuset Innlandet HF
3
Sykehuset Telemark HF
2
Sørlandet sykehus HF
3
Vestre Viken HF
13
Martina Hansens Hospital
1
Antall
32
År:
2015
1
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Følges opp i dialogmøte 12.05.15.
Tilsyn gjennomført 20.04.15. Rapport ikke
mottatt
11
10
10
Gjennomført tilsyn Kragerø og Porsgrunn rapport foreligger pt ikke.
3
4
3
x
Avvik IK-system med farlig stoff sluttføres
1. halvår 2015.
Tilsyn 2014 i Arendal påpeker at
sikkerhetsnivået ikke er oppgradert på
eldre bygningsmasse. Krever
investeringsmidler over flere år
Risikovurderinger, oppgraderte
brannverntegninger
Ingen avvik
15
13
4
10
Tabell 39: Antall tilsyn Kommunalt brannvesen
49
Riksrevisjonen
Oslo universitetssykehus HF
2
Sykehuset Telemark HF
2
Antall
4
År:
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Datainsamling: Kirurgisk pasienbehandling i HF. + Kontroll av
informasjonssikkerhet i MTU, venter på
referat.
Riksrevisjonen gjennomfører kontroll med
kirurgisk pasientbehandling i
helseforetakene - rapport foreligger ikke.
Riksrevisjonen gjennomfører også
kontroll med informasjonssikkerhet i
medisinsk teknisk utstyr - rapport
foreligger ikke.
Tabell 40: Antall tilsyn Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Diakonhjemmet Sykehus
1
Antall
1
År:
2015
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Planlagt besøk, oppfølging av FNs
torturkonvensjon i Voksenpsykiatrisk og
Dato:
Skjemaer er utfylt av:
Tabell 41: Antall tilsyn Sivilombudsmannen
Miljørettet helsevern (i barnehagen)
Betanien
1
Antall
1
År:
2015
Tabell 42: Antall tilsyn Miljørettet helsevern (i barnehagen)
50
Bygg/anlegg/utstyr
Intern revisjon,
gjennomgang av system
Nødv. rutiner, dokumenter,
dokumentstyring
Avvik, avdekke,
rette opp, forebygge
Fare for svikt / lovbrudd,
risikovurdering/-styring
Brukererfaringer,
medvirkning
Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**
Arbeidstakeres kunnskap,
ferdigheter, medvirkning
Tidligere tertial/år*
I dette tertialet
Antall avvik i tertial
Helseforetak/sykehus:
Antall tilsyn i tertialet
Antall ikke
lukkede avvik
Mål, organisering,
ansvar, myndighet
Tilsynsmyndighet
Kommentar
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
700
600
500
400
300
200
100
0
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
Mottatte saker
Figur 23: Antall mottatte saker totalt for Helse Sør-Øst per kvartal
Kilde: NPE
Statistikkportalen hos NPE har ikke blitt oppdatert siden 5. mars. Dette skyldes at NPE for tiden oppdaterer sine
datasystemene.Det er av den grunn bare benyttet tall til og med 4. kvartal 2014.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
Medhold
Avslag
Figur 24: Vedtak Helse Sør-Øst per kvartal
Kilde: NPE
51
Avvist/Henlagt
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
Erstatning
Egenandel
Figur 25: Utbetalt erstatning Helse Sør-Øst per kvartal
Kilde: NPE
Pasientinnkalling
Andel pasienter som får bekreftelse og
HiÅ 2015
HiÅ 2014
HiÅ 2013
tidspunkt for behandling i samme brev
Akershus universitetssykehus HF
62 %
53 %
49 %
Oslo universitetssykehus HF
55 %
0%
0%
Sunnaas sykehus HF
73 %
79 %
50 %
Sykehuset i Vestfold HF
55 %
55 %
59 %
Sykehuset Innlandet HF
65 %
57 %
58 %
Sykehuset Telemark HF
62 %
59 %
79 %
Sykehuset Østfold HF
57 %
59 %
57 %
Sørlandet sykehus HF
60 %
56 %
55 %
Vestre Viken HF
68 %
60 %
59 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
61%
57%
59%
Betanien Hospital
69 %
73 %
76 %
Diakonhjemmet Sykehus
78 %
78 %
70 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus
69 %
66 %
57 %
Martina Hansens Hospital
40 %
40 %
50 %
Revmatismesykehuset
73 %
67 %
64 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle
61%
58%
59%
Tabell 43: Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt i samme brev per 1. tertial 2013 til 2015
52
Tolketjenester
25000
20000
15000
10000
5000
0
T1 2012 T2 2012 T3 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T1 2015
Antall tolkesamtaler
Kostnader til tolketjenesten (1000)
Figur 26: Utvikling i antall tolkesamtaler og kostnader fra 2012-2015
Pasientsikkerhetskampanjen
Oversikt over spredning og gjennomføring av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og innsatsområder i
pasientsikkerhetsprogrammet.
Foretak/sykehus
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen
(PSKU)
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehuset Østfold HF
Betanien Hospital
Martina Hansens Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Revmatismesykehuset
PSKU 2014
PSKU fulgt i
gjennomført m/
toppledelsen
svar %
52 %
53 %
81 %
67 %
44 %
70 %
62 %
65 %
48 %
69 %
82 %
83 %
72 %
80 %
PSKU til
PSKU
PSKU ftil styret
mellomledere tilmedarbeidere
Tabell 44: Status PSKU 2015
Ingen aktivitet på innsatsområdet
Innsatsområdet er i spredning og implementering på relavnte enheter, og området følges med målinger
Innsatsområdet er spredt til alle relevante enheter og det måles og følges opp på resultater
Tabell 45: Betydning for innsatsområde
53
PSKU til brukere
1. tertial 2015
spredningsoversikt Innsatsområder
pasientsikkerhetsprogrammet
Trygg kirurgi Samst Lege- Hjerneslag
middellister
+ AB, klipp,
Urinveisinfeksjon
SVK
Trykksår
Fall
Forebygge
selvmord
Forebygge
overdose
1/20 = 5%
1/20 = 5%
1/1 = 100%
0/1 = 0%
(start 2015)
24/25 = 96%
11/12 = 92%
temp
Akershus universitetssykehus HF
2/2 = 100%
1/20 = 5%
1/1 = 100%
1/21 = 5%
0/20 =0 %
(start 2015)
35/45 = 77%
69/95 = 69%
arbeides med
utenfor
programmet
51/71 = 72%
52/66 = 79% 50/72 = 69% 45/69 = 65%
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
8/8 = 100%
7/7 = 100%
3/5= 60%
8/8 = 100%
Sykehuset i Vestfold HF
3/3 = 100%
30/32 = 94%
1/1 = 100%
18/33 = 54%
31/33 = 93% 29/33 = 88% 28/34 = 82%
11/11 = 100% 5/5 = 100%
Sykehuset Innlandet HF
15/15 = 100 % 23/31 = 74 %
18/18 = 100% 19/31= 61%
13/19 = 68% 17/30 = 57% 29/32 = 91%
20/20 = 100%
3/3 = 100%
12/33 =36%
4/4 = 100%
13/13 =100%
16/16=100% 10/12 = 83% 15/15 = 100%
2/2 = 100%
3/3 = 100%
5/27 = 19%
3/3 = 100%
6/24 = 25%
6/24 = 25%
6/27 = 22%
6/24 = 25%
2/2 = 100%
42/42 = 100%
39/68= 29%
8/8 = 100%
28/55 = 51%
11/11 =
100%
26/47 =
55%
24/40 = 60%
11/18 = 61% 4/4 = 100%
2/4 = 50%
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
2/2 = 100%
Sykehuset Østfold HF
5/5 = 100%
1/16 = 6%
6/6 = 100%
0/16 = 0%
1/2 = 50%
1/16 = 6%
4/16 = 25%
4/4 = 100%
7/7 = 100%
Betanien Hospital
2/2 = 100%
2/2 = 100%
2/2=100%
2/2 = 100%
2/2= 100%
3/3 = 100%
3/3=100%
3/3=010%
2/2 = 100 %
1/20 = 5%
1/3 = 33%
3/9 = 33%
1/1 = 100%
5/11= 45%
3/7=43%
2/2 = 100%
10/10 =100%
2/10 = 20%
2/2 = 100%
4/7 = 57%
1/1 = 100 %
2/7 = 29%
3/9 = 33%
4/6 = 66%
Martina Hansens Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
0/0 = %
Revmatismesykehuset
2/2 = 100%
Tabell 46: Fremdrift per sykehus og forbedringer markert med ellipse per 1. tertial 2015
Innsatsområdet er implementert og følges med målinger
Innsatsområdet er i spredning til relevante avdelinger
Innsatsområdet er ikke igangsatt
Innsatsområdet er ikke aktuelt
Tabell 47: Betydning fargekoder
Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativ arbeid – også kalt ”Glemt av
sykehuset”
2015
Feb
Jan
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
HiÅ 2015
HiÅ 2014
8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra
mottak av henvisning til vurdering av
henvisning er fullført
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
5,7
5,5
5,2
5,1
5,4
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
5,5
5,3
5,0
4,9
5,2
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
91 %
93 %
92 %
93 %
92 %
93 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
92 %
93 %
92 %
93 %
93 %
93 %
8a OBD: Andel henvisninger vurdert
innen 10 virkedager
Tabell 48: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger
vurdert innen 10 virkedager
54
2015
8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er
mer enn 14 dager gamle (totalt)
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Jan
Feb
Mar
Apr
8 279
8 868
9 642
8 400
41 193
14 596
17 154
18 073
598
785
732
684
Sykehuset i Vestfold HF
1 080
1 099
923
995
Sykehuset Innlandet HF
4 945
5 046
6 112
5 039
Sykehuset Telemark HF
6 963
7 090
7 161
7 211
Sykehuset Østfold HF
1 579
1 921
2 551
1 942
Sørlandet sykehus HF
10 434
9 745
9 650
9 779
4 747
5 094
5 120
6 028
79 818
54 244
59 045
58 151
372
357
363
324
Diakonhjemmet Sykehus
1 233
1 352
1 574
1 522
Lovisenberg Diakonale Sykehus
2 348
2 246
2 846
2 482
Martina Hansens Hospital
1 141
1 036
1 129
1 151
22
15
12
6
84 934
59 250
64 969
63 636
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
Betanien Hospital
Revmatismesykehuset
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
Tabell 49: Antall åpne dokumenter EPJ, > 14 dager gamle (totalt, uansett tidspunkt for opprettelse)
April 2015
8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er
mer enn 14 dager gamle (totalt)
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Andel
Andel sykepleielegedokumenter
dokumenter
Antall
8 400
60,3 %
30,4 %
18 073
63,7 %
18,0 %
684
20,0 %
21,8 %
Sykehuset i Vestfold HF
995
67,0 %
18,4 %
Sykehuset Innlandet HF
5 039
53,3 %
21,7 %
Sykehuset Telemark HF
7 211
30,5 %
34,9 %
Sykehuset Østfold HF
1 942
57,8 %
13,3 %
Sørlandet Sykehus HF
9 779
73,6 %
14,6 %
Vestre Viken HF
6 028
30,1 %
26,5 %
58 151
55,7 %
22,4 %
324
92,3 %
7,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
Betanien Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
1 522
39,7 %
43,7 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus
2 482
18,6 %
12,7 %
Martina Hansens Hospital
1 151
48,9 %
5,1 %
6
16,7 %
50,0 %
63 636
54,0 %
22,1 %
Revmatismesykehuset
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
Tabell 50: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle og andel lege- og sykepleiedokumenter av dette
55
2015
8c OBD: Antall pasienter med åpen
henvisningsperiode, uten ny kontrakt
Jan
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Feb
Mar
Apr
1 131
1 531
1 879
1 626
13 705
15 178
18 519
20 998
Sunnaas sykehus HF
103
115
154
82
Sykehuset i Vestfold HF
806
1 243
1 008
1 425
Sykehuset Innlandet HF
1 824
1 799
2 041
2 062
Sykehuset Telemark HF
1 257
1 160
1 472
1 763
Sykehuset Østfold HF
559
493
736
358
Sørlandet sykehus HF
1 968
2 249
1 653
2 163
Vestre Viken HF
4 542
4 937
5 233
5 233
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
25 895
28 705
32 695
35 710
Betanien Hospital
198
128
102
37
Diakonhjemmet Sykehus
861
795
784
807
Lovisenberg Diakonale Sykehus
2 704
3 045
3 517
3 386
Martina Hansens Hospital
2 623
2 666
2 820
3 152
4
0
10
7
32 285
35 339
39 928
43 099
Revmatismesykehuset
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
Tabell 51: Antall åpne henvisningsperioder,uten avtalt ny kontakt
Andel trombolysebehandling
Trombolysebehandling ved blodpropp i
hjernen
1. tertial
2012
2. tertial
2012
3. tertial
2012
1. tertial
2013
2. tertial
2013
3. tertial
2013
1. tertial
2014
2. tertial
2014
3. tertial
2014
11,4
14,5
7,2
8,0
19,6
18,7
13,5
9,9
12,8
Oslo universitetssykehus HF
5,8
14,3
15,3
21,1
20,6
25,3
19,5
13,3
16,7
Sykehuset i Vestfold HF
8,4
11,3
11,7
24,2
16,7
20,0
11,3
15,3
8,5
Sykehuset Innlandet HF
2,0
6,6
6,3
6,4
7,2
16,7
12,2
6,7
6,1
Sykehuset Telemark HF
18,2
7,2
10,7
14,0
18,0
24,6
25,0
22,5
11,7
Akershus universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF
1,9
3,3
2,7
19,1
18,1
21,0
14,4
9,7
14,4
Sørlandet sykehus HF
17,5
12,6
23,4
16,5
27,0
32,1
16,5
24,7
10,7
Vestre Viken HF
9,3
7,3
11,7
14,1
19,0
16,2
14,0
12,5
17,5
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
8,3
9,3
9,9
13,0
14,2
19,8
14,4
12,2
11,4
Tabell 52: Trombolysebehandling ved hjerneinfarkt per tertial
Kilde: Norsk pasientregister.
56
30
25
20
15
10
5
0
2012
2011
2013
2014
Figur 27: Andel trombolyse fra 2011 til 2014
Kilde: Norsk pasientregister.
Andel ventetider på nettsidene til Fritt sykehusvalg som er oppdatert siste fire uker
100
95
90
85
80
75
70
T 3 2011
T1 2012
Hele landet
T2 2012
T3 2012
Helse Midt-Norge
T1 2013
T2 2013
Helse Nord
T3 2013
Helse Sør-Øst
Figur 28: Andel oppdaterte ventetidertil fritt sykehusvalg, 3. tertial 2011 til 3. tertial 2014
57
T1 2014
T2 2014
Helse Vest
T3 2014
Pasientbehandling
Aktivitet somatikk
Hittil i år
DRG-poeng
Faktisk
Budsjett
HiÅ 2015 mot HiÅ 2014
Avvik
Avvik i %
∆
Års.est vs års.bud
Estimat per
april
%
Avvik
budsjett
%
DRG-poeng pasientbehandling
DRG (døgn) iht. "sørge for"
DRG (dag) iht. "sørge for"
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for"
199 667
23 176
43 224
202 857
22 320
43 881
-3 191
856
- 657
-1,6 %
3,8 %
-1,5 %
5 627
3 022
1 598
2,9 %
15,0 %
3,8 %
594 642
64 902
127 319
-1 485
1 471
-494
-0,2 %
2,3 %
-0,4 %
DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for"
266 066
269 059
-2 992
-1,1 %
10 248
4,0 %
786 863
- 509
-0,1 %
DRG-poeng legemidler
DRG-poeng dyre biologiske legemidler
DRG-poeng kreftlegemidler
11 019
1 501
10 683
1 578
335
- 77
3,1 %
-4,9 %
1 429
14,9 %
26 331
4 330
-152
2
-0,6 %
0,0 %
278 586
281 320
-2 734
-1,0 %
13 178
5,0 %
817 524
-659
-0,1 %
274 245
277 322
-3 077
-1,1 %
10 156
3,8 %
811 060
-781
-0,1 %
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge
for"-ansvaret
Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre
regioner
Tabell 53: Antall DRG-poeng for foretaksgruppen inkl private ideelle sykehus per april
Aktivitet somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av
rusmiddelavhengige (TSB)
Endring HiÅ 20152014
Hittil i år
Antall behandlinger
Somatikk
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
VoP - Psykisk helsevern for voksne
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av
rusmiddelavhengige
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Faktisk
Budsjett
Avvik
Avvik i
prosent
∆
Prosent
Årsest. mot årsbud.
∆
Prosent
167 223
655 853
98 586
930 320
166 957
647 987
97 138
932 829
266
7 866
1 448
-2 509
0,2 %
1,2 %
1,5 %
-0,3 %
4 430
10 535
4 853
21 299
2,7 %
1,6 %
5,2 %
2,3 %
605
4 045
351
13 274
0,1 %
0,2 %
0,1 %
0,5 %
8 326
200 709
1 331
293 729
8 464
204 939
1 166
300 086
- 138
-4 230
165
-6 357
-1,6 %
-2,1 %
14,2 %
-2,1 %
- 359
-5 344
- 95
16 798
-4,1 %
-2,6 %
-6,7 %
6,1 %
- 110
-1 112
465
-21 381
-0,4 %
-0,2 %
14,9 %
-2,5 %
437
15 113
2 959
171 970
342
15 598
3 150
172 132
95
- 485
- 191
- 162
27,7 %
-3,1 %
-6,1 %
-0,1 %
6
507
- 44
5 639
1,4 %
3,5 %
-1,5 %
3,4 %
45
198
190
-1 990
4,4 %
0,4 %
2,1 %
-0,4 %
2 911
122 699
675
79 755
2 865
141 718
619
81 998
46
-19 019
56
-2 243
1,6 %
-13,4 %
9,1 %
-2,7 %
299
10 661
91
6 327
11,4 %
9,5 %
15,6 %
8,6 %
- 52
-3 457
- 20
-6 490
-0,6 %
-0,8 %
-1,2 %
-2,7 %
Tabell 54: Nøkkeltall for pasientbehandlinger per april
58
Forskning og innovasjon
Forskning
Forskning (alle beløp i 1000 kroner)
1. tertial
2013
2013
3. tertial
2013
2. tertial
2013
1. tertial
2014
2014
2. tertial
2014
3. tertial
2014
1. tertial
2015
1. Driftskostnader til forskning i alt
Driftskostnader til forskning i alt
Herav somatikk
Herav psykisk helsevern
2088 757
649 767
576 309
862 681
1977 234
727 954
647 507
601 773
752 340
1751 035
567 638
492 876
690 521
1646 075
613 346
551 446
481 284
647 877
217 981
61 835
57 802
98 344
198 594
73 698
64 111
60 785
68 957
15 720
4 513
5 121
6 086
22 040
5 305
5 158
11 577
6 836
Herav TSB
Lønnskostnader til forskning
Herav somatikk
Herav psykisk helsevern
1514 782
486 286
417 208
611 288
1347 077
547 336
469 413
330 328
556 968
1328 223
432 296
363 993
531 934
1158 550
481 998
411 403
265 150
495 176
173 924
50 173
48 913
74 838
168 754
60 878
53 717
54 159
55 895
12 635
3 817
4 302
4 516
19 773
4 460
4 293
11 019
5 896
573 976
163 481
159 101
251 394
630 157
180 617
178 094
271 446
195 372
422 812
135 342
128 883
158 587
487 525
131 348
140 043
216 134
152 701
44 057
11 662
8 889
23 506
29 839
12 820
10 394
6 625
13 062
3 085
696
819
1 570
2 267
844
865
558
939
104 021
15 781
20 510
67 730
110 525
35 605
26 792
48 128
28 670
Herav TSB
Andre driftskostnader til forskning
Herav somatikk
Herav psykisk helsevern
Herav TSB
Avskrivninger
2. Kjøp/anskaffelse av instrumenter/utstyr
Kjøp/anskaffelse av instrumenter/uts
Herav somatikk
Herav psykisk helsevern
Herav TSB
3 519
483
1 457
1 579
20 040
1 558
18 723
- 241
398
3 364
461
1 431
1 472
19 771
1 477
18 673
- 379
310
140
20
23
97
240
73
45
122
79
15
2
3
10
28
8
5
15
9
3. Antall utførte forskningsårsverk
Antall utførte forskningsårsverk
Herav somatikk
1 707
1 668
1 675
1 777
1 781
1 737
1 736
1 870
1 733
1 493
1 463
1 468
1 548
1 566
1 508
1 535
1 654
1 554
202
193
196
216
200
218
192
189
168
Herav TSB
12
12
11
13
15
10
9
27
11
Antall overlege
214
211
212
219
201
200
204
198
198
188
182
184
199
173
177
182
161
171
24
27
27
18
24
21
20
30
24
2
2
1
2
4
2
2
7
3
861
848
844
891
900
856
863
981
865
Herav somatikk
745
743
737
757
791
736
753
885
774
Herav psykisk helsevern
109
99
101
127
103
114
104
91
86
7
7
7
7
5
5
6
5
5
Herav psykisk helsevern
Herav somatikk
Herav psykisk helsevern
Herav TSB
Ant. forskere, post docs,
stipendiater, psykologer
Herav TSB
Antall øvrig sykehuspersonale
Herav somatikk
Herav psykisk helsevern
Herav TSB
632
609
618
668
680
681
669
690
670
559
539
547
591
601
595
600
607
609
69
67
68
72
73
83
68
68
59
4
4
3
4
6
3
1
15
3
Tabell 55: Forskning per tertial Helse Sør-Øst inkludert de private ideelle sykehusene
59
Innovasjon
Innovasjon
Foretak
Inven2 totalt
Helse Sør-Øst totalt
Akershus universitetssykehus HF
Oslo univeristetssykehus HF
DOFI
1T 2015
Patent
2014
Lisens/bedrift
2014
1T 2015
1T 2015
FORNY
2014
INNOMED
1T 2015
1T 2015
192
260
24
113
26
53
7
6
57
101
16
84
8
41
4
6
3
6
3
3
1
2
16
75
Sunnaas sykehus HF
2
4
Sykehusapotekene HF
21
3
Sykehuset i Vestfold HF
1
1
Sykehuset Innlandet HF
2
0
Sykehuset Telemark HF
2
1
Sykehuset Østfold HF
1
2
Sørlandet sykehus HF
6
1
Vestre Viken HF
1
3
Betanien Hospital
1
4
Diakonhjemmet Sykehus
0
0
Lovisenberg Diakonale sykehus
1
1
1
13
65
1
7
38
1
1
14
1
Helse Sør-Øst RHF
2
4
1
Tabell 56: Nøkkelindikator per 1. tertial 2015 og totalt for 2014.
Kilde: Inven2 og Innovasjon Norge
Mobilisering av medarbeidere og ledere
Figur 29: Andel ansattes opplevelse av deltakelse i oppfølgingsarbeidet etter medarbeiderundersøkelsene 2010-2014
Oslo universitetssykehus HF gjennomførte ikke undersøkelsen i 2010.
60
1
Bemanningsutvikling og sykefravær
62 000
61 000
60 000
59 000
58 000
57 000
56 000
55 000
jan
feb
mar
apr
mai
2015
jun
Budsjett 2015
jul
aug
2014
sep
okt
nov
des
2013
Figur 30: Bemanningsutvikling (brutto månedsverk)
Kilde: Sykehuspartner
Hittil i år per apr (snitt)
HiÅ 2014 - 2015 per apr
Totalt antall
Endring
%-vis
ansatte per
2015 endring
apr (snitt)
2014
54
0,8%
8 874
587
3,3%
22 619
0,8%
4
755
18
2,7%
789
162
13,6%
1 361
102
2,6%
5 287
122
1,7%
10 113
- 51
-1,6%
3 914
140
3,1%
6 804
182
3,5%
7 134
169
2,5%
9 333
9
5,7%
181
1 498
2,6%
77 162
Brutto Månedsverk
Faktisk
Budsjett
Avvik
Akershus universitetssykehus HF
6 538
6 387
151
Oslo universitetssykehus HF
18 072
17 930
142
Sunnaas sykehus HF
535
537
-1
Sykehusapotekene HF
659
671
- 11
Sykehuspartner HF
1 358
1 381
- 23
Sykehuset i Vestfold HF
3 975
3 924
51
Sykehuset Innlandet HF
7 450
7 327
123
Sykehuset Telemark HF
3 013
3 038
- 26
Sykehuset Østfold HF
4 661
4 552
109
Sørlandet sykehus HF
5 412
5 245
166
Vestre Viken HF
6 933
6 904
29
Helse Sør-Øst RHF
171
173
-2
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
58 776
58 068
708
Tabell 57: Bemanningsutvikling (brutto månedsverk) per foretak
Definisjon brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette
tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger,
timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn.
61
Mar 2015
HiÅ per Mar 2014 - 2015
Endring 2015 2014
%-vis endring
Netto månedsverk
Mar
Hittil i år
Akershus universitetssykehus HF
5 594
5 563
140
0,2%
Oslo universitetssykehus HF
15 618
15 507
499
0,3%
Sunnaas sykehus HF
479
482
12
0,2%
Sykehusapotekene HF
556
553
15
0,2%
Sykehuspartner HF
1 237
1 221
136
1,0%
Sykehuset i Vestfold HF
3 496
3 471
106
0,3%
Sykehuset Innlandet HF
6 547
6 497
97
0,1%
Sykehuset Telemark HF
2 643
2 633
- 68
-0,2%
Sykehuset Østfold HF
4 157
4 084
211
0,5%
Sørlandet sykehus HF
4 820
4 756
170
0,3%
Vestre Viken HF
6 064
6 010
128
0,2%
Helse Sør-Øst RHF
162
163
7
0,4%
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
51 373
50 940
1 453
0,3%
Tabell 58: Bemanningsutvikling (netto månedsverk) per foretak per mars måned
Definisjon netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk for ansatte som er på jobb.
2015
Antal ansatte
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Jan
Feb
Mar
Apr
HiÅ 2013 HiÅ 2014 HiÅ 2015
9 062
9 189
9303
9 395
8 971
8 825
9 237
23 107
23 293
23485
23 673
21 510
21 993
23 390
779
784
781
794
723
748
785
800
801
809
814
743
753
806
Sykehuspartner HF
1 367
1 381
1399
1 412
1 023
1 200
1 390
Sykehuset i Vestfold HF
5 411
5 459
5487
5 543
5 264
5 204
5 475
Sykehuset Innlandet HF
10 280
10 309
10395
10 502
9 988
9 927
10 372
Sykehuset Telemark HF
3 966
3 988
4004
4 035
4 053
3 966
3 998
Sykehuset Østfold HF
6 878
6 950
7037
7 122
7 021
6 703
6 997
Sørlandet sykehus HF
7 282
7 362
7440
7 539
6 903
6 979
7 406
Vestre Viken HF
9 455
9 555
9681
9 834
9 089
9 055
9 631
181
182
182
179
163
176
181
78 568
79 253
80 003
80 842
75 448
75 527
79 667
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
Tabell 59: Antall ansatte per foretak
Definisjon antall ansatte: Omfatter alle med arbeidsavtale inklusive medarbeidere i permisjon uten lønn, vikarer og timebetalte
med en gyldig arbeidsavtale.
62
9,5 %
Sykefravær i prosent
9,0 %
8,5 %
8,0 %
7,5 %
7,0 %
6,5 %
6,0 %
jan
feb
mar
apr
Sykefravær 2012
mai
jun
Sykefravær 2013
jul
aug
Sykefravær 2014
sep
okt
nov
des
Sykefravær 2015
Figur 31: Sykefravær til og med mars 2015
Andel deltid
Deltid - Fast ansatte
Helseforetak
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuspartner HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
Totalt antall
ansatte
Herav deltid
5 743
15 563
486
658
1 337
3 950
7 013
2 935
4 430
5 166
6 444
168
53 893
1 477
2 577
113
144
22
1 526
2 830
1 164
1 834
2 163
2 270
2
16 122
Andel
25,7 %
16,6 %
23,3 %
21,9 %
1,6 %
38,6 %
40,4 %
39,7 %
41,4 %
41,9 %
35,2 %
1,2 %
29,9 %
Gj.snittlig juridisk
stillingsprosent
90,7 %
93,5 %
92,1 %
94,4 %
99,4 %
87,0 %
86,3 %
86,8 %
85,2 %
84,5 %
87,8 %
99,8 %
89,4 %
Korrigert andel
deltid
20,7 %
14,0 %
18,5 %
10,0 %
1,4 %
31,0 %
30,9 %
32,5 %
35,3 %
32,1 %
30,9 %
0,6 %
24,3 %
Gj.snittlig korr.
stillingsprosent
92,2 %
94,4 %
93,8 %
97,2 %
99,5 %
89,3 %
89,4 %
89,0 %
87,2 %
87,7 %
89,1 %
99,9 %
91,1 %
Tabell 60: Andel deltid fast ansatte per 1. tertial
Midlertidig ansatte
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2013
2014
2015
Midlertidig ansatte i alt
Utdanningsstillinger
Midlertidig ansatte - fra dato til dato
Vikarer
Timelønnede
Andre
Figur 32: Antall midlertidig ansatte per ansettelseskategori
63
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2013
2014
Utdanningsstillinger
2015
Midlertidig ansatte - fra dato til dato
Vikarer
Timelønnede
Andre
Figur 33: Brutto månedsverk midlertidig ansatte per ansettelseskategori
Samhandlingsreformen
Hittil i år per april 2015
HiÅ
Inntektsføring utskrivningsklare pasienter
Faktisk
Budsjett
Avvik
2014
Akershus universitetssykehus HF
4 317
3 309
1 008
3 943
Oslo universitetssykehus HF
1 517
532
984
494
0
0
0
0
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
2 849
2 959
-110
6 986
Sykehuset Innlandet HF
10 489
8 670
1 818
8 097
Sykehuset Telemark HF
4 377
2 062
2 315
1 512
Sykehuset Østfold HF
1 698
666
1 032
573
Sørlandet sykehus HF
1 201
172
1 029
199
Vestre Viken HF
5 438
5 480
-42
4 885
31 886
23 851
8 035
26 689
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
Tabell 61: Inntektsføring utskrivningsklare pasienter
64
2015
HiÅ 2014
Antall utskrivningsklare pasienter somatikk
Akershus universitetssykehus HF
Jan
Feb
Mar
Apr
HiÅ 2015
155
142
136
124
664
548
70
76
39
29
244
116
0
0
0
0
0
0
Sykehuset i Vestfold HF
133
113
132
89
536
461
Sykehuset Innlandet HF
173
168
149
150
773
516
Sykehuset Telemark HF
70
77
25
32
224
117
Sykehuset Østfold HF
95
129
132
125
574
216
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sørlandet Sykehus HF
55
31
24
21
161
64
Vestre Viken HF
185
168
133
50
574
441
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
936
904
770
620
3750
2479
Betanien Hospital
0
0
0
0
0
0
Diakonhjemmet Sykehus
93
99
71
37
356
264
Lovisenberg Diakonale Sykehus
32
14
18
10
80
42
Martina Hansens Hospital
0
0
0
0
0
0
Revmatismesykehuset
0
0
0
0
0
0
1061
1017
859
667
4186
2785
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
Tabell 62: Antall utskrivningsklare pasienter
Organisering og utvikling av fellestjenester
Innkjøp og logistikk
Indikator
1. tertial
2013
2. tertial
2013
3. tertial
2013
1. tertial
2014
2. tertial
2014
3. tertial
2014
1. tertial
2015
Mål
1. Faktisk kjøp på avtale
69,5 %
69,3 %
68,3 %
64,2 %
70,4 %
75,2 %
72,5 %
2. Utnyttelse av elektronisk best.system
54,9 %
48,2 %
56,2 %
61,9 %
65,4 %
67,6 %
66,2 %
>60%
107,5 %
90,5 %
89,4 %
94,0 %
92,0 %
109,2 %
106,2 %
>100%
4. Bruk av elektroniske produktkataloger
70,8 %
70,4 %
72,0 %
67,9 %
70,4 %
71,7 %
72,2 %
>90%
5. Utnyttelse av aktiv forsyning
56,2 %
56,5 %
58,8 %
63,0 %
66,9 %
59,6 %
71,3 %
3. Kjøp fra felles forsyningssenter
Tabell 63:Nøkkelindikatorer for innkjøp og logistikk
Kilde: Helse Sør-Øst
65
>60%
Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Jan
Feb
Mars
Helse Sør-Øst 2014
April
Helse Sør-Øst 2015
Figur 34: Saksinngang per 1. tertial 2014 og 2015
Kilde: Pasientreiser
20
18
16
Antall dager
14
12
Helse Sør-Øst
10
Hele landet
8
Mål 2015
6
4
2
0
Jan
Feb
Mars
Figur 35: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 1. tertial 2014 og 2015
Kilde: Pasientreiser
66
April
Bærekraftig utvikling og god økonomistyring
Økonomi
Hittil i år
tall i 1.000
Faktisk
Resultat
Faktisk
Resultat ift. Budsjettavvik
brutto
ift. brutto
driftsinntekter driftsinntekter
(faktisk)
(faktisk)
Avvik
budsjett
Budsjett
Hittil i år
2014
Endring 2015
- 2014
Akershus universitetssykehus HF
-44 229
3
-44 231
-1,6%
-1,6%
-76 918
32 689
Oslo universitetssykehus HF
-37 900
58 333
-96 234
-0,5%
-1,3%
17 270
-55 170
13 286
Sunnaas sykehus HF
9 645
4 660
4 985
4,9%
2,6%
-3 641
Sykehusapotekene HF
7 259
-1 967
9 226
0,7%
0,9%
1 883
5 376
Sykehuspartner HF
49 846
36 208
13 638
3,9%
1,1%
29 425
20 421
Sykehuset i Vestfold HF
16 388
22 036
-5 648
1,1%
-0,4%
30 258
-13 869
Sykehuset Innlandet HF
28 164
23 334
4 831
0,9%
0,2%
27 633
531
5 085
64
5 021
0,4%
0,4%
1 102
3 984
Sykehuset Østfold HF
-52 045
-33 352
-18 693
-2,8%
-1,0%
-5 341
-46 703
Sørlandet sykehus HF
18 223
40 000
-21 777
0,9%
-1,0%
35 805
-17 582
Vestre Viken HF
45 717
66 667
-20 950
1,6%
-0,8%
42 204
3 513
Helse Sør-Øst RHF
25 798
24 000
1 798
0,7%
0,0%
69 979
-44 180
Resultat Helse Sør-Øst
71 953
239 986
-168 033
0,2%
-0,6%
169 659
-97 706
Sykehuset Telemark HF
Tabell 64: Resultat for foretaksgruppen (i tusen kroner) hittil i år
Likviditet
TNOK
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
0
-1 000 000
-2 000 000
-3 000 000
-4 000 000
-5 000 000
-6 000 000
-7 000 000
UB likviditet Faktisk
UB likviditet Estimat
Figur 36: Likviditetsutvikling for foretaksgruppen
67
UB budsjett
Driftskredittramme 2015
Des
Nøkkeltall per foretak hittil i år
Tabell 65: Nøkkeltall per foretak
SUN
OUS
Ahus
Apo
SiV
SI
ST
SØ
SS
VV
SP
RHF
Fristbrudd
10,2 %
18,7 %
1,3 %
1,8 %
12,4 %
3,0 %
2,9 %
VOP
3,1 %
2,1 %
0,0 %
1,5 %
0,4 %
0,9 %
0,9 %
0,1 %
BUP
2,2 %
1,4 %
0,0 %
1,8 %
0,8 %
0,5 %
0,3 %
1,2 %
Somatikk
14,3 %
3,4 %
1,9 %
61,9 %
55,1 %
73,4 %
-44 231
-96 234
4 985
Somatikk
76
93
52
VOP
62
49
BUP
47
TSB
Totalt
TSB
8d Andel timeavtale sammen med henvisning
Budsjettavvik
0,9 %
0,6 %
1,6 %
0,0 %
0,0 %
0,4 %
1,1 %
55,0 %
64,7 %
62,4 %
56,9 %
60,1 %
67,7 %
-5 648
4 831
5 021
-18 693
-21 777
-20 950
63
66
55
73
64
78
46
46
48
53
47
50
50
50
47
45
53
35
55
42
34
34
34
41
39
36
54
74
91
62
65
54
72
63
76
9 226
-
-8 677
Ventetid HiÅ
52
4,7 %
0,0 %
0,0 %
2,0 %
0,9 %
3,0 %
2,8 %
0,4 %
2,5 %
4a Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk
78,3 %
58,2 %
84,7 %
88,6 %
85,0 %
75,3 %
81,7 %
84,8 %
86,2 %
DRG (døgn, dag, poli, DBL, kreft) "sørge for"
30 177
71 675
1 817
19 885
35 143
14 424
20 593
25 533
35 351
4 631
0,5 %
2,0 %
-1,1 %
0,5 %
-1,0 %
0,2 %
1,8 %
0,6 %
-0,4 %
0,0 %
5a Andel korridorpasienter - somatikk
DRG-poeng ("sørge for") døgn, dag og poliklinikk
utfør i eget foretak - budsjettavvik
Antall inntektsgivende polikliniske
konsultasjoner
181 439
497 472
3 057
-
144 774
235 792
103 605
134 711
202 179
237 113
-
-
VOP
44 361
30 580
-
-
26 579
39 298
20 079
20 321
33 374
41 835
-
2 597
BUP
31 082
15 447
-
-
19 099
21 203
9 005
14 544
16 680
31 876
-
661
TSB
8 487
6 713
-
-
9 328
7 796
5 642
8 598
9 533
8 185
-
9 984
21 189
35 740
1 019
12 500
22 656
10 118
14 649
15 590
22 550
1 206
524
612
1 152
542
1 054
960
1 110
Somatikk
Antall utskrivninger døgnbehandling
Somatikk
VOP
582
BUP
57
46
23
101
30
84
45
47
4
TSB
235
1 026
183
134
30
140
280
169
714
Sykefraværprosent
9,1 %
8,3 %
6,1 %
10,0 %
7,8 %
8,8 %
8,0 %
7,7 %
7,4 %
8,5 %
5,9 %
Brutto månedsverk (utbetalt)
6 538
18 072
535
659
3 975
7 450
3 013
4 661
5 412
6 933
-
65 %
69 %
64 %
84 %
75 %
69 %
75 %
65 %
72 %
69 %
Andel fast ansatte
97 %
2,6 %
171
93 %
Særskilte satsingsområder
2013
Pasienter med fødselsrifter grad 3 og 4
Akershus universitetssykehus HF
2012
2011
Andel (%)
Andel (%)
Andel (%)
Antall
Antall
Antall
fødsler m ed
fødsler m ed
fødsler m ed
fødselsrifter Antall fødsler fødselsrifter fødselsrifter Antall fødsler fødselsrifter fødselsrifter Antall fødsler fødselsrifter
95
3 926
2,4 %
162
4 455
3,6 %
137
4 286
3,2 %
100
7 885
1,3 %
109
7 820
1,4 %
126
7 292
1,7 %
Sykehuset i Vestfold HF
42
1 755
2,4 %
58
1 725
3,4 %
37
1 783
2,1 %
Sykehuset Innlandet HF
48
2 620
1,8 %
52
2 794
1,9 %
71
2 751
2,6 %
Sykehuset Telemark HF
27
1 443
1,9 %
42
1 548
2,7 %
23
1 548
1,5 %
Sykehuset Østfold HF
34
2 290
1,5 %
32
2 335
1,4 %
34
2 405
1,4 %
Sørlandet sykehus HF
64
2 953
2,2 %
61
2 970
2,1 %
66
2 953
2,2 %
Vestre Viken HF
83
3 790
2,2 %
78
3 934
2,0 %
73
4 262
1,7 %
493
26 662
1,8 %
594
27 581
2,2 %
567
27 280
2,1 %
Oslo universitetssykehus HF
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
Tabell 66: Fødselsrifter grad 3 og 4 i 2011 til 2013
Kilde: Medisinsk fødselsregister. Data for 2011
Tabellen viser andel fødselsrifter 3. og 4. grad med (indikator A) og uten (indikator B) bruk av instrumenter.
68
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
2011
2012
2013
Helse Vest
Hele landet
2014
Figur 37: Ben- og fot-amputasjoner blant pasienter med diabetes 2011 til 2014
Kilde: Norsk pasientregister og Reseptregisteret
Alle avsluttede sykehusopphold med diabetes som hoved- eller bidiagnose. Teller er antall amputasjoner tas ut på bakgrunn av
prosedyrekoder NCSP. Ekskludert er pasienter med trauma- og kreft som diagnosekode. Nevner er antall brukere i
helseregionen som tar blodsukkersenkende medisin (Reseptregisteret ATC-kode A10A/B)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
2011
2012
2013
Helse Vest
2014
Figur 38: Registrering av hovedtilstand (diagnoser) psykisk helsevern barn og unge per region 2011 til 2014
Kilde: Norsk pasientregister
Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern barn og unge - alle omsorgsnivåer.
69
Hele landet
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
Akershus universitetssykehus HF
81,5
84,2
75,3
72,3
72,7
77,1
Oslo universitetssykehus HF
86,3
85,9
81,3
79,3
83,6
89,4
Sykehuset i Vestfold HF
93,3
95,8
83,8
81,6
83,9
84,2
Sykehuset Innlandet HF
87,2
85,7
79,4
74,6
79,3
82,6
Sykehuset Telemark HF
95,1
99,6
98,9
97,5
97,9
98,2
Sykehuset Østfold HF
97,2
99,3
99,8
98,5
98,6
99,9
Sørlandet sykehus HF
94,5
96,7
98,3
95,2
97,1
96,2
Vestre Viken HF
95,2
98,4
96,6
97,5
98,1
98,3
Helse Sør-Øst inkl private ideelle sykehus
90,3
91,5
87,1
84,4
86,8
88,6
100,0
98,8
99,6
98,5
98,4
99,7
86,0
85,9
80,2
77,5
82,9
76,0
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Tabell 67: Registrering av hovedtilstand (diagnoser) psykisk helsevern barn og unge per foretak.Tertialsvis 2013 til 2014
Kilde: Norsk pasientregister
Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern barn og unge - alle omsorgsnivåer.
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
Akershus universitetssykehus HF
99,8
99,6
99,5
98,2
98,0
99,4
Oslo universitetssykehus HF
98,0
98,5
98,0
97,6
97,8
89,6
Sykehuset i Vestfold HF
84,3
83,7
80,1
88,0
96,0
Sykehuset Innlandet HF
99,8
99,5
98,9
98,1
98,0
Sykehuset Telemark HF
96,8
96,3
97,5
95,2
94,8
99,1
Sykehuset Østfold HF
97,3
95,9
93,5
97,0
96,8
99,3
Sørlandet sykehus HF
99,6
99,6
99,5
98,3
98,4
99,8
Vestre Viken HF
99,8
99,5
99,5
94,8
95,9
96,8
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
98,1
97,6
96,5
96,1
96,2
97,0
Tabell 68: Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne per foretak.Tall for 2012 til 2014
Datakilde: Norsk pasientregister
Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern voksne - alle omsorgsnivåer.
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
2011
2012
2013
Helse Vest
2014
Figur 39: Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne per region.Tall for 2011 til 2014
Datakilde: Norsk pasientregister
Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern voksne - alle omsorgsnivåer.
70
Hele landet
T1 2013
Akershus universitetssykehus HF
T2 2013
T3 2013
T1 2014
T2 2014
96,9
95,4
92,7
92,6
90,1
7,2
9,0
9,0
17,6
17,9
Sykehuset i Vestfold HF
100,0
100,0
100,0
100,0
93,1
Sykehuset Innlandet HF
95,4
94,1
87,2
85,5
83,5
Sykehuset Telemark HF
63,9
72,3
72,3
80,6
93,2
Sykehuset Østfold HF
84,9
71,2
71,2
69,2
66,4
Sørlandet sykehus HF
90,3
77,4
77,4
80,2
75,1
Vestre Viken HF
90,7
89,4
88,6
85,2
81,6
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
80,0
79,6
73,3
75,1
73,2
Oslo universitetssykehus HF
Tabell 69: Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne per foretak. Tall for 2013 til 2. tertial 2014
Datakilde: Norsk pasientregister
Alle avsluttede pasientopphold i psykisk helsevern voksne - alle omsorgsnivåer
Inkluderer følgende type spesialistvedtak:
Tvungen observasjon med/uten døgnopphold (jf.§ 3-2 jf. § 3-5)
Tvungent psykisk helsevern med/uten døgnopphold (jf. § 3-3 jf. § 3-5)
Dømt til tvungent psykisk helsevern
Tvungen behandling av rusmiddelmisbrukere Frivillig innleggelse (jf. § 2-2)
Barnevernloven
Sosialtjenesteloven
Annen lovhjemmel
Gjennomføring av straff i institusjon
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Helse Midt-Norge
2011
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Helse Vest
2013
2012
Figur 40: Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne per region. Tall for 2011 til 2013
Datakilde: Norsk pasientregister
71
Hele landet
T1 2013
Akershus universitetssykehus HF
T2 2013
T3 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
100,0
99,4
98,7
80,3
80,5
98,7
97,2
90,3
89,5
85,5
85,5
96,8
Sykehuset i Vestfold HF
67,1
68,2
72,8
66,7
79,8
97,7
Sykehuset Innlandet HF
100,0
99,9
99,8
99,1
98,8
Sykehuset Telemark HF
99,5
92,9
98,7
93,8
95,9
100,0
Sykehuset Østfold HF
97,9
98,0
99,2
98,8
97,2
99,3
Sørlandet sykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
100,0
100,0
99,8
93,4
98,8
99,5
Vestre Viken HF
98,6
96,9
95,0
96,9
95,1
99,4
Helse Sør-Øst foretaksgruppen
95,0
93,1
92,6
88,0
89,9
94,6
Tabell 70: Registrering av diagnoser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tall for 2013 til 2014
Datakilde: Norsk pasientregister
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
2011
2012
2013
Helse Vest
2014
Figur 41: Registrering av diagnoser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling per region.Tall for 2011 til 2014
Datakilde: Norsk pasientregister
72
Hele landet