Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vekst i ubalanse Innhold Birkenes kommune – et overblikk Birkenes kommune - nåsituasjonen Birkenes kommune 2016 - 2019 Tjenesteområdene 18.11.2015 2 Tillit ”Tillit er å handle med få forholdsregler” (Jon Elster 2007) Tillit er viljen til å være sårbar overfor en annens handlinger, basert på en forventning om at den andre vil ivareta mine interesser, uavhengig av mine kontroll muligheter. (Fritt etter Roger Meyer 1995) Et overblikk 18.11.2015 4 Avveininger som må håndteres 18.11.2015 Balanse Realisme Kvalitet Kostnader Innovasjon Kontroll Endring Risiko 5 Økonomisk helsetilstand = rød lampe • Netto driftsresultat er ikke stort nok til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger • Utgiftene vokser raskere enn inntektene • Ikke mulig å avsette frie midler til senere år • Man bruker over lengre periode tidligere oppsparte midler for å få budsjettet i null • Stadig negative budsjettavvik • Ikke noe egenkapital til nye investeringer • Lånegjeld (lånegjeld som ikke dekkes inn via avgifter mv.) bør ikke utgjøre mer enn 50 % av driftsinntektene • Positive premieavvik dekkes inn over mer enn 1 år 18.11.2015 Side 6 6 Krav til hvert år i økonomiplanen Balanse Realisme 18.11.2015 Side 7 7 Hovedutfordringer Lave inntekter • • • • Skattesvak kommune Ufinansierte reformer fra staten Ingen oppsparte fond til økt behov og egenkapital Avhengig av usikre inntekter Høye utgifter • Tjenester – struktur og behov • Høy gjeld og gjeldsutgifter • Vekst i befolkning og etterspørsel • Etterslep på utvikling • Økte krav og flere oppgaver Urealistisk med balanse i 2016 I 8,8 mill. U Forutsetninger • Eiendomsskatt • 7 promille for verk/bruk og næring som tidligere • Økning fra 3,3 promille til 4 promille og 50 000 bunnfradrag for bolig og fritid i tråd med vedtak i 2014 • Øker fra kr 5100 til kr 6200 for en bolig med gjennomsnittlig verdi på kr 2 mill. • Bolig og fritid kan økes til 7 promille men ble ikke vedtatt i 2014 etter forslag • Tjenestene • Videreføring av tidligere vedtak • Nye prinsipielle endringer som monner vurderes på nytt etter en gjennomgang av driften og gjennomføres etter en plan er vedtatt • Økte behov i tråd med brukers rettigheter er innarbeidet og justeres hvis driftsgjennomgangen gjør dette mulig • Gebyrer og prisliste • Ny SFO-modell ettersendes, generell 2,5 % økning med noen unntak • Ingen økning på avløp, mens vann øker med 2,7 % etter selvkostberegning 18.11.2015 Side 10 10 Konsekvenser av budsjett og ØP i ubalanse • ROBEK = Register Om Betinget godkjenning og Kontroll • Birkenes kommune blir oppført i ROBEK • gjør at kommunen må ha godkjenning av Fylkesmannen for å kunne ta opp lån og inngå langsiktige leieavtaler. • Alle ROBEK-kommunene må utarbeide en forpliktende plan som viser hvordan kommunen skal gjenvinne økonomisk kontroll. Denne skal inneholde utgiftsreduserende og inntektsøkende forslag. • innebærer altså redusert politisk handlingsrom. 18.11.2015 Side 11 11 «20 stillinger» - nye og konkrete tiltak som monner Finne Velge Gjennomføre Justere 18.11.2015 Side 12 Sikker styring og lederskap i en usikker tid Felles forståelse av hvordan håndtere usikkerhet generelt Avtale Gjennomføre Lage handlingsplan for veien til beslutning av nye og konkrete tiltak Informasjon Involvering 18.11.2015 Side 13 Justere 13 Nåsituasjonen 18.11.2015 14 Befolkningsvekst Lillesand Birkenes Iveland Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne Totalsum 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2010-2015 2,6 % 1,9 % 4,1 % 1,4 % 1,7 % 1,0 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 1,1 % -0,5 % 1,0 % 1,9 % 2,8 % 1,4 % 1,3 % 1,6 % 2,2 % -1,2 % 1,5 % 1,3 % 1,9 % 1,0 % 1,4 % 0,7 % 1,2 % 2,4 % 1,8 % 1,7 % 0,3 % 0,4 % 1,5 % 2,3 % 0,8 % 0,1 % 1,7 % 0,8 % 0,8 % 1,9 % 1,6 % 9,2 % 7,4 % 4,9 % 7,6 % 7,5 % 7,0 % 6,7 % 7,6 % Sammensetning Lillesand Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel 0 åringer 1-5 år 6-15 år 16-18 år 19-24 år 25-66 år 67-79 år 80 år+ 1,2 7,0 13,1 3,9 7,0 53,4 10,8 3,7 Birkenes 1,3 7,8 14,2 4,2 8,3 51,0 10,1 3,1 Iveland 1,5 7,7 11,9 4,3 7,5 54,8 8,2 4,1 Kristian sand 1,1 6,5 12,3 4,0 9,1 54,1 8,7 4,0 Vennesla 1,3 7,4 12,6 4,4 8,3 53,5 8,6 3,8 Songdalen 1,3 7,5 13,3 4,2 8,6 53,0 8,9 3,1 Søgne 1,0 6,4 14,4 4,8 8,2 52,6 9,3 3,2 Landet 1,1 6,1 12,0 3,8 7,9 55,0 9,7 4,3 Beregnet utgiftsbehov 2014 Lillesand Totalt Barnehage Grunnskole Pleie og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Kommunehelse Administrasjon Birkenes Iveland Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne 1,03 1,08 1,26 0,97 1,03 1,05 0,99 1,14 1,08 1,22 1,06 1,09 1,08 1,01 1,08 1,25 1,27 0,98 1,06 1,18 1,16 0,98 0,94 1,05 0,92 0,99 0,90 0,85 0,93 0,97 1,21 1,04 1,09 1,11 1,08 0,74 0,79 0,92 1,17 0,89 0,98 0,87 1,04 1,20 1,63 0,92 1,04 1,12 1,01 1,01 1,19 2,01 0,87 0,97 1,11 1,00 Ressursbruk i fht beregnet utgiftsbehov 2014 Lillesand Totalt Barnehage Grunnskole Pleie og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Kommunehelse Administrasjon Birkenes Iveland Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne 100,8 101,7 116,8 95,0 95,8 93,0 89,4 106,6 107,4 127,0 91,8 97,2 99,4 88,0 104,9 106,9 123,3 99,5 104,1 99,1 90,2 100,0 91,8 91,8 83,9 96,6 88,0 89,1 84,6 106,3 47,1 84,0 118,9 101,0 75,1 112,6 86,1 94,5 92,9 93,4 63,6 100,8 107,3 112,2 89,3 87,1 80,2 70,9 82,4 107,2 136,2 142,6 101,5 87,2 119,2 107,3 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Birkenes har stor andel institusjonsplasser i prosent av mottakere av pleie og omsorgstjenester, med 19,2 %. I KnpS ligger Iveland høyest med 21,1%. Lavest ligger Songdalen med 9,3 %. Birkenes kommune 2016 - 2019 18.11.2015 20 Oppbygging av skatte og rammeinntekter 280000 275000 1011 376 2858 270000 Satsningsområder 3205 Korreksjoner, endrede oppgaver Kostnadsvekst 0,7% 265000 Innbyggervekst2014-2015 7022,7 kostnadsøkning 2,7% Frie inntekter 2015 260000 255000 260100 250000 18.11.2015 Side 21 21 Veksten skal dekke • Lønns og prisvekst (2,7 %) • Økning i antall innbyggere • Økte utgifter på grunn av demografiske endringer • Endrede oppgaver som øyeblikkelig hjelp, overføring av skatteoppkreverfunksjonen, likeverdige barnehager osv. • Satsingsområder som fleksibelt barnehageopptak, rusomsorg og helsestasjon 18.11.2015 Side 22 22 Finans • Avdragsutgiftene stiger mer enn rentekostnadene synker, netto kr 1,3 mill. • Avkastning på verdipapirene våre har sunket i 2015 og forventes å ligge lavere enn vi har vært vant til de senere årene. 2,1 mill. er budsjettert i 2016. 18.11.2015 Side 23 23 Utvikling i finansutgifter Fianansutgifter 16 000 14 000 12 000 10 000 2010 2011 8 000 2012 2013 6 000 2014 4 000 2 000 0 Renteutgifter 18.11.2015 Side 24 Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån 24 Utvikling i finansinntekter Finansinntekter 12 000 10 000 8 000 2010 2011 6 000 2012 2013 4 000 2014 2 000 0 Renteinntekter 18.11.2015 Side 25 Utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån 25 Utvikling av gjeld i planperioden Beløp i 1000 kr Langsiktig gjeld investeringer Avdrag Låneopptak i året Udekket 2015 Langsiktig gjeld 31.12. investeringer Renter investeringsgjeld Renter inklusiv startlån Rentesats 18.11.2015 Side 26 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett2018 Budsjett 2019 383 088 408 488 403 288 401 188 -13 900 23 900 15 400 408 488 10 600 11 800 2,60 % -14 800 9 600 0 403 288 10 500 11 700 2,60 % -15 300 13 200 0 401 188 10 800 12 100 2,70 % 26 -15 900 38 200 0 423 488 11 400 12 700 2,70 % Investeringer 2016 • Netto investeringer kr 43,7 mill. inklusiv mva. • Kr 11,3 er overført fra 2015. • Ekstra gjeldsopptak kr 15,4 gjeldende Birkeland skole og IKT kommer i tillegg til investeringene i 2016 ferdigstilles januar 2016. • Investeringer 2017-2019 kr 17,6, 21,0 og 51,4 inkl. mva. 18.11.2015 Side 27 27 Større investeringer i planperioden • Ny barnehage i 2019 (forprosjekt i 2016) – erstatter Birkeland bhg • Høydebasseng Natveitåsen 2016 • Kjøp av kommunale boliger 2016-2019 • IKT 18.11.2015 Side 28 28 Press på tjenestetilbudet Vekst og endring i antall innbyggere merkes ved: • Ny finansieringsmodell private barnehager, fleksibelt opptak og flere små barn går i barnehagen. • Flere barn på barneskolen og flere barn med ekstra behov. • Flere innen helse med ekstra behov 18.11.2015 Side 29 29 Endringer i kostnader og inntekter 2015-2016 30000 Differanse mellom inntektsøkning og kostnadsøkning 25000 20000 Økning inntekter 15000 Økning kostnader 10000 5000 0 18.11.2015 Side 30 30 Netto ramme per område Område Teknisk Ressurssenter Barnehage og skole Helse og velferd Servicesenter Kirken Totalt 18.11.2015 Side 31 Regnskap 2014 37 896 20 468 116 066 77 500 19 300 3 823 275 053 Buds(end) 2015 36 097 23 884 114 951 77 223 20 443 4 021 276 619 Budsjett 2016 37 240 23 449 127 462 85 202 24 491 4 240 302 084 31 Fordeling av driftskostnader per område Fordeling av driftskostnader per område Servicesenter 7% Kirken 1% Teknisk 13 % Ressurssenter 9% Helse og velferd 28 % Skole og barnehage 42 % 18.11.2015 Side 32 32 Utvikling i stillingshjemler Teknisk inkl. kultur Ressurssenter Skole og barnehage Helse og velferd Servicesenter Sum 18.11.2015 Side 33 2015 40,5 20,2 140,8 100,9 13,7 315,9 2016 46,0 17,8 152,1 105,6 14,6 336,7 Endring 5,5 -2,5 11,3 4,7 0,9 20,9 33 Utvikling i utgiftsutjevningen Utvikling i utgiftsutjevningen i Birkenes 30000 10,23 % 25000 8,8 % 9,29 % 8,1 % 20000 7,27 % 15000 Utvikling i utgiftsutjevningen i Birkenes 10000 5000 0 2012 18.11.2015 Side 34 2013 2014 2015 2016 34 Strategisk grep • Intensivere omstilling og nedbemanning av tjenestene • Øke inntektene • Finansstrategi Oppdatert analyse av driften danner grunnlag for nye og konkrete tiltak 18.11.2015 Side 35 35 Fra forfall til sunn verdiforvaltning Teknisk 18.11.2015 36 Hva ligger inne i perioden • Økt oppgavemengde løses med samme bemanning • Samarbeid Lillesand overført 6,3 årsverk (+ 1) • Noe økning av vedlikeholdsramme • • • • fremdeles langt under behov for å ivareta infrastrukturkapital Bygg 480’ (tilsvarende økte inntekter) Veg 150’ Langsiktige vedlikeholdsplaner og vurdere drift • Omorganisert renholdstjeneste– redusert bemanning, behov for tilrettelegging og investering. • Kommuneplanlegging 500’ ivareta arealdelen av kommuneplan samt planstrategi. 18.11.2015 Side 37 37 Vurderes • Mulige tiltak, men ikke anbefalt • Redusert bemanning og tjenestetilbud – viktig for frivillighet og folkehelse • Redusert bemanning innen næring – stor grad av inntekter fra prosjekter mm • Må vurderes • Eierskap veg – omfattende prosess og krever investeringer • Eierskap grendehus mm – krever investeringer • Videre utvikling og eierskap knyttet til Tveide næringspark. 18.11.2015 Side 38 38 Samordning av tverrfaglige tiltak og tidlig innsats Ressurssenteret 18.11.2015 39 Hva ligger inne i budsjettet • Videreføring av 0,8 økt stilling i 2015 – helsesøster og jordmor • 0,3 stilling reduksjon, psykisk helse. Denne er omprioritert til kvalitet for Ressurssenteret Tillegg til forslag til budsjett: Det vil bli utarbeidet et eget notat i forbindelse med kommunestyrets vedtak om bosetting av 25 personer i 2016. 18.11.2015 40 Hva må legges inn/vurderes • Økt antall mottaksplasser • Behov for å øke med 30 %, fordeles på flyktningesykepleier og merkantil etter nærmere vurdering • Finansieres med at det i tilleggsprop.1 foreslås at vertskommunetilskuddet øker, ansvar 2540 økes med kr. 280 000. • Kr. 200 000 til lønnsutgifter legges inn på ansvar 2410 • Evaluering av organisering og samarbeid • Vurdere effekt, alternative ansvarsfordeling og ressursbruk • Ansvar for folkehelse og folkehelsekoordinator 20 % vurderes overført fra helse og velferd 18.11.2015 41 Vurdert, men anbefales ikke • Ressurser til «psykisk helse barn og unge» 40 % • SLT koordinator 60 % for 12-18 år • SLT koordinator 40 % for 19- 23 år er prosjektfinanisert Begrunnelse: • Sentrale stillinger i forhold til forebygging, tidlig innsats og folkehelse, reduserer utgifter til kjøp av tjenester • Risiko for økte utgifter på skolene, NAV og andre steder 18.11.2015 Side 42 42 Fra undervisning til læring Barnehage og skole 18.11.2015 43 Hva ligger inne? • Økte behov • • • • Tilskudd til private barnehager 3 000’ Kjøp fra andre kommuner 3500’ Skysskostnader 800’ Hjemler for å dekke opp flere behov for spesialpedagogiske tiltak, økt barne- og elevtall, SFO, tariffmessig lønnsutvikling 4200’ • • Refusjoner fra andre kommuner kommer som inntekt for gjesteelever, spesialpedagogiske tiltak Helårsvirkning av lukking av avvik ift. myndighetsoppgaver - fagutvikler utdanning • Lukking av avvik på undervisningstimer 700’ • Tiltak • Øke tilpasset opplæring og redusere behovet for spesialpedagogiske tiltak • Vurdere skolestrukturen (med tidligst endring fra 1.8.2017) • Gjennomgang av kjøp av eksterne tjenester med for å se om Birkenes kommune kan drifte tilsvarende tilbud selv • Innsparinger • • • • Reduksjon av stillingshjemler ved redusert behov Samarbeid med andre om SFO tilbud ved lav søkning Fortsatt sommerlukking 4 uker i barnehagene 20% administrativ/ merkantil stilling ved Læringssenteret 18.11.2015 Side 44 44 Tiltak som er vurdert, men ikke lagt inn nå • Et hovedopptak( som i dag),men en telledato for tilskudd • Signaler fra regjeringen går mot flere opptak med flere telledatoer • Vurderes og krever dialog med private barnehager • Midlertidig sammenslåing av Natveitåsen - og Birkeland barnehager • Tiltaket tilsier en økt kostnad i 2016 på grunn engangskostnader • Usikkert om søknadsgrunnlaget opprettholdes, når den flyttes fra sentrum • Dette tiltaket anbefales ikke • Endring av skolestruktur • Er ikke mulig fra 01.08.2016 • Lovpålagte høringer må gjennomføres 18.11.2015 Side 45 45 Fra passiviserende hjelp og omsorg til aktiv omsorg og mestring Helse og velferd 18.11.2015 46 Hva ligger inne? • Redusert grunnbemanning sykehjem med 2 årsverk • • • • • • • • • 0,6 årsverk brukes til gjeninnføring av gruppesykepleier Netto reduksjon 1,4 årsverk tilsvarer 1 mill (helårseffekt) Etter nedbemanning er faktor på grunnbemanningen 1 Denne vil igjen vurderes v/ ekstern gjennomgang, 1. kvartal Midlertidig reduksjon fagutvikler - 150’ Overføre fond gjeldende kvalifiseringsstønad fra 2015-2016 - 200’ Økning folkehelsekoordinator fra 10 til 20 % - 75 000 (innenfor rammen) Reduksjon i kjøp av institusjonsplass 400 000 Prosess – omlegging av tjenester i boveiledertjenesten • samlokalisering har medført reduksjoner på ca. 1,8 årsverk i det planlagte tilbudet • Lærling nr. 2 kjøkken - ingen økt kostnad (omdisponering av lønnsmidler/økte inntekter) • Totalt effekt 2016, reduksjon/effektivisering: 2 675’ (inkl. 1,8 årsverk) • Ekstern gjennomgang av behov og tjenester i sykehjem, hjemmetjenesten og boveiledertjenesten 18.11.2015 47 Tiltak som er vurdert, men anbefales ikke • Kutte/redusere dagtilbud til eldre – Aktivitetssenteret • Bidrar til struktur og innhold i eldre hjemmeboende hverdag, er tidlig innsats og forebygger i.f.t. tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappa • Nettoramme 979’ - 1,4 årsverk • Drives kostnadseffektivt med mange frivillige og lite administrasjon • Bidrar til struktur og innhold i eldre hjemmeboende hverdag • Er tidlig innsats og forebygger i.f.t. tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappa • «Bestestua» - dagtilbud til demente (inkl. i aktivitetssenter) • Bør videreføres med to ansatte – 0,6 årsverk totalt. • Denne tjenesten er lovpålagt fra 2020 • Vil trolig få økt innsøkning, hvor det er utfordrende å gi avslag pga. at behov er til stede, og da blir 0,6 årsverk trolig lite 18.11.2015 Side 48 48 Tilgjengelig fra dag til døgn Styrket gjennomføringsevne Servicesenteret 18.11.2015 49 Publikumstjenester og stab/støtte • Servicetorget: • Boligkoordinator 20 % overført fra NAV • Overlapping i generasjonsskifte pga. endring på teknisk • Vurdere åpningstider Servicetorget • Gjeldene i dag kl. 10.00 – 15.00 • Redusere åpningstid ytterligere • Stenge 1-2 dager i uken • Naturlig avgang • Vurdere behov for kapasitet og kompetanse tilpasset situasjon • Nye tiltak: • Etablere felles stab- og støttefunksjoner med en eller flere andre kommuner 18.11.2015 50 Veien til balanse 18.11.2015 Side 51 51