Sakspapir til formannskapet 12. november
Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: Møtestad: Møtetid: 12.11.2015 Kommunestyresalen 09:00 Saksliste: Saksnr 084/2015 085/2015 086/2015 087/2015 088/2015 089/2015 090/2015 Tittel Tilskot til idrettsanlegg 2015 Søknad om støtte til skyteanlegg i Stokkedalen - 100 m riflebane Søknad om tilskot til båtrute Øygarden-Nordhordland Kommunereform - møte i styringsgruppa Plansak 12602012000900 - Bøvågen - områdeplan - omgjering til kommunedelplan Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 19 Meldingar og referatsaker Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf 56 34 90 00. Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 6. november 2015 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær Radøy kommune Saksframlegg Saknr 084/2015 Utval Type Dato Formannskapet i Radøy PS 12.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 14/3042 15/12436 Tilskot til idrettsanlegg 2015 Saksopplysingar: Bakgrunn I Radøy kommune sitt budsjett for 2015 er det sett av kr 300.000,- til tilskot til vedlikehald av idrettsanlegg i kommunen. Vurdering Radøy Idrettsråd har i møte 12. oktober 2015 drøfta saka og kome med tilråding om korleis midlane skal fordelast. Midlane vert fordelt etter førehandsdefinerte vekttal for type anlegg. Radøy RC har ikkje søkt kulturmidlar dei siste åra, og det er difor innstilt på at dei heller ikkje får vedlikehaldsmidlar. Idrettsrådet legg då følgjande delingsnøkkel til grunn: Hordabø IL Radøy IL Manger IL Radøy skyttarlag Sum vekttal 6,2 4,9 1,8 1,0 13,9 Dette gjev følgjande fordeling av midlar: Lag Hordabø IL Radøy IL Manger IL Radøy skyttarlag Anlegg Grasbane, grusbane, idrettshall, klubbhus m/garderobe Krøllgrasbane, grasbane, garderobe Krøllgrasbane, klubbhus u/garderobe Klubbhus u/garderobe Tilskot Kr 133 813 Kr 105 755 Kr 38 849 Kr 21 583 Rådmannen har ingen merknader til idrettslaget sitt forslag til fordeling av vedlikehaldsmidlar. Konklusjon Rådmannen støttar idrettsrådet sitt framlegg til fordeling av vedlikehaldsmidlar til idrettsanlegg i kommunen. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune fordeler midlane til idrettsanlegg for 2015 som følgjer: Lag Hordabø IL Radøy IL Manger IL Radøy skyttarlag Anlegg Grasbane, grusbane, idrettshall, klubbhus m/garderobe Krøllgrasbane, grasbane, garderobe Krøllgrasbane, klubbhus u/garderobe Klubbhus u/garderobe Vedlegg: Referat frå møte i idrettsrådet 12. oktober 2015 Tilskot Kr 133 813 Kr 105 755 Kr 38 849 Kr 21 583 Referat styremøte i Radøy ir, mandag 12/10-2015 kl 19.oo Stad: Radøyhallen Desse møtte : Bjørn-Ove , Jostein, Odd Helge og Andrè Leiar opna møte og gjorde framlegg om å ta sak 3 fyrst og sak 5 som andre sak. Vedtatt samrøstes! Saksliste : 3. Fordeling av statlege "LAM" midlar. Vedtak samrøystes : Fordeling Beløp: Hordabø IL kr 69 756,00 Manger IL kr 19 605,00 Nordhordland Pistolklubb kr 1 000,00 Radøy IL kr 48 783,00 Radøy Sportsskyttarlag kr 23 708,00 Radøy Symjeklubb kr 30 091,00 Radøy/Manger FK kr 113 523,00 5. Eventuelt A. Idrettsgalla 2016. Vedtak samrøystes: Leiar tar kontakt med ungdomsrådet og Radøy kommune. B. Idrettskonferansen i Hordaland 2015. Vedtak samrøystes: Jostein og Odd Helge deltar. 1. Fordeling av kommunale vedlikehaldsmidlar : Jostein ba om ordet, for å få vurdert om han kan vera ugild i sak 1,2 og 4 fordi han er påtroppande varaordførar og formannskapsmedlem. Vedtak Bjørn-Ove, Odd Helge og Andr è gjev Jostein permisjon frå sak 1,2og 4. Leiar tar over som skrivar Vedtak samrøystes : Fordeling av vedlikehaldsmidlar 2015! Tot.sum til fordeling Vekttall: Hordabø il Radøy il Manger il Radøy skyttarlag kr 300 000 Tot.vekttall: 1+2.3+0.6+2.3 6,2 kr 133 813 2,3+0,6+2 4,9 kr 105 755 0,3+1,5 1,8 kr 38 849 1,0 kr 21 583 1,0 Sum vekttall 13,9 2. Fordeling av kommunale kulturmidlar Vedtak samrøystes : Kulturmidlar fordeling Radøy kommune 2015 KR 5.000 Radøy idrettsråd 36325450023 Tot.per. klubb Kr 16.885 Kr 11.803 Radøy symjeklubb Radøy Sportsskyttarlag 36365056778 36325289524 Kr 31.808 Hordabø il 36365021036 Kr 25.607 Radøy il 36360702027 Kr 13.130 Manger il 36360701470 Kr 47.945 Radøy/Manger FK 36325195546 Kr 11.803 Radøy skyttarlag 36365005197 kr 270,00 Nordhordland Pistolklubb kr164.250 4. Uttale -søknad om støtte til skyteanlegg i Stokkedalen Vedtak samrøstes: Radøy idrettsråd støttar søknaden om midlar til skyteanlegg i Stokkedalen. Mvh Jostein -skrivar- Sak 3 og 5 Bjørn-Ove -leiar- -skrivar- sak 1,2 og 4 Radøy kommune Saksframlegg Saknr 085/2015 Utval Type Dato Formannskapet i Radøy PS 12.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 15/1768 15/12742 Søknad om støtte til skyteanlegg i Stokkedalen - 100 m riflebane Saksopplysingar: Bakgrunn Radøy skyttarlag søkjer Radøy kommune om kr 350 000 i støtte til å byggja 100 meter rifleanlegg ved skyteanlegget i Stokkedalen. Bygging og drift av anlegget er eit samarbeid mellom Radøy skyttarlag, Radøy sportsskyttarlag og Nordhordland jakt- og fiskelag. Planane for bana er at den skal vera eit aktivitetsanlegg for DFS-skyting, sportsskyting, jaktskyting og friluftsliv. Anlegget erstattar skytebana ved Svartetjørna, i nærleiken av Manger, som ikkje lenger er føremålstenleg å bruka. Med det nye skyteanlegget i Stokkedalen ventar skyttarlaget større aktivitet og auka interesse for skyting. Totalkostnaden for anlegget er kr 1 718 750. Det er søkt om kr 575 000 i spelemidlar, og verdien av dugnadsarbeid er venta å utgjera kring 570 000 kroner. Resten er tenkt finansiert gjennom eigne midlar, tilskot frå viltfondet og kommunale tilskot. Skyttarlaget vil også søkja sponsormidlar til anlegget. Radøy idrettsråd har hatt søknaden til uttale og vedtok i møte 12. oktober 2015 at dei støttar søknaden. Vurdering Rådmannen ser behovet for ny skytebane, og er samd med at ein nytt, flott anlegg kan føra til auka aktivitet og større interesse for skyting. Kommunen sin økonomiske situasjon er likevel slik at at det ikkje ikkje er rom for å gje tilskot til skytebana i Stokkedalen over driftsbudsettet. Kommunestyret gjorde i sak 019/2015 vedtak om at kommunen ikkje skal gå inn på eigarsida på idrettsanlegg, men at kommunen, i den grad det er naudsynt for kommunal drift, kan inngå leigeavtalar. Slike leigeavtalar kan førast som investering. Tilskot til idrettsanlegg er såleis berre aktuelt å gje gjennom leigeavtalar, slik det er gjort for fotballbana i Grønålen. Rådmannen si vurdering er at Radøy kommune pr i dag ikkje har behov for å bruka skyteanlegget i Stokkedalen i kommunal drift. Radøy kommune kan difor ikkje inngå leigeavtale med Radøy skyttarlag for skyteanlegget. Konklusjon Radøy kommune har ikkje økonomi til å gje tilskot til skytebana i Stokkedalen over driftsbudsjettet. Kommunen går ikkje inn som medeigar i anlegg for idrett, skyting eller liknande. I den grad det er naudsynt for kommunal drift, kan kommunen inngå leigeavtale med slike anlegg. Radøy kommune har pr i dag ikkje behov for å leiga skyteanlegget i Stokkedalen til kommunal drift. Søknaden frå Radøy skyttarlag om kommunalt tilskot til skyteanlegget i Stokkedalen kan difor ikkje innvilgast. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune gjev avslag på søknaden frå Radøy skyttarlag om tilskot til bygging av 100 meter riflebane på skyteanlegget i Stokkedalen. Vedlegg: Søknad om støtte - Stokkedalen skyteanlegg Kostnadsoverslag Referat møte i idrettsrådet 12. oktober 2015 Referat styremøte i Radøy ir, mandag 12/10-2015 kl 19.oo Stad: Radøyhallen Desse møtte : Bjørn-Ove , Jostein, Odd Helge og Andrè Leiar opna møte og gjorde framlegg om å ta sak 3 fyrst og sak 5 som andre sak. Vedtatt samrøstes! Saksliste : 3. Fordeling av statlege "LAM" midlar. Vedtak samrøystes : Fordeling Beløp: Hordabø IL kr 69 756,00 Manger IL kr 19 605,00 Nordhordland Pistolklubb kr 1 000,00 Radøy IL kr 48 783,00 Radøy Sportsskyttarlag kr 23 708,00 Radøy Symjeklubb kr 30 091,00 Radøy/Manger FK kr 113 523,00 5. Eventuelt A. Idrettsgalla 2016. Vedtak samrøystes: Leiar tar kontakt med ungdomsrådet og Radøy kommune. B. Idrettskonferansen i Hordaland 2015. Vedtak samrøystes: Jostein og Odd Helge deltar. 1. Fordeling av kommunale vedlikehaldsmidlar : Jostein ba om ordet, for å få vurdert om han kan vera ugild i sak 1,2 og 4 fordi han er påtroppande varaordførar og formannskapsmedlem. Vedtak Bjørn-Ove, Odd Helge og Andr è gjev Jostein permisjon frå sak 1,2og 4. Leiar tar over som skrivar Vedtak samrøystes : Fordeling av vedlikehaldsmidlar 2015! Tot.sum til fordeling Vekttall: Hordabø il Radøy il Manger il Radøy skyttarlag kr 300 000 Tot.vekttall: 1+2.3+0.6+2.3 6,2 kr 133 813 2,3+0,6+2 4,9 kr 105 755 0,3+1,5 1,8 kr 38 849 1,0 kr 21 583 1,0 Sum vekttall 13,9 2. Fordeling av kommunale kulturmidlar Vedtak samrøystes : Kulturmidlar fordeling Radøy kommune 2015 KR 5.000 Radøy idrettsråd 36325450023 Tot.per. klubb Kr 16.885 Kr 11.803 Radøy symjeklubb Radøy Sportsskyttarlag 36365056778 36325289524 Kr 31.808 Hordabø il 36365021036 Kr 25.607 Radøy il 36360702027 Kr 13.130 Manger il 36360701470 Kr 47.945 Radøy/Manger FK 36325195546 Kr 11.803 Radøy skyttarlag 36365005197 kr 270,00 Nordhordland Pistolklubb kr164.250 4. Uttale -søknad om støtte til skyteanlegg i Stokkedalen Vedtak samrøstes: Radøy idrettsråd støttar søknaden om midlar til skyteanlegg i Stokkedalen. Mvh Jostein -skrivar- Sak 3 og 5 Bjørn-Ove -leiar- -skrivar- sak 1,2 og 4 Radøy kommune Saksframlegg Saknr 086/2015 Utval Type Dato Formannskapet i Radøy PS 12.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/799 15/12757 Søknad om tilskot til båtrute Øygarden-Nordhordland Saksopplysingar: Bakgrunn Kommunane Øygarden, Fedje og Austrheim ønskjer å etablera ei båtrute mellom Øygarden og Fedje i sommarsesongen. Dei tre kommunane har søkt Hordaland fylkeskommune om tilskot, og ber også om medfinanisering frå kommunane Radøy, Lindås og Masfjorden. Målsetjinga med båtruta er mellom anna å få fleire turistar til Sotra/Øygarden og Nordhordland, og auka verdiskaping i reiselivsnæringa. Kommunane som står bak initiativet om å forlenga båtruta Hellesøy-Hernar til Fedje i sommarsesongen, peikar i søknaden på at ei slik forlenging vil passa svært godt saman med omlegginga av destinasjonsstrukturen og bidra til å løfta fram «bergenskysten». Det vert også framheva at eit samband som knyter saman Sotra/Øygarden med Nordhordland, kan opna for eit spennande rundturar og øyhoppings-konsept som vil stimulera til produktutvikling i reiselivsnæringa. Mellom anna blir det vist til at det er aukande interesse for sykkelturisme, og at denne satsinga kan vera eit ledd i å utnytta ringverknadane for turisme knytt til Sykkel-VM i Bergen i 2017. Eit forsøk med båtrute-drift mellom Sotra/Øygarden og Nordhordland i sommarsesongen er i første omgang eit treårig prosjekt. Det vil kosta om lag 300.000 kroner årleg å drifta båtruta i sommarsesongen. Dersom Hordaland fylkeskommune tar ein tredjedel av kostnadane, må kommunane ta på seg 200.000 kroner, slik prosjektet legg opp til. Det er vidare lagt opp til at vestregionen og Nordhordland dekkar kvar sin halvdel av desse kostnadane. Av Nordhordland sin del skal kommunane Fedje og Austrheim ta på seg 27.500 kroner av desse kostnadane, medan det vert søkt kommunane Radøy, Masfjorden og Lindås om 15.000 kroner i årleg bidrag. Vurdering Båtrute-sambandet vil knyta saman Øygarden-Fedje-Austrheim i sommarsesongen. Her kan det utviklast eit øyhoppings-konsept som vil leggja grunnlaget for at fleire turistar vil gjera seg kjend med desse områda. Masfjorden kommune har avslått søknaden om tilskot. Hordaland fylkeskommune har administrativt innstilt på å avslå søknaden. Utan fylkeskommunalt bidrag vil botnen falla ut av finansieringsgrunnlaget i prosjektet. Sidan søknaden er treårig, for å byggja opp marknadsinteressa, er det viktig at dei som står bak prosjektet deltek med støtte i heile perioden. Sjølv om prosjektet kan verta eit interessant supplement til reiselivsnæringa i ytre del av Nordhordland, er det usikkert kor mykje Radøy vil ha igjen for å bli med i eit spleiselag. Utfrå kommunen sin økonomiske situasjonen, meiner rådmannen at båtrute-drifta ikkje kan vera eit prioritert tiltak. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune avslår søknaden om tilskot til båtrute-drift mellom Øygarden og Fedje i sommarsesongen. Vedlegg: Søknad om tilskot til båtrute (L)(58394) (2) Radøy kommune Saksframlegg Saknr 087/2015 Utval Type Dato Formannskapet i Radøy PS 12.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/250 15/13261 Kommunereform - møte i styringsgruppa Saksopplysingar: Forhandlingsutvalet i Radøy er samansett av ordførar, varaordførar og representant for det største opposisjonspartiet. Etter kommunevalet er det dermed Jon Askeland (SP), Jostein Borlaug (AP) og Kenneth Taule Murberg som er med i forhandlingsutvalet. Formannskapet er styringsgruppe, og i styringsgruppa er også hovudtillitsvalde for Fagforbundet og Utdanningsforbundet med. Radøy kommunestyre vedtok i sak 041/2015 at kommunen trekkjer seg frå forhandlingane i det store Nordhordlands-alternativet, og fortset forhandlingane i 3-kommune-prosjektet mellom Radøy, Lindås og Meland. Ordførar Jon Askeland orienterte styringsgruppa om at han på den bakgrunn har trekt seg som leiar i forhandlingsutvalet i det store Nordhordlands-løpet, men at han som regionrådsleiar kan vera med som observatør. I styringsgruppemøtet 5.november informerte ordføraren om at Austrheim kommune har vedteke å trekkja seg frå det store Nordhordlands-alternativet. Samtidig har det kome konkrete signal frå ordføraren i Austrheim om at det no er aktuelt for kommunen å slutta seg til forhandlingane mellom Lindås, Meland og Radøy, og samtidig vurdera eit tilsvarande løp saman med kommunar i nordre del av regionen. I veke 46 og 47 vert det gjennomført fire krinsvise folkemøte i Radøy om kommunereform, og ordføraren orienterte kort om opplegget for desse møta. Ordføraren orienterte også kort om den ferske innbyggarundersøkinga som er lagt fram, som viser at 47 prosent av radværingane er positive til å bygga ny kommune, 37 prosent seier nei, medan 16 prosent ikkje har bestemt seg. Det har ikkje vore nytt møte i forhandlingsutvalet i 3-kommune-prosjektet mellom Radøy, Lindås og Meland etter kommunevalet. Ordføraren legg opp til å få i stand eit nytt forhandlingsmøte i 3kommune-alternativet før jul. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 078/2015 Formannskapet i Radøy PS 05.11.2015 088/2015 Formannskapet i Radøy PS 12.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 14/332 15/12445 Plansak 12602012000900 - Bøvågen - områdeplan - omgjering til kommunedelplan Saksopplysingar: Bakgrunn Formannskapet handsama sak som gjaldt drøfting av vidare prosess for områdeplan for Bøvågen i møte 15.09.2015, sak 067/2015: Vedtak: «Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med aktuelle interessentar/grunneigarar om eit spleiselag knytt til kostnader med arkeologiske og marinarkeologiske utgravingar i planområdet.» Drøfting: «Leiar teknisk forvaltning, Tonje Nepstad Epland, orienterte om områdeplan for Bø og utfordringane som har oppstått i samband med varsel om motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland. Om kommunen vel å gå vidare med planen som ei områderegulering, vil arbeid med arkeologiske og marinarkeologiske registreringar kosta kommunen rundt 1,3 mill. kroner. Alternativet er å konvertera planen til ein kommunedelplan, då vil det ikkje koma krav om arkeologiske og marinarkeologiske registreringar. Ein kommunedelplan vil kunna opna for direkte utbygging i nokre av dei eksisterande byggeområda, men det vil vera krav om detaljregulering i nye område. Formannskapet ynskjer å gå vidare med planen som ei områderegulering. For å koma vidare ønskjer formannskapet å få til eit spleiselag mellom aktuelle interessentar/grunneigarar i området for å dekka kostnad med arkeologiske og marinarkeologiske registreringar. Formannskapet peika på at alternativet med å konvertera planen til ein kommunedelplan vi føra til at grunneigarane sjølv må ta kostnaden både med regulering og arkeologiske registreringar for eigen eigedom, og at det såleis vert ei dyrare løysing for grunneigarane.» Bakgrunn Arbeidet med områdeplan for Bøvågen starta opp i samsvar med Radøy kommune sin planstrategi og etter vedtak i formannskapet 13.12.12. Plangrense vart fastsett i styringsgruppemøte 11.04.13: Det vart kunngjort oppstart av planarbeidet 09.08.2013. Styringsgruppa vedtok 26.03.15 å leggje planen ut til høyring og offentleg ettersyn. Det er kome mange merknader i høyringsrunda. Administrasjonen var den 01.07.15 i samordningsmøte med Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hordaland, og i dialogmøte med Hordaland Fylkeskommune. Det er fremja krav frå Hordaland Fylkeskommune og Bergen Sjøfartsmuseum om arkeologiske og marinarkeologiske registreringar med eit kostnadsestimat på kr 1,3 mill. Kommunen har ikkje høve til å gå vidare med plansaka før registreringane er gjennomført. Rettsleg grunnlag - Områderegulering som plantype Områderegulering er ein plantype som vart innført ved endringane i plan- og bygningslova som tredde i kraft 01.07.09. Departementet ynskte ved innføring av områderegulering at bruken av plantypen kommunedelplan skulle fasast ut. Det har teke noko tid før områderegulering har vorte teke i bruk i kommunane. I høyringsnotat til endringar i plandelen til plan- og bygningslova av 05.08.15 side 46 seier departementet at: «Departementet har inntrykk av at mange kommuner fortsatt utarbeider relativt detaljerte kommunedelplaner i stedet for å vedta en områderegulering. Departementet ønsker å stimulere til økt bruk av områderegulering og legger i den forbindelse særlig vekt på at plantypen er et egnet virkemiddel for å øke boligbyggingen». Departementet seier vidare at det kan vere ulike årsaker til at det har tatt tid å ta i bruk områdeplan som plantype, men at: «Forholdet til kulturminneloven og kostbare grunnundersøkelser er også trukket frem, jf. kulturminneloven § 9, jf. § 8 fjerde ledd. I dag gjelder undersøkelsesplikten for "reguleringsplan", dvs. for både område- og detaljregulering. Dersom områdereguleringen omfatter et større område, kan kommunens kostnader til kulturminneundersøkelser følgelig bli store. Ved detaljregulering er det utbygger som dekker disse utgiftene. Mange kommuner velger blant annet av denne grunn å videreføre bruken av kommunedelplan i stedet for å utarbeide områderegulering. Departementet vil på et senere tidspunkt, i samarbeid med Klimaog miljødepartementet, vurdere om det bør fremmes forslag til lovendring som gjør at undersøkelsesplikten etter avtale med kulturminnemyndigheten kan utsettes til den reguleringsplanen som danner det endelige grunnlaget for byggerett, dvs. normalt detaljreguleringen.» Vurdering Rådmannen legg til grunn at val av områderegulering som plantype for Bøvågen, framfor kommunedelplan er i tråd med nasjonale føringar. Samstundes har departementet ved innføring av områderegulering som plantype ikkje sett den økonomiske konsekvensen av at krav om kulturminneregistrering er knytt til områderegulering som plantype, med det same omfang som ved detaljregulering. Departementet er i ettertid gjort merksam på denne utfordringa, men har heller ikkje i den lovendringa som no ligg ute til høyring fremja forslag om endring. For kommunar utan romslege økonomiske rammar vil såleis områderegulering også vidare framover ikkje vere ein egna plantype for kommunal arealplanlegging. Områdeplan for Bøvågen er hardt ramma av at kravet om kulturminneregistreringar slår inn. Hordaland fylkeskommune har i dialogmøte med administrasjonen i Radøy kommune rådd til at områdeplan for Bøvågen vert endra til ein kommunedelplan, i strid med nasjonale føringar, men i tråd med Radøy kommune sin økonomiske situasjon. Rådmannen vil rå til at ein ikkje går vidare med områdeplan for Bøvågen som områdereguleringsplan, men endrar planen til ein kommunedelplan for Bøvågen, som ikkje vil utløyse krav til arkeologiske registreringar. Rådmannen har som grunnlag for si tilråding vurdert følgjande: Rekneskapsmessig føring av kostnadar ved regulering Kommunen sine kostandar med regulering vil måtte førast i driftsrekneskapen. Kommunen eig ikkje eigedom i området som er realiserbar i eit slikt omfang at det vil kunne forsvare at kostnadar ved områdereguleringa vert ført i investeringsrekneskapen. Vurdering av spleiselag med grunneigarar/interessentar Formannskapet gav i sitt vedtak i sak 67/2015 rådmannen i oppdrag å gå i dialog med grunneigarar/interessentar i området om eit mogleg spleiselag. Inn i mandatet låg ei vurdering av lovlegheita av ei slik løysing. Det følgjer av plan- og bygningslova § 12-2 at «Områderegulering utarbeides av kommunen». Områderegulering er såleis eit kommunalt ansvar. Kommunen kan overlate til private å utarbeide områderegulering, men gebyrheimelen i plan- og bygningslova § 33-1 gir ikkje kommunen heimel for å krevje gebyr frå private som utarbeidar områdeplan, jf. også Høyringsnotat om forenklingar i plandelen side 45: «Departementet foreslår å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av forslag til områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private. I dag har kommunen ikke adgang til dette.» Kommunen har såleis heller ikkje høve til å dekke kostnadane ved kulturminneregistreringane i ein kommunal områdeplan gjennom gebyr frå privat. Kor vidt kommunen kan ta i mot frivillig bidrag frå private for gjennomføring av offentlege oppgåver må vurderast ut i frå konsekvensane av slike bidrag. Om eit bidrag er eigna til å skape forventning om gjenyting i forvaltningssaker, eller utad kan framstå som grunnlag for forventing om gjenyting er det problematisk. Rådmannen finner det også etisk problematisk at ein ikkje kjennar resultatet av dei arkeologiske registreringane, og at grunneigarar som har delteke i eit spleiselag kan verte råka hard av funn som førar til kulturminnebandlegging av eiga eigedomen. Rådmannen finn det for komplisert å arbeide fram ein god modell for ei rettferdig fordeling ved å invitere private inn i finansiering. Samstundes er det rådmannen si vurdering at ei privat finansiering juridisk og etisk kan vere i gråsona. Vurdering av omsynet til likebehandling Når kommunen gjennomfører områderegulering vil det for dei fleste grunneigarane innafor planområdet medføre at kravet til privat utarbeiding av reguleringsplan fell bort. Utarbeiding av reguleringsplan er kostbart, og grunneigarane innafor ein områdeplan får såleis ein betydeleg fordel av at kommunen tar reguleringsarbeidet og kostnaden. Plan- og bygningslova legg opp til at det er kommunen som skal utarbeide områderegulering, og lova opnar på den måten for at einskilde grunneigarar får ein økonomisk føremon, i høve grunneigarar i andre område som må regulere sjølv. Ein offentleg områderegulering vil såleis i seg sjølv ikkje vere eit brot på det forvaltningsrettslege prinsippet om likebehandling. Når kostnadane ved ei områderegulering blir så høge som i denne saka vil likevel områdereguleringa framstå som fordeling av offentlege goder. Om kommunen prioriterer områdereguleringa vil det gå på bekostning av andre fellesskapsgoder. Rådmannen har sett på plansaker som har vore handsama i Radøy kommune den seinare tid når det gjeld kostnadar til kulturminneregistreringar. Bortsett frå Olsvollstranda industriområde, som er ein kommunal reguleringsplan, har grunneigarane sjølv måtte ta rekninga med kulturminneregistreringar. Rådmannen viser til dømes til Mangersnes bustadområde som er under utarbeiding. Det er ei viktig kommunal oppgåve å leggje til rette for utbygging og utvikling. Det viktigaste kommunale bidraget til arealplanlegging skjer imidlertid gjennom kommuneplanen. I Radøy kommune sin økonomiske situasjon kan rådmannen ikkje tilrå å prioritere regulering av privat eigedom framfor andre kommunale oppgåver. Vurdering av om det er mogleg å redusere kostnadane med arkeologiske og marinarkeologiske registreringar Rådmannen har vurdert om det er mogleg å redusere kostnaden med arkeologiske og marinarkeologiske registreringar. Kostnadene vil kunne reduserast ved å endre plangrensa og på den måten redusere arealet som skal registrerast. Rådmannen har vurdert at det er mogleg å ta LNF-områda ut av planen, utan å endre omsynet bak planen, men at dette truleg vil gje minimal økonomisk effekt. Størst økonomisk effekt vil det truleg vere av å ta ut strandsone, nære sjøområde og område kring Hordabø kyrkje. Det er rådmannen si vurdering at omsynet bak planen i stor grad vil falle bort ved ei slik endring av plangrensa. Formannskapet gav i møte 15.09.15 også signal om at det ikkje var ynskjeleg å endre plangrensa. Rådmannen har konkludert med at det kan vere mogleg å redusere kostnaden noko med ei endring av plangrensa, men at det vil råke omsynet bak det å utarbeide ein områdeplan for Bøvågen. Samstundes vil kostnadane ved registreringa framleis liggje utanfor kommunen sine økonomiske rammer. Konklusjon Rådmannen rår til at områdereguleringa vert gjort om til ein kommunedelplan. Vidare prosess Plan- og bygningslova set andre krav til prosess for ein kommunedelplan enn ein områdereguleringsplan. Oppstartsvarsel Det er sendt oppstartsvarsel for planen som reguleringsplan. Formelt sett må det sendast endringsvarsel når planen vert endra til ein plan på kommuneplannivå. Oppstartsvarsel skal kunngjerast med ein høyringsfrist på 6 veker, jf. plan- og bygningslova § 11-12. Planprogram Det følgjer av plan- og bygningslova § 4-1 at det skal vedtakast planprogram for planar på kommuneplannivå: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» Det er ikkje utarbeidd og vedteke planprogram for områderegulering for Bøvågen. Planprogram skal varslast saman med oppstartsvarsel og med same frist for høyringsinnspel, jf. planog bygningslova § 4-1. Planprogram skal deretter vedtakast av kommunestyret. Tekniske og juridiske endringar Dokumenta, både planskildring, kart og føresegner, må omarbeidast. Det er eit omfattande arbeid å endre kartkodar frå reguleringsplankoder til kommuneplankoder. For føresegna må det gjerast eit arbeid med å ta ut føresegner som det ikkje er heimel for å ha i ein kommunedelplan og leggje til føresegner som det er naudsynt å ha på kommuneplannivå, samstundes må heimelstilvisingar rettast. Det må også gjerast ei vurdering av kva område som skal ha krav til utarbeiding av reguleringsplan. Ny høyring Planen må sendast på ny høyring som kommunedelplan med høyringsfrist på 6 veker, jf. plan- og bygningslova § 11-14. Konklusjon når det gjeld vidare prosess, ressursbruk og framdrift Med dei merknader som er kome inn i høyringsrunden på områdeplanen ville det uansett vore naudsynt med ei viss omarbeiding og 2.gongs høyring for områdeplanen. Ein ny høyringsrunde får såleis ikkje konsekvens for framdrifta i planarbeidet. Arbeidet med omarbeiding av dokumenta vil krevje meir tid og ressursar administrativt enn om ein hadde gått vidare med områdeplanen. Med omsyn til kommunen sin ressurssituasjon på plan- og kartavdelinga er dette utfordrande. Endringsoppstart med utarbeiding, varsling og vedtaking av planprogram vil ha størst verknad når det gjeld å setje planarbeidet tilbake i framdrift. Både lovpålagte varslingsfristar, møteplan for kommunestyret og ressurssituasjonen på planavdelinga vil vere avgjerande for framdrifta. Rådmannen har rådført seg med Hordaland fylkeskommune i saka. Det er semje om at planen for så vidt har vore igjennom ein prosess som ivaretek dei omsyn som eit planprogram normalt vil ivareta. Utfordringa er at lova ikkje opnar for unntak når det gjeld krav til planprogram. Rådmannen har også vore i kontakt med andre kommunar for å få innspel og erfaringar frå tilsvarande saker, men har så langt ikkje funne kommunar som har vore igjennom tilsvarande prosess. Rådmannen vil fortsetje arbeidet med å avklare om det er mogleg å finne ein enklare prosess, men inntil vidare må det leggjast til grunn at planen må gjennom ein slik prosess som det her er gjort greie for. Konsekvens for verknad av plan Krav til detaljregulering Ei områderegulering opnar i større grad enn ein kommunedelplan for at saker kan gå direkte som byggesak utan detaljregulering. Likevel ville det innafor områdeplan for Bøvågen vore naudsynt med krav om detaljregulering i nokre område. Ved å endre planen til ein kommunedelplan vil det vere krav til detaljregulering av nokre fleire område. Plan- og bygningslova § 11-10 nr 1 opnar for at ei viss utbygging på Bø kan skje direkte etter kommunedelplanen, utan krav til regulering: «Til arealformål nr. 1, 2, 3 og 4 i § 11-7 kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om: 1. at mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan dersom det er gitt bestemmelser om utbyggingsvolum og uteareal, og forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt,» Føresegna vart innført ved endringa i plan- og bygningslova i 2009. Det er ein føresetnad for å kunne nytte føresegna at det gjeld byggetiltak i eksisterande bygde område der den nye bebyggelsen underordnar seg beståande bygningar når det gjeld bygningshøgde, volum, grad av utnytting m.v, samt at den nye bebyggelsen kan nytte eksisterande infrastruktur og transportsystem, jf. Carl Wilhelm Tyrén «Plan- og bygningsloven. Kommentarutgave» side 172. Eksisterande reguleringsplanar Eksisterande reguleringsplanar vil fortsetje å gjelde inn til kommunen startar full planprosess for å oppheve desse, jf. plan- og bygningslova §12-14. Kommunedelplan kan likevel ha føresegner som tilseier at kommuneplanen går føre eldre reguleringsplanar for einskilde tema. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Områdeplan for Bøvågen vert endra til ein kommunedelplan og vert handsama vidare som Kommunedelplan for Bøvågen. Formannskapet i Radøy - 078/2015 FS - handsaming: Leiar for teknisk forvaltning, Tonje N. Epland, orienterte om utfordringane knytt til områdeplan for Bø, og svara på spørsmål. Ein områdeplan utløyser krav til kulturminneregistrering, eit arbeid som vil kosta kommunen minst 1,3 million kroner. Ved moglege funn kan det bli gjort ytterlegare utgravingar, som vil påføra større kostnader. Arkeologiske registreringar er eit vilkår for å kunna gå vidare med planarbeidet. Ei aktuell løysing er å konvertera områdeplanen på Bø til ein kommunedelplan. Då vil ein kunne gå igang med utbygging i område som alt er utbygd, samtidig som det ikkje er same krav til omfattande kulturminne-registrering. Formannskapet gjorde ei grundig drøfting av saka. Kenneth Taule Murberg (H) kom med framlegg om å utsetja saka til neste møte. Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke. FS - vedtak: Saka vert utsett. Vedlegg: Plansak 12602012000900 - Områdeplan Bøvågen - drøfting av vidare prosess Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar – oversending av kostnadsoverslag til godkjenning Kostnadsoverslag - arkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune Kostnadsoverslag - marinarkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune Plansak 12602012000900 - Bøvågen - Områdeplan for Bøvågen - samordna uttale med motsegn Samordna uttale med motsegn i sak Offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen BOVSVV1 BOVSVV2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr 067/2015 Utval Type Dato Formannskapet i Radøy PS 15.09.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 14/332 15/9764 Plansak 12602012000900 - Områdeplan Bøvågen - drøfting av vidare prosess Saksopplysingar: Formannskapet i Radøy - 067/2015 FS - handsaming: Leiar teknisk forvaltning, Tonje Nepstad Epland, orienterte om områdeplan for Bø og utfordringane som har oppstått i samband med varsel om motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland. Om kommunen vel å gå vidare med planen som ei områderegulering, vil arbeid med arkeologiske og marinarkeologiske registreringar kosta kommunen rundt 1,3 mill. kroner. Alternativet er å konvertera planen til ein kommunedelplan, då vil det ikkje koma krav om arkeologiske og marinarkeologiske registreringar. Ein kommunedelplan vil kunna opna for direkte utbygging i nokre av dei eksisterande byggeområda, men det vil vera krav om detaljregulering i nye område. Formannskapet ynskjer å gå vidare med planen som ei områderegulering. For å koma vidare ønskjer formannskapet å få til eit spleiselag mellom aktuelle interessentar/grunneigarar i området for å dekka kostnad med arkeologiske og marinarkeologiske registreringar. Formannskapet peika på at alternativet med å konvertera planen til ein kommunedelplan vi føra til at grunneigarane sjølv må ta kostnaden både med regulering og arkeologiske registreringar for eigen eigedom, og at det såleis vert ei dyrare løysing for grunneigarane. Det vart sett fram følgjande framlegg i møtet: Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med aktuelle interessentar/grunneigarar om eit spleiselag knytt til kostnader med arkeologiske og marinarkeologiske utgravingar i planområdet. Formannskapet vedtok samrøystes framlegg sett fram i møte. FS - vedtak: Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med aktuelle interessentar/grunneigarar om eit spleiselag knytt til kostnader med arkeologiske og marinarkeologiske utgravingar i planområdet. Vedlegg: Plansak 12602012000900 - Bøvågen - Områdeplan for Bøvågen - samordna uttale med motsegn Samordna uttale med motsegn i sak Offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen BOVSVV1 BOVSVV2 Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar – oversending av kostnadsoverslag til godkjenning Kostnadsoverslag - arkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune Kostnadsoverslag - marinarkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Monika Cecylia Serafinska <Monika.Serafinska@hfk.no> 30. juni 2015 12:10 Postmottak Radøy Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar – oversending av kostnadsoverslag til godkjenning.pdf; Kostnadsoverslag - arkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune.pdf; Kostnadsoverslag - marinarkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune.pdf Hei. Vedlagt følgjer kostnadsoverslag for arkeologiske og marinarkeologiske registreringar. Med helsing Monika Serafinska rådgjevar Hordaland fylkeskommune KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Fylkeskonservatoren Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER Dato: 29.06.2015 Vår ref.: 2015/5376-15 Saksbehandlar: monsera Dykkar ref.: 14/332 - 15/4647 Arkeologiske og marinarkeologiske registreringar – oversending av kostnadsoverslag til godkjenning – Bøvågen områdeplan – Radøy kommune Viser til e-post motteke 19.05.2015 med framlegg til områdeplan for Bøvågen lagt til 1. gongs offentleg ettersyn, samt vår fråsegn i saka med varsel om arkeologisk og marin arkeologisk registrering datert 17.06.2015. Det er stort potensial for funn av ukjende automatisk freda kulturminne både på land og i sjø. Delar av planområdet på har potensiale for nye funn frå steinalder, jernalder og mellomalder. Vedlagt er kostnadsoverslag for arkeologisk registrering både på land og i sjø. Registreringa på land vert utført med maskinell flateavdekking og prøvestikking med spade. Kostnader til gravemaskin kjem i tillegg. Kommunen sjølv kan stille med gravmaskin om ønskeleg. I så fall ettersender vi våre spesifikasjonar angåande gravmaskin. Bergens Sjøfartsmuseum har utarbeidd eit maksimumsbudsjett for undersøkinga i sjø. Museet understreker at beløpet er ein maksimumspris, og difor ikkje ein endeleg pris for undersøkinga. Kommunen må ta direkte kontakt med museet for å få utført feltundersøkinga. Skriftleg godkjenning av kostnadsoverslaget med opplysningar om eventuelt organisasjonsnummer, samt signatur til den som er ansvarleg betalar, skal sendast til Hordaland fylkeskommune (scannet, signert svarbrev kan sendast pr. e-post). I kommunar der ein nyttar ressursnummer skal dette også gjevast opp. Når kostnadsoverslaget er godkjend vil vi ta kontakt for å få arbeidet utført så raskt som mogeleg. Vi gjer merksam på at kommunen vert fakturert berre for faktisk tidsbruk. Per Morten Ekerhovd fylkeskonservator Monika Cecylia Serafinska rådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA PB 7900 5020 Bergen Tlf: 55 23 90 00 e-post: hfk@hfk.no www.hordaland.no Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. Kontonr. [5201 06 74239] Side 2/2 Vedlegg: 1. Kostnadsoverslag - arkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune 2. Kostnadsoverslag - marinarkeologiske registreringar - Bøvågen områdeplan - Radøy kommune Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 PB 7900 5020 Bergen Tlf: 55 23 90 00 e-post: hfk@hfk.no www.hordaland.no Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. Kontonr. [xxxx xx xxxxxx] HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskonservatoren KOSTNADSOVERSLAG - ARKEOLOGISK FELTARBEID PROSJEKT: Bøvågen områdeplan KOMMUNE: Radøy SAKSNR: 2015/5376 TILTAKSHAVAR: Radøy kommune KONSULENT: Lønnsutgifter * Prosjektansvarleg Forarbeid, feltarkeolog Feltarbeid, feltarkeolog Etterarbeid, feltarkeolog Tal 1 1 4 1 Reise- og overnattingsutgifter Kost utan overnatting 6-12 t Kost utan overnatting over 12 t Kost med overnatting Nattillegg Hotell Leigebil (2 stk.) /drivstoff/bompenger Reisutgifter bom, ferge osv Andre utgifter C-dateringar Konsulenttenester/kabelkart Rapportutgifter Utstyr Andre utgifter Avrundet sum 14 PLANID: 12602012000900 7,5 15,0 187,5 150,0 timar a kr. timar a kr. timar a kr. timar a kr. 700 700 700 700 kr kr kr kr 5 300 10 500 525 000 105 000 0,0 0,0 100,0 0,0 60,0 50,0 døgn a kr. døgn a kr. døgn a kr. døgn a kr. døgn a kr. døgn a kr. 200 520 710 430 1650 700 kr kr kr kr kr kr kr 71 000 99 000 35 000 1 500 15 stk. a kr. 4300 kr kr kr kr kr kr 64 500 3 000 1 000 12 900 933 700 *etter vedtak i fylkesting 10.12.13 - saksnr. 62/13 Årsbudsjett 2014 Kostnader til gravemaskin kjem i tillegg Bergen, 30. juni 2015 Monika Serafinska arkeolog Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55239185 - Telefaks 55239199 E-postadresse: kultur@hfk.no Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Lønnsrelaterte kostnader Prosjektleder Prosjektleder etterarbeid Ant. dager Ant. pers. Sats 5 1 1 734,37 7,5 1 231,25 Sum 8 671,85 1 734,37 Dykker/feltarbeider 5 1 1 683,82 8 419,10 Dykker/feltarbeider Felttillegg 5 5 1 2 1 683,82 8 419,10 6 657,50 Dykketillegg 5 3 500,00 665,75 Sosiale utgifter 7 500,00 41 401,92 52% 21 529,00 Overhead 62 930,92 60% 37 758,55 Sum lønnsrelaterte kostnader Øvrige kostnader Diett (kost og losji) Diett uten overnatting Draktgodtgjørelse Leie bil Leie båt Leie dykkerutstyr Leie kompressor/generator Leie uv. kommunikasjon Leie uv. Fotoutstyr Drivstoffutgifter Diverse utstyr/drift Dendroprøve (datering) Botaniker/konsulenter Mobilisering/demobilisering 100 689,47 Ant. dager Ant. pers. 4 3 1 3 5 3 5 5 5 5 5 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sum øvrige kostnader Sum totale kostnader Sum 895,50 10 746,00 517,50 1 552,50 253,00 3 795,00 1 700,00 8 500,00 750,00 3 750,00 350,00 1 750,00 500,00 2 500,00 350,00 1 750,00 400,00 200,00 0,00 1 000,00 0,00 500,00 0,00 4 000,00 0,00 800,00 1 000,00 1 000,00 35 743,50 Sum kostnader Uforutsette utgifter Sats 136 432,97 1 10% 13 643,30 150 076,27 STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Kommentar til budsjett vedrørende marinarkeologisk registrering Bergens Sjøfartsmuseum har satt opp et budsjett for feltundersøkelse. Undersøkelsene består i en arkeologisk registrering av sjøbunnen, med visuelt søk og mulig graving av prøvesjakt. Utover museets marinarkeologipersonale vil det ansettes en til to personer med tilstrekkelig kvalifikasjoner og sertifisering innen arkeologi og dykking. Museet vil ha arbeidsgiver- og HMSansvar. Riksantikvaren har i henhold til gjeldende retningslinjer pålagt tiltakshaver å dekke utgiftene til museets ansatte i oppdragsperioden. Prosjektleder Har det overordnede ansvar for undersøkelsen. Prosjektleder vil administrere dykkere og andre i feltarbeidet, ha budsjettansvar, påse at offentlige og interne bestemmelser blir fulgt, fungere som dykker og dykkeleder etter retningslinjene til dykkerrådet ved Universitetet i Bergen. Dessuten vil prosjektleder ansette personell, organisere undersøkelsen, være feltleder, foreta etterarbeid og fungere som museets kontaktperson for tiltakshaver. Etter feltperioden vil prosjektleder bearbeide og analysere materialet, og utarbeide en rapport til fylkeskulturmyndighetene med kopi til tiltakshaver. Dykker/feltarbeider Er engasjert av museet i de antall dager feltarbeidet pågår. Felttillegg Benytter sats i overenskomst mellom KUF/KUD og forvaltningsmuseene. Satsen er kr 665,75 per feltdøgn. Dykketillegg Benytter sats for NIVA og de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen er kr 500, - per dykkedag. Sosiale utgifter Inkluderer pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, feriepengeavsetting, forsikring og konsulentbistand fra dykkelege. Satsen er 52 % av direkte lønnsutgifter. Overhead Museets andel av lønnsrelaterte utgifter. Benytter sats i samsvar med de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen er 60 % av lønnsrelaterte utgifter. Diett (kost og losji) Benytter sats for universiteter og høyskole. Satsen er kr 895,50,- per feltdøgn. Draktgodtgjørelse Benytter sats som inkluderer bruk av alt personlig utstyr for dykkerne (drakt, oppstigningsvest, maske, svømmeføtter osv.). Satsen er kr 253 per dykkedag. Ubekvem kvarter på tokt Dagtokt på båt kompenseres i tråd med Statens personalhåndbok § 9.5, 5e. Satsen er kr 378 per feltdag. Side 2 av 3 STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Leiebil Er nødvendig til transport av folk og utstyr, og vil bli brukt i feltarbeidet. Vi tenker oss en rommelig varebil. Satsen varierer og er maksimalt kr 1700 per feltdag. Leie båt Vi har bruk for to rommelige gummibåter med pålitelig motor til dykke- og prøvestikkingsoperasjonene. Satsen er kr 750 per dykkedag. Leie dykkerutstyr Dykkerutstyret omfatter alt pusteutstyr til bruk for dykkerne, inkl. ett sett i reserve. Personlig utstyr (drakt o.a.) er holdt utenfor og er dykkernes ansvar. Satsen er kr 350 per dykkedag. Leie kompressor/generator Dette er utstyr som er nødvendig for fylling av luft på dykkerflasker. Museet stiller med egen og sertifisert, mobil kompressor. Satsen er kr 500 per dykkedag. Leie av uv. kommunikasjon Dette er påbudt ved all dykking i følge sikkerhetsbestemmelsene. Satsen er kr 350 per dykkedag. Leie av uv. foto/video utstyr Blir fakturert for de dagene dette benyttes. Museets digitale speilreflekskamera i undervannshus benyttes. Satsen er kr. 200 per dag. Drivstoffutgifter Vil omfatte drivstoff til leiebil, gummibåtens påhengsmotor, pumpe, kompressor osv. Satsen er kr 1 000 per feltdag. Diverse utstyr/drift Her har vi satt opp en sum til forbruk under feltarbeidet. Kommunikasjon er påbudt, og mobiltelefon brukes ved dykking fra steder som ikke har telefon. Satsen er kr 550 per feltdag. Mobilisering/demobilisering Omfatter tid brukt til for- og etterarbeid. Satsen er kr 1 000 per feltarbeid. Dersom flere feltarbeid blir samkjørt deles denne summen likt mellom feltarbeidene. Dendroprøve (datering), botaniker/konsulenter Merk at budsjettet ikke omfatter eventuelle utgifter til konsulenttjenester, dateringsprøver og konservering. Disse utgiftene vil belastes tiltakshaver etter regning. Uforutsette utgifter Dette er å betrakte som et maksimalbudsjett, slik at museet ønsker med denne posten å dekke inn eventualiteter som kan oppstå i felt. Benytter sats i samsvar med de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen er 10 % av øvrige budsjettkostnader. Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum, 29.05. 2015 Side 3 av 3 Sakshandsamar, innvalstelefon Egil Hauge, 5557 2350 Vår dato 16.07.2015 Dykkar dato 24.04.2015 Vår referanse 2013/10481 421.4 Dykkar referanse Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 Manger Samordna uttale med motsegn i sak - offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen områdeplan Vi viser til Dykkar brev datert 24.4.2015, der framlegg til områdereguleringsplan for Bøvågen er lagt ut til offentleg ettersyn. Vi viser òg til forsøk med samordning av statlege motsegner i arealplansaker, jf. brev av 22.8.2013 til kommunane i Hordaland og til avtale om utsett svarfrist. Bakgrunn Områdeplanen for Bøvågen har som mål å leggje til rette for ny busetnad og aktivitet i tråd med arealføremål i kommuneplan. Planen skal detaljere overordna plan, og samle og erstatte eldre reguleringsplanar innafor planområdet. Statlege motsegner – forankring og grunngjeving I høyringsperioden har Fylkesmannen motteke uttale til planforslaget frå Statens vegvesen (SVV). I tillegg har Fylkesmannen peika på nokre område der ein oppfattar at planen strir mot nasjonale føresetnader for arealforvaltninga. Statens vegvesen sin uttale Fylkesmannen har motteke uttale datert 29.5.2015 med motsegn til planen, samt tilleggsuttale av 5.6. 15. Innhaldet i motsegnspunkta, samt grunngjeving for og forankringa av dei, går fram av uttalane som er lagt ved. Summert opp, skriv SVV følgjande: Vi har motsegn til planen som går på trafikktryggleik for skulevegen og regulering av fylkesvegen med sideareal. Vidare er dette konkretisert ved at: SVV har motsegn til at parkeringsplassen til barnehagen O_P06 er lagt innanfor byggjegrensa på 15 meter, grunna omsynet til trafikktryggleiken og trong for areal i samband med opprusting/ utbetring av veg, og til kryssingspunkt som ikkje har vist tilbaketrekt gangveg/ fortau. Det vil etter SVV sitt syn vere særleg viktig å få til trafikksikre løysingar, då det her er snakk om skuleveg. Vidare er det gitt opplysningar om gjeldande krav når det gjeld vegnormalane, samt ein del faglege råd for det vidare arbeidet med planen. Fylkesmannen sin uttale Fylkesmannen har vurdert planen etter nasjonale føresetnader på miljøområdet, med særleg fokus på det generelle byggjeforbodet i strandsona, jf plan- og bygningslova § (PBL) § 1.8.) og gjeldande Statlege retningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langssjøen, samt Rikspolitiske Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: 55 57 20 00 Telefaks: 55 57 28 51 Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: 974760665 E-post: postmottak@fmho.no Internett: www.fylkesmannen.no/hordaland retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planlegginga jf. Statlige planretningslinjer (SPR). Vi har funne det naudsynt å knyte følgjande merknader til planen: Bygging i strandsona Reguleringsplanen inneheld både nye naustområde og småbåtanlegg i sjø. Radøy er i SPR definert som eit område med mindre press på areala (sone 3). Sjølv om kommunen er definert å liggje i denne sona, skal det likevel takast omsyn til ålmentas interesser i strandsona. Ifølgje lova må mellom anna alternative plasseringar av tiltak og mogelegheitene for felles bryggjer og naust vurderast. Småbåtanlegg Det er lagt ut fire område med småbåtanlegg i sjø (SB01-SB04), der ein kan gjere mindre tiltak i sjø knytt til eksisterande naust. I område SBL01 vert det også opna for mindre tiltak knytt til dei eksisterande nausta. I føresegn 2.14.3 blir eit mindre tiltak definert som: 1. Flytebryggje eller kai framfor naust på inntil 10 kvm. 2. Båtopptrekk/lunner framfor naust 3. Andre tiltak som etter bygningsstyremakta si vurdering vert å rekne som eit mindre tiltak knytt til det einskilde naust Reguleringsplanen legg med andre ord opp til eit stort tal små private brygger/kaier. Det vil kunne føre til ei unødvendig og omfattande privatisering av strandsona. Det er også uklart kva som vert meint med eksisterande naust, om det er naust som eksisterer i dag eller at naustet må vera der før dei kan gjera mindre tiltak. Fylkesmannen meiner uansett at dette vil føre til ein omfattande privatisering av strandsona og at ein heller å finne gode løysningar i fellesanlegg. Naust Reguleringsplanen viser seks naustområde, der område 1-3 er fortetting av naustområde og område 46 er allereie eksisterande naust. Spesielt i NAUST01er det lagt opp til ei sterk fortetting. Her er det viktig få til ei utbygging som òg å sikrar allmenta tilgang til sjøen. Det er presisert i føresegna at nausta skal vere spreidde, men det bør også sikrast i føresegnene kor tett/ omfattande det kan byggjast. Det er også viktig at noko grøn struktur på neset blir sikra. I området NAUST02 blir det lagt opp til at det kan førast opp bodar/oppbevaringsnaust langs formålsgrensa i vest, men ikkje langs strandlina. Området NAUST06 er sett av til eksisterande naust. I begge desse områda er det tatt med område i kartet der det ikkje skal stå naust ifølge føresegnene. Det er uheldig. Desse områda bør i staden setjast av som friområde, for å gjere det heilt klart at det ikkje skal byggjast naust her. Vi viser til at i arealdelen til kommuneplanen er området NAUST02 sett av til friområde, medan NAUST06 er vist som område for bustad. Fylkesmannen meiner at sidan Radøy ligg i sone 3 i «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen», kan det opnast for nokre nye naust i området Men det er likevel viktig samstundes å sikre tilgang til strandsona og andre viktige grøne strukturar, for ålmenta og for framtidige busette i området. Risiko og sårbarheit Risiko og sårbarheitsanalysen er uklar og mangelfull. I ROS-analysen i planskildringa nyttar kommunen akseptkriteria frå FylkesROS. Det er problematisk då det handlar om to vidt forskjellige analyseobjekt. I arealplansamanheng må kommunen m.a. tilfredsstille krav i TEK10. 2 Det er også uklart kva som er risikovurdert. Er til dømes flaum, radon, klimaendringar, ekstremvêr, overvassproblematikk og havnivåstigning vurdert? Nokre av desse temaa er nemnde andre stadar i planskildringa, men det bør komme klart fram i sjølve ROS-analysen kva som er vurdert. Område med fare, risiko eller sårbarheit skal vere merka av som omsynssone i planen jf. PBL. §§ 4-3, 11-8 og 12-6. Med unntak av at høgspenningsanlegg er merka av som faresone, er det ikkje gjort. ROS-analysen må nytte akseptkriteria i tråd med krav i byggteknisk forskrift (TEK10), eventuelt tilsvarande for område som ikkje er regulert i TEK10, og at område med fare, risiko eller sårbarheit må vere viste med relevant omsynssone i planen. Barn og unge I føresegn 2.1.8 står det at ved fortetting av området BF01, BF20, BF29, BF40 skal det setjast av areal til felles leikeplass. Det er ikkje sett av eit spesifikt område til leik i desse områda. Det er då lett for at leikområdet blir nedprioritert. For å sikre at det blir felles leikeplass i desse områda, bør det etter Fylkesmannen sitt syn helst visast i områdeplanen. Det bør stillast rekkefølgjekrav som omhandlar dette. Oppsummering Fylkesmannen meiner planen på nokre område strir mot nasjonale føringar for arealforvaltninga og vil invitere til ein dialog om følgjande punkt: 1. I områda som blir omtalt som småbåtanlegg blir det lagt opp til at alle naust skal få si eiga kai/ flytebrygge. Det er også lagt opp til svært tett bygging av naust på NAUST01. Fylkesmannen meiner at det strir imot nasjonale føresetnader for forvaltning av strandsona og pbl. § 1-8. 2. Akseptkriteria lagt til grunn for ROS-analysen er ikkje i samsvar med lov- og forskriftskrav (TEK10). Område med fare, risiko eller sårbarheit er til dels ikkje merkte av som omsynssoner i plankartet. Det er i strid med pbl. § 4-3. 3. Det er ikkje stilt rekkjefølgjekrav for å sikre etablering av leikeareal i områda BF01, BF20, BF29 og BF40. Etter Fylkesmannen sitt syn må det gjerast. Statleg samordning – saksgang Føremålet med forsøket med samordning av statlege motsegner til kommunale arealplanar går fram av brev av 3.9.2013 frå Miljøverndepartementet. Målet er å få til ei meir effektiv og målretta handsaming av plansaker og eit betre samarbeid mellom kommunane og statlege styresmakter. Det er også eit mål at forsøket vil medverke til å styrke kvaliteten på dei kommunale arealplanane og gjere dei lettare å gjennomføre. Dei statlige fagorgana sender i forsøksperioden sine uttaler, med motsegn, til Fylkesmannen. Fylkesmannen samordnar høyringsuttalane i samråd med høyringsinstansane og får dermed ei utvida rolle. Fylkesmannen skal vurdere motsegner og merknader som er komne inn og gje ein samla uttale til kommunen, der det vert teke stilling til kva motsegner som skal fremjast. Fylkesmannen kan her avskjere ei motsegn, slik at denne ikkje blir fremja for kommunen, men då etter dialog med aktuell styresmakt. Fylkesmannen skal elles i vurderinga si alltid ha fokus på motsegna sitt juridiske grunnlag (forankring, tidsfrist), samt på kva for viktige nasjonale/ regionale omsyn som vert råka av planforslaget. I denne vurderinga må det òg leggjast vekt på det kommunale sjølvstyret. Fylkesmennene kan i prosjektperioden sjølv finne praktiske løysingar for samordna uttale. I Hordaland har dette blitt løyst ved at det, om mogeleg innan utløp av høyringsfristen, først vert halde eit samordningsmøte mellom aktuelle statlege styresmakter og Fylkesmannen, der innhald i motsegnspunkta og forankringa av desse vert diskutert. Deretter vert kommunen invitert til eit dialogmøte, der dei statlege innvendingane vert presentert og drøfta med kommunen som planstyresmakt. Dialogmøtet er valfritt. Men dersom kommunen ønskjer denne utvida dialogen, vert det sendt ut ein samordna uttale først i etterkant. Av denne uttalen vil det gå fram kva for motsegner som faktisk blir fremja direkte, 3 eventuelt blir avskorne eller vert rekna som uaktuelle etter at ein utvida dialog med kommunen som planstyresmakt er gjennomført. Dialogmøte med kommunen I tråd med ovannemnde opplegg for forsøksordninga vart Radøy kommune invitert til og takka ja til ein utvida dialog om motsegnspunkta. Møtet vart halde den 1.7.2015, i Statens Hus. Til stades Frå Radøy kommune: Lisbeth Toppe Alvær, kommunalsjef. Tonje Nepstad Epland, leiar for teknisk forvaltning. Frå Statens vegvesen: Kari Elster Moen, overingeniør. Marian Dagfrid Barsnes, overingeniør. Frå Fylkesmannen Lars Sponheim, fylkesmann. Egil Hauge, prosjektleiar – samordningsprosjektet. Arve Meidell, seksjonsleiar, plan og beredskap – KSA. Hege Brekke Hellesøe, rådgjevar - KSA. Tema som vart drøfta på møtet – referat Fylkesmannen ønska velkomen. Radøy kommune orienterte om planprosessen og forslaget. Staden Bøvågen har mange kvalitetar som bustadområde og det er eit kommunalt og lokalt ønskje å utvikle staden vidare på ein god måte. Fylkesmannen sine innspel var lagt fram og drøfta. Kommunen tok innvendingane til orientering og vil arbeide vidare med planen ut frå at Fylkesmannen har motsegn, inntil at følgjande punkt blir løyste: Det blir lagt inn eit akseptabelt «tak» på talet naust i område N_01. Punkt nr.1 i føresegn 2.14.3 vert teke ut. Kommunen vil elles vurdere utnyttinga og utbyggingsmåten i område N_01 og elles sjå på om born og unge sine interesser bør sikrast betre gjennom krav om rekkefølgje, eller om kommuneplanen sine overordna føringar gjev god nok føring i så måte. Kommunen ser òg at det er visse manglar i planen i høve til risiko og tryggleik, mellom anna pga. manglande innlagt omsynssone, og vil kome attende med ei ny løysing for dette. Statens vegvesen sine motsegnspunkt og innspel til planen vart deretter drøfta. Det var semje om at: Kommunen vil sjå på ei ny løysing som inneber at parkeringsplassen ved barnehagen vert lagt utanfor byggegrensa, som SVV av har kravd må vere på 15 meter. Kommunen vurderer kravet om utforming av kryss m/ tilbaketrekt gangveg/ fortau. Statens vegvesen vil om naudsynt kunne skaffe fram nærare opplysningar om korleis motsegn på dette punktet er heimla og elles gje råd om praktiske løysingar. Avslutningsvis vart det gjeve råd om utforming av miljøgate. Kommunen vil sjå på korleis ein kan sikre tilstrekkelege areal for rigg-/ anleggsområde i planen og vil elles utvikle planen vidare, med sikte på å kome dei statlege innvendingane til planen i møte. Fylkesmannen opplyste at han i denne saka ikkje finn det rett å avskjere Statens vegvesen sin motsegner. 4 Konklusjon Fylkesmannen meiner at det på mange måtar er gjort eit godt arbeid med planen og at den vil kunne bli eit godt reiskap for vidare utvikling av Bøvågen som lokal tettstad. Vi oppfatta likevel etter dialogmøtet ei semje om at planen førebels har nokre manglar som må rettast opp. Radøy kommune vil no vurdere desse og andre innspel til planen og sjå på korleis han kan endrast for å kome dei i møte. Statens vegvesen og Fylkesmannen vil begge vere opne for ein vidare dialog om planen, slik at ein raskast råd kan kome fram til eit planframlegg som kommunen kan vedta. Skulle det vise seg at ein likevel ikkje oppnår semje om eit nytt forslag, vil alternativet vere at Radøy kommune ber Fylkesmannen om at saka vert teken opp til formell mekling, jf. PBL. § 5-6. Til slutt vil vi minne om at kommunen må vurdere om dei endringane som vert gjort etter første gongsutlegging samla vil ha eit omfang som gjer det naudsynt å leggje planen ut til nytt offentleg ettersyn. Vi ønskjer lukke til med det vidare arbeidet med planen ! Med helsing Rune Fjeld assisterande fylkesmann Egil Hauge prosjektleiar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi til: Hordaland fylkeskommune Statens Vegvesen - Region Vest Postboks 7900 Askedalen 4 5 5020 6863 Bergen Leikanger Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Hauge, Egil <fmhoeha@fylkesmannen.no> 16. juli 2015 13:42 Postmottak Radøy firmapost-vest@vegvesen.no; hfk@hfk.no; Moen Kari Elster (kari.elster.moen@vegvesen.no); Barsnes Marian Dagfrid (marian.dagfrid.barsnes@vegvesen.no); Meidell, Arve; Hellesøe, Hege Brekke; Tonje Nepstad Epland Samordna uttale med motsegn i sak: Offentleg ettersyn - Radøy Bøvågen - Områdeplan Samordna uttale med motsegn i sak Offentleg ettersyn - Radøy Bøvågen - Områdeplan.pdf; BOVSVV1.pdf; BOVSVV2.pdf Hei, Vedlagt samordna uttale med motsegn i sak: Offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen – Områdeplan. Med helsing, For Fylkesmannen Egil Hauge Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato Formannskapet i Radøy PS 05.11.2015 Kommunestyret i Radøy PS 015/2015 Radøy eldreråd PS 13.11.2015 011/2015 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 13.11.2015 089/2015 Formannskapet i Radøy PS 12.11.2015 081/2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 15/1065 15/12799 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 19 Saksopplysingar: Rådmannen legg med dette fram forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-19, jf eig budsjettdokument som vedlegg til denne saka. Alle aktuelle skatte- og gebyrsatsar budsjettdokumentet, og det er såleis ikkje trong for særskilte vedtak for låneopptak, skatteøyre el.l. I den grad den politiske handsaminga fører til endringar i føresetnadene, tilrår rådmannen at dette vert gjort gjennom å laga ein ny, oppdatert versjon av budsjettdokumentet. Dette sikrar konsistens og gjer det lettare i ettertid å sjå kva som faktisk er gjeldande budsjett. Etter endeleg vedtak i formannskapet, må dokumentet leggjast til offentleg ettersyn i minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-19 vert vedteke i samsvar med framlagt budsjettdokument frå rådmannen. Formannskapet i Radøy - 081/2015 FS - handsaming: Rådmannen har i det framlagde budsjettet for 2016 lagt opp til eit netto driftsresultat på ca 3 mill, eller 0,8% av netto driftsinntekter, noko rådmannen som eit minimum, men likevel tilfredsstillande. Drifta i 2016 skal såleis i all hovudsak vera ei vidareføring av drifta hausten 2015. Rådmannen sitt budsjettframlegg har samla investeringar på 34,8 mill i 2016. Det aller meste må finansierast ved låneopptak. Det vil vera om lag 17 mill. kroner i unytta lånemidlar frå 2015 som kan nyttast i 2016, og låneopptak i 2016 vert difor 15,7 mill. etter rådmannen sitt framlegg. I tillegg kjem lån på 3 millionar til vidare utlån. Rådmannen oppmoda formannskapet om ikkje å redusera på overskotet i budsjettet. Han framheva behovet for å ha ein buffer til å kunna justera med undervegs. Han ba også om at budsjettposten for mindre investeringar ikkje må reduserast. Det er nødvendig med ein buffer til uføresette tiltak. Økonomisjefen gav formannskapet ei generell og grundig innføring i budsjett og økonomiplanprosessen, før han gjekk over til konkrete tal i budsjettframlegget. Formannskapet gjorde ei første drøfting av budsjettet, og rådmannen svara på ulike spørsmål. Budsjettet for 2016 kjem til ny handsaming på neste møte i formannskapet. FS - vedtak: Vedlegg: Budsjett_2016_framlegg_raadmann Budsjett 2016 Budsjettdokument for 2016 og økonomiplan for 2016 - 19 Rådmannen sitt framlegg til formannskapet Dato: 28.10.2015 Driftsbudsjett 2016 Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Framlegget til budsjett for 2016 byggjer på rekneskapen for 2014, budsjett 2015 og statsbudsjettet for 2016. Budsjettet for 2016 legg i hovudsak opp til å vidareføra drifta på dagens nivå. Dette vil vera utfordrande, men med dei tala for inntekter og utgifter som er kjende så langt i budsjettprosessen, er dette mogleg. Det er heilt avgjerande å ha eit realistisk budsjett med eit minimumsnivå av planlagt mindreforbruk, noko dette budsjettet legg opp til. Dei økonomiske rammene er fortsatt svært stramme og det er viktig å halda fram med nøktern drift, med kontinuerleg kostnadsfokus i heile organisasjonen for å få til eit godt økonomisk resultat. Betinga stillingsstopp og stillingsgruppe for vurdering av utlysning av alle stillingar for meir enn fire veker er eit av tiltaka som vil bli vidareført i 2016, i tillegg til periodisert budsjett, klår budsjettdisiplin og månadlege økonomirapportar frå tenesteleiarane. Høgt sjukefråvere er dyrt for kommunen og det vil bli arbeidd vidare med ulike tiltak for å prøva redusera sjukefråveret i organisasjonen. Systematisk arbeid med styring, utvikling og kvalitetssikring av tenestene vil halda fram i 2016. Systematisk oppfølging av investeringspostane, med blant anna prosjektorganisering for å sikra igangsetting og god gjennomføring, vil vidareført og styrka. God leiing i heile organisasjonen er viktig og påverkar evna til gode tenester, sjukefråvære og evna til god økonomisk drift. Det vil såleis vera fokus på leiing og leiarskapet i organisasjonen. Leiarprogrammet som vart starta opp i 2015 i samarbeid med AFF, vil halda fram i 2016. Leiarprogrammet er finansiert av OU-midlar frå KS og gjennomføringa vil dermed i liten grad påverka driftsrekneskapen. Arbeidet med kommunereforma vil framleis krevja ein del ressursar i toppleiinga i kommunen. Avgjerd på kva veg Radøy går vil liggja føre i løpet av første halvår 2016 og dette kan føra med seg større ressursbruk også i andre delar av organisasjonen. Dette må rådmannen koma attende til når meir er klart. Nytt målstyringsdokument vil bli lagt ved budsjettet. Arbeidet med å gjera målstyring til eit tenleg verktøy i styringa av drifta vil bli forsterka i 2016. Det skal rapporterast på måla i målstyringsdokumentet minst to gonger i året til overordna administrativt nivå, og vil på slutten av året danna grunnlag for årsrapporten. Kommunen som tenesteleverandør Radøy kommune skal levera ei rekkje tenester til innbyggjarane i Radøy, frå jordmortenester ved fødsel, via barnehage og skule under oppveksten, til pleie- og omsorgstenester til eldre og andre som har trong for pleie, tilsyn eller anna hjelp til å meistra kvardagen. I tillegg skal det leverast mange andre tenester undervegs, frå musikk- og kulturskule til vassforsyning og stell av grøntanlegg. Til å finansiera alt dette får kommunen overført midlar frå staten i form av rammetilskot og skatt, i tillegg til ymse andre tilskot og overføringar. Innbyggjarane betalar eigedomsskatt og gebyr eller eigenbetaling for ein del tenester. Til saman må dette «gå rundt» og samstundes gje tilstrekkeleg overskot til at kommunen ikkje vert utarma over tid. Staten fastset storleiken på rammetilskot, og langt på veg skatt, i statsbudsjettet. Rammetilskotet kan kommunen ikkje påverka på annan måte enn gjennom folketalet. Refusjoninntekter og overføringar er i stor grad knytt til produksjon av tenester og skal i beste fall dekka kostnadene som følgjer av dette. Eigenbetalingar og gebyr er regulerte anten gjennom sjølvkost eller direkte i forskrift. Dei samla inntektene er såleis lite påverkelege, og dei ein kan gjera noko med, er det som regel vanskeleg å auka utan at dette fører til minst like store meirkostnader. Dette er noko av det som skil kommunebudsjett frå budsjett i private verksemder. Rammetilskot Diagrammet på nedst på denne sida syner at vi har hatt svak tilbakegang i folketalet frå 1.1.2014 til 1.1.2015, slik at vi pr 1.1.2015 hadde 5.014 innbyggjarar. Framskrivingstala for 2017-19 er basert på Statistisk Sentralbyrå sin framskrivingsmodell, etter den såkalla MMM-varianten. Frå 1.7.2014 til 1.7.2015 har vi derimot hatt vekst frå 5.003 til 5.046. Folketalsutviklinga pr 1.7. er vesentleg i høve til Folketalsutvikling 5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000 2 Bud sjett R ad øy kommune 2016 Driftsbudsjett 2016 Hovudoversikt drift Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motytingar Rammetilskot frå staten Andre statlige overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Sum driftsinntekter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod. Kjøp som erstattar egen prod. Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Mottekne avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjon Motpost avskrivningar Netto driftsresultat Bruk av overskot frå tidl år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetningar Overført til investeringsrekneskapen Avsetningar disposisjonsfond Avsetningar til bundne fond Sum avsetjing til fond Netto avsetningar Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskap 2014 18 209 036 27 580 579 44 397 122 144 968 820 8 920 768 165 666 110 957 327 11 554 856 366 754 172 211 735 611 58 309 823 46 738 231 24 008 543 26 292 897 13 913 740 -3 367 585 377 631 261 Budsjett 2015 regulert 17 110 000 26 026 000 30 810 000 146 206 000 6 739 000 113 588 000 11 728 000 352 207 000 204 971 000 62 632 000 40 702 000 23 441 000 16 250 000 12 937 000 -3 166 000 357 767 000 Budsjett 2016 16 880 000 27 550 500 33 223 240 147 523 000 9 920 000 122 257 000 11 931 000 369 284 740 214 540 846 63 347 705 41 277 605 23 392 440 17 311 000 13 500 000 -3 152 000 370 217 596 8 237 638 24 740 8 262 378 6 546 313 8 210 680 321 812 15 078 804 -6 816 426 13 913 740 4 609 000 60 000 4 669 000 5 800 000 7 950 000 60 000 13 810 000 -9 141 000 12 937 000 3 713 000 60 000 3 773 000 5 482 000 7 800 000 60 000 13 342 000 -9 569 000 13 500 000 800 000 966 000 1 766 000 - 576 000 576 000 20 000 -10 877 088 -5 560 000 -3 779 774 -1 764 000 2 549 023 -870 178 -4 649 952 1 766 000 2 000 93 592 478 298 1 106 955 1 678 845 895 000 1 654 023 -932 856 2 998 144 20 000 556 000 3 554 144 inntektene, då rammetilskotet for 2016 vert rekna ut etter talet på innbyggjarar pr 1.7.2015. For skattinngangen og inntektsutjamninga er det folketalet pr 1.1.2016 som er avgjerande. manlikna med tilsvarande tal for 2015 utgjer dette ein auke på 3,8%. Pårekna pris- og lønsvekst er sett til 2,7%. Det vil seia at kommunen i teorien har fått ein realvekst i dei frie inntektene i 2016. med 3,6 mill. for 2016, som er ein auke på 0,4 mill frå 2015. Av desse midlane skal kr 300.000 nyttast til gjennomgang av organiseringa av tenestetilbodet ved Omsut. Tabellen på neste side syner fordelinga av rammetilskotet for dei siste tre åra. Vi ser at innbyggjartilskotet for 2016 har auka med ca 2,2 mill samanlikna med 2015, mendan utgiftsutjamninga har gått ned med knapt 3 mill. I statsbudsjettet er det lagt opp til at skatteinngangen aukar med ca 8,7 mill. i 2016 samanlikna med 2015. Utgiftsutjamninga gir noko lågare tilskot i 2016 enn i 2015. Utgiftsutjamninga er eit komplisert system med kriteria og vekting, som gir eit tillegg eller frådrag til innbyggjartilskotet. For Radøy sin del har vi eit samla utgiftsbehov som er 6,83% høgare enn landsgjennomsnittet. Dette gir 16,951 mill i utgiftsutjamning i 2016. Skjønstilskot frå Fylkesmannen er gitt Skatteinntekter I framlegget til statsbudsjett er det rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2015 til 2016 med 7,4%. Det er lagt opp til at skatteøyret vert 11,8%, ein auke frå 11,35% i 2015. Endeleg sats vert først fastsett ved handsaming i Stortinget, og rådmannen legg til grunn at Radøy kommune følgjer satsane som vert vedtekne av Stortinget for 2016. Auken i det kommunale skattaøyret Sum rammetilskot og skatt aukar med nær 10 mill for Radøy kommune. Sa- 3 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 Driftsbudsjett 2016 Budsjettskjema 1A Rekneskap Budsjett 2015 reg 2014 Budsjett 2016 110 957 327 113 588 000 122 257 000 144 968 820 146 206 000 147 523 000 11 554 856 11 728 000 11 931 000 8 920 768 6 739 000 9 920 000 276 401 771 278 261 000 291 631 000 8 237 638 4 609 000 3 713 000 6 546 313 5 800 000 5 482 000 8 210 680 7 950 000 7 800 000 -6 519 354 -9 141 000 -9 569 000 895 000 1 654 023 20 000 93 592 478 298 800 000 1 106 955 966 000 576 000 -870 178 1 766 000 556 000 269 012 239 270 886 000 282 618 000 273 662 191 270 884 000 279 063 856 -4 649 952 2 000 3 554 144 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Eigedomsskatt Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbyte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekking av meirforbruk frå tidl. år Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av mindreforbruk frå tidl år Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar Netto bruk av fond/avsetjing til fond Overført til investeringsrekneskapen Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Meirforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B Stab og politisk Oppvekst Helse og omsorg Drift og forvaltning Finans Sum drift må sjåast i samanheng med målsetjinga om at skattedelen skal utgjera om lag 40% av inntektene for kommunane. Skatteinngangen er alltid usikker, men sidan Radøy kommune har skatteinngang under 90% av landsgjennomsnittet, får lokal endring i skatteinngangen lite å seia for inntekta vår. Til gjengjeld vil endring i skatteinngangen på landsplan ha sterk innverknad. Dette skuldast ordninga med inntektsutjamning. Inntektsutjamninga blir i rekneskap og budsjett Rammetilskot og skatt (tal i heile tusen) Innbyggjartilskot (lik sum pr innbyggjar i heile landet) Utgiftsutjamning Overgangsordningar Saker med særskilt fordeling Ordinært skjøn Inntektsutjamning Skatteinngang Sum rammetilskot og skatt Rekneskap 2014 15 949 414 104 678 983 123 723 205 27 354 909 1 995 681 273 662 191 Budsjett 2015 just 18 163 000 108 087 000 119 181 000 25 453 000 Budsjett 2016 18 119 849 107 779 821 125 657 318 27 506 868 270 884 000 279 063 856 ført som ein del av rammetilskotet. I framlegget til statsbudsjett går det fram at auka frie inntekter er tenkt å dekka auka ressursinnsats på følgjande område: • Endring i folkemengd og alderssamansetjing • Auka pensjonskostnader • Auka sasting innan rusomsorg • Auka sasting på helsestasjon og skulehelseteneste • Meir fleksible barnehageopptak 2014 2015 2016 114.879 112.191 114.384 16.358 1.180 247 3.200 9.206 110.958 256.027 19.924 440 437 3.200 10.105 113.588 259.900 16.951 1.016 723 3.600 10.849 122.257 269.800 4 Bud sjett R ad øy kommune 2016 Midlane er ikkje øyremerka, og det er kommunestyret som prioriterer bruken av dei samla frie inntektene. Av andre endringar frå 2015 kan nemnast at tilskotet til ØH-senger er innlemma i rammetilskotet frå 2016. For Radøy kommune utgjer dette om lag 1,2 mill. Dette er midlar som i praksis blir overført til Lindås kommune, som driv ØH-sengene i regionen. Vidare er skatteoppkrevjarfunksjonen føresett overført til staten pr juni 2016, og rammene er redusert med kr 751.000 som følgje av dette. Vi har i dag skatteoppkrevjarfunksjonen som eit interkommunal samarbeid med Lindås som vertskommune. Dersom denne endringa faktisk vert gjennomført, må det avklårast korleis innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr skal gjerast frå juni 2016. Det er i budsjettet lagt til grunn redusert overføring til Lindås, utan at realiteten i dette er avklåra. Pensjonskostnaden har i 2015 auka mindre enn tidlegare føresett. For Sta- Driftsbudsjett 2016 tens Pensjonskasse sin del er pårekna kostnad i 2016 ca 13% lågare enn kostnaden i 2014. I KLP har kostnaden berre auka med ca 1,77% frå 2015 til 2016. Eigedomsskatten vert føreslegen vidareført med 7‰ som hovudsats, men med 3‰ på bustader og ubygde grunnstykke. Integreringstilskotet aukar noko som følgje av nye flyktningar som har kome i 2015 og det ein reknar med skal koma i 2016. Det er lagt til grunn 9 nye flyktningar, pluss tre familiegjenforeningar. Det vert tilført ekstra midlar til NAV sosial og til fellestenester helse og omsorg som kompensasjon for auka kostnader til flyktningar. Mottak av flyktningar ut over dette, må takast som eiga sak i løpet av 2016. Renteinntekter og utbytte er sett til kr 3,7 mill. Aksjeutbyttet i BKK er sett til kr 2.960.000 som svarar til det vi mottok frå BKK i 2015. Renteinntekter av bankinnskot er sett til kr 200.000 Det er då lagt til grunn at lån vert teke opp tidleg i året, og plassert på gjeldande rentevilkår gjennom året. Rentenivået på innskot er knytt til 3 månaders NIBOR. I starten av 2015 låg NIBOR på 1,39%, og har i løpet av året falle til 1,16% pr september. Utviklinga i NIBOR er vanskeleg å spå. på dette tidspunktet vurderte rådmannen det som rett å gå inn for binding i fem år, for å sikra føreseieleg rente på ein del av lånemassen. Vidare har kommunen fastrente på nokre lån i Husbanken, bunde til 2,1% i 5 år frå november 2012. For dei resterande låna har vi flytande rente. Den flytande renta i Kommunalbanken er for tida (oktober 2015) 1,66%. Mykje tyder på at rentenivået vert liggjande ganske flatt i i ein lengre periode, sjå Noregs bank si rentevifte i diagrammet nedanfor. Rådmannen har difor valt å setja rentenivået i 2016 til 1,7% på lån med flytande rente. Avdragskostnaden er sett til 7,8 mill i 2016. Kommunen er pålagt å betala avdrag kvart år, og det er fastsett retningsliner for å rekna ut minsteavdrag, der ein legg til grunn vekta gjennomsnitt basert på avskrivingstida til dei Figur 2.4a Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling.1) Prosent. 1. kv. 2008 − 4. kv. 2018 2) 7 6 Renteutgifter er estimert til ca 5,5 mill i 2016. Kommunen har fastrenteavtale på tre lån i Kommunalbanken, bundne til 2,49 % fram til 2019. Denne rentebindinga vart gjort i august 2014, og 30% 3 3 2 2 1 1 0 0 −1 −1 −2 −2 −3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 −3 1) Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO, se ramme på side 20. Usikkerhetsviften for styringsrenten tar ikke hensyn til at det kan eksistere en nedre grense for renten. 2) Anslag for 3. kv. 2015 − 4. kv. 2018 (stiplet) Kilde: Norges Bank Kostra-tal 10,0 5,0 Vågsøy Gloppen KG 10 (5,0) 2012 6 4 15,0 2011 90% 5 20,0 Osterøy 70% 4 i % av netto driftsinntekter Sveio 50% 7 5 Arbeidskapital ex premieavvik Radøy ulike anleggsmidlane. Fylkesmannen legg til grunn at avdraga bør vera 3,5% av lånegjelda kvart år, noko som ville gitt om lag 8,4 mill i avdrag. Rådmannen held seg til at avdrag på 7,8 mill i 2016 er innfor kommunelova sine reglar. Brutto lånegjeld, inkl. lån til vidare utlån, vil pr 1.1.2016 vera ca kr 270 mill. Med planlagde låneopptak og avdrag i 2016, vil lånegjelda auka til ca 277 mill ved utgangen av 2016. Radøy kommune har ei lånegjeld som er lågare enn mange andre kommunar, men likevel er gjelda høg i absolutte tal. Vi har lågare skatteinngang og høgare utgifter enn gjennomsnittskommunen, og må difor ha lågare gjeldsgrad. Eit mykje nytta samanlikningstal for å vurdera gjeldsnivået er netto lånegjeld i prosent av sum brutto driftsinntekter. Rekna på denne måte var lånegjelda 57,1% i 2010, 54,6% i 2012 og 57,0% 2013 2014 5 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 I budsjettdokumentet vert det presentert Kostra-tal frå 2011 til 2014. Samanlikningskommunane er Sveio, Osterøy, Vågsøy og Gloppen. Dette er kommunar som liknar på Radøy. Kommunane er valde ut i samråd med fylkesmannen. Radøy er no i KOSTRA-gruppe 10, dvs mellomstore kommunar med 5.000 - 19.999 innbyggjarar, med låge frie disponible inntekter og middels bundne kostnader, slik Statistisk Sentralbyrå har definert det. Driftsbudsjett 2016 Kostnader til administrasjon pr innb ved utgangen av 2014. Etter måten høge investeringar i åra 2015 og 2016, kombinert med mindre auke i totale driftsinntekter gjer at netto lånegjeld vil auka til ca 66,8% ved utgangen av 2016. 7000 Stab og politisk 4000 Stab og politisk femner om ordførar og andre politiske organ, revisjon, rådmannen og staben hans. I tillegg kjem felles landbrukskontor, Nordhordland digitalt, tillitsvalde og ein del felles kostnader, som IKT Nh, datakommunikasjon, lisensar, kontingentar og forsikring. Kostnadene til «politisk» går noko ned samanlikna med 2015, dette skuldast at 2015 var eit valår, med ekstra kostnader knytt til valavviklinga. Ressursbruken i rådmannsstaben er i all hovudsak uendra samanlikna med 2015, bortsett frå ordinær lønsvekst. Felles landbrukskontor og Nordhordland Digitalt er interkommunale tiltak. Det er ikkje lagt opp til vesentleg endring av aktiviteten har i 2016. Felleskostnader aukar tilsynelatande noko i 2016, men dette skudast primært lisenskostnader til Visma Enterprise, som er overførtfrå løns- og 6000 5000 3000 2000 1000 0 Radøy Sveio Osterøy 2011 2012 Vågsøy 2013 Gloppen KG 2/10 2014 Diagrammet ovanfor syner kostnadene til administrasjon i kvar av samanlikningskommunane. Tala er henta frå KOSTRA-rapporteringa for 2014. Kommunane har ikkje nødvendigvis heilt same praksis på kva kostnader som vert ført som administrasjon. Osterøy er noko større enn dei andre kommunane, og større kommunar har som hovudregel lågare høvesvis del administrasjon enn mindre kommunar. For åra 2011-13 er kommunegruppa 02, for 2014 er kommunegruppa 10. Dette «forklarar fallet» i administrasjonskostnad frå 2013 til 2014 for kommunegruppa. rekneskapskontoret. Visma Enterprise vert etter kvart brukt på dei aller fleste tenesteområde. Forsikringspremie knytt til personar og ansvar vert kostnadsført sentralt, bygningar og bilar på aktuelle tenesteområde. Premie på personforsikring aukar med 5%, tingforsikring 8%. Alle forsikringar vert vurdert iht utviklinga i marknaden, og er på anbod etter gjeldande regelverk. Interkommunale samarbeidstiltak Namn Tal deltakarar Nordhordland IKT drift 9 Nordhordland legevakt 9 Senger for øyeblikkeleg hjelp 9 Nordhordland revisjon IKS 7 Nordhordland kemnerkontor 5 Nordhordland Utviklingsselskap IKS 9 Sekretariatsfunksjon kontrollutvalet 8 Brannførebyggjande samarbeid 9 Distriktsveterinærteneste 3 Interkommunalt krisesenter 19 Teknisk - hygienisk ingeniør 7 Business Region Bergen 9 Interkommunalt byggetilsyn 9 Kompetanseprosjekt Nordhordland 9 Biosfæreprosjekt Nordhordland 9 Brannvarslingssentral, Bergen (110) 28 Interkommunalt arkiv 31 Bergen og omland friluftsråd 15 Interkom. utval mot akuttforurensing (IUA) 26 Innkjøpssamarbeid Bergen kommune 15 Syns og audiopedagogiske tenester Norskundervisning for framandspråklege Tiltak der Radøy er vertskommune: Radøy interkommunale busenter Nordhordland digitalt Felles landbrukskontor, Austrheim, Fedje, Radøy Del Radøy 11,2 % 12,0 % 12,0 % 19,9 % 14,2 % 11,7 % 12,48 % 14,0 % 37,0 % 1,48 % 14,0 % 0,41 % 11,0 % 11,3 % 11,4 % 2,85 % Fast avg Løpande 50 % Ca 12% 68 % 6 Bud sjett R ad øy kommune 2016 R 2014 2 318 076 2 379 802 583 133 701 688 793 802 390 647 79 714 366 183 119 971 204 638 122 773 50 390 104 777 40 050 23 000 196 004 84 324 58 207 49 890 87 000 101 044 1 429 822 B 2015 2 575 000 2 380 145 678 793 722 000 878 000 414 000 81 000 432 000 180 000 210 000 120 000 51 000 280 000 41 000 51 000 200 000 90 000 80 000 50 000 90 000 104 000 1 590 000 B 2016 2 450 000 2 355 000 1 267 440 741 000 600 000 414 000 81 000 466 000 185 000 230 000 118 000 51 000 Avslutta 41 000 51 000 207 000 116 000 80 000 50 000 94 000 102 000 1 650 000 Driftsbudsjett 2016 Oppvekst Fellestenester oppvekst. I budsjettsamanheng er det her det har vore størst kostnadsauke dei seinare åra. I denne ramma vert det mellom anna ført utgifter på elevar frå Radøy som går på private skular i andre kommunar, der nokre og har trong for omfattande spesialpedagogiske tiltak. Totalkostnaden for desse borna er nok ikkje høgare enn om dei hadde gått på skule i eigen kommune, men kostnaden hadde då vore ført på den einskilde skule og ikkje på ein sentral post. Vi finn i denne ramma og utgifter til såkalla gjesteelevar, ei gruppe det ofte er knytta barnevernsvedtak til. Dei siste åra har det vore fleire born, med dyrare tiltak for enn tidlegare i denne gruppa. Prognosane for 2016 viser ein nedgang i kostnadane på dette området, og skuldast hovudsakleg at nokre av desse borna no har gått ut av grunnskulen i 2015. Ungdomskoordinator ligg og inne under ansvarsområdet fellestenester oppvekst. Dette er ei stilling som det er knytta store og viktige oppgåver til i det førebyggjande ungdomsarbeidet til kommunen. I budsjettet for 2016 har ein vidareført drifta for denne stillinga og dette arbeidet i det omfanget ein har pr i dag. eigne barnehagar. Kostnadane hadde då vore fordelt på dei aktuelle barnehagane borna hadde gått i, og ikkje på ein sentral ført post. Det er alltid noko uvisse knytt til kostnadane til på dette området. Det er i budsjettet redusert utgifter på denne posten med 1 mill frå 2015, men det er ikkje råd å stadfesta at dette blir det endelege talet for 2016. Årsaka til uvissa er at det er umogleg å spå eksakt kor mange born frå Radøy som vil gå i barnehagar utafor kommunen hausten 2016. Det beste verkemiddelet for å redusere utgifter på dette området er å ha nok kapasitet i våre eigne barnehagar. I statsbudsjettet er det lagt inn at auken i rammoverføringa til kommunane mellom anna skal nyttast til meir fleksible barnehageopptak. I Radøy har vi allereie stort sett fulle barnehagar, fordi vi har vore fleksible og teke opp born utan rett til plass både ved hovudopptaket og elles gjennom året. I praksis får dei fleste som søker plass etter kvart, men berre dersom det ikkje fører til auke i avdelingar og/ eller personell. Eit fullt ut gjennomført kontinuerleg opptak vil føra til krav om styrka bemanning, særleg vil dette gjelda pedagogar. I mange barnehagar/ avdelingar vil manglande plass i form av leikeareal vera det største hinderet. Vaksenopplæring. Auken på dette området skuldast mellom anna retten til grunnskuleopplæring for alle innbyggjarar, inkludert framandspråklege. Medan retten tidlegare hovudsakleg var knytt til norskopplæring, har alle innbyggjarar i dag rett til opplæring tilsvarande norsk grunnskuleopplæring. Dette har samanheng med at ein må kunne dokumentere slik kompetanse for å kunne byrje på vidaregåande opplæring og utdanning. Mange framandspråklege har ikkje slik bakgrunn når dei kjem til landet, og får etter kompetansekartlegging tilbod om opplæring utifrå kva kartlegginga viser. Radøy bruker Lindås opplæringssenter til denne tenesta, då dei har kompetanse på området og dei truleg gjev eit betre og rimelegare tilbod enn det vi kan klare sjølv. Netto utgifter skulesektor pr innb 6-15 år 120 000 110 000 Styrkingstiltak barnehage. Dette er og ein post som har auka kraftig dei siste åra. Her finn vi mellom anna kostnadar til barnehageplassar for born som går i barnehage i annan kommune enn heimkommunen. Dette kan til dels samanliknast med born som går på private skular, i og med at desse utgiftene ikkje direkte kan sparast inn dersom borna hadde gått i ein av våre 100 000 90 000 80 000 70 000 Radøy Sveio 2011 Elevtal pr skule, oppdatert pr september 2015 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Austebygd skule 50 51 53 51 51 49 Hordabø skule 104 97 102 100 106 103 Manger skule 153 149 152 150 155 160 Sæbø skule 129 124 120 112 108 109 Radøy ungdomsskule 213 213 193 185 169 171 SUM 649 634 620 598 589 592 Elevtala syner kor mange elevar som går på kvar einskild skule. Tala er henta frå skulane si GSI-rapportering når det gjeld elevar som går på skulen (fødd 2009 eller før). Tala er såleis korrekte i høve til privatskular og internflytting for 2014-2016. Tala for dei som startar på skulen frå 2016 og utover er basert på tal i Folkeregisteret. 7 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 Osterøy 2012 Vågsøy 2013 Gloppen KG 10 2014 Barnehagane har hatt jamn vekst dei siste åra. I 2016 må barnehagane tilførast ytterlegare midlar for å oppretthalde driftsnivået. Dette gjeld hovudsakleg Prestmarka og Bø, og skuldast at desse barnehagane har fått tilført for lite budsjettmidlar dei siste åra i forhold til den drifta dei har. Vi har i tillegg måtte opprette ei ny avdeling i Prestmarka inneverande barnehageår for å kunne gi tilbod om plass til alle som har rett til det. Dette har blitt løyst ved å leige større areal hjå Helse Bergen, som igjen har ført til auka kostnader til husleige og innreiing. I 2015 vart det innført to nye nasjonale Driftsbudsjett 2016 Barnehagestatus pr 1.10.2015 moderasjonsordningar for familiar med låg inntekt, som vil føre til mindre inntekt for barnehagane. Hvis maksprisen for barnehageplass i kommunen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien, skal du ha redusert pris. Dette vart innført 1. mai 2015. Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2015 gjeld det for familiar som har samla inntekt som er lågare enn 473 000 kroner. Inntektsgrensa for 2016 er enno ikkje klar. Den andre nasjonale ordninga som vart innført er gratis kjernetid for 4- og 5 åringar. Frå 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringar, og born med utsett skulestart, som bur i familiar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Denne ordninga gjeld for familiar som har ei samla inntekt på mindre enn 405 000 kroner. Rådmannen vurderer bemanninga og organiseringa i barnehagane slik at det er vanskeleg å gjennomføra innsparingar utan å koma i konflikt med krav til bemanning. Talet på avdelingar er tett knytt til barnetalet. Prestmarka er delt på tre lokalitetar, og ideelt burde desse vore samla. Ei slik samling vil ikkje redusera talet på avdelingar, men vil gjera det administrative arbeidet i barnehagen enklare, utan at dette gir noka direkte økonomisk innsparing. Ein har pr i dag ingen tilgjengelege lokale for ei slik samling på Manger. I eit langsiktig perspektiv må ein greie ut om bygging av ny barnehage på Manger må til for å løyse framtidige behov. Skulestrukturen i Radøy har ikkje vore noko politisk tema dei siste åra. Det har vore brei semje om at 4 barneskular og ein ungdomsskule er ei god inndeling. I elevtalsprognosane for åra som kjem, Fødd Austebygd Bø Prestmarka Sæbø Total % Dekning 2014 0 11 22 7 40 57,97 2013 4 7 23 13 47 82,46 2012 8 14 25 10 57 93,44 2011 3 10 22 10 45 95,74 2010 7 21 21 9 58 96,67 I alt 22 63 113 49 247 84,01 Det ligg ikkje føre opplysningar om born som går i private barnehagar i andre kommunar. Netto driftsutgifter barnehage pr innbyggjar 1-5 år 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - Radøy Sveio 2011 varierer elevtalet på kvart klassetrinn mellom 54 og 70 elevar. Dette betyr at ein kvart år kunne hatt to eller tre klassar på kvart alderstrinn, men med gjeldande skulestruktur får vi fire eller til og med fem klassar. Her ligg ein betydeleg meirkostnad i høve til rammeoverføringa Radøy kommune får frå staten. Radøy kommune har i mange år hatt ein eigen modell for tildeling av ressursar til skulane, utifrå ein totalpott. Modellen er basert på elevtal, og fungerer stort sett slik at auka elevtal gir auka tildeling til den einskilde skule, men Andel elevar i grunnskulen som får spesialundervisning 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Radøy Sveio 2011 Osterøy 2012 Vågsøy 2013 2014 Gloppen KG 10 (2 til 2013) 8 Bud sjett R ad øy kommune 2016 Osterøy 2012 Vågsøy 2013 Gloppen KG 10 2014 også slik at minkande elevtal reduserer tildelinga. I høve til den økonomiske realiteten vi står overfor i åra som kjem, må ein justera modellen og tildelingskriteria for å kunna redusera løyvingane til skulen. Rådmannen vil understreka at ei slik innsparing vil gå ut over tilbodet til elevane, også spesialundervisninga. PPT har ei fast bemanning på tre tilsette. I store delar av 2015 har psykologstillinga hjå PPT stått vakant, grunna utdanningspermisjon. I haust har ein tilsett spesialpedagog i 50% vikariat for å handtere arbeidsmengda i tida medan psykologen har permisjon. Budsjettauken frå revidert budsjett 2015 til 2016 skuldast delvis at ein har spart inn lønsmidlar i permisjonstida i 2015. I tillegg har ein tidlegare år ført 40% av ei av stillingane på fellestenester oppvekst, medan ein for 2016 budsjetterer personalkostnadane for alle tre stillingane på ansvarsområdet PPT. Radøy musikk- og kulturskule er lagt inn med ein liten auke i budsjettet for 2016. Dette skuldast mellom anna litt færre elevar enn tidlegare år, som igjen fører til lågare inntekt gjennom foreldrebetaling. Driftsbudsjett 2016 Helse og omsorg nye flyktningar i 2015/2016.Desse utløyser auka tilskot, men også auka kostnader og ressursar for å skaffa bustad, gje utdanning og få til inkludering. Kommunane må pårekna å auka talet på flyktningar framover. Det er jamt auka press på sektoren. Pasientar frå sjukehusa blir skrivne ut tidlegare til kommunane, anten til heimetenesta eller Velferdssenteret. Vi ser at psykisk helse er viktig og det er og overordna fokus på denne gruppa. Satsing på psykisk helse blir understøtta av signal i Regjeringa si primærmelding. Det har vore satsing på barn og unge i 2015 og kommunepsykolog er kome på plass, foreløpig i engasjement. NAV blir styrka i 2016 med prosjektstilling innan rus og arbeid med sosial og flyktningar. Legetenesta består av fleire element; kommuneoverlege, tilsynslegeordning ved institusjonane, legesenteret og den interkommunale legevakta. Gode legetenester er svært viktig i høve til å unngå innlegging på sjukehus og dermed halda kostnadane til liggedøgn nede. Det er i budsjettet gitt auka rammer for NAV Sosial. Ein ser m.a. at kostnadene til sosialhjelp har auka i 2015. Flyktningar og sosialførebygging vil verta satsingsområde i 2016, forutan at det er motteke prosjektmidlar til rus, der kommunen må dekka 30 % av stilling. Samla vil dette gi NAV sosial betre rammer i 2016. Kommunestyret har vedteke å ta i mot Helsestasjonen har ei viktig rolle og ein vurderar korleis ressursane blir utnytta best mogleg. Radøy kommune har jordmor i 30% stilling, for å kunna gje eit akseptabelt tilbod. Ordninga fungerer bra, og det er god pågang av fødande! Ny samhandlingsavtale om fødande vil gje auka press på jordmor og helsestasjon. Det er og ønskje om helsestasjon for ungdom, som må vurderast nærare. Fysioterapitenesta Netto driftsutg. pleie- og omsorgstenester pr innb. over 67 år 130 000 110 000 90 000 70 000 Radøy Sveio 2011 Osterøy 2012 Vågsøy 2013 Gloppen KG 10 2014 Netto driftsutgifter kommunehelseteneste pr innb 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Radøy Sveio 2011 Osterøy 2012 Vågsøy 2013 2014 Gloppen KG 10 9 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 driv svært nøkternt økonomisk, og rådmannen kan ikkje sjå at løyvingane til fysioterapi kan reduserast utan at det får direkte verknad for tenestetilbodet. Den interkommunale legevakttenesta vart i 2013 utvida med senger for «øyeblikkelig hjelp», såkalla ØHsenger. Fleire kommunar har gått inn i ordninga. Vi er pålagt å ha eit slikt tilbod på plass frå 2016, og det har vert gjeve tilskot til etablering og drift av nye plassar. I 2016 vert dette rammefinansiert. Nytt naudnett har vore testa i 2015, og noko ekstra kostnader må framleis påreknast. Rådmannen har siden 2014 arbeidd med å forankra folkehelsearbeidet på alle nivå i organisasjonen. Fylkesmannen har i tilsyn funne at måten Radøy tenkjer folkehelse er innafor dei føringar som ligg til grunn. Vi driv godt, men nøkternt. Samhandlingsreforma vart innført frå 1. januar 2012. Ein ser ei utvikling der det kjem fleire og sjukare pasientar frå sjukehusa. Spesialisthelsetenesta overfører pasientar tidlegare enn før, og pasientane er svakare enn tidlegare. Dette aukar press på kommunen sine tenester knytt til korttidsplassar ved Velferdssenteret og heimebehandling i regi av Heimetenesta. Sjukeheimsbehov må utgreiast og tiltak må vera på plass til ca 2020. Arbeidet startar i 2016. Her bør ein og vurdera permanent plass/areal til dagpasientar som i dag blir ivaretatt av Heimetenesta. Kapasiteten ved Velferdssenteret varierer, men stort sett klarar institusjonen å ivareta dei aller sjukaste i kommunen, med minimal ekstra sjukehusopphald. Til no har Radøy kommune hatt minimale utgifter til liggedøgn, pr nov. 2015 kr 21.275,-. Velferdssenteret tek i mot stadig fleire korttidspasientar, mange utskrivne frå sjukehus. Dette stiller store krav til kompetanse og oppfølging innan tenesteområde. Mange korttidspasientar legg økonomisk press på Velferdssenteret, mellom anna fordi eigenbetalinga er mykje lågare for korttidspasientar enn langtidspasientar. Kapasiteten ved Velferdssenteret er tidvis nær sprengd, og det er behov for å auke talet på plassar. Ei bekymring er rekruttering av kvalifisert personale i tida framover. Tal pasientar som vert handtert og vurdert er nær dobla sidan 2012. Driftsbudsjett 2016 Heimetenesta leverer, som namnet seier, tenester til heimebuande, medrekna dei som bur i omsorgsbustader. Ei effekt av samhandlingsreforma er fleire pasienter tidlegare tilbake til kommunane. Dei sjukaste er innom Velferdssenteret, men ein stor del går rett til heimetenesta. Ei annan endring er meir komplekse problemstillingar og krevjande brukarar. Det vert fleire heimebesøk og utgreiingar, aktiviteten aukar kraftig, men blir handtert innan ei gitt ramme av personale og økonomi. Også dagtilbodet er ein del av heimetenesta. Det er etablert dagtilbod i mellombels lokale. Desse bør vidareutviklast, og vera del av planarbeidet i 2016. NAV er flytta ut av kommunen til større einingar iht nye krav frå NAV sentralt. Kjøkken er lagd ned, og det er fokus på framleis drift i vaskeri og vaktmeister/ trearbeid-avdelinga. Kostnadene i barnevernet har gått ned dei siste åra, som følgje av betre oversyn og kvalitetssikring av tenestene, og tiltak har god styring og målretting. Dette er ei svært gledeleg utvikling, og rådmannen er godt nøgd med arbeidet som vert gjort i barnevernet. Det blir arbeid vidare med intern organisering med auka fokus på førebyggjande arbeid. Det er stor pågang på tenester innafor psykisk helse, det er mange brukarar. Det kjem fram eit aukande behov for gruppa under 18 år, og ein ser tendensar til ein auke knytt til rusproblematikk. Kommunepsykolog vart tilsett i 2015 og vil prioritera arbeid med barn og unge. Det blir planlagt nye aktivitetstiltak som ein ønskjer sett i verk i 2016. Det er og viktig med godt samarbeid med NAV. Radøy interkommunale busenter (RIB) vart etablert for å gje tilbod til personar utskrivne frå Helse Bergen sine institusjonar. Radøy fyller fire plassar, to plassar vert nytta av Bergen og Vik. Osterøy går ut av avtalen. Det er ein gjesteplass frå Gulen kommune. Det vert arbeidd for å få inn nye brukarar i RIB. Radøy Matsørvis leverer som alltid god mat og gode økonomiske resultat. Radøy kommune er med i Norsk Helsenett. Dette er eit lukka helsenett som mellom anna nyttast til elektronisk meldingsutveksling og naudnett. Nytt naudnett vart testa og starta opp i 2015 og vert tilgjengeleg frå 2016. Satsing på fiber i kommunen gir rom for å auka samarbeid i NH om ny velferdsteknologi som kan gi støtte til heimebuande med tenester frå kommunen og heimetenesta. Nto driftsutg sosialteneste pr innb 20-66 år OMSUT (tidlegare BF-tenesta) Omsut «teneste for omsorg og utvikling». Tilboda eininga gir er i all hovudsak retta mot einskildbrukarar, og er gitt etter individuelle vedtak. Slike vedtak vil gjelda så lenge brukaren sin tilstand ikkje endrar seg. Det er teke i bruk medlevarturnus i tenester retta mot nokre brukarar. Tenesteområde har fått tilførd ein ny svært ressurskrevjande brukar i 2014. Budsjett 2016 er auka då dette var sett for lågt i 2015. Dette er ei teknisk justering og ikkje ein auke i aktivitet. Det er ikkje auka satsing på Omsut i 2016, men arbeid for vidare utvikling av bustadtilbod og behov for ytterlegare bustader bør vurderast . Dette arbeidet bør starta i 2016 og sjåast i samanheng med sjukeheim og dagplass-utgreiing. Det er planlagt å utgreia behovet for fleire bustader knytt til Omsut og utviding av Velferdssenteret. Her bør ein og sjå på mogleigheit for dagplassar og korttidsplassar. Radøy kommune er medeigar i Aufera A/S. Aufera driv frå juni 2015 med VTA-plassar (varig tilrettelagd arbeid). Plassar for arbeidspraksis gjennom 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Radøy Sveio 2011 Osterøy 2012 Vågsøy 2013 Gloppen KG 10 2014 Barnevern - netto driftsutg. pr barn aldersgr. 0 - 16 år 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Radøy Sveio 2011 10 Bud sjett R ad øy kommune 2016 Osterøy 2012 Vågsøy 2013 2014 Gloppen KG 10 Driftsbudsjett 2016 Drift og forvaltning Teknisk drift er den største tenesta i sektoren Drift og forvaltning, målt både i tal på tilsette, mangfald i oppgåver og økonomisk ramme. Teknisk drift har ansvar for VA-området, samt å drifte og vedlikehalde bygg og anlegg, vegar og grøntareal i kommunen. Midlar til verdibevarande vedlikehald har over tid lagt godt under normtala, slik at eingongstilskot til vedlikehald gjennom statsbudsjettet, gir eit kjærkomme bidrag til vedlikehaldspotten. Utover dette, er den store auken i ramma til teknisk drift i all hovudsak knytt til reinhaldstenesta, og skuldast ikkje utvida drift i tenestene i 2016. Ein sentralisert vaktmeisterstab leverer gode tenester innafor ei knapp ressursramme i Radøy kommune. Det er derfor ei prioritert oppgåve å fortsetje arbeidet med å systematisere data om eigedomsmassen og framskaffe god styringsinformasjon om både bygg og VA-anlegg. Innkjøp av internkontrollsystema NORIK og IK Bygg i 2015, har gitt driftsavdelinga viktige verktøy i så måte, og det er ei prioritert oppgåve å implementere desse i 2016. Styringsinformasjon frå systema vil også kunne gi politikarane eit betre prioriteringsgrunnlag, både for drift og investeringar i tida som kjem. Trass i at Radøy i 2014 fekk prisen for å vere Noregs beste kommune på fornying av vassleidningar, er det framleis eit vesentleg etterslep på dette området. På driftsområdet gjeld det å fortsetje arbeidet med godt verdibevarande vedlikehald, slik at ein sikrar god og trygg vassdistribusjon i kommunen. Prosjektet med å kartlegge og lage ei digitalisert oversikt over leidningsnettet i kommunen held fram, det same gjer prosjektet med å kartlegge tilknyting til offentleg leidningsnett, med formål å auke tilknytingsgraden til det offentlege vassverket. Utfordringane er mykje like på avlaupsnettet, og ny hovudplan for vatn og avlaup er under arbeid. Når det gjeld reinhaldstenesta, viser budsjettframlegget ein vesentleg auke i 2016. Veksten er ikkje eit resultat av at drifta er utvida, men ei tilpassing av den økonomiske ramma til faktisk drift på 2015-nivå. Ei gradvis omorganisering av reinhaldstenesta dei siste åra, som m.a. innebar å trekke ut reinhaldskostnader og personell frå dei einskilde tenestene og samle dei i ei reinhaldsteneste, har bidrege til å synleggjera kostnader, samstundes som at 2015-budsjettet er budsjettert for lågt. Dette har vore signalisert til politisk nivå ved fleire høve i 2015. Omorganiseringa har gitt fleire positive effektar, slik intensjonen var. Gjennom å samle alle reinhaldarane i ei teneste, har kvaliteten på reinhaldet vorte betre, ein har fått sett fokus på dei positive sidene ved å arbeide i team, gitt auka fleksibilitet i bruk av reinhaldarane ved sjukefråvær mm. I året som kjem er det ei prioritert oppgåve å fortsetje arbeidet for redusert sjukefråvær. Mens ein i 2015 har arbeidd med psykososiale tiltak, vil ein i 2016 ha fokus på å førebyggje sjukefråvær gjennom opplæring i arbeidsteknikkar og auka bruk av maskinar i reinhaldsarbeidet. Det er sett av midlar til innkjøp av maskinar i investeringsbudsjettet, og ein vil samstundes søkje NAV om tilskotsmidlar til slike innkjøp. Gjennom å etablere samarbeidsarenaer for brukarane av bygga, teknisk drift og reinhald, er det eit mål at tenestene budsjettet skuldast i hovudsak auka kostander til programvarelisensar, samt kommunen sin del i arbeid med oppdatering av offentlege kart. Det vert jobba med å få på plass ny planrådgjevar i den vakante planrådgjevarstillinga, og rådmannen vurderer det som svært viktig å få denne på plass så snart som råd i 2016. På planområdet er arbeidet med områdeplanen for Bøvågen ei prioritert oppgåve, saman med handsaming av private reguleringsplanar. I juli 2015 trådde endringane i plan- og bygningslova i kraft, og det kom nye kortare fristar for sakshandsaming. For å tilpasse sakshandsaminga til dei nye tidsfristane vil rådmannen i samsvar med delegasjonsreglementet legge fram notat om arbeidsdeling mellom administrasjonen og Hovudutval for plan, landbruk og teknisk. Etter fleire år med lite tilsynsaktivitet og oppfølging av ulovlege tiltak, er det eit mål å auke aktiviteten på dette området i 2016. Det skal gjennomførast brukarundersøking for plan- og byggjesaker i 2016. Auken i budsjettet til Radøy brannvern skuldast ikkje at drifta vert utvida i 2016, men er m.a. ei tilpassing til Netto kostnader til brannvern pr innb. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Radøy Sveio Osterøy 2011 2012 skal gjere kvarandre gode og sjå bygget i ein heilskap, og på den måten skape resultat til beste for brukarane og bygga. Statistikken for 2015 viser at Teknisk forvaltning har stor produktivitet og leverer plan- og byggesakstenester med høg kvalitet. Ein mindre auke i 11 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 Vågsøy Gloppen 2013 2014 KG 10 endringar i særavtale for avlønning av brannmannskap, som ikkje var tilstrekkeleg fanga opp i budsjettet for 2015. Vidare fører overgangen til nytt nødnett, TETRA, til ein kostnadsauke på om lag kr 120 000 pr. år, samt behov for kjøp av utstyr. Tilskot til IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) på om lag kr 50 000 er overført frå ansvar 6800 til 6500. I følgje KOSTRA-tala har Radøy kommune Driftsbudsjett 2016 lågare netto driftsutgifter pr. innbyggjarar til beredskap mot brann og ulykker enn både kommunegruppa og landsgjennomsnittet forøvrig (20122014). Brannvernet har dei siste åra fått auka midlar til brannvernutstyr, ventar ny brannbil og er tilfredsstillande rusta til brann- og redningsoppdrag i kommunen. Brannstudien som vart publisert i 2015 vil bli følgt opp med naudsynte tiltak i året som kjem. Frivilligsentralen har framleis fokus på utkjøring av middag og aktivitetar for eldre i kommunen. Det er ikkje lagt opp til vesentlege endringar i budsjettet. Det er ikkje budsjettert med vekst i det kommunale tilskotet til Radøy sokn. Det er lagt inn ei mindre auke i overføringa, men dette er ei justering av tilskot til trudomssamfunn. Med unntak av kulturdagane, er det ikkje planlagt aktiviteter utover Kultur og sørvistorget (KST) sine kjerneoppgåver i året som kjem. KST vil halde fram det gode arbeidet som vert gjort både på sørvis, postmottak og arkiv, og ikkje minst på kulturområdet. Arbeidet med å få på plass oppdatert planverk på kulturområdet vil fortsetje inn i 2016. KST har dei siste åra uttrykt bekymring for etterslep på handtering av eldre arkivmateriale, men etter rådmannen si vurdering er dette ei oppgåve som ikkje kan prioriterast i eit år med stram økonomi. Budsjettauken skuldast i hovudsak korrigering av lønskostnader og midlar til inventar på KST, auka utbetaling til Interkommunalt Arkiv Hordaland IKS (IKAH) og midlar til kulturdagane 2016. I første del av 2016 vil ein vesentleg del av ressursane ved Løn- og rekneskapssenteret gå til arbeid med å implementere nye VISMA-modular, kartlegge arbeidsprosessar for å finne beste praksis og førebu ei eventuell samanslåing av løn- og rekneskapsavdelingane i kommunane Radøy, Lindås og Meland. Reduksjonen i kostnadane til Løn- og rekneskapssenteret skuldast at lisensen til VISMA Enterprise er overført til eit fellesområde under rådmannen, som følgje av at dette er ein modul som vert nytta på alle tenesteområde. Vaktmeister Yngve Kaarstad har eit rikhaldig utval av verktøy og rekvisita i vaktmeisterbilen. Biblioteket er ei lita, men viktig teneste i Radøy kommune. Tenesta vil fortsetje satsinga på å tilpasse tenestetilbodet til dei endra rammebetingelsene som m.a digitaliseringa fører med seg, samt å satse vidare på biblioteket som møteplass for debatt og kulturopplevingar. Det er ingen vesentleg endring i dei økonomiske rammene for biblioteket, sjølv om rådmannen ser at dagens rammer er knapp mtp. utvikling av tenestene. 12 Bud sjett R ad øy kommune 2016 Driftsbudsjett 2016 - gebyrsatsar Prisauke 2016 I statsbudsjettet er det lagt til grunn ein prisindikator på 2,7%. Rådmannen går likevel inn for at dei fleste gebyra ikkje vert auka i 2016. Gebyr for tekniske tenester, dvs byggesak, plan og oppmåling går fram av eige vedtak. Husleiger i kommunale bustader vert regulert etter individuell avtale, i samsvar med husleigelova. Eigenbetaling for helse- og omsorgstenester vert auka i samsvar med departementet sine til ei kvar tid gjeldande satsar. Nye satsar for 2016 vert vedtekne i desember 2015. For inntekter ut over 2G vert satsane auka med prisindikatoren, dvs 2,7%. For mat, medrekna fullpensjon og mat på dagsenter, vert prisane ikkje justert i 2016. Pris for tryggingsalarm vert heller ikkje auka. Gebyrsatsar og eigenbetaling 2016 2015 2016 Instrumentalkurs/vokalkurs 1.443,- 1.443,- Aspirantkurs, musikkbarnehage, kunst/drama 1.443,- 1.443,- 253,- 253,- Alle gebyr er medrekna mva. Radøy kultur- og musikkskule Sal av timar til lag (pr time á 45 min.) Søskenmoderasjon er 25%. Det vert betalt full pris for det dyraste kurset Barnehage Foreldrebetaling i barnehage følgjer dei til ei kvar tid gjeldande maksimalsatsane fastsett av staten. Søskenmoderasjon er 30%, og evt 50% frå og med tredje barn Matpengar, pr månad, full plass 328,- 337,- SFO-satsane vert frå 2016 fastsett i høve til gjeldane maksimalprisar for barnehage, fastsett av staten. Over 15 t/veke 2.505,- 100% Inntil 15 t/veke 2.110,- 84% Inntil 10 t/veke 1.630,- 65% Prisar for mat vert fastsett lokalt i kvart SFO. Satsane for musikk- og kulturskulen vert ikkje auka. Leigesatsane for bruk av Radøyhallen vert heller ikkje justert. For utleige av Radøyhallen til private leigetakararar og lag/organisasjonar utanfor Radøy kommune, får rådmannen fullmakt til å fastsetja leigesatsane. Det vert ikkje auke i leigesatsen for skytebana. Gebyra for renovasjon og slam vart fastsett i samsvar med vedtak i representantskapen i NGIR i møte 26.10.2015. For 2016 blir det ein auke på gjennomsnittleg 4,8% i renovasjonsgebyra. Slamgebyr har vore uendra i ei årrekkje, men vert for 2016 auka med om lag 10%.. Vass- og avløpsgebyr vert føreslege uendra i høve til 2015. Det er dei siste åra bygd opp utjamningsfond på VAområda: Utjamningsfond vatn 2.882.083 Utjamningsfond avlaup 2.529.180 Utjamningsfond slam 296.898 Feiegebyret har stått uendra i fleire år, og sjølvkostkalkyle for 2014 syner at kommunen har subsidiert feiinga. Rådmannen går difor inn for å auka feiegebyret med 10% i 2016. Søskenmoderasjon er 30% evt 50% frå og med tredje barn. Radøyhallen - lag og organisasjonar som høyrer heime i Radøy Leige av idrettshall/symjehall (lag/org i Radøy) 260,-/time 260,-/time Leige 1/4 idrettshall 100,-/time 100,-/time Leige av terapibasseng (lag/org i Radøy) 220,-/time 220,-/time Leige både idretts- og symjehall 370,-/time 370,-/time Leige idretts- eller symjehall, heil dag 1.560,- 1.560,- Leige av både idretts- og symjehall, heil dag 2.200,- 2.200,- Leige ungdommens hus, dag/helg 560,-/1120,- 560,-/1120,- Klippekort symjebasseng - 20 x born, 10 x vaksne 400,- 400,- Klippekort symjebasseng - 10 x born, 5 x vaksne 200,- 200,- Enkeltbillett vaksne 60,- 60,- Enkeltbillett born 30,- 30,- Klippekort terapibasseng - 5 klipp 280,- 280,- Enkeltbillett terapibasseng born/vaksne 70,- 70,- Gratis Gratis Leige hall for org. i kommunen, vaksne 127,-/time 127,-/time Leige hall for organisasjonar utanfor kommunen 253,- /time 253,-/time Aktivitetar i privat regi 253,- /time 253,-/time Utleige kantine til private føremål, inkl inv/utstyr 1.090,-/dag 1.090,-/dag Utleige kantine til private føremål, utan inv/utstyr 550,- /dag 550,-/dag 172,- /time 172,-/time Born under 5 år gratis i følgje med vaksne Born under 3 år gratis i følgje med vaksne Sæbø skule - fleirbrukshallen Leige hall for org. i kommunen, born og unge Reinhald kjem i tillegg dersom leigetakar ikkje ordnar dette sjølv Gymsalar i skulane Aktivitetar i privat regi og lag og organisasjonar utanfor kommunen 13 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 Driftsbudsjett 2016 - gebyrsatsar Gebyrsatsar og eigenbetaling 2016 2015 Alle gebyr er medrekna mva. 2016 Rabatt/ tillegg Utan heimekomp. Med heimekomp. Rabatt/ tillegg Utan heimekomp. Med heimekomp. Restavfall kvar 4. veke, 140 liter -400,- 3.150,- 2.650,- - 400,- 3.320,- 2.850,- Restavfall kvar 2. veke, 140 liter - 3.550,- 3.050- - 3.720,- 3.220,- Restavfall kvar 2. veke, 240 liter +400,- 3.950,- 3.450,- + 400,- 4.120,- 3.620,- Renovasjon Hytterenovasjon 1.725,- Vatn- avløp- og slamgebyr 1.860,- Inntil 90 m² Over 90m² Inntil 90 m² Over 90m² Årsgebyr vatn 2.090,- 3.920- 2.090,- 3.920,- Årsgebyr avløp 2.155,- 3.958,- 2.155,- 3.958,- Årsgebyr vatn - Forsamlingshus med mindre bruksfrekvens 933,- 933,- Vassforbruk etter målar (pr m³) 15,51 15,51 Administrasjonsgebyr vassmålar 125,- 125,- Gebyr for brønnfylling, i tillegg til pris pr m³ 400,- 400,- 18.375,- 18.375,- Tilknytingsgebyr vatn Årsgebyr avløp - Forsamlingshus med mindre bruksfrekvens 942,- 942,- Avløp - forbruk etter målar (pr m³) 15,41 15,41 19.875,- 19.875,- Slamgebyr 950,- 1.050,- Feiing/branntilsynsgebyr 434,- 477,- 335,-/t 365,-/t Tilknytingsgebyr avløp Feiing, timeoppdrag, minimum 2t Eigenbetaling pleie og omsorg Tenester ut over primærteneste og vaktmeistertenester Mat til heimebuande Liten porsj. kr 62,- 317,- pr time Stor porsj. kr 71,- 317,-/time Liten porsj. kr ,- Stor porsj. kr 72,- - transport av mat 6,- pr prosjon 6,- pr porsjon Opphald i dag/aktivitetssenter, inkl mat og transport 128,- pr dag 129,- pr dag 294,- pr mnd 294,- pr mnd Tryggleiksalarm. (Pris gjeld berre ved bruk av eksisterande analog line til abonnent. For alarm med varsling via mobiltelefon gjeld eigne satsar) Dagopphald i institusjon 147,- pr døger IKKJE Oppdatert med nye satsar pr 1.1.2016 147,- pr døger Timepris Maks pr månad Timepris Maks pr månad Inntil 2G (ny sats pr 1.1.2016) 186,- 186,- 186,- 186,- 2-3G 186,- 819,- 191,- 841,- 3-4G 229,- 1.276,- 235,- 1.310,- 4-5G 288,- 1.728,- 295,- 1.774,- Over 5G 398,- 2.082,- 408,- 2.138,- 77,- pr dag (kan bli endra etter vedtak i Helse- og omsorgsdepartementet) Korttidsopphald i institusjon, inntil 60 døger pr år 77,- pr dag Eigenbetaling praktisk bistand, herunder heimehjelp G-trinn Radøy kommunestyre skal godkjenna Radøy sokneråd sine vedtak om festeavgifter for graver. Avgiftene er vedtekne slik: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Feste av grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år) 14 Bud sjett R ad øy kommune 2016 2015 220 440 4 400 2016 300 600 6 000 Investeringsbudsjett 2016 Investering – skjema 2A og 2B Rådmannen legg i 2016 opp til investeringar i anleggsmidlar på 34.850.000, startlån kr 3.000.000 og kjøp av andelar i KLP kr 850.000,- Samla sett er dette etter måten ekspansivt i høve til kommunen sin økonomiske situasjon. Rådmannen ser likevel at eit såpass høgt investeringsnivå må til for å møta politiske ønskje og forventningar frå mange hald. Rådmannen legg opp til å finansiera det aller meste av investeringane gjennom låneopptak. Det er likevel ikkje råd å finansiera kjøp av andelar i KLP med låneopptak, og rådmannen rår difor til at denne investeringa vert finansiert gjennom bruk av ubundne investeringsfond, i mangel på andre inntekter i investeringsrekneskapen. Ein del av investeringsprosjekta er i realiteten rebudsjettering av prosjekt som anten er utsett eller som kom i gong seint i 2015. Dette fører til at det vil stå att unytta lånemidlar frå 2015 som kan nyttast i 2016. Rådmannen legg til grunn at det vil vera om lag 17 mill i unytta lånemidlar ved årsskiftet. Det vert såleis trong for å ta opp nye lån i 2016 på 15,7 mill. Rådmannen rår kommunestyret til å ta opp nye lån til investering i anleggsmidlar med kr 15.700.000,-, og nye lån til vidareutlån med kr 3.000.000. Låneopptak skal gjerast i samsvar med gjeldande finansreglement for Radøy kommune. Arbeidet med stabilisering av kyrkja på Manger har etter anbodsprosess vist seg å verte langt dyrare enn forutsatt. Radøy sokn har ikkje lukkast i å framskaffe alternative finansieringskilder, og rådmannen rår til at det vert løyvd 7,5 mill til dette arbeidet. Det er dei siste åra gjort omfattande oppgradering av Radøyhallen, både av basseng og golvet i hallen, og anlegget står no fram som eit godt og moderne idrettsanlegg for innbyggjarane i Radøy. Det gjenstår framleis nokre mindre oppgraderingarer, og rådmannen rår til at det vert løyvd kr 200 000 til oppgradering av fasaden på bygget. Vidare er mangelpå lagerplass ei utfordring, og rådmannen rår til at det vert løyvd kr 100.000 for å få på plass ei lagerordning på utsida av bygget. Av den samla kostnaden til IKT Nordhordland er det ein del som kan førast i investeringsrekneskapen. For 2016 er kostnaden basert på eit overslag ut frå investeringsplanane IKT Nh har. Rådmannen ønskjer ei ramme til mindre investeringar på 1,5 mill. som rådmannen får fullmakt til å disponera. Dette gir høve til å møte uføresette hendingar som oppstår gjennom året, og som ofte krev raske avgjerder. Prestmarka barnehage har over ei lengre periode hatt problem med overvatn på barnehagen sitt uteområde, noko som gjer deler av området ubrukeleg i dårleg vêr. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr 150.000 til drenering av uteområdet. Turveg på Manger kom inn i 2015-budsjettet. Det har pågått planlegging og førebuing av trase og anbodsgrunnlag, men det fysiske arbeidet har ikkje starta opp. I budsjettet for 2015 vart det lagt opp til at spelemidlar skulle dekke 50 % av kostnadene. Det kan ta fleire år før spelemidlar blir utbetalt, og kommunen må då forskottere denne summen. Anbodsprosessen ikkje er ferdig, og det er vanskeleg å budsjettere rett kostnad for 2016-budsjettet. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr 2.000.000 til prosjektet, og at administrasjonen legg fram saka på nytt for kommunestyret, dersom den økonomiske ramma viser seg å være for lita. Basert på behovsvurdering, pågår det ei kontinuerleg utskifting av bilar i kommunen. Fleire tenester har meldt inn behov for å gjere utskifting i bilparken. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr 500.000 til utskifting av bilar i 2016. Rådmannen rår til at det vert sett av kr 500 000 til branntekniske oppgraderingar ved dei kommunale bygga. Som i mange andre kommunar, har sjukefråværet i reinhaldstenesta vore 15 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 relativt høgt over tid. Både for å betre kvaliteten på reinhaldet og for å førebyggje sjukefråvær blant reinhaldarane, ønskjer rådmannen å investere i reinhaldsmaskiner for fleire av bygga. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr 100.000 til dette føremålet. Det vert også søkt tilskot frå NAV. Dei siste åra har det vore gjennomført ei systematisk utskifting av brannvernutstyr i Radøy brannvern. Dette har vore ei naudsynt prioritering, og rådmannen legg opp til at det også i 2016 vert løyvd kr 100.000 til dette føremålet. Rådmannen rår til at prosjektet oppgradering av kommunale vegar vert vidareført med kr 1.500.000 også i 2016. Områdeplanen for Bø er ikkje vedteken i 2015, og rådmannen rår derfor til at prosjektet «nærmiljøtiltak på Bø» vert rebudsjettert med kr 3.000.000 i 2016. Dette føreset at det såkalla Bøhuset vert rive først i 2016. Det er ikkje avklåra om huset likevel blir rive i 2015. I så fall kan kostnaden i 2016 blir lågare enn kr 3 mill. Kommunen har fleire kommunale kaiar som er i dårleg stand. Kaien på Straume er ei av desse som fekk hard medfart og vart øydelagd under orkanen som herja i vinter. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr 300 00 til dette arbeidet. Ny reguleringsplan for Olsvollstranda industriområde er vedtatt og området er under utvikling. Rådmannen kjenner ikkje til at det ligg føre konkrete planar om tiltak, og gjer framlegg om at eventuelle mindre tiltak vert finansiert over posten mindre investeringer. Ny hovudplan for vatn og avlaup er under arbeid. Innspela i budsjettet er såleis basert på framlegg til ny kommunedelplan for vatn og avlaup for perioden 2016-2019. Når det gjeld det planlagte reinseanlegget på Manger, som har vore planlagt og på anbod i 2015, er det rådmannen si vurdering at kostnaden viser seg å bli så høg at det er naudsynt sjå på alternativ løysing til lågare kostnad. Investering på avløpssektoren vert derfor avgrensa til sane- Investeringsbudsjett 2016 ring av avløpsleidningar i Mangersvågen og utskifting av avløpsleidningar, som er tenkt som ei kontinuerleg prosess framover. Når det gjeld vatn, legg framlegg til ny plan opp til ei investering på 6.300.000 kr, som skal dekke utbygging av vassbasseng på Haukåsen for å styrke forsyningstryggleiken i Austebygd-området og sanering av gammelt ledningsnett på Manger. Resten er budsjettert til årleg arbeid med rehabilitering av vasskummer og leidningsnett, og utviding av driftskontrollsystem. Rådmannen rår til at det vert sett av kr 200.000 til finanisering av mindre tiltak i samsvar med trafikksikringsplanen, t.d veglys på skuleveg. Oppvekst I investeringsbudsjettet har rådmannen foreslått kr 300.000 til innkjøp av elektroniske tavler på ungdomskulen, noko barneskulane allereie har i større eller mindre grad. Det er av pedagogiske grunnar viktig at dette kjem på plass på ungdomsskulen, då elevane allereie er vane med å bruke slike tavler på barneskulen, og slike tavler vert også brukt på vidaregåande skule. Helse og Omsorg Innan Helse og omsorg vil rådmannen i 2016 prioritere utredning og vurdering av nye sjukeheimsplassar, herunder eventuell ny sjukeheim som alternativ til utvikling av dagens Velferdssenter. I denne samanheng vil ein og vurdera auka behov i Omsut for nye bustader. Sjukeheimsplan må inkludera ny løysing for dagsenteret. I påvente av denne utrgeiing er det ikkje lagt opp til ytterlegare oppgradering i sektor Helse og Omsorg i 2016. Det er lagt inn midlar til kjøp av bustad for å handtere bustadtilbod som ikkje vert handtert i institusjon. Det foreslåas at det gis rom for kjøp av ein ny bustad kvart år framover. I tillegg foreslår rådmannen 2,5 mill i investeringsmidlar til rehabilitering/ oppussing av garderobeanlegget og gymsalen på Manger skule i 2016. Av økonomiske grunnar vart dette ikkje gjort samstundes som rehabiliteringa av skulebygget. Bygging av heilt ny og større gymsal er estimert til å koste mellom 12 og 14 mill kroner, noko det er vanskeleg å finne rom til i økonomiplanperioden. For barnehagane er det i investeringsbudsjettet for 2016 lagt opp til å begynne på arbeidet med å planleggje/prosjektere ny barnehage på Bø. Bygging av ny barnehage vil i så fall kunne utførast i 2017. Det bør og vurderast om det skal opprettast småbarnsavdeling på Austebygd, då dette er einaste barnehagen i kommunen som ikkje har småbarnsavdeling. Dette kan gjerast med eit enkelt påbygg på eksisterande barnehage/gymsal. Utbygginga er foreslått utført i 2018. 16 Bud sjett R ad øy kommune 2016 Investeringsbudsjett 2016 Hovedoversikt investering Rekneskap 2014 Sal av driftsmidlar og fast eigedom 3 942 536 Andre salsinntekter 267 700 Overføringar med krav til motyting 732 681 Kompensasjon for meirverdiavgift 2 931 958 Sum inntekter 7 874 875 Lønsutgifter 652 377 Sosiale utgifter 208 541 Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. eig 15 839 934 Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenp Overføringar 3 960 365 Renteutgifter og omkostningar Sum utgifter 20 661 217 Avdragsutgifter 3 301 697 Utlån 3 333 000 Kjøp av aksjar og andelar 937 443 Dekking av udekka frå tidlegare år 822 870 Avsett til ubunde investeringsfond Avsett til bundne fond Sum finansieringstransaksjonar 8 395 010 Trong for finansiering 21 181 352 Bruk av lån 15 896 673 Mottekne avdrag på utlån 3 323 080 Overføringar frå driftsrekneskapen Bruk av disposisjonsfond 842 607 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringfond 99 026 Sum finansiering 20 161 386 Udekka/udisponert -1 019 966 Budsjettskjema 2A Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskutteringar Avdrag på lån Dekking av udekka frå tidlegare år Avsetningar Trong for finansiering i året Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Mottekne avdrag på utlån, refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av avsetjingar Sum finansiering Udekka/udisponert Rekneskap 2014 20 661 217 3 333 000 937 443 3 301 697 822 870 29 056 227 15 896 673 3 942 536 2 931 958 4 055 761 267 700 27 094 627 941 633 28 036 261 (1 019 966) Budsjett 2015 oppr 4 500 000 3 479 000 7 979 000 39 539 000 3 250 000 Budsjett 2015 just 4 500 000 3 479 000 7 979 000 39 539 000 3 250 000 Budsjett 2016 42 789 000 3 000 000 800 000 - 42 789 000 3 000 000 800 000 - 34 850 000 3 000 000 850 000 - 3 800 000 38 610 000 38 610 000 38 610 000 - 3 800 000 38 610 000 38 610 000 38 610 000 - 3 850 000 35 590 000 34 740 000 850 000 35 590 000 - Budsjett 2015 oppr 42 789 000 3 000 000 800 000 46 589 000 38 610 000 4 500 000 3 479 000 46 589 000 46 589 000 - 17 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 Budsjett 2015 just 42 789 000 3 000 000 800 000 46 589 000 38 610 000 4 500 000 3 479 000 46 589 000 46 589 000 - 3 110 000 3 110 000 27 350 000 7 500 000 Budsjett 2016 34 850 000 3 000 000 850 000 38 700 000 34 740 000 3 110 000 37 850 000 850 000 38 700 000 - Investeringsbudsjett 2016 Budsjettskjema 2B 1280001 1438001 1530012 1530014 1530015 1583001 1908045 1908101 1920001 2130004 2130005 2190013 2190014 2712005 2712006 2713004 3210006 3210007 3220002 4800101 4800102 4800103 6000101 6000102 6103001 6104002 6104003 6110001 6120002 6190001 6210006 6210007 6210008 6210009 6310005 6310006 6310007 6510002 6510003 6700003 6700101 6730001 6764001 Utskrifting av bilar Olsvollstranda industriområde Radøyhallen oppgradering 2015 Radøyhallen oppgrad fasade Radøyhallen lager Investering kyrkjer IKT investering IKT Nh Breiband infrastruktur Mindre investeringar Manger skule parkering og uteområde Manger skule oppgrad garderobar Radøy ungdomsskule uteområde Radøy ungdomsskule elektroniske tavler Bø barnehage uteområde Bø barnehage nybygg Prestmarka bh, drenering Velferdssenteret utvendig oppgradering Nye sjukeheimsplassar Heimetenesta - utvida lokale Turstiar og friluftstiltak Fosnstraumen - steinaldersti Turveg/lysløype Manger Lagerbygg Solendmyra Oppgrad fasade teknisk stasjon Helsehuset ombygging Ombygging Grønålen Kommunale bustader Universell utforming Reinhaldsmaskiner Branntekniske investeringar Hovudleidning Lifjell - Manger Basseng Haukåsen Manger - Øvre Manger utskifting leidning Vassverk oppgrad og utbetring Hovudrenseanlegg Manger Sanering Mangersvågen Avløp fornying og utbetring Brannvernutstyr Brannbil 2014 Asfaltering kommunale vegar Nærmiljøtiltak Bø Straume kai oppgradering Trafikksikring TOTALT Rekneskap 2014 295 896 642 755 250 000 1 060 588 206 250 1 107 567 1 184 304 208 996 159 239 1 502 958 20 653 352 Budsjett 2015 oppr 500 000 500 000 1 475 000 3 250 000 314 000 700 000 500 000 1 000 000 100 000 100 000 1 000 000 2 000 000 3 200 000 200 000 100 000 1 000 000 500 000 1 500 000 500 000 150 000 1 000 000 6 000 000 9 000 000 100 000 3 400 000 1 500 000 3 000 000 200 000 42 789 000 Skjemaet ovanfor er noko forkorta for å spara plass, slik at prosjekt som berre har tal i rekneskap 2014 er tekne ut. Det vert vist til rekneskapsdokument og årsmelding for 2014 for ytterlege informasjon. 18 Bud sjett R ad øy kommune 2016 Budsjett 2015 just 500 000 500 000 1 475 000 3 250 000 314 000 700 000 500 000 1 000 000 100 000 100 000 1 000 000 2 000 000 3 200 000 200 000 100 000 1 000 000 500 000 1 500 000 500 000 150 000 1 000 000 6 000 000 9 000 000 100 000 3 400 000 1 500 000 3 000 000 200 000 42 789 000 Budsjett 2016 500 000 200 000 100 000 7 500 000 400 000 1 500 000 2 500 000 300 000 1 500 000 150 000 500 000 2 000 000 500 000 2 500 000 100 000 500 000 2 100 000 2 200 000 2 000 000 2 200 000 500 000 100 000 1 500 000 3 000 000 300 000 200 000 34 850 000 Økonomiplan 2016 - 2019 Økonomiplan 2016 - 19 Økonomiplanen for perioden 2016 - 19 er i hovudsak ei vidareføring av aktivitetsnivået i 2016. Økonomiplan skjema 1A B 2015 Skatt på formue og inntekt (113 588 000) Rammetilskot (146 206 000) Eigedomsskatt (11 728 000) Andre generelle statstilskot (6 739 000) Sum frie disponible inntekter (278 261 000) Renteinntekter og utbyte (4 609 000) Renteutgifter, provisjonar og andre fina 5 800 000 Avdrag på lån iht låneoversyn 7 950 000 Netto finansinntekter/-utgifter 9 141 000 Til dekking av rekneskapsm. meirforbruk tidl. år Avsetjing til fond Bruk av fond (1 766 000) Netto avsetjingar (1 766 000) B 2016 (122 257 000) (147 523 000) (11 931 000) (9 920 000) (291 631 000) (3 713 000) 5 476 000 7 800 000 9 563 000 Til fordeling drift Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Meirforbruk (mindreforbruk) (282 821 000) 279 063 856 (3 757 144) Økonomiplan skjema 1B Stab og politisk Oppvekst Helse og omsorg Drift og forvaltning Reguleringspostar Til skjema 1A (270 886 000) 270 884 000 (2 000) B 2015 18 163 000 108 087 000 119 181 000 25 453 000 270 884 000 B2017 (122 257 000) (145 797 000) (12 021 000) (9 874 000) (289 949 000) (3 699 000) 5 831 000 7 994 000 10 126 000 20 000 (773 000) (753 000) B2016 18 119 849 107 779 821 125 657 318 27 506 868 279 063 856 B2018 (122 257 000) (145 746 000) (12 111 000) (10 271 000) (290 385 000) (3 686 000) 6 114 000 9 069 000 11 497 000 (279 823 000) 279 414 000 (409 000) B2019 (122 257 000) (145 689 000) (12 201 000) (10 165 000) (290 312 000) (3 668 000) 6 323 000 9 959 000 12 614 000 (278 888 000) 279 064 000 176 000 (277 698 000) 279 444 000 1 746 000 B2017 18 470 000 107 780 000 125 657 000 27 507 000 279 414 000 B2018 18 120 000 107 780 000 125 657 000 27 507 000 279 064 000 B2019 18 500 000 107 780 000 125 657 000 27 507 000 279 444 000 Økonomiplan skjema 2A Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskutteringar Avdrag på startlån Udekka i investering frå tidl. år Trong for finansiering i året Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Refusjonar og tilskot Tilskot frå andre Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå drift Bruk av avsetjingar Sum finansiering Udekka/udisponert B2015 43 589 000 3 000 000 B2016 34 850 000 3 000 000 850 000 B2017 36 980 000 3 000 000 B2018 29 400 000 3 000 000 B2019 11 350 000 3 000 000 46 589 000 (37 865 000) (4 000 000) (4 724 000) 38 700 000 (34 740 000) 39 980 000 (35 241 000) 32 400 000 (29 709 000) 14 350 000 (13 960 000) (3 110 000) (4 739 000) (2 691 000) (390 000) (37 850 000) (39 980 000) (32 400 000) (14 350 000) (850 000) (38 700 000) - (39 980 000) - (32 400 000) - (14 350 000) - (46 589 000) (46 589 000) - 19 Bu dsj ett R adøy kom m un e 2016 Økonomiplan 2016 - 2019 Økonomiplan skjema 2B 1280001 1438001 1530012 1530014 1530015 1583001 1908020 1908045 1908045 1920001 2130004 2130005 2190013 2190014 2711002 2712005 2712006 2713004 3210006 3210007 3220003 3225001 3225002 4800101 4800102 4800103 5202900 6000101 6000102 6103001 6104002 6104003 6110001 6120002 6190001 6215001 6310005 6510002 6510003 6700003 6700101 6730001 6764001 9000900 Prosjekt Utskifting av bilar Olsvollstranda industriområde Radøyhallen oppgraderingar Radøyhallen oppgr fasade Radøyhallen lager Kyrkja VISMA investering IKT Nh inv Breiband infrastruktur Mindre investeringar Manger skule, park og uteomr. Manger skule, oppgrad garderobe Radøy ungdomsskule uteområde Elektroniske tavler RUSK Austebygd barnehage Uteområde Bø barnehage Ny barnehage Bø Prestmarka bh. Drenering Velferdssenteret oppgradering Nye sjukeheims/omsutplassar Heimetenesta Ombygging oms --> institusjon Oppgrad omsorgsbustader Turstiar og friluftstiltak Fosnstraumen steinaldersti Turveg/lysløype Manger Startlån Lagerbygg Solendmyra Oppgr fasade teknisk stasjon Helsehuset Ombygging Grønålen Kommunale bustader Universell utforming Reinhaldsmaskiner Brannteknisk Vassprosjekt iht plan Avløpsrosjekt iht plan Brannvernutstyr Ny brannbil Kommunale vegar oppgradering Nærmiljøtiltak Bø Straume kai, oppgradering Trafikksikring Eigenkapitalinnskot KLP Sum investering Sum 2016 2019 2 000 000 200 000 100 000 7 500 000 400 000 6 000 000 2 500 000 300 000 2 500 000 21 500 000 150 000 2 000 000 500 000 2 000 000 2 000 000 12 000 000 500 000 3 000 000 10 000 000 100 000 2 500 000 27 400 000 9 000 000 300 000 3 500 000 3 000 000 300 000 600 000 3 580 000 125 430 000 B 2015 B 2016 500 000 500 000 1 475 000 500 000 - 314 000 700 000 500 000 1 000 000 100 000 B 2018 500 000 B 2019 500 000 400 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 500 000 300 000 100 000 1 500 000 150 000 2 000 000 3 200 000 1 000 000 500 000 2 500 000 20 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 200 000 100 000 1 000 000 3 000 000 500 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 500 000 1 500 000 500 000 150 000 1 000 000 6 000 000 9 000 000 100 000 3 400 000 1 500 000 3 000 000 46 589 000 500 000 200 000 100 000 7 500 000 3 250 000 200 000 800 000 B 2017 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100 000 500 000 6 300 000 2 700 000 100 000 8 000 000 1 300 000 100 000 2 000 000 7 700 000 4 500 000 100 000 5 400 000 500 000 1 000 000 1 000 000 200 000 880 000 200 000 900 000 1 500 000 3 000 000 300 000 200 000 850 000 38 700 000 RADØY KOMMUNE Radøyvegen 1690 - 5936 MANGER- Telefon sentralbord: 56 34 90 00 - Telefax: 56 34 90 01 E-post til Radøy kommune: postmottak@radoy.kommune.no www.radoy.kommune.no Framsidefoto: Eric Clement 20 Bud sjett R ad øy kommune 2016 39 980 000 32 400 000 950 000 14 350 000 Radøy kommune Saksframlegg Saknr 090/2015 Utval Type Dato Formannskapet i Radøy PS 12.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 15/2062 15/13235 Meldingar og referatsaker Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker: a. Asylmottak med småbarn i hagen - brev Frode Bøe b. Økonomisk månadsrapport september 2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Vedlegg: Asylmottak med småbarn i (L)(63500) Økonomisk månadsrapport september 2015 Asylmottak med småbarn i hagen. Det virker som om Radøy Bemanning A/S er et selskap som ikke tenker på barna som er i Bø Barnehage og på Bø Barneskole. Området er et tun med 3 bygg med felles uteareale. Her vil det nå kunne bli : Skole Barnehage Asylmottak Radøy kommune har på sine nettsider lagt ut til innbyggerne hva de forventer at flyktninger kan ha av utfordringer. Her er en kopi : • har vore utsette for tortur og andre alvorlege traume • ikkje har familie/nettverk • er mindreårige og kjem aleine til Noreg • er gravide • er einslege forsørgjarar • har vore utsette for valdtekt eller annan seksualisert vald • er kjønnslemlesta eller står i fare for å bli det • har (teikn på) psykiske problem Hvis ordfører og det øvrige heradsstyret vil at mennesker med nevnte problemer skal være vegg i vegg med en barnehage må de ha argumenter jeg ikke er kjent med. Og som tidligere fagmann på sikkerhet er jeg egentlig bare sjokkert. Alle som arbeider i en barnehage må ha vandelsattest. Med overnevnte traumer ville de garantert ikke fått jobb. Dette for å verne barna I barnehagen !! Dette er også barna på Bø selv kommet til. De fleste barn får med seg hva som skjer i Norge. Også på asylmottak. Derfor er de redde og noen vil bytte skole. Ta barna på alvor ordfører. Og ta barna i barnehagen på alvor. De er så liten at Radøy kommune burde oppnevne en verge som talte deres sak mot den politiske ledelse. Samtidig skal vi voksne vite hva som har skjedd ved andre asylmottak i inn og utland. Med den kunnskapen skal overnevnte forslag være helt uaktuelt. Og det skal være unødvendig å nevne hva en redd for. Å være redd er en følelse som enkeltmennesket har et eierforhold til. Og det skal respekteres på lik linje med alle andres følelser. Ordfører Jon Askeland mener radværingene har et stort hjerte og antyder at dette er en oppgave radværingene takler flott. Redaktøren i avisen Nordhordland mener også at dette må gå bra. De som uttaler seg slik vil ikke se sannheten. En bør forvente at en journalist er objektiv og ivartar innbyggernes interesser og ikke er ”politisk korrekt”. Da bør en avis også trykke innspill hvor en er uenig med den politiske elite. Sannheten er at det er barna på Bø som får den vanskeligste oppgaven. Deretter barnas foreldre. Og selvsagt de nærmeste naboene. Noen ansatte på skolen og barnehagen er også påvirket. Deres interesser som ansatte er det Radøy Kommune som skal ivareta. Voksne radværinger som bor på Sæbø eller Valdersnes på Sletta får ingen utfordringer. Jeg er enig med ordføreren ,og andre, at radværingene kan ha store hjerter. Og ikke minst at Radøy skal kunne hjelpe. Da må man plassere ungdommene på egnet plass. En må påregne at mange, kanskje 100%, av ungdommene vil kunne ha behov for omfattende profesjonell bistand. De trenger legehjelp,pyskiater, psykolog,tannlege og fysioterapi. Mange burde fått seg noe uker på Sandviken sykehus. Ja der som vi andre kommer når vi har møtt veggen i et fredelig samfunn. Etter min mening vil det for en ungdom være mer egnet i sentrumsnære områder hvor en har kafe, butikker,frisør, bensinstasjon, kommunehus, bibliotek, ungdomskoordinator, kulturtilbud, Idrettshall, svømmehall, og kino. De vil også ha behov for kontakt med barnevern, helsesøstre og PPT. Manger har alt dette. Bøvågen har en butikk. Radøy kommune opplyser videre på nettside at : “Asylsøkjarar, flyktningar og familiesameinte som bur eller mellombels har tilhald i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstenester på same måten som alle andre.” I dette ligger også et ansvar for Radøy kommune. Idet ansvaret ligger også å plassere dem på rett plass slik at de faktisk også beskyttes mot seg selv. Da er det utvilsomt mye fagpersonell på Manger som vil kunne takle dette. Ungdommene vil her kunne få det beste av hjelp som er i kommunen. Regjeringen har uttalt at regelverket må kunne “fravikes noe” grunnet den ekstraordinære situasjonen som Europa er kommet i. I dette ligger selvsagt også at Radøy kommune kan finne nye løsninger hvor en fraviker litt på regelverket. Jeg tenker på den tidligere institusjonen Hordabøheimen. Her må man raskt kunne komme til en ordning med Radøy Bemanning at Hordabøheimen brukes til behandlinstrengende som er i kommunen. Ja at man bruker Hordabøheimen som eldresenter igjen. Og de ledige plassene på Velferdssenteret blir brukt til flyktninger. Dette må kunne sees på som en vinn vinn situasjon. Velferdsenteret har svært mange fagutdannede som kan være egnet til oppgaven. Dersom Radøy kommune ikke vil ha denne løsningen kan jeg uten vederlag overføre en avtale jeg har på hånden. Jeg kan skaffe en stor “Brakkeby” som kan plasseres på dertil egnet område som Radøy Kommune eier på Manger. Jeg antar den kan være i drift på 14 dager. Har også skaffet folk til demontering, transport og montering. ”Attitude makes the different” Lasse Ståløy,så jeg utfordrer deg til sammen med ordfører å finne en bedre løsning. Vi skal hjelpe. Samtidig SKAL vi ivareta barnas interesser og ikke minst barnas sikkerhet. Barnas sikkerhet er selvsagt også den psykososiale biten. Barn skal føle seg trygg og sikker i nærmiljøet ikke minst i en barnehage og på en barneskole. Nevner til slutt at jeg har vært fagmann på sikkerhet. Som tidligere polititjenestemann hadde jeg bl.a. ansvar for intern sikkerhet ved Bergen politikammer, sikkerhetsarbeide unde OL i Lillehammer og OL i Atlanta. Har også jobbet på ungdomshjem i Bergen med traumatiserte ungdommer. Jeg er bekymret for barna på Bø. Også som utdannet coach med følelser som grunntema. Med hilsen Frode Hermann Bøe Postboks 8 5937 Bøvågen Månadsrapport september 2015 Månadsrapporten gir eit kortfatta oversyn over den økonomiske stoda pr utgangen av september 2015. Skjemaet nedanfor er ei oppsummering av leiarane si rapportering, som først og fremst er knytt til budsjettoppnåing. Skatteinngangen for Radøy pr september 2015 syner ein vekst på 2,4% samanlikna med 2014. Kommunane i Hordaland, utanom Bergen, hadde ein vekst på 2,6%. Rekna i høve til skatteinngangen på landsplan, har vi pr september ein skatteinngang på 85,6%. I høve til periodisert budsjett, ligg skatteinngangen litt over det som er forventa. Radøy kommune er ein såkalla «skattesvak kommune», med skattinngang som ligg under 90% av landsgjennomsnittet, og får difor ekstra kompensasjon i form av inntektsutjamning. Denne ordninga gjer at vi i praksis er vesentleg meir avhengig av nasjonal skatteinngang enn av lokal skatteinngang. Ved utgangen av september var den nasjonale skatteingangen ca 5,2% høgare enn i fjor, og høgare enn det som er pårekna i revidert nasjonalbudsjett. Det er såleis grunn til å tru at sum skatteinngang og inntektsutjamning vert minst i samsvar med budsjett for 2015. Den flytande renta på innlån er frå oktober 2015 redusert frå 1,75% til 1,66%. Gitt at denne rentesatsen held seg året ut, vil det gje ei innsparing på ca 200.000 i 2015. Renteinntektene vert også lågare enn budsjettert, truleg minst like mykje som innsparing på rentekostnader på innlån. Avdragskostnaden er budsjettert etter fylkesmannen sin «standard» på 3,5%, men er likevel høgare enn minste lovlege avdrag etter kommunelova. Det er søkt om avdragsfritak for fleire lån frå 2015, slik at den samla avdragsbetalinga skal bli nærast mogeleg minsteavdrag. Stab og politisk ser ut til å halda seg innafor tildelte budsjettrammer. Innafor oppvekst har det kome oppdaterte tal på pensjonskostnaden til Statens Pensjonskasse i 2015, som syner om lag 1,7 mill lågare kostnader enn budsjettert. Alle lærarar er medlemer av Statens Pensjonskasse, og kommunen betalar premie for desse. Sjølv om det så langt er noko overskriding på fleire av skulane og barnehagane, legg rådmannen til grunn at oppvekst samla sett minst vil gå i balanse når året er omme. Helse og omsorg ser samla sett ut til å gå mot overskriding, truleg rundt 1,8-2,0 mill. Det er avdekka at omsut sitt budsjett er for lågt sett i 2015, og vil føra til meirforbruk ved utgangen av året. Ved NAV sosial kan det sjå ut til at det blir overskriding, ma. knytt til etableringskostnader til flyktningar. Både legesenteret og Velferdssenteret vil truleg koma ut med meirforbruk. Drift og forvaltning ligg totalt sett innafor rammene, og tenesteleiarane reknar med å halda seg innafor budsjettet i løpet av året. Det er to viktige unnatak, reinhald og brann, der begge vil få meirforbruk, som tidlegare varsla.
© Copyright 2024