Handläggare: Mikael Lundkvist Datum: 2016-10-25 Diarienummer: RÄN-2016-0003 Räddningsnämnden Ekonomisk månadsuppföljning september 2016. Förslag till beslut att fastställa bifogad månadsuppföljning för januari - september 2016. Ärendet Månadsuppföljning januari – september 2016. Nettokostnaden för perioden på 138 668 tkr är något lägre än budgeten som för perioden är 139 020 tkr. Avvikelsen mot budget är därmed 352 tkr, cirka 0,3 procent. Det finns en osäkerhet i nettokostnaden avseende lokalhyreskostnaderna för Bärby och Rosendals brandstationer. Bedömningen är att fastighetsägaren har fakturerat kommunen en för hög hyra (cirka 1 875 tkr för perioden januari – september), diskussion med fastighetsägaren pågår. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 E-post: brandforsvaret@uppsala.se www.uppsala.se Uppsala Brandförsvar Nettokostnad totalt och per kommun Januari - september 2016 Räddningsnämnden Ackumulerat redovisning1 (belopp i tkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER Ackumulerat budget 9 898 10 573 VERKSAMHETENS KOSTNADER Entrepren. och köp av verks. Löner inkl po-pålägg Övriga personalkostnader Lokal- och markhyror, fast.service Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader 0 86 923 1 451 25 768 24 862 8 564 997 148 565 0 86 506 859 25 304 27 590 8 318 1 016 149 593 NETTOKOSTNAD 138 668 139 020 Ackumulerat redovisning1 FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN Tierp Uppsala Östhammar 16 535 104 991 17 141 Ackumulerat budget Avvikelse mot budget 352 Avvikelse mot budget 16 577 105 258 17 185 42 267 44 1 exklusive semesterlöneskuldsförändring Nettokostnad per kommun 16 535 104 991 16 577 105 258 100 000 16 000 17 141 17 185 16 000 90 000 14 000 14 000 80 000 12 000 12 000 70 000 10 000 8 000 60 000 10 000 50 000 8 000 Utfall 40 000 6 000 Budget 6 000 30 000 4 000 4 000 20 000 2 000 2 000 10 000 0 0 0 Tierp Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Östhammar Uppsala Ackumulerat redovisning 14 027 Budget 2016 22 400 Uppsala Brandförsvar Lönekostnad och tillsyner Januari - september 2016 Lönekostnad1 per månad (belopp i tkr) 12 000 10 000 8 000 2015 6 000 2016 4 000 Budget 2016 2 000 0 1 exklusive semesterlöneskuldsförändring januari-november Antal tillsyner enligt LSO och LBE1 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2015 2016 Plan 2016