Kollektivtrafiknämnden BESLUTSFÖRSLAG Sven Tufvesson Ledningsstrateg 0451-28 85 50 Sven.Tufvesson@skanetrafiken.se Datum Dnr 2017-02-06 1600806 1 (2) Kollektivtrafiknämnden Verksamhetsberättelse för 2016 Ordförandens förslag 1. Kollektivtrafiknämnden fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för 2016 och sammanfattande verksamhetsberättelse och handlingarna överlämnas till regionstyrelsen. 2. Kollektivtrafiknämnden lägger rapporten med godkännande till handlingarna. Sammanfattning Kollektivtrafiknämnden ska lämna en sammanfattande verksamhetsberättelse för 2016 att ingå i Region Skånes årsredovisning för 2016. Verksamheten svarar upp mot regionens mål för årligt resande med en ökning på ca 3 procent. Verksamheten svarar även upp mot målet om ekonomi i balans med ett överskott på drygt 4 miljoner kronor. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2017-02-06 2. Verksamhetsberättelse för 2016 KTN 3. Sammanfattande verksamhetsberättelse 4. Investeringsbilaga KTN 2016 5. Resultatredovisning december 2016 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Verksamhetsåret 2016 ökar resandet med 3 procent och därmed i linjen med regionfullmäktiges mål om ökningstakt 3-6 procent per år. Detta innebär samtidigt att den obrutna årliga ökningen bibehålls sedan starten av Region Skåne. Nöjd kundindex sjunker. Kundmätningen ombord visar däremot C:\pactdok\Kollektivtrafiknämnden\2017-02-06\Verksamhetsberättelse för 2016\1600806-U33___KTN_Beslutsförslag.docx Postadress: 281 83 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyn 7, Hässleholm Telefon (växel): +46(0)451288400 Fax: +46(0)451288401 Internet: www.skane.se Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Datum 2017-02-06 2 (2) positiva resultat för busstrafiken och Pågatågen medan Öresundståg tappar i nöjdhet. Öresundstågstrafiken präglas bland annat av effekterna från ID- och gränskontroller till Danmark. Beslut om den nya prismodellen fattats under hösten och lanseringen av det nya betalsystemet inleds med lansering av ny betalapp i mars 2017. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Verksamheten svarar upp mot målet om ekonomi i balans. Resultatet för 2016 blir drygt 4 miljoner kronor bättre än budget. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig Miljökonsekvenser Det positiva bidraget till miljön ökar dels genom att fler använder kollektivtrafiken, dels att nu stor del av bussparken drivs med fossilfria drivmedel. Tågen använder redan miljömärkt el. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende Uppföljning Uppföljning sker i det ordinarie linjearbetet. Stefan Svalö Ordförande Linus Eriksson Trafikdirektör Region Skåne