Sklep o potrditvi IP
Občina Pivka INVESTICIJSKI PROGRAM OPERACIJE »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE« - 1. faza junij 2013 Občina Pivka INVESTICIJSKI PROGRAM Z VKLJUČENO ANALIZO STROŠKOV IN KORISTI ZA OPERACIJO »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE« - 1. faza (Vsebina je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06 in št. 54/10, Raziskovalno nalogo: Strokovne podlage za izdelavo uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja na področju kulture, izdelal Prometni inštitut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, marec 2005 in Delovnim dokumentom 4, Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, programsko obdobje 2007-2013, Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ljubljana 2008) __________________________________________________________________________ IZDELOVALEC: Družba: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. Prečna ulica 1 6257 Pivka Direktor: mag. Boštjan Požar Izdelali, vsebinski del: dr. Dunja Mahne finančni del: mag. Alenka Volk __________________________________________________________________________ INVESTITOR: OBČINA PIVKA Kolodvorska 5 6257 Pivka Naziv operacije: »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza Šifra operacije: Podpis in žig investitorja: 1 _______________________ Občina Pivka VSEBINA 1. KRATEK OPIS INVESTICIJE S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PREDSTAVITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ............................................................... 8 2. 1.1 OPIS INVESTICIJE ..................................................................................................................... 8 1.2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA ................................................................................................. 8 1.3 PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .............................................. 10 1.4 NAMEN IN CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA......................................................................... 11 1.5 PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA .............................................................................................. 12 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .................................................................................... 13 2.1 CILJ INVESTICIJE ..................................................................................................................... 13 2.2 STROKOVNE PODLAGE .......................................................................................................... 13 2.3 OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE ................ 14 2.4 ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA .................. 16 2.5 OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE, PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA .................... 16 2.6 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV, UPRAVIČENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ... 17 3. SNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB............................................................................................................................. 19 4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJILA INVESTICIJA, USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ......................................................................................................................................... 21 4.1 ZGODOVINSKI ORIS ............................................................................................................... 21 4.2 OBSTOJEČE STANJE OBJEKTOV V KOMPLEKSU ..................................................................... 24 Objekt št. 7.................................................................................................................................... 24 III. paviljon .................................................................................................................................... 25 Paviljon A ...................................................................................................................................... 26 Rekonstrukcija in razširitev mostu čez železnico.......................................................................... 28 Kotlovnica in toplovod .................................................................................................................. 28 Izgradnja ceste s parkiriščem, povezovalno cesto in parkiriščem za avtodome .......................... 28 Zunanja ureditev ........................................................................................................................... 28 2 4.3 KONSERVATORSKI PROGRAM IN KULTURNO VARSTVENI POGOJI ....................................... 29 4.4 PRIKAZ POTREB PO INVESTICIJI ............................................................................................. 29 4.5 RAZVOJNO PLANSKI DOKUMENTI, POVEZANI Z INVESTICIJO ............................................... 31 Občina Pivka 5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ZA DEJAVNOSTI, OD KATERIH SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO STORITEV ALI PROIZVODOV ................................................................................................ 32 5.1 6. 7. Analiza povpraševanja........................................................................................................... 32 TEHNIČNI IN VSEBINSKI DEL ......................................................................................................... 36 6.1 PAVILJON A ............................................................................................................................ 36 6.2 OBJEKT ŠTEVILKA 7 – CUK PVZ - 1. faza................................................................................. 37 6.3 CESTE IN PROMET - CUK PVZ - 1. faza ................................................................................... 37 6.4 III. paviljon – nadaljnje faze projekta CUK PVZ ..................................................................... 38 6.5 MOST ČEZ ŽELEZNICO – nadaljnje faze projekta CUK PVZ .................................................... 38 6.6 KOTLOVNICA IN TOPLOVOD – nadaljnje faze projekta CUK PVZ .......................................... 39 6.7 PRENOVA EKSPONATOV........................................................................................................ 39 6.8 ZUNANJA UREDITEV - CUK PVZ - 1. faza in nadaljnje faze projekta ...................................... 39 ALTERNATIVA »Z« IN »BREZ« INVESTICIJE, Z ANALIZO ZAPOSLENIH ........................................... 44 7.1 Varianta BREZ investicije ....................................................................................................... 44 7.2 Varianta Z investicijo ............................................................................................................. 45 8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, UPRAVIČENI IN PREOSTALI STROŠKI, NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO .......................................................................... 48 9. 8.1 NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA UPORABLJENE OCENE ................................................... 48 8.2 PRIKAZ UPRAVIČENIH IN PREOSTALIH (NEUPRAVIČENIH) STROŠKOV INVESTICIJE .............. 53 8.3 IZRAČUN VIŠINE SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV NALOŽBE ............................. 53 ANALIZA LOKACIJE, PROSTORSKI AKTI.......................................................................................... 57 9.1 ANALIZA LOKACIJE ................................................................................................................. 57 9.2 PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKIH PARCEL....................................... 58 10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV .......................................................................................................................... 59 10.1 PRIČAKOVANI VPLIVI NA OKOLICO V ČASU GRADNJE IN ČASU OBRATOVANJA................... 59 10.2 PRIČAKOVANI VPLIVI NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST NEPREMIČNIN V OKOLICI GRADBENIH POSEGOV ....................................................................................................... 59 10.3 PRIČAKOVANI VPLIVI OPERACIJE V POVEZAVI S POŽARNO VARNOSTJO.............................. 60 10.4 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE NA OKOLJE ......................................................................... 61 10.5 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI DELU ....................................... 63 10.6 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM TOPLOTE ........................................................................................................................................... 64 10.7 OCENA STROŠKOV NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE ......................................................... 64 3 Občina Pivka 10.8 PRIČAKOVANI POZITIVNI VPLIVI OPERACIJE ......................................................................... 64 11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJA VODENJA OPERACIJE, ANALIZA IZVEDLJIVOSTI .................................................................................................... 66 11.1 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE.................................................................................. 66 11.2 ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI ......................................... 68 12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA...................... 72 13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ........................................................... 76 13.1 STROŠKI POSLOVANJA ........................................................................................................... 78 13.2 PRIHODKI IZ POSLOVANJA..................................................................................................... 80 13.3 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA KOMPLEKSA PVZ ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE OPERACIJE ........................................................................................................ 80 14. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, IZRAČUN KAZALNIKOV V FINANČNI IN EKONOMSKI ANALIZI .. 85 14.1 FINANČNA ANALIZA PROJEKTA ............................................................................................. 85 14.2 EKONOMSKA ANALIZA .......................................................................................................... 90 15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ........................................................................... 94 16. PREDSTAVITEV REZULTATOV ........................................................................................................ 97 17. VIRI IN LITERATURA ...................................................................................................................... 99 4 Občina Pivka KAZALO SLIK Slika 1: Kompleks vojašnic v Pivki v obdobju pred 2. svetovno vojno. ................................................ 22 Slika 4: Objekt številka 7, zadnja stran................................................................................................. 25 Slika 5: Območje, kjer bo stal III. paviljon. ........................................................................................... 26 Slika 6: Objekt številka 4. ..................................................................................................................... 27 Slika 7: Objekt številka 5. ..................................................................................................................... 27 Slika 8: Obstoječi most čez železnico. .................................................................................................. 28 Slika 9: pogled na objekt številka 6 in obnovljena I. in II. paviljon ter podmornico. ........................... 30 Slika 10: Pogled na območje bivših vojašnic v Pivki. ............................................................................ 57 Slika 11: Umestitev kompleksa Park vojaške zgodovine v širše območje. .......................................... 58 5 Občina Pivka KAZALO TABEL Tabela 1: Podrobnejša struktura posameznih postavk po stalnih cenah (januar 2013) in tekočih cenah. ................................................................................................................................................... 49 Tabela 2: Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v STALNIH cenah (januar 2013). ....................................................................................................................................... 50 Tabela 3: Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v TEKOČIH cenah. .............................................................................................................................................................. 51 Tabela 4: Rekapitulacija in letna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v STALNIH cenah (januar 2013). ....................................................................................................................................... 52 Tabela 5: Rekapitulacija in letna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v TEKOČIH cenah (januar 2013). ....................................................................................................................................... 52 Tabela 6: Upravičeni in neupravičeni stroški operacije, v STALNIH cenah. ......................................... 54 Tabela 7: Upravičeni in neupravičeni stroški operacije, v TEKOČIH cenah. ........................................ 55 Tabela 8: Izračun finančne vrzeli.......................................................................................................... 55 Tabela 9: Upravičeni stroški in sofinanciranje EU, v TEKOČIH CENAH. ............................................... 56 Tabela 10: Časovni načrt izvedbe investicije. ...................................................................................... 67 Tabela 11: Pregled že izvedenih javnih naročil. ................................................................................... 70 Tabela 12: Pregled predvidenih javnih naročil. ................................................................................... 71 Tabela 13: Upravičeni in neupravičeni stroški po financerjih, v TEKOČIH cenah. ............................... 72 Tabela 14: Financiranje MK: Rekapitualcija in kvartalna dinamika nastanka stroškov operacije v €, v TEKOČIH cenah..................................................................................................................................... 73 Tabela 15: Financiranje EU: Rekapitualcija in kvartalna dinamika nastanka stroškov operacije v €, v TEKOČIH cenah..................................................................................................................................... 74 Tabela 16: Finančni tok Občine Pivka v TEKOČIH cenah...................................................................... 75 Tabela 17: Predvidena stopnja in višina amortizacije.......................................................................... 79 Tabela 18: Projekcija stroškov delovanja kompleksa PVZ, ki izhaja iz operacije CUK PVZ. ................. 80 Tabela 19: Izkaz poslovnega izida Občine Pivka v delu, ki se nanaša na operacijo. ............................ 82 Tabela 20: Izračun likvidnostnega toka in preverjanje finančne pokritosti – vzdržnosti projekta. ..... 86 Tabela 21 Izračun neto denarnega toka operacije .............................................................................. 87 Tabela 22 Izračun diskontiranega neto denarnega toka projekta ....................................................... 88 Tabela 23: Izračun donosnosti kapitala. .............................................................................................. 89 Tabela 24: Izračun finančne interne stopnje donosnosti kapitala....................................................... 90 Tabela 25: Izračun ekonomskega toka................................................................................................. 92 Tabela 26: Vpliv na finančno neto sedanjo vrednost. ......................................................................... 95 Tabela 27: Vpliv na finančno interno stopnjo donosa. ........................................................................ 95 Tabela 28: Vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost. ..................................................................... 95 Tabela 29: vpliv na ekonomsko interno stopnjo donosa. .................................................................... 95 6 Občina Pivka Tabela 30: Pregled rezultatov izračunov.............................................................................................. 97 Tabela 31: Merljivi kazalci projekta. .................................................................................................... 98 7 Občina Pivka 1. KRATEK OPIS INVESTICIJE S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PREDSTAVITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 1.1 OPIS INVESTICIJE Operacija z naslovom »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza« (v nadaljevanju CUK PVZ – 1. faza) zajema gradnjo muzejskega Paviljona A, izgradnjo infrastrukture ter delno prenovo objekta številka 7. V okviru operacije bo tako prenovljen ovoj objekta št. 7, ki je zgrajen v stilu italijanske vojaške arhitekture. V tem objektu bodo do izvedbe nadaljnjih faz, skladiščeni eksponati, ki ne bodo uvrščeni v razstavo in razna oprema, ki je potrebna za turistično izrabo muzejskega kompleksa. Nov paviljon bo zgrajen v spodnjem delu kompleksa, kjer se trenutno nahajajo objekti številka 3, 4 in 5, ki so predvideni za rušenje. V novo postavljenem razstavnem paviljonu bodo razstavljeni nekateri pomembnejši, večji eksponati iz nacionalne vojaške zgodovine. Poudarek bo na podmornici P-913, kot edinstvenem vojaško tehničnem eksponatu, ki je, kljub temu, da predstavlja osrednji eksponat Parka vojaške zgodovine, danes neustrezno hranjena na odprtem in izpostavljena vremenskim vplivom. V novem razstavnem paviljonu bodo našla prostor tudi vojaška letala in nekatera vozila iz nacionalne vojaško zgodovinske dediščine. Restavrirane eksponate bo v smiselno celoto povezovala razstava, ki bo prikazovala vlogo predstavljenih eksponatov v slovenski vojaški zgodovini ali v vojaški zgodovini našega prostora. V okviru operacije bodo urejene tudi dostopne poti, parkirišča in ostala infrastruktura, ki bo omogočala delovanje novozgrajenega dela kompleksa. 1.2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA Občina Pivka je bila ustanovljena z Zakonom o lokalni samoupravi, leta 1994. Občina je nastala z delitvijo bivše občine Postojna. Obsega površino 223 km2 in ima skoraj 6000 prebivalcev. V občinskem središču živi 2000 prebivalcev, ostali prebivalci pa so naseljeni v 29 večjih ali manjših vaseh in zaselkih. Območje občine je bilo poseljeno že v prazgodovini, o čemer pričajo najdbe v Parski golobini, o kasnejših poselitvah s svojimi imeni pričajo številna gradišča. Pomemben strateški položaj in prehodnost ozemlja so doumeli že graditelji starorimskih cest pred 2000 leti. Pomemben mejnik predstavlja dograditev železnice Dunaj–Trst 1857 leta in njenega odcepa Št. Peter–Reka nekaj let pozneje, ozavestil pa ga je znameniti Pivški tabor na Kalcu poleg Zagorja, 9. maja 1869. V tem času se je gospodarsko in kulturno življenje spreminjalo v temeljih. Zunanji znak razvoja je bilo ustanavljanje prvih lesnoindustrijskih obratov (Križaj in Medica v Št Petru) in razmah trgovine. Kljub vmesnim kriznim letom in prvemu valu izselitev čez morje, je Pivška kotlina doživela prvi opazen razcvet prav v zadnjem desetletju avstro-ogrskega cesarstva, malo pred izbruhom 1. svetovne vojne, ki je hudo prizadela tudi tukajšnje ljudi. Sledili sta več ko dve črni desetletji italijanske okupacije in fašističnega raznarodovanja, ki pa so se mu Pivčani tigrovsko upirali. Na težke čase med svetovnima vojnama danes spominjajo velike 8 Občina Pivka vojaške utrdbe v prevrtanem in zabetoniranem Primožu in pod Habjanovim hribom; bile so del velikanskega Alpskega obrambnega zidu. Pivka je edino mestno naselje v občini in občinsko upravno središče; proti vzhodu je Zgornja Pivka, obrobljena z gozdnatim hribovjem, ki se na jugovzhodu postopoma vzpenja proti 1796 m visokem Snežniku, proti zahodu je Košanska dolina z obrobji v brkinskem hribovju in Vremščici (1027 m). Ločuje ju Taborski greben (751 m), ki je skupaj s Primožem (718 m) in Osojnico (820 m) tudi razvodje med porečjema reke Pivke in reke Reke in s tem tudi med bližnjim Jadranskim in zelo daljnim Črnim morjem. Tu so tudi znamenita kraška presihajoča jezera, med katerimi sta največji Petelinjsko in Palško. Pivška občina je na zanimivem jadransko-črnomorskem razvodju, saj del vode odteka po reki Pivki v Črno morje, del pa v Reko in nato v Jadransko morje. V današnjem času so pomembne industrijske panoge predvsem tiste iz lesne in prehrambne industrije. V letu 2003 se je začel projekt izgradnje Industrijsko-obrtne cone Neverke, ki je sedaj manjša razvita obrtna cona. V okviru strategije izvajanja projektov za vzpostavitev ugodnega okolja za razvoj gospodarstva, bo v okviru cone vzpostavljen še Podjetniški inkubator za novonastala podjetja, v Krpanovem domu v Pivki pa bo nastalo osrednje poslovno-izobraževalno vozlišče v občini. Poleg gospodarske dejavnosti sta na območju občine razviti tudi kmetijska in gozdarska panoga, v zadnjem obdobju pa je v vzponu tudi turizem. Osnovni podatki investitorja: Naziv: Občina Pivka Naslov: Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka Občina: Pivka Odgovorna oseba: Robert Smrdelj Telefonska številka: 05 721 01 00 Fax: 05 721 01 02 Elektronski naslov: obcina@pivka.si Matična številka: 5883563 Davčna številka: 57255440 Vodja operacije: Metka Iskra Telefonska številka: 05 7210 100 Fax: 05 721 01 02 Elektronski naslov: metka.iskra@pivka.si 9 Občina Pivka 1.3 PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju na območju občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Predstavlja operativno strukturo, ki nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno podporo razvoju regije z naslednjimi storitvami: ─ priprava, izvajanje in spremljanje projektov, ─ usposabljanje javnega in zasebnega sektorja za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih sredstev, ─ koordinacija med vsemi odgovornimi subjekti za regionalni razvoj, ─ svetovanje in izobraževanje, ─ informiranje, komuniciranje in promocija regije. RRA NKR deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi na trgu. Pri tem opravlja naslednje naloge: ─ opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike; ─ pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem področju; ─ opravlja svetovanja in pospešuje razvoj malega gospodarstva; ─ vodi štipendijsko shemo za Notranjsko-kraško regijo; ─ svetuje na področju inovacij in tehnološkega razvoja; ─ pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa; ─ izvaja programe usposabljanj; ─ izvaja druge aktivnosti za razvoj regije. RRA opravlja tudi ostale poslovne storitve. RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji in drugimi nacionalnimi in regionalnimi institucijami. Večkrat je delovala tudi kot partner v mednarodnih projektih (npr. znotraj programov INTERREG III A, INTERREG III B, MEDITERAN), pri čemer je imela tudi vlogo vodilnega partnerja. Kot regionalna institucija, ki med drugim promovira principe trajnostnega razvoja, je usmerjena v promocijo in implementacijo transnacionalnih in med regionalnih projektov ter projektov za čezmejno sodelovanje, pri čemer je še posebej poudarjena skrb za varovanje okolja. 10 Občina Pivka Osnovni podatki: Naziv: RRA Notranjsko – kraške regije, d.o.o. Naslov: Prečna ulica 1, 6257 Pivka Telefon: 05 71 12 240 Telefax: 05 72 12 245 E-naslov: info@rra-nkr.si Spletni naslov: www.rra-nkr.si Direktor: mag. Boštjan Požar Izdelava investicijskega programa: vsebinski del dr. Dunja Mahne, dunja@rra-nkr.si finančni del mag. Alenka Volk, alenka@rra-nkr.si 1.4 NAMEN IN CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Cilj investicije so naslednji: ─ Izvedba 1. faze celovite ureditve kompleksa Park vojaške zgodovine (v nadaljevanju PVZ), ki pomeni prvi korak k njegovi preobrazbi v pomembno muzejsko turistično središče, ─ postaviti novo stavbo – Paviljon A za potrebe muzejskih zbirk, ─ obnoviti ovoj objekta številka 7 znotraj kompleksa starih pivških vojašnic,delno urediti parkirna mesta in cestno infrastrukturo ─ prenoviti muzejske eksponate, ─ postaviti zbirko oklepno artilerijskih sredstev, letal in vojaških plovil, ─ postaviti atraktivno muzejsko razstavo. Namen investicije je dvojni. Z izvedbo 1. faze vzpostavitve muzejsko-turističnega centra želimo ohraniti zgodovinski spomin na slovensko vojaško zgodovino in slovensko osamosvojitveno vojno ter povečati pestrost turistične ponudbe, tako iz regionalnega kot tudi iz nacionalnega vidika. Uresničitev namena bo izkazana preko doseganja učinkov operacije – izvedbe 1. faze celovite ureditve muzejsko-turističnega središča v opuščenih pivških vojašnicah. Park vojaške zgodovine bo z izvedbo operacije predstavljal: ─ osrednji nacionalni vojaško-zgodovinski muzejski center, ─ osrednjo nacionalno muzejsko predstavitev osamosvojitvenega procesa in osamosvojitvene vojne, ─ pomembno regionalno turistično središče, ─ pomembno popestritev turistične ponudbe tako iz regionalnega kot iz nacionalnega vidika, ─ pomembno gospodarsko spodbudo v Notranjsko-kraški regiji. 11 Občina Pivka 1.5 PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA Investitor Občina Pivka bo za upravljanje kompleksa »Park vojaške zgodovine« pooblastila javni zavod »Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka« (v nadaljevanju »Zavod za turizem Pivka«), s sedežem v Pivki, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka. Zavod za turizem Pivka je bil v letu 2010 ustanovljen z namenom upravljanja s turističnimi zanimivostmi v občini Pivka ter izvajanja nalog načrtovanja, spodbujanja razvoja ter organizacijo dogodkov in promocijo turizma. Njegove aktivnosti so namenjene varovanju, predstavitvi in promociji naravne in kulturne dediščine prostora, v katerem deluje. Naloga zavoda je upravljanje s kulturno in naravno dediščino ožjega in širšega območja, kreiranje turističnih projektov, njihovo vodenje in sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije. Zavod za turizem Pivka deluje tudi kot lokalna turistična organizacija, katere namen je oblikovanje celovite turistične ponudbe območja, informiranje, promocija turistične ponudbe, pospeševanje turistične dejavnosti, organiziranje kulturnih in drugih prireditev, spremljanje podatkov o turističnem prometu in druge z razvojem turizma povezane dejavnosti. 12 Občina Pivka 2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2.1 CILJ INVESTICIJE Osnovni cilj investicije je izvedba 1. faze celovite ureditve kompleksa »Park vojaške zgodovine«, ki bo omogočila ohranjanje in predstavitev vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine Republike Slovenije. Cilj investicije so naslednji: ─ Izvedba 1. faze celovite ureditve kompleksa Park vojaške zgodovine (v nadaljevanju PVZ), s katero bo postal pomembno muzejsko turistično središče, postaviti novo stavbo – Paviljon A za potrebe muzejskih zbirk, ─ obnoviti ovoj objekta številka 7 znotraj kompleksa starih pivških vojašnic,urediti parkirna mesta, komunalno in cestno infrastrukturo ─ prenoviti muzejske eksponate, ─ postaviti zbirko oklepno artilerijskih sredstev, letal in vojaških plovil, ─ Postaviti atraktivno muzejsko razstavo. 2.2 STROKOVNE PODLAGE Kot strokovne podlage za izdelavo investicijskega programa je služila naslednja projektna in ostala dokumentacija: ─ Rekonstrukcija objekta 7 in postavitev steklenega paviljona med objektoma 6 in 7, projekt PGD št. 06/2011, junij 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. ─ Kotlovnica, deponija za sekance, toplovod po PVZ, projekt PGD št. 18/2011-S, november 2011; ENERGETIKA B.B. – Tomaž Biščak s.p.. ─ Skladišče za muzejske eksponate, projekt št. 23/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. ─ Ureditev cest in parkirišč, projekt št. NG/083-2011, november 2011; PS Prostor d.o.o., Pristaniška 12, Koper. ─ Izgradnja mostu v PVZ, projekt št. 26/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. ─ Izgradnja paviljona III. s platojem v PVZ, projekt št. 25/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. ─ Zunanja ureditev - na podlagi dejanskih izmer na terenu in popisa del za investicijsko vzdrževalna dela. ─ Izgradnja mostu v PVZ, projekt št. 26/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. (Izgradnja mostu ni predmet celotne operacije CUK PVZ in bo izveden v lastni režiji Občine Pivka. Rekonstrukcija je pomembna z vidika komunalnih priključkov.) ─ Celovita ureditev PVZ Pivka - Koncept idejne zasnove – paviljon III in objekt 7, januar 2013; Zavod TRANS, Zavod za prostor in vsebino, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana. ─ Komunikacijski načrt operacije »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE«, KREAKTIVA, Doris Komen s.p. 13 Občina Pivka Naslednja gradbena dovoljenja bodo zaradi okrnjene izvedbe v okviru operacije CUK PVZ – 1. faza spremenjena: ─ Skladišče za muzejske eksponate, projekt št. 23/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. ─ Ureditev cest in parkirišč, projekt št. NG/083-2011, november 2011; PS Prostor d.o.o., Pristaniška 12, Koper. ─ Rekonstrukcija objekta 7 in postavitev steklenega paviljona med objektoma 6 in 7, projekt PGD št. 06/2011, junij 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. Za izvedbo CUK PVZ – 1. faza bodo od zgoraj naštetih uporabljene naslednje strokovne podlage: ─ Paviljon A - Skladišče za muzejske eksponate, projekt št. 23/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. ─ Ureditev cest in parkirišč, projekt št. NG/083-2011, november 2011; PS Prostor d.o.o., Pristaniška 12, Koper ─ Rekonstrukcija objekta 7 in postavitev steklenega paviljona med objektoma 6 in 7, projekt PGD št. 06/2011, junij 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. ─ Komunikacijski načrt operacije »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE«, KREAKTIVA, Doris Komen s.p. 2.3 OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE V Investicijskem programu sta bili obdelani dve varianti. Varianta brez investicije, ki ohranja stanje kompleksa PVZ v današnji obliki in pomeni, da preostali objekti v sklopu starih pivških vojašnic, predvsem pa vsi ne obnovljeni eksponati ostajajo v nespremenjenem stanju in tako še naprej propadajo. Druga varianta je izvedba 1. faze prenove kompleksa, ki zajema izgradnjo Paviljona A za postavitev muzejskih zbirk, prenovo ovoja objekta št. 7 in pa izgradnjo infrastrukture. V nadaljevanju po alinejah povzemamo stanje v kompleksu »Park vojaške zgodovine« in širši vpliv na lokalno in regionalno skupnost po varianti brez investicije: ─ Brez izvedbe investicije bo del kompleksa starih pivških vojašnic prepuščen propadu – s tem bo izgubljena celovitost enega zadnjih ohranjenih kasarniških kompleksov na Slovenskem. ─ Propadel bo del eksponatov iz nacionalne vojaško-zgodovinske dediščine, saj brez izvedbe operacije preprosto ni druge rešitve, ki bi pripeljala do njihove obnove in predstavitve javnosti. ─ Sloveniji brez izvedbe tega projekta še precej časa ne bo uspelo vzpostaviti nacionalne vojaško-zgodovinske zbirke, ki bi predstavljala pomembno turistično atrakcijo. Pestra vojaška zgodovina je namreč ena glavnih značilnosti slovenskega prostora, ki jo velja izkoristiti tudi kot turistični produkt. ─ Notranjsko-kraška regija bo s turističnega vidika še naprej ostala izrazito prehodna regija, kjer turisti na poti proti morju obiščejo kvečjemu Postojnsko jamo in se ne zadržijo dlje od nekaj ur. Brez razvoja pestre in atraktivne turistične ponudbe, bo Notranjsko-kraška regija razvojno še naprej nazadovala, v smeri najmanj razvite slovenske regije. 14 Občina Pivka ─ ─ Občini Pivka brez celovite prenove Parka vojaške zgodovine ne bo uspel razvojni preboj na področju turizma. Občina, ki leži v neposredni bližini Postojnske jame, kot ene glavnih turističnih atrakcij na nacionalnem nivoju in skozi katero se vije ena glavnih turističnih magistralnih cest, ki vodi iz notranjosti Evrope proti Kvarnerju, bo dejansko imela od turizma le gnečo na cestah, saj ne bo imela dovolj velike turistične atrakcije, s katero bi zaustavila veliko množico turistov. Park vojaške zgodovine bo sicer ostal prepoznavno turistično muzejsko središče, vendar bo njegova atraktivnost začela počasi upadati, saj mu ne bo uspel preboj na tuja tržišča, slovensko tržišče pa je zaradi majhnosti močno omejeno. Obdelana je bila tudi varianta z investicijo, ki je podlaga za pričujoči dokument. V nadaljevanju po alinejah povzemamo stanje v kompleksu »Park vojaške zgodovine« in širši vpliv na lokalno in regionalno skupnost po varianti z investicijo: ─ Kompleks starih pivških vojašnic bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno rešen pred propadom do sedaj ne obnovljenih objektov. S tem bo za prihodnje generacije delno ohranjen eden redkih nespremenjenih kasarniških kompleksov na Slovenskem, ki poleg tega, da s svojo impozantnostjo predstavlja pomembno arhitekturno dediščino območja, nosi tudi veliko zgodovinsko težo, saj se je prav iz teh vojašnic 26. junija 1991 začela agresija Jugoslovanske vojske na pravkar osamosvojeno Republiko Slovenijo. ─ Z izvedbo operacije bo rešen del vojaško tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine. Zlasti večji eksponati, ki so danes prepuščeni propadanju, bodo, z obnovo in primerno predstavitvijo, postali vrhunska turistična atrakcija. ─ Slovenija brez izvedbe operacije, ki predstavlja 1. fazo celovite ureditve kompleksa in brez izvedbe nadaljnjih faz ne bo uspela izkoristiti priložnosti na področju turizma, ki se ji ponuja. Tako bo ostala bela lisa na področju turistične izrabe vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine enega strateško najpomembnejših območij v Evropi. ─ Notranjsko-kraška regija bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno razširila obstoječe vsebine v okviru parka. Ko bo projekt celovite prenove v celoti zaključen, bomo pridobili turistično atrakcijo, ki bo znatno vplivala na pestrost njene turistične ponudbe. Park vojaške zgodovine bo vplival na prepoznavnost regije in njeno atraktivnost, tako v slovenskem prostoru kot v soseščini. Posebej atraktiven bo za ljubitelje vojaške zgodovine iz vsega sveta. ─ Občina Pivka bo z izvedbo vseh faz projekta CUK PVZ dosegla razvojni preboj na področju turizma in se dokončno vrisala na turistični zemljevid Slovenije in širše soseščine. Z izvedbo 1. faze bo to delno doseženo. Z vzpostavitvijo muzejsko turističnega centra izjemnih dimenzij, bo lokalna skupnost pridobila razvojno hrbtenico, na katero se bo naslanjal razvoj ostalega, zlasti podeželskega turizma v Občini Pivka. ─ Park vojaške zgodovine bo z izvedbo celotnega projekta CUK PVZ postal največji muzejsko-turistični center v RS in tudi največji vojaško-zgodovinski muzejski center v tem delu Evrope. Kot tak bo s svojimi zbirkami in atraktivnostjo eksponatov prepoznaven po Evropi in tudi drugod po svetu. Vrhunski turistični produkt bo privlačil množico turistov, ki se pomika iz notranjosti Evrope proti morju in obratno ter privabljal ljubitelje vojaške 15 Občina Pivka zgodovine iz celega sveta. Izvedba operacije CUK PVZ – 1. faza bo do določene mere, v skladu z višino investicije, delno pripomogla k dosegu tega cilja. 2.4 ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Za izdelavo posamezne dokumentacije so odgovorne naslednje osebe: Investicijski program: dr. Dunja Mahne za vsebinski del, mag. Alenka Volk za finančni del, RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.. Projektna dokumentacija: Darko Žitko, univ. dipl. inž. grad, Tringrad Nova d.o.o. Koper,., Arno RUPNIK, univ. dipl. inž. grad., PS Prostor d.o.o., Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: Metka Iskra, inž. grad. Občina Pivka. 2.5 OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE, PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA Celotna vrednost operacije znaša 4.211.618 € po stalnih cenah (junij 2013), oziroma 4.301.191 € po tekočih cenah (z vključenim DDV). Ta vrednost upošteva že nastale stroške za koordinacijo projekta, projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobljene predračune in ocene za gradbenoobrtniška dela, elektro instalacije, strojne instalacije, nakup zemljišč, restavratorsko-konservatorska dela, opremo, nadzor in projektiranje, informiranje in obveščanje ter ocenjene stroška za vodenje projekta. Financiranje upravičenih stroškov operacije je predvideno iz proračuna Ministrstva za kulturo v višini 533.700,00 € in iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje kulturnih potencialov, v višini 3.024.300,00 €. Pri izvajanju operacije bodo upoštevani predpisi, ki veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Financiranje neupravičenih stroškov, to je DDV, v višini 731.191 € in urejanja brežin na lastniških parcelah v višini 12.000 € bo zagotovila Občina Pivka. 16 Občina Pivka Tabela prikazuje upravičene in neupravičene stroške po financerjih, v tekočih cenah. zap. št. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. 9 10 11 II. TEKOČE CENE OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč restavratorsko-konservatorska dela oprema: muzejske postavitve oprema: IKT in multimedijske naprave nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA investicijska, projektna in druga dokumentacija informiranje in obveščanje plače in drugi stroški dela SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ DDV SKUPAJ Z DDV % sof. MK SKUPAJ v € EU skupaj v € % sof. EU MK skupaj v € 2.186.800 165.200 170.000 65.000 300.000 175.000 75.000 40.000 3.177.000 1.848.580 140.420 144.500 55.250 255.000 148.750 63.750 34.000 2.690.250 84,53% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 84,68% 326.220 24.780 25.500 9.750 45.000 26.250 11.250 6.000 474.750 14,92% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 14,94% 161.250 60.000 171.750 393.000 3.570.000 731.191 4.301.191 137.063 51.000 145.988 334.050 3.024.300 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 84,71% 24.188 9.000 25.763 58.950 533.700 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 14,95% 3.024.300 70,31% 533.700 12,41% Občina Pivka skupaj v € % sof. OP 12.000 0,55% 12.000 0,38% 12.000 731.191 743.191 0,34% 100% 17,28% 2.6 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV, UPRAVIČENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PREGLED REZULTATOV IZRAČUNOV Vrednost investicije po stalnih cenah z DDV Vrednost investicije po stalnih cenah brez DDV Vrednost investicije po tekočih cenah z DDV Vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV Upravičeni stroški investicije (EC) po stalnih cenah Upravičeni stroški investicije (EC) po tekočih cenah Finančna Neto sedanja vrednost investicije Finančna Interna stopnja donosnosti investicije Relativna Neto sedanja vrednost investicije Ekonomska Neto sedanja vrednost Ekonomska Interna stopnja donosnosti Razmerje koristi/strošek ─ 17 VREDNOST 4.211.618 3.495.661 4.301.191 3.570.000 3.483.661 3.558.000 -4.014.852 -6,92% -1,03 453.412,77 8,37% 1,58 Glavnina investicije bo realizirana v letih 2013 do 2015. Operacija CUK PVZ je neprofitna. Rezultati finančne analize, ki je bila narejena na podlagi poslovnega izida lastnika premičnin in nepremičnin kažejo, da je finančna neto sedanja vrednost negativna, prav tako je negativna finančna interna stopnja donosnosti. Po drugi strani pa ekonomski kazalniki kažejo, da je investicijo smiselno izvesti, saj je ekonomska neto sedanja vrednost pozitivna, pozitivna in večja od diskontne stopnje pa je tudi ekonomska interna stopnja donosnosti. Kompleks starih pivških vojašnic bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. Občina Pivka ─ ─ ─ ─ ─ faza delno rešen pred propadom do sedaj ne obnovljenih objektov. S tem bo za prihodnje generacije delno ohranjen eden redkih nespremenjenih kasarniških kompleksov na Slovenskem, ki poleg tega, da s svojo impozantnostjo predstavlja pomembno arhitekturno dediščino območja, nosi tudi veliko zgodovinsko težo, saj se je prav iz teh vojašnic 26. junija 1991 začela agresija Jugoslovanske vojske na pravkar osamosvojeno Republiko Slovenijo. Z izvedbo operacije bo rešen del vojaško tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine. Zlasti večji eksponati, ki so danes prepuščeni propadanju, bodo, z obnovo in primerno predstavitvijo, postali vrhunska turistična atrakcija. Slovenija brez izvedbe operacije, ki predstavlja 1. fazo celovite ureditve kompleksa in brez izvedbe nadaljnjih faz ne bo uspela izkoristiti priložnosti na področju turizma, ki se ji ponuja. Tako bo ostala bela lisa na področju turistične izrabe vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine enega strateško najpomembnejših območij v Evropi. Notranjsko-kraška regija bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno razširila obstoječe vsebine v okviru parka. Ko bo projekt celovite prenove v celoti zaključen, bomo pridobili turistično atrakcijo, ki bo znatno vplivala na pestrost njene turistične ponudbe. Park vojaške zgodovine bo vplival na prepoznavnost regije in njeno atraktivnost, tako v slovenskem prostoru kot v soseščini. Posebej atraktiven bo za ljubitelje vojaške zgodovine iz vsega sveta. Občina Pivka bo z izvedbo vseh faz projekta CUK PVZ dosegla razvojni preboj na področju turizma in se dokončno vrisala na turistični zemljevid Slovenije in širše soseščine. Z izvedbo 1. faze bo to delno doseženo. Z vzpostavitvijo muzejsko turističnega centra izjemnih dimenzij, bo lokalna skupnost pridobila razvojno hrbtenico, na katero se bo naslanjal razvoj ostalega, zlasti podeželskega turizma v Občini Pivka. Park vojaške zgodovine bo z izvedbo celotnega projekta CUK PVZ postal največji muzejsko-turistični center v RS in tudi največji vojaško-zgodovinski muzejski center v tem delu Evrope. Kot tak bo s svojimi zbirkami in atraktivnostjo eksponatov prepoznaven po Evropi in tudi drugod po svetu. Vrhunski turistični produkt bo privlačil množico turistov, ki se pomika iz notranjosti Evrope proti morju in obratno ter privabljal ljubitelje vojaške zgodovine iz celega sveta. Izvedba operacije CUK PVZ – 1. faza bo do določene mere, v skladu z višino investicije, delno pripomogla k dosegu tega cilja. 1. FAZA Z izpeljavo vseh investicij v okviru operacije CUK PVZ bo vzpostavljen muzejsko-turistični center. Tu bodo mesto dobile zbirke, ki bodo na enem mestu predstavljale slovensko vojaško zgodovino. S tem bo povečana pestrost turistične ponudbe, tako iz regionalnega kot tudi iz nacionalnega vidika, ter bo v Notranjsko-kraški regiji, kot eni najmanj razvitih regij, uvedena pomembna gospodarsko spodbuda za intenzivnejši razvoj turizma in z njim povezanih dejavnosti. 18 Občina Pivka 3. SNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB INVESTITOR Naziv: Naslov: Občina Pivka Občina Pivka Kolodvorska cesta 5 6257 Pivka telefon: telefaks: e – naslov: spletna stran: 05 721 10 100 05 721 01 102 obcina@pivka.si http://www.pivka.si odgovorna oseba: Robert Smrdelj, župan matična številka: davčna številka: ID za DDV: šifra dejavnosti: transakcijski račun: odprt pri banki: 5883563 57255440 57255440 75.110 01000 - 0100016298 Banka Slovenije ODGOVORNE OSEBE: Odgovorna oseba za izvedbo investicije: ROBERT SMRDELJ, župan Podpis: ___________________ Žig: ____________________ Skrbnica investicijskega projekta: METKA ISKRA Podpis: ___________________ Žig: ____________________ 19 Občina Pivka PRIHODNJI UPRAVLJAVEC KOMPLEKSA »PARK VOJAŠKE ZGODOVINE« Naziv: Naslov: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka Kolodvorska cesta 51 6257 Pivka telefon: telefaks: e – naslov: spletna stran: 05 05 721 21 80 05 05 721 21 80 tank.pivka@siol.net http://www.parkvojaskezgodovine.si/Default.aspx odgovorna oseba: mag. Janko Boštjančič matična številka: davčna številka: ID za DDV: šifra dejavnosti: transakcijski račun: odprt pri banki: ODGOVORNE OSEBE: Odgovorna oseba: mag. JANKO BOŠTJANČIČ Podpis: ___________________ Žig: ____________________ 20 Občina Pivka 4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJILA INVESTICIJA, USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 4.1 ZGODOVINSKI ORIS OBDOBJE PRED POSTAVITVIJO KASARN V Sloveniji verjetno ni pokrajine, ki bi bila tako močno zaznamovana z vojsko in vojaškimi aktivnostmi, kot je to Pivška kotlina. Zlasti v 20. stoletju je bila okolica Pivke, zaradi velikega števila vojakov – na trenutke je le to presegalo število lokalnega prebivalstva – in velikega obsega vojaških objektov, nekakšna »vojna krajina«. Prisotnost vojske je pogosto predstavljala razvojno oviro, zlasti na področju turizma. S padcem železne zavese, demokratizacijo in osamosvojitvijo Slovenije, zlasti pa z vstopom Slovenije v EU in NATO, se je vojaško - strateški pomen območja zmanjšal. Tako je bilo veliko število objektov izvzetih iz vojaške rabe. OBDOBJE DO LETA 1945 Vojašnica v takratnem Šempetru na Krasu z imenom “Principe di Piemonte”, je bila zaradi obrambe vzhodne meje Kraljevine Italije zgrajena v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja, po vzpostavitvi Rapalske meje. V okviru vojašnice je bilo že med drugo svetovno vojno postavljena muzejska zbirka z naslovom »Vojaški muzej Šempeter na Krasu« (Museo Storico Militare di San Pietro del Carso), ki ga je pred 70-imi leti, aprila 1941, ustanovil Diego de Henriquez. Le ta je dobil pooblastilo za zbiranje vojnega plena po celem okupiranem območju, ustrezno opremo in ekipo sodelavcev. Aktivno je deloval na obeh straneh Rapalske meje. Velik poudarek je dajal tudi fotografiranju in tako je ustvaril dragocen fotoarhiv medvojnega dogajanja v Št. Petru na Krasu, Ljubljani in drugih krajih, ki so jih zasedli Italijani. To je bil edini muzej na Slovenskem, ustanovljen med drugo svetovno vojno in eden prvih muzejev, ustanovljenih v 20. stoletju. Z zbiranjem in dokumentiranjem raznovrstnega gradiva je Diego de Henriquez zapustil osupljive vire predvsem za zgodovino Pivke med leti 1941 in 1943 (pa tudi za celotno italijansko zasedbeno območje), ki jih danes hrani Mestni muzej vojne za mir »Diego de Henriquez« v Trstu, del pa Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. 21 Občina Pivka Slika 1: Kompleks vojašnic v Pivki v obdobju pred 2. svetovno vojno. OBDOBJE JLA V času druge Jugoslavije (1945-1991) je bilo širše območje Postojnskih vrat trdnjava Jugoslovanske armade proti zahodna, z veliko koncentracijo vojaštva in vojaške tehnike. Ob koncu II. svetovne vojne je jugoslovanska vojska sicer zasedla skoraj celotno območje, do nekdanje avstrijskoitalijanske meje iz leta 1914. Tako imenovana Julijska krajina s Trstom je s tem postala eno izmed prvih žarišč hladne vojne, kjer so se križali strateški interesi donedavnih zaveznikov v borbi proti Hitlerjevi Nemčiji. Bližina sporne meje, napetosti med vzhodnim in zahodnim blokom ter velik strateški pomen Postojnskih vrat so pogojevali veliko koncentracijo vojaških enot jugoslovanske vojske na tem območju. Po sporu med Titovo Jugoslavijo in Stalinovo Sovjetsko zvezo leta 1948 se je moč Jugoslovanska armade na Postojnskih vratih še povečala. Med leti 1952 in 1957 je Jugoslavija dobila večje število zahodnih tankov, oklepnih vozil in artilerijskih sredstev, zavezniki pa so zahtevali, da se sredstva v celoti uporabijo za zaščito naravnih prehodov iz Panonske v Padsko nižino. Sčasoma so se vojaške napetosti v regiji sicer zmanjšale, vpliv armade na politično in družbeno življenje Titove Jugoslavije pa je ostal velik vse do razpada Jugoslavije, kar je bilo še posebej izrazito v »vojaških« mestih kot so bile Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Klana itd. Pivška vojašnica Jugoslovanske ljudske armade “22. julij”, ki je bila v objektih nekdanje italijanske vojašnice “Principe di Piemonte”, je bila po številu vojakov ena večjih v Sloveniji. V vojašnici so bile kmalu po koncu II. svetovne vojne nastanjene oklepne enote. Poveljniški in nastanitveni objekti so bili v starih italijanskih poslopjih, okoli katerih so zrasli tudi intendantski in drugi pomožni objekti (pralnice, pekarna, ambulanta etc). 22 Občina Pivka Velikost in moč enot pivške vojašnice se je skozi čas spreminjala; leta 1991, pred osamosvojitvijo, sta bila v Pivki tako nastanjena dva tankovska bataljona s tanki T-55, protioklepna enota in enota protiletalske obrambe. OBDOBJE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE Objekte nekdanje vojašnice Jugoslovanske armade je po slovenski osamosvojitvi prevzela Teritorialna obramba. Leta 1992 je bil oblikovan 44. oklepno-mehanizirani bataljon, z glavno nalogo vzdrževanja bojne tehnike in poveljstvom najprej v Postojni, pozneje pa v Ilirski Bistrici ter kompleksu stare pivške vojašnice. Leta 1995 so se pripadniki takratnega oklepno-mehaniziranega bataljona iz objektov italijanske vojašnice preselili v novi nastanitveni objekt v garažnem delu nekdanjih vojašnic. Leta 2001 se je pivški oklepno-mehanizirani bataljon preoblikoval v 44. učni bataljon oklepno-mehaniziranih enot, 1. oktobra 2002 pa je bil po postopnem združevanju in preoblikovanju oklepnih enot Slovenske vojske oblikovan v 45. oklepni bataljon, ki v pivški vojašnici deluje še danes. Leta 2012 je bila vojašnica preimenovana v Vojašnico Stanislava Požarja. Septembra leta 2004 je bila med Ministrstvom za obrambo in Občino Pivka podpisana pogodba, v skladu s katero naj bi kompleks opuščenih pivških vojašnic prešel v upravljanje Občine Pivka. Ta naj bi ga postopoma preuredila za potrebe muzejske postavitve. Slovenska vojska pa se je s pogodbo zavezala k pripravi eksponatov, njihovemu transportu in postavitvi. Pogodba zajema tudi seznam eksponatov, ki so namenjeni postavitvi v muzejski zbirki oz. eventualnim menjavam, ter jih prenaša v last Občine Pivka. Občina Pivka je z upravljanjem kompleksa pridobila tudi pravico na predmetnih nepremičninah pridobivati dovoljenja, rušiti in graditi oziroma obnavljati ali prezidati obstoječe objekte in s tem zagotavljati potrebne prostorske pogoje za postavitev in delovanje muzejske zbirke. Septembra leta 2006 je bil odprt I. paviljon (objekt št. 9), s tankovsko-artilerijsko zbirko z najdragocenejšimi primerki tankov iz zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Februarja leta 2007 se je pričel projekt Prekrižane meje, namenjen predstavitvi večtisočletne vojaške dediščine teh krajev in razvoju s tem povezane turistične ponudbe. Z evropskimi sredstvi je bil tako v Parku vojaške zgodovine prenovljen objekt Komanda (objekt št. 2), v katerem je danes nov turistično-informacijski center, multivizijska dvorana in razstavni ter upravni prostor. Istega leta je bila odprta pot do Utrdb Alpskega zidu, ki se začne pri I. paviljonu (objekt št. 9) s tankovskoartilerijsko zbirko in vodi preko železniške proge Pivka-Reka, opuščenega vojaškega poligona na koti 110 in nato do Primoža nad Pivko (718m), kjer je italijanska podzemna utrdba. Septembra leta 2008 je nato sledila otvoritev II. paviljona (objekt št. 8) s tankovsko artilerijsko zbirko. Prav tako so bili obnovljeni skupni in povezovalni prostori v poslopju Komanda, na novo je bil zgrajen vodovod po kompleksu in urejeno parkirišče. Marca 2010 sledi podpis dogovora o skupni izvedbi projekta "Muzejsko depojski kompleks Pivka" med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za obrambo RS in Občino Pivka. 23 Občina Pivka 4.2 OBSTOJEČE STANJE OBJEKTOV V KOMPLEKSU Kompleks »Park vojaške zgodovine« v celoti leži ob glavni cesti Postojna – Ilirska Bistrica, na vznožju vzpetine Primož (GK y:437316, GK x:58606). Glavne fasade so obrnjene proti severozahodu, retrofasade pa gledajo v hrib. Trenutno stanje zunanje ureditve povezovalnih poti in zelenih površin nakazujejo spodnje fotografije. Objekt št. 7 Obstoječi objekt št. 7 predstavlja stavbo na JV delu kompleksa PVZ. Objekt ima pritličje, dve nadstropji ter mansardo, dimenzij 52,11 x 18,97 m, s streho je štirikapnico z naklonom 30°. V njem so bili do osamosvojitve Slovenije nastanitveni prostori bivše JLA. Po umiku JLA je bila odstranjena vsa oprema in tehnična sredstva. Objekt ni podkleten, grajen je iz opečnih in kamnitih zidov različnih debelin. Najdebelejši zidovi so dimenzije od 50 cm do 75 cm. Grajen je z apneno cementnim maltnim vezivom. Temelji so betonski. Okenske in vratne preklade so armirano betonske. Strešna konstrukcija je lesena in je bila obnovljena leta 2007. Izvedena je bila nova kritina ter kleparski izdelki. Nosilni konstrukcijski deli objekta so, glede na starost objekta v dobrem stanju. V objektu so vsi finalni izdelki dotrajani in neuporabni. Iz platoja za objektom je vhod v podzemni rov v obliki črke L, ki je armirano betonske izvedbe. Konstrukcijsko je dobro ohranjen. Služil je tudi kot skladišče razstreliva, zato je v zadnjem delu okoli rova izdelano prezračevanje – prazen prostor. Slika 3: Objekt številka 7. 24 Občina Pivka Slika 4: Objekt številka 7, zadnja stran. III. paviljon Prostor, kjer bo postavljen nov III. paviljon, v naravi predstavlja pobočje, ki proti JZ preide v ravno površino. Poleg predvidenega objekta je območje, ki je namenjeno poligonu za vožnjo s tanki in za uprizoritve vojaških ponazoritev. Pozicija stavbe III. paviljona je zaradi temeljenja locirana v brežino, saj je spodnji, ravninski del, nasut. Območje se smiselno navezuje na preostali del kompleksa PVZ z mostom čez železniško progo. 25 Občina Pivka Slika 5: Območje, kjer bo stal III. paviljon. Paviljon A Na parcelah se trenutno nahajajo dotrajani objekti št. 3, 4 in 5, ki že več let niso v uporabi; so prazni, brez oken in vrat. Obstoječe objekte je potrebno porušiti, urediti območje in na njihovem mestu zgraditi muzejski objekt. Pred izvedbo navedenih posegov je potrebno neuporabne in dotrajane objekte odstraniti. Objekti so izpraznjeni, brez opreme in stavbnega pohištva. Objekti niso priključeni na komunalno infrastrukturo. 26 Občina Pivka Slika 6: Objekt številka 4. Slika 7: Objekt številka 5. 27 Občina Pivka Rekonstrukcija in razširitev mostu čez železnico Na območju kompleksa PVZ je za prehod čez železniško progo postavljen most. Most je iz armirano betonske konstrukcije, širina mostu je 3,7 m vozne površine oziroma 4,1 m zunanjih dimenzij, vključno z ograjo. Dolžina mostu je 14 m, debelina nosilne konstrukcije je 60 cm. Most je potrebno v okviru projekta CUK PVZ (neupravičen strošek, ki ga bo v celoti financirala Občina Pivka) razširiti in tako omogočiti prevoz izrednih tovorov (letala, tanki,…) ter zagotoviti varen prehod za pešce. Slika 8: Obstoječi most čez železnico. Kotlovnica in toplovod V obstoječem objektu št. 7 bo po prenovi izvedena kotlovnica na bio maso, iz nje bo speljan toplovod do ostalih objektov. Vodna postaja, z novimi črpalkami in novim razvodom vode do objektov, je že urejena. Izgradnja ceste s parkiriščem, povezovalno cesto in parkiriščem za avtodome Sedanji dostop do opuščenih vojaških objektov, ki se nahajajo na koti cca 554,50 m, pod uvozno potjo v Parku vojaške zgodovine, je mogoč le preko stopnišča. V okviru projekta CUK PVZ je predvidena nova dostopna pot do teh parcel in nadaljevanje poti do parkirišča za avtodome jugozahodno od opuščenih vojaških objektov. Teren je apnenčast, zaraščen in strm. Zunanja ureditev Obstoječi zidovi so izvedeni po konfiguraciji terena, zid se v enakomernih kaskadah prilagaja terenu. Višina zidov je različna in sicer so zidovi visoki med 1 m do 4 m. Zidovi so izdelani iz mešanega materiala, kamna in opeke. Površine so grobo ometane, nekatere površine so dekorativno ometane. Zidovi so zaključeni s kapo, ki je izdelana iz vezivnega materiala, t.i. »betonska malta«. 28 Občina Pivka Vsi zidovi so ohranjeni starosti primerno. Zaradi prisotnosti vlage in odsotnosti vzdrževanja imajo na več mestih oblogo iz mahu, prav tako na več mestih odstopa omet. Obravnavani so naslednji zidovi: ─ zelo dotrajani zidovi (tik pred porušitvijo) in so nevarni; ─ lokalno poškodovani zidovi, ki so še statično stabilni; ─ nepoškodovani zidovi, delno obnovljeni; ─ žične ograje; ─ zidovi ob platoju in zgornjem stopnišču (ob objektih 6 in 7); ─ zidovi ob spodnjem delu stopnišča (ob objektih 6 in 7); ─ nižji zid ob dostopni cesti. 4.3 KONSERVATORSKI PROGRAM IN KULTURNO VARSTVENI POGOJI Območje kompleksa »Park vojaške zgodovine« je bilo z sklepom občinskega sveta Občine Pivka razglašeno za javno infrastrukturo na področju kulture v občini Pivka (Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Pivka, Ur.l. RS, 52/2012). Za objekte v okviru kompleksa ne veljajo posebni kulturno varstveni pogoji. Zaradi odsotnosti institucionalnega varovanja ni potrebna izdelava konservatorskega programa za prenovo objektov. 4.4 PRIKAZ POTREB PO INVESTICIJI Park vojaške zgodovine je del javne infrastrukture na področju kulture v občini Pivka (Sklep občinskega sveta občine Pivka iz dne 21.6.2012). Vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine, vzpostavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine ter zagotavljanje javne dostopnosti in omogočanje njenega preučevanja, predstavlja del javnega interesa na področju varstva kulturne dediščine Glede na dosedanji razvoj Parka vojaške zgodovine velja nesporno dejstvo, da PVZ na nacionalnem nivoju pomembno prispeva k ohranjanju vojaško-zgodovinske in vojaško-tehnične dediščine ter h krepitvi domovinske zavesti. Poleg tega predstavlja edino možnost za razvojni preboj Občine Pivka na področju turizma ter pomembno dopolnitev turistične ponudbe v Notranjsko-kraški regiji, pa tudi v širšem nacionalnem merilu. Po mnogih kazalcih je Park vojaške zgodovine najhitreje razvijajoči se muzej na Slovenskem in po številu medijskih objav v letu 2011 najbolj medijsko zastopan muzej v Sloveniji. Hkrati je to najuspešnejši primer sodelovanja med Slovensko vojsko in lokalno skupnostjo. Z izvedbo operacije CUK PVZ - 1. faza, bo v Pivki nastal sodobno zasnovan turistično muzejski center, ki bo poleg tega, da bo prinašal pomembne gospodarske koristi, v precejšnji meri odpravil dva velika manjka na nacionalnem nivoju. Prvi je ta, da v Sloveniji nimamo nacionalne vojaškozgodovinske zbirke, ki bi sistematično prikazovala pestro vojaško zgodovino tega prostora, drugi pa dejstvo, da Republika Slovenija še vedno nima muzeja, kjer bi bil prikazan nastanek slovenske države in osamosvojitvena vojna leta 1991. Ideja, da se takšen muzejski kompleks postavi prav v vojašnici, iz katere se je 26. junija 1991 začela agresija Jugoslovanske vojske na pravkar osamosvojeno Republiko Slovenijo, je zato privlačna in polna simbolike. Hkrati bo imela vzpostavitev atraktivne, sodobno zasnovane vojaško-zgodovinske muzejske zbirke velik vpliv na 29 Občina Pivka poznavanje in dojemanje nacionalne zgodovine, saj smo bili, zlasti v 20. stoletju, vzgajani kot nevojaški narod. V procesu vzgoje in izobraževanja so bila zavestno izpuščena posamezna obdobja in osebe iz nacionalne zgodovine. Sistematičen prikaz vojaške zgodovine tako slovenskega naroda kot prostora, ki ga zasedamo, je zato naša dolžnost. Glede na obseg kompleksa PVZ in predvsem glede na njegov pomen za ohranjanje tehnične vojaške dediščine ter stroške, ki so nujni za izvedbo naslednjih korakov zagotovitve celovite ponudbe z doživljajskim delom je jasno, da je investicija v kompleks, ki je predmet operacije CUK PVZ – 1. faza, državnega pomena. Z izvedeno operacijo bodo povečane razstavne in depojske kapacitete muzeja in dodane vsebine, ki povečuje število razstavljenih eksponatov in število obiskovalcev v prihodnje, kar bo neposredno vplivalo na ostale turistične ponudnike v okolici. Izvedba 1. faze, ki je predmet tega dokumenta, bo delno pripomogla k naštetemu. Urejenost celotnega kompleksa PVZ bo pomenila preboj širše turistične dejavnosti v občini in v celotni regiji. PVZ se bo tako pojavil na turističnem zemljevidu kot pomemben akter in tisti, ki posredno, preko svoje prisotnosti in promocijskih aktivnosti, zagotavlja obiskovalce in goste tudi drugim ponudnikom s turizmom povezanih dejavnosti v regiji. Ne nazadnje pa bo vzpostavitev takšnega vojaško-zgodovinskega in vojaško-tehničnega muzejskega kompleksa predstavljala pomembno popestritev turistične ponudbe tudi za celotno Republiko Slovenijo. Pivka namreč s svojo ugodno prometno lego predstavlja lahko dostopen cilj, tako za obiskovalce z Obale kakor tudi iz središča Slovenije. Ugodna prometna lega Pivke se kaže tudi pri privabljanju gostov iz Istre, Kvarnerja ter Furlanije s Trstom, Gorico in Vidmom. Uveljavitev PVZ kot pomembnega subjekta bo hkrati pomenila preobrat v miselnosti in dojemanju dediščine, povezane z dolgoletno vojaško prisotnostjo v tem prostoru. V pretekli in polpretekli zgodovini je namreč prisotnost številne vojaščine v tem prostoru pomenila razvojno oviro; z varovanjem, predstavitvijo in promocijo te dediščine pa to oviro spreminjamo v prednost in eno od stebrov za gospodarski razvoj tega prostora v bližnji prihodnosti. Slika 9: pogled na objekt številka 6 in obnovljena I. in II. paviljon ter podmornico. 30 Občina Pivka 4.5 RAZVOJNO PLANSKI DOKUMENTI, POVEZANI Z INVESTICIJO Projekt je v celoti skladen s Strategijo razvoja Slovenije, kot krovno nacionalno razvojno strategijo, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami in sicer pod točko »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«, natančneje »Razvoj nacionalne identitete in kulture«, ki pravi: »celostno ohranjati in razvijati kulturno dediščino in jo povezovati s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, saj mora družba našega časa prevzeti odgovornost do naravne in kulturne dediščine in v tem izpolniti svoj moralni dolg do prihodnjih generacij.« Projekt je skladen tudi z vsebino Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, ki pravi, da je potrebno v okviru druge razvojne prioritete Slovenija v obdobju 2007-2013 slediti naslednjemu cilju: Ohranjanje in povezovanje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije. Projekt je prav tako skladen z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013, in sicer z ukrepom »Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo«. Izvedba operacije »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza je osrednji razvojni projekt na področju turizma v občini in je v skladu z Načrtom razvojnih programov občine Pivka za obdobje 2007 – 2013. Prav tako je operacija usklajena z veljavno prostorsko urbanistično dokumentacijo občine Pivka. Predvidena operacija, skupaj z ostalimi potrebnimi investicijami v turistično infrastrukturo na območju Parka vojaške zgodovine, podpira tudi sledeče programe: ─ Načrt razvojnih programov občine Pivka, ─ Regionalni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za obdobje 2007-2013, ─ Strategija turističnega razvoja Notranjsko kraške regije, ─ Nacionalni program razvoja podeželja (podpora celovitim razvojnim programom podeželja), ─ Strategija razvoja turizma Slovenije. Skladnost z Nacionalnim programom za kulturo, ki opredeljuje predvsem naslednje javne koristi varstva kulturne dediščine, ki jih projekt CUK PVZ podpira: ohranitev dediščine in preprečitev škodljivih vplivov nanjo, predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, omogočanje dostopa do dediščine ali informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom ter vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje. Projekt CUk PVZ je skladen tudi s splošnimi usmeritvami EU regionalne politike, ki poudarja skladen in uravnotežen razvoj regij: Strateške smernice Skupnosti za kohezijo, 2007–2013 - določajo prioritete EU na področju doseganja ciljev kohezijske politike, to je za doseganje harmoničnega, usklajenega in trajnostnega razvoja po celotni EU. Smernice je potrdil Evropski svet in so komplementarne Integriranim smernicam za rast in delovna mesta. Ena od prioritet Smernic, ki je lahko direktna podlaga za utemeljitev pričujoče operacije, je prav rast števila delovnih mest. 31 Občina Pivka 5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ZA DEJAVNOSTI, OD KATERIH SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO STORITEV ALI PROIZVODOV Objekti in celotno območje kompleksa Park vojaške zgodovine je bil od leta 1991 v lasti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS), razen objekta številka 6, ki je od leta 2007 v lasti Ministrstva za kulturo (MK). Vse stavbe in celotna površina kompleksa so del javne infrastrukture na področju kulture v občini Pivka (Sklep občinskega sveta občine Pivka iz dne 21.6.2012). S Pogodbo o brezplačni odsvojitvi iz dne 27.2.2013 (št. 478-1/2013-4) in Pogodbo o neodplačnem prenosu premičnega premoženja iz dne 28.2.2013 (št. 478-1/2013-5), je bil kompleks v celoti (razen objekta št. 6) prenesen v last Občine Pivka. Občina Pivka bo, s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstev MK in iz proračunskih sredstev občine, v operaciji »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza izvedla novogradnjo Paviljona A, delno obnovila objekt št. 7 ter uredila infrastrukturo. Sledi delitev objektov v kompleksu, po celoviti ureditvi, po funkcijah in glede na vsebinske sklope. Obstoječi objekti, ki niso predmet operacije: ─ Objekt št. 2 – Komanda: polovica objekta je v celoti prenovljena, prenova druge polovice trenutno poteka. Po zaključku prenove (ki ni predmet operacije), bo v njej gostinska dejavnost z vojaško »kantino« in prenočitvenimi zmogljivostmi. ─ I. paviljon: objekt je v celoti prenovljen, v njem se nahaja tankovsko – artilerijska zbirka tankov, oklepnih vozil in topov iz obdobja II. svetovne vojne in obdobja bivše Jugoslavije. ─ II. paviljon: objekt je v celoti prenovljen, v njem se nahaja tankovsko – artilerijska zbirka tankov, oklepnih vozil in topov iz obdobja hladne vojne in osamosvajanja Slovenije. Vsi trije našteti objekti so v celoti izvzeti iz projekta CUK PVZ. V okviru operacije CUK PVZ – 1. faza bo izvedeno: ─ PAVILJON A – na mestu sedanjih, podirajočih se objektov 3, 4 in 5 bo postavljen nov paviljon namenjen muzejski predstavitvi velikih eksponatov ter muzejski predstavitvi racionalne vojaške zgodovine s poudarkom na osamosvojitveni vojni. ─ Objekt št. 7: prenova ovoja objekta. ─ Izgradnja infrastrukture V okviru objekta št. 2 – Komanda, bo po zaključku prenove (ki ni predmet operacije), prisotna gostinska dejavnost z vojaško »kantino« in prenočitvenimi zmogljivostmi. Kot kažejo projekcije, navedene v poglavju 7. (Alternativa »z« in »brez« investicije, z analizo zaposlenih, točneje pod 7.2), bo število obiskovalcev v letih polnega poslovanja Parka vojaške zgodovine naraščalo, po letu 2025 se predvideva 60.000 obiskovalcev letno. 5.1 Analiza povpraševanja Po zaključku operacije bo s kompleksom upravljal Zavod za turizem Pivka. Upravljavec bo imel iz naslova operacije, po njenem zaključku prihodke iz naslova prodaje vstopnic. 32 Občina Pivka Vstopnina in drugi prihodki dodo dohodek upravljavca, ki bo uporabljen za pokritje tekočih vzdrževalnih stroškov PVZ ter stroškov dela za administrativno in strokovno upravljanje kompleksa in turistično vodenje. Vse vrste stroškov in prihodkov so podrobneje opredeljene v poglavju številka 13. Prihodki iz naslova izvedbe operacije bodo računovodsko vodeni ločeno, v skladu z računovodskimi standardi. Zavod za turizem Pivka bo kot upravljavec skrbel za celovito upravljanje kompleksa; iz naslova upravljanja bo imel naslednje stroške: stroški dela, splošni stroški (stroški IKT, ogrevanje, elektrika, čiščenje prostorov in nakup opreme za vodnike), materialni stroški (pisarniški material, vzdrževanje okolice in objektov) in stroški storitev: stroški promocije, varovanje, zavarovanje, vzdrževanje okolice. Občina Pivka bo kot lastnica objektov nosila stroške investicijskega vzdrževanja. Pri CUK PVZ – 1. faza je treba poudariti, da gre za investicijo, ki je ključna za ohranjanje slovenske vojaške zgodovine, obenem bo imela s svojimi multiplikativnimi učinki pomembno vlogo pri zagonu obubožanega gospodarstva v regiji, predvsem na področju razvoja turizma in s tem povezanih storitvenih dejavnosti. Zaradi naštetega je treba upoštevati ekonomsko analizo, ki vključuje širše družbeno ekonomske koristi in podaja oceno o smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote ter upošteva, da je CUK PVZ kot celoten projekt prepoznan kot projekt nacionalnega pomena. Multiplikacijski učinki operacije na razvoj širšega okolja so naslednji: Povišanje zaposlenosti (ustvarjanje novih delovnih mest, tako neposredno kot tudi posredno!). ─ Pospeševanje razvoja podjetništva in storitvenih dejavnosti v regiji (projekt posebej prispeva k razvoju turističnega sektorja in storitvenih dejavnosti). ─ Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, v povezavi z razvojem podeželja (turizem na kmetiji, tradicionalna obrt, izobraževanje na kmetiji, vožnja na tradicionalen način, rekreacijske dejavnosti). ─ Vpliv na BDP regije, tako neposreden kot posreden. ─ Vpliv na prepoznavnost in zunanjo podobo regije in države. ─ Vpliv na lojalnost in krepitev nacionalne identitete. Iz multiplikacijskih učinkov sledijo koristi, ki jih prinaša izvedba operacije: prihranek družbe zaradi zmanjšanja brezposelnosti (neposredno za upravljanje rezultatov projekta in posredno v drugih panogah); ─ povečanje prihodka iz naslova nočitev lokalno in širše v regiji; ─ povečanje prihodka iz naslova gostinskih dejavnosti; ─ povečanja prihodka v storitvenem sektorju; ─ povečanje prihodka v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih. V okviru izvedbe operacije CUK PVZ - 1. faza je prav tako predvidena izvedba aktivnosti obveščanja in promocije operacije same, ki bo pripomogla k pozicioniranju samega PVZ in celotne destinacije Zeleni kras. Iz analize trenutnega stanja kompleksa starih pivških vojašnic in razvoja Parka vojaške zgodovine ter širokega spektra dragocenih muzejskih eksponatov, ki jih hrani že danes, je razvidno, da obstaja na 33 Občina Pivka ravni Slovenije izrazita potreba po vzpostavitvi vseslovenskega muzeja, ki bi ohranjal in omogočal ogled slovenske vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine. V PVZju ogromno energije in truda vladajo prav v pridobivanje novih muzejskih eksponatov, ki omogočajo širjenje ponudbe in atraktivnosti zbirk. Interes in podpora razvoju in širjenju vsebin in ponudbe PVZ s strani lokalne skupnosti je razvidna iz podpore, ki jo je bil PVZ že deležen v preteklih letih. Občina Pivka je tako, za vso potrebno dokumentacijo ter stroške za izvedbo 1. faze operacije, povezane z nakupom zemljišč prispevala 150.000 EUR. Lokalna skupnost se namreč zaveda, da je razvoj turizma in z njim posredno in neposredno povezanih sektorjev v občini vezan skoraj izključno na obisk in uspeh PVZja. Iz multiplikacijskih učinkov, ki so finančno ovrednoteni v ekonomski analizi, je razvidno, da lahko lokalna skupnost pričakuje, poleg prihranka družbe zaradi zmanjšanja brezposelnosti, predvsem povečanje prihodka: iz naslova nočitev lokalno in širše v regiji, povečanje prihodka iz naslova gostinskih dejavnosti, v storitvenem sektorju in v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih. Upoštevati moramo tudi širše družbene učinke, ki jih predstavlja prisotnost živahnega turističnega središča, kakršnega bo PVZ zagotavljal po izvedbi operacije Upoštevati moramo spodbude, ki jih bo PVZ predstavljal posameznikom, ki razmišljajo, da bi prevzeli ali na novo vzpostavili katero od turizmu podpornih dejavnosti kot so nočitvene zmogljivosti ali gostinska ponudba. Odprle se bodo nove možnosti in povpraševanje po lokalnih pridelkih in izdelkih in možnost njihove neposredne prodaje obiskovalcem PVZ. Predvsem pa, zelo pomembno, prisotnost prenovljenega kompleksa, ki bo goste sam po sebi zadržal dan ali dva pomeni, da se bodo gostje večkrat odločili za prenočevanje na tem območju in tako prišli do informacij o ostali turistični ponudbi območja. Tako bodo tudi ostali ponudniki in turistične točke beležile povečanje števila obiska na račun tistih, ki bodo primarno prišli zaradi prisotnosti PVZ v regiji. Poleg tega analiza povpraševanja na področju turizma izkazuje naslednje rezultate. Turizem postaja vedno pomembnejša gospodarska dejavnost, s številnimi multiplikativnimi učinki. Po oceni Svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja kar 12, % BDP. Po podatkih Banke Slovenije se je priliv iz naslova izvoza potovanj v letu 2011 povečal za 0,5 % v primerjavi z letom 2010. Rast je malenkostno zmernejša kot rast števila prihodov tujih turistov. Kljub gospodarski recesiji je torej turizem panoga, ki beleži porast v številu ljudi, ki potujejo in tako porast prihodka. Pomembna pa je orientacija novih turističnih produktov in širjenje obstoječih v raznolikost doživetij, ki jih ponujajo, predstavitvi in trženju novih destinacij, povezovanju mestnega turizma z odkrivanjem podeželja, specifičnim trgom, ponudbi doživljajskih počitnic, nišnemu trženju in dobro pozicioniranim destinacijam. Mnogo od naštetega velja tudi za PVZ, saj bo kompleks po celoviti ureditvi vseboval elemente doživljajskega turizma, glede na lokacijo v osrčju Zelenega krasa se bo povezoval z lokalnimi turističnimi ponudniki. Hkrati po svoji vsebini, poleg širše publike in šolajočih nagovarja tudi specifični trg, to je tiste interesne skupine, ki se ukvarjajo z vojaško-zgodovinsko dediščino. To posledično pomeni, da je za PVZ zanimivo tudi nišno trženje, preko različnih zgodovinskih društev in veteranskih organizacij. ─ Projekcija števila obiskovalcev je bila narejena na podlagi dosedanjega gibanja števila obiskovalcev v regiji, višine dosedanjih vlaganj v promocijo in oglaševanje PVZ kot turistične točke in predvidevanj, kako bo obveščanje o teku izvedbe 1. faze celovite ureditve ter oglaševanje pred otvoritvijo vplivalo na število obiskovalcev: 34 Občina Pivka ─ ─ ─ ─ 35 do leta 2016 bo PVZ obiskalo 33.000 obiskovalcev letno; obisk do leta 2025 postopno rastel za cca. 5 % letno; bo v letu 2025 PVZ obiskalo 60.000 obiskovalcev, kar je tudi dolgoročni cilj PVZ; v obdobju 2026-2033 število obiskovalcev postopno naraslo na 72.000 obiskovalcev letno. Občina Pivka 6. TEHNIČNI IN VSEBINSKI DEL Operacija z naslovom »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza« (v nadaljevanju CUK PVZ – 1. faza) zajema gradnjo novega muzejskega paviljona namenjenega muzejski predstavitvi velikih eksponatov ter postavitvi muzejske razstave. Obenem bo v okviru operacije prenovljen ovoj objekta št. 7, ki je zgrajen v stilu italijanske vojaške arhitekture. V tem objektu bodo, do izvedbe nadaljnjih faz, skladiščeni eksponati, ki ne bodo uvrščeni v razstavo in razna oprema, ki je potrebna za turistično izrabo muzejskega kompleksa. V spodnjem delu območja PVZ, se trenutno nahajajo objekti številka 3, 4 in 5, ki so predvideni za rušenje. V novo postavljenem razstavnem paviljonu bodo razstavljeni nekateri pomembnejši, večji eksponati iz nacionalne vojaške zgodovine. Poudarek bo na podmornici P-913, kot edinstvenem vojaško tehničnem eksponatu, ki je, kljub temu, da predstavlja osrednji eksponat Parka vojaške zgodovine, danes neustrezno hranjena na odprtem in izpostavljena vremenskim vplivom. V novem razstavnem paviljonu bodo našla prostor tudi vojaška letala in nekatera vozila iz nacionalne vojaško zgodovinske dediščine. Restavrirane eksponate bo v smiselno celoto povezovala razstava, ki bo prikazovala vlogo predstavljenih eksponatov v slovenski vojaški zgodovini ali v vojaški zgodovini našega prostora. V okviru operacije bodo urejene tudi dostopne poti, parkirišča in ostala infrastruktura, ki bo omogočala delovanje novozgrajenega dela kompleksa. Po zaključku 1. faze operacije CUK PVZ bo nastal celovit kompleks, namenjen ohranjanju in predstavitvi vojaške, tehnične in zgodovinske dediščine tega prostora, ki bo bo odprt za obiskovalce, nudil jim bo muzejski in doživljajski del obiska, na voljo bo tudi gostinska ponudba. 6.1 PAVILJON A Na parcelah, kjer je predviden objekt, so danes dotrajani objekti št. 3, 4 in 5. V sklopu operacije CUK PVZ – 1. faza bo na mestu obstoječih objektov investitor zgradil depojsko razstavni objekt. Konstrukcija Armiranobetonski objekt bo pritličen, z ravno pohodno streho, dimenzije 61,12 x 26,16 m. Objekt bo montažne izvedbe, z izjemo zalednega podpornega zidu, višine 8 m. Stebri bodo vpeti v točkovne temelje, z globino vpetja 85 cm. Točkovni temelji bodo med seboj povezani s pasovnimi temelji. Podporna stena objekta bo na zaključku proti obstoječi brežini zaključena s podpornimi AB krili. Predvideno je, da bo eno podporno krilo potekalo pravokotno na steno in bo dolžine 5,0 m, višine cca. 8,0 m, drugo podporno krilo pa bo diagonalno na steno dolžine cca. 8,0 m in višine cca. 8,0 m. Obdelave Objekt bo zaprt s tipskimi toplotno izolacijskimi paneli.. Streha objekta bo izvedena kot ravna betonska streha nad votlo ploščo, katere zaključni tlak bodo pohodne prane betonske plošče 36 Občina Pivka velikosti 50 x 50 cm, debeline 4 cm. Pod zaključnim tlakom bo položena toplotna in hidro izolacija. Prehodna plošča od objekta do obstoječe dostopne ceste bo zaključena s pranimi betonskimi ploščami. Ker bo zadnja stena služila kot oporna stena terena, je potrebno steno toplotno in hidro izolirati ter izvesti ustrezno zaščito. Streha, ki bo služila kot razgledna ploščad, bo zaključena z zaščitno ograjo v višini 1,00 m, ki bo enake kvalitete in izvedbe kot ostale novo postavljene ograje v PVZ. Streha objekta bo, zaradi odvodnjavanja meteorne vode, zaključena z žlebovi in odtočnimi cevmi. Voda iz odtočnih cevi bo speljana preko peskolova in nato v meteorno kanalizacijo. Fekalna kanalizacija iz sanitarnih prostorov pa bo speljana v jaške in nato v fekalno kanalizacijo. Vsebina paviljona A: Nov paviljon bo namenjen celostni predstavitvi zbirke velikih eksponatov iz osamosvojitvene vojne '91. Le ti se danes namreč nahajajo po različnih skladiščih po Sloveniji in so načeloma nestrokovno hranjeni in zato kljub veliki zgodovinski vrednosti, žalostno propadajo. Zbirka bo postavljena atraktivno, v skladu s sodobnimi muzejskimi standardi. Posebej velja izpostaviti scensko postavitev tankovske kolone Jugoslovanske armade, ki prodira po slovenskih cestah. Razstavo velikih eksponatov bo dopolnjevala tudi sistematična muzejska razstava o osamosvojitvenem procesu in osamosvojitveni vojni, ki bo zajemala tudi nadstropje objekta (420m2). Drugi del objekta bo namenjen muzejski predstavitvi velikih eksponatov iz nacionalne vojaške zgodovine (letala, podmornica, oklepniki). Dodatno bodo predstavljeni z razstavnimi panoji in tudi krajšimi multimedijskimi predstavitvami. 6.2 OBJEKT ŠTEVILKA 7 – CUK PVZ - 1. faza Eden od dveh velikih nastanitvenih objektov starih pivških vojašnic s kvadraturo 3825 m2ima sicer obnovljeno streho, je pa brez oken iv vrat ter z zelo načeto fasado in dejansko intenzivno propada. Poleg tega objekt s svojim videzom močno kazi izgled celega kompleksa Park vojaške zgodovine. Obnova njegove zunanjščine je ena najbolj nujnih investicij. Z njeno obnovo bodo poleg tega, da bo s tem ohranjen eden zadnjih kasarniških kompleksov na Slovenskem, pridobljeni tudi skladiščni prostori, ki bodo služili tako shranjevanju eksponatov kot tudi shranjevanju razne opreme, potrebne za turistično dejavnost v kompleksu Parka. 6.3 CESTE IN PROMET - CUK PVZ - 1. faza V okviru operacije bo urejen nov dostop v kompleks »Park vojaške zgodovine« - zgrajena bo nova dostopna cesta do sedanjih objektov 3, 4 in 5 ter urejena parkirišča za avtobuse, avtomobile in avtodome. Na trasi bodoče ceste in predvidenega parkirišča za avtodome ležijo objekti, ki so bili v lasti in uporabi vojske, bivše JLA. Od leta 1991 so objekti opuščeni in izpraznjeni. Pred izvedbo navedenih posegov je treba neuporabne in dotrajane objekte odstraniti. Objekti so izpraznjeni, brez opreme in stavbnega pohištva. Predvideno je parkirišče za 8 avtodomov ter dostopna cesta do tega parkirišča. Dostopna cesta mora povezovati obstoječi asfaltni plato tik ob glavni cesti, na koti cca 557,00m s platojem za avtodome na koti 555,50. Projektno je obdelano parkirišče za avtodome in dostopna cesta (os 1) ter 37 Občina Pivka ločeno dostopna cesta (os 2). Sestavni del projekta so tudi parkirni prostori za avtobuse in osebne avtomobile ob obstoječem asfaltnem vhodnem platoju. 6.4 III. paviljon – nadaljnje faze projekta CUK PVZ V sklopu nadaljnjih faz projekta CUK PVZ je predvidena razstava, ki temelji na velikih eksponatih, kot so tanki, podmornica in letala. Glede na predvideno vsebino je stavba zasnovana dvonivojsko; na nižjem nivoju je predvidena razstava tankov in podmornice, na višjem nivoju pa je predviden prostor za eksponate s področja letalstva. Razstavni predmeti večinoma govorijo sami zase, dopolnjevali pa jih bodo: ─ kvalitetna razstavna osvetlitev (popolnoma ločena od funkcionalne osvetlitve prostora), ─ scenske postavitve (prikaz predmetov v uporabi itd., fizične interakcije), ─ razstavna grafika (tako opisi predmetov kot velika prostorska grafika), ─ multimedia (projekcije, računalniške interakcije, poglobitve na dotikalnih ekranih/mizah, nadgrajena resničnost), ─ na prostoru pred III. paviljonom bo urejen poligon za ponazoritvene vožnje s tanki in doživljajski del voženj, ki bo na voljo obiskovalcem, ─ pred III. paviljonom bo na zelenici postavljeno otroško igrišče. V III. paviljonu bo lociran tudi manjši lokal, katerega urnik bo prilagojen številu obiskovalcev. Tipologija razstavnih eksponatov zahteva velike razpone (min 16 m za tanke in 25 m za letala). Prostor za tanke mora biti dostopen iz čim več točk, zaradi enostavnega vnašanja in manipulacije z razstavljenimi vozili. Spodnji nivo bo tako preko garažnih vrat dostopen neposredno iz platoja pred objektom in iz bočne strani. Na tem delu so predvidene delavnice za servisiranje in obnovo vozil ter garaže za vozila, ki so v delovanju in bodo služila za turistične namene. Ti prostori bodo od glavnega razstavnega prostora ločeni z notranjo steno, ki je deloma odprta, zaradi možnosti ogleda del pri obnovi. Delu, ki je najbližje mostu, je namenjen sprejemu obiskovalcev, sanitarnemu vozlu in pomožnim prostorom. 6.5 MOST ČEZ ŽELEZNICO – nadaljnje faze projekta CUK PVZ V sklopu nadaljnjih faz projekta CUK PVZ je predvidena izvedba novega mostu nad obstoječim. Obstoječi most bo služil kot podpora novi nosilni konstrukciji mostu in ne bo imel več funkcije mostu. Prehajanje peščev preko mostu bo ločeno za obiskovalce z vstopnico in brez vstopnice. Dodatna razširitev za 160 cm, na levi strani mostu, bo omogočala varen prehod obiskovalcev ob hkratni vožnji vozila preko mostu. 38 Občina Pivka 6.6 KOTLOVNICA IN TOPLOVOD – nadaljnje faze projekta CUK PVZ V okviru nadaljnjih faz projekta CUK PVZ bo zgrajena kotlovnica in deponija za potrebe kotlovnice. Kotlovnica je predvidena v pritličju objekta št. 7, za katero se predvidi dva prostora, ki se ju preuredi v en prostor št. 5. Deponija sekancev bo popolnoma nov prostor, postavljen 5 m stran vzporedno z objektom št. 7 in bo vkopan v del dvorišča. Z zgornje strani deponije, ki bo zgrajena v dveh prostorih, sta predvideni dve odprtini s kovinskimi vrati za vsip sekancev v deponijo. 6.7 PRENOVA EKSPONATOV Muzejski eksponati bodo v okviru operacije deležni celovite obnove in priprave za muzejsko predstavitev. Večina eksponatov je, kljub njihovemu izjemnemu vojaško zgodovinskemu pomenu, v zelo slabem stanju. Že desetletje in več so namreč skladiščeni na odprtem prostoru, izpostavljeni vremenskim vplivom, občasno tudi vandalizmu in drugim vplivom. Eksponati bodo morali biti najprej kleparsko obnovljeni. Sledilo bo odstranjevanje starih slojev barve, novo barvanje, obnova napisov ter nameščanje manjkajočih delov. Posamezni eksponati bodo obnovljeni tudi znotraj, v skladu z zgodovinsko tehničnim pomenom in predvidenim mestom postavitve v zbirki. Del eksponatov pa bo znotraj le konzerviran in tako trajno zaščiten pred propadanjem. V okviru operacije bodo obnovljeni naslednji eksponati: ─ eksponati, ki bodo nameščeni v tankovski zbirki, npr. tanki, samohodni topi, oklepni transporterji in oklepni avtomobili, … ─ eksponati, ki bodo predstavljali vozni del muzejskih zbirk Parka vojaške zgodovine, med njimi tanki in terensko vozilo, ─ eksponat, ki bo nameščen v podmorniški zbirki: podmornica, ─ eksponati, ki bodo nameščeni v letalski zbirki: letala, radarji in protiletalska topa. 6.8 ZUNANJA UREDITEV - CUK PVZ - 1. faza in nadaljnje faze projekta Zunanja ureditev Parka vojaške zgodovine (PVZ) zajema naslednje posege: 1. FAZA: ─ Sanacija dotrajanih obodnih in opornih zidov. ─ Ureditev neurejenih površin v območju Paviljona A in parkirišč. ─ Ureditev kontrole dostopa na območju Paviljona A. ─ Ureditev sprehajalnih poti in brežin. ─ Izgradnja stopnišč. ─ Zelo dotrajani zidovi v višini do 1,50 m - rušitev in ponovna gradnja: odstranitev zidov, zgradili se bodo novi AB zidovi z ustreznim sidranjev v obstoječe zidove in v enakih gabaritih kot so obstoječi. Na te zidove se bo izdelala ustrezna betonska kapa. Betoni bodo vidni betoni, predvideno je ometanje zidov. ─ Zidovi ob platoju in zgornjem stopnišču ob objektih 6 in 7 – rušitev in ponovna gradnja; spodnji del zidu se bo ohranil, lokalne dele (poškodovane do take mere, da jih bo potrebno odstraniti) se bo zamenjalo z novimi - plombe, zgornji del se bo v celoti 39 Občina Pivka odstranil in nadomestil z novim zidom, ometi se bodo v celoti odstranili in nadomestili z novimi, odstranijo se zidani pomožni objekti ob objektu 6 (ni predmet operacije). Ureditev brežin je predvideno tako, da se uredi oz. odstrani panje, grmovje, odvečna manjša drevesa, večje kamenje. Izvedla se bo zatravitev brežin. Urejene bodo naslednje brežine: ─ brežina med na novo projektirano zunanjo spodnjo cesto (od parkirišča proti parkirišču za avtodome) in obstoječo glavno cesto, ─ ureditev brežin (delno izkop in humuziranje) in stopnic na parcelah v zasebni lasti 4229/17 in 4138/0 obe k.o. Radohova vas – neupravičen strošek investicije, ─ velika brežina pod zunanjim zidom pod celotnim parkom spomenikov in obstoječo dostopno cesto iz smeri Neverke-Pivka in do projektiranega parkirišča za avtodome (trenutno uporabna samo za dostopanje do objektov 5, 4, 3), Izvedba novih stopnišč: obstoječe stopnice za prehajanje iz dostopne ceste kompleksa do objektov 3 in 4, takoj za glavnim vhodom se porušijo in se po izgradnji Paviljona A zgradijo nove, tik ob objektu do dostopne ceste. Sprehajalne poti bodo delno tlakovane, delno pa izvedene v prodcu. Organizacija gibanja po PVZ-ju: osrednji del PVZ-ja bo v celoti ograjen. Ograjenost PVZ-ja bo izvedena z obstoječimi zidovi in z žično ograjo. PVZ bo v nočnih urah zaprt in brez dovoljenja vanj ne bo možen dostop. Potek gibanja obiskovalca z vstopnico: vhod v PVZ bo po notranji cesti, kjer bodo na začetku vgrajena večja vhodna vrata, z vrati za osebni prehod. Ob vratih bo nameščen domofon in zvonec ter senzor, ki bo omogočal, z ustrezno napravo, odpiranje vrat v večernih urah (npr. za goste hotela). Domofon bo povezan z objektom Komanda (objekt 2), in prostori uprave. 2. FAZA: V sklopu 2. faze bodo izvedeni preostali elementi zunanje ureditve: ureditev platoja pred I. in II. paviljonom, amfiteater, ureditev notranjih cest, pešpoti, ureditev brežin,ograj ter kontrola dostopov po celotnem območju PVZ. Obodni in oporni zidovi Območje stare italijanske kasarne je bilo ograjeno z masivnim zidom, ki je varoval in ločeval vojaško območje. Tudi območje pod škarpo je iz časa začetka 20. stol. – notranji del je bil zaščiten z masivnim zidom, spodnji, zunanji del, pa z žičnato ograjo. Obstoječi obodni zidovi so sledili konfiguraciji terena. Obodni zidovi se nahajajo na območju stare italijanske kasarne in na območju na drugi strani železniške proge. Na obodnih zidovih je predvidena izvedba naslednjih del: ─ rušitev, ─ rušitev in ponovna gradnja, ─ sanacija notranjih zidov, 40 Občina Pivka ─ ─ ─ sanacija zunanjih zidov, žična ograja, sanacija zidov z dodano mrežno ograjo. Obodni zidovi Zelo dotrajani zidovi - rušitev in ponovna gradnja: odstranitev zidov, zgradili se bodo novi AB zidovi z ustreznim temeljem in v enakih gabaritih kot so obstoječi. Na te zidove se bo izdelala ustrezna betonska kapa. Betoni bodo vidni betoni, predvideno je ometanje zidov. Lokalno poškodovani zidovi, ki so še statično stabilni - obnova zunanjih zidov: obnova zidu se bo izvedla z ustrezno podaljšano cementno malto, večje poškodbe se bodo sanirale, obzidale z opeko in zaključile z ometom. Poškodovane kape se bodo pokrpale z betonom oz. podaljšano cementno malto. Nepoškodovani zidovi: delno so bili obnovljeni že v predhodnih posegih. Estetsko se jih bo samo obnovilo oziroma pokrpalo z ustrezno malto. Žične ograje: izvedlo se jih bo tam, kjer ograje ni, oziroma je dotrajana. Na platoju nad železnico je predvidena izvedba fiksne žične ograje okrog predvidenega objekta III. paviljona in platoja, razen na južnem delu platoja, kjer se bo izvedla žična ograja z možnostjo demontaže (v dolžini cca. 130 m). Obstoječa žična ograja ob vhodu v PVZ se bo očistila in na novo prebarvala. Notranji zidovi Rušitev obstoječega zidu pri objektu Komanda med urejenim parkom in med predvidenim Parkom spomenikov: ─ Zidovi ob spodnjem delu stopnišča ob objektih 6 in 7 - sanacija notranjih zidov: spodnji del je kamnit in se bo v celoti ohranil, na zgornjem delu (nižji del) se bodo sanirale lokalne poškodbe. Predvideno je pranje kamnitega zidu. ─ Nižji zid ob dostopni cesti, višina do 60 cm – delna sanacija zidu z dodano mrežno ograjo, delno pa rušitev: predvidena je sanacija zidu, ki je dotrajan, kateremu se bo dodalo še varovalno kovinsko ograjo, ki bo onemogočala padce ali zdrse po brežini. Rušitev zidu pa je predvidena na mestu prehajanja obiskovalcev iz dostopne ceste na razgledno ploščad novo načrtovanega objekta »Paviljon A«. Ureditev platoja pred objektoma I. in II. paviljon Na obstoječem platoju se bo odstranilo poškodovane dele asfalta in sloj asfalta nad predvideno traso meteorne kanalizacije. Na platoju se bo izvedla meteorna kanalizacija, ki bo namenjena odvodnjavanju platoja. V sklopu meteorne kanalizacije se bo izvedlo ustrezne jaške. Na platoju se predvidijo požiralniki locirani po sredinskem delu platoja, na zahodnem delu platoja. Pred iztokom v meteorno kanalizacijo je predviden lovilec maščob. Pred izvedbo preplastitve, se bo na mestih, ki ne dopuščajo gravitacijskega odvodnjavanja v požiralnike, izvedla odstranitev zgornjega sloja in poglobitev ter uskladitev višinskih kot skladno s predvidenimi novimi nakloni platoja. 41 Občina Pivka Zaradi prehajanja obiskovalcev iz I. paviljona v II. paviljon (tudi ob slabših vremenskih razmerah - ob dežju in sneženju), bosta na oba vhoda/izhoda nameščena dva steklena nadstreška. Ureditev malega letnega gledališča ob objektu II. paviljona Obstoječe betonske stopnice se bo saniralo. Nanje bo možno postaviti montažno-demontažne sedalne lesene površine, v primerih občasnih predstav. Sedalne površine se bo pričvrstilo. Tako bo urejen prostor, pripravljen za namene raznih nastopov posameznikov, skupin ali gledaliških predstav. Prostor se bo primerno osvetlil, postavili se bodo kandelabri. Predvidena je tudi hortikulturna ureditev in ureditev brežine. Pešpoti V okviru II. sklopa izvedbe operacije je predvidena postavitev pešpoti, predvsem v območju, kjer je predvideno prosto gibanje, se v zgornjem delu parka prične ob objektu 6 in se nadaljuje po robu platoja do I. paviljona. Nato se pot nadaljuje čez most na plato ob III. paviljonu. Tako bo omogočen prost dostop sprehajalcem do vzpetine Primož. Pešpot, ki meji na plačljivo območje, je ograjena z varovalno ograjo. Ureditev brežin Brežine se bodo uredile tako, da se bo odstranilo panje, grmovje, odvečna manjša drevesa, večje kamenje. Izvedla se bo zatravitev brežin. Tako se bodo uredila naslednja območja: ─ območje, v ograjenem območju PVZ, med obstoječim zunanjim podpornim zidom in obstoječim podpornim zidom objekta 7 (kjer je s projektom predvideno dostopanje iz parkirišča v bodočo upravo v objektu 7), Sanacija obstoječih stopnic ─ obstoječe stopnice izven ograjenega območja PVZ, stopnice od glavnega vhoda v PVZ zgrajene ob kovinski ograji in speljane do glavne ceste (gledano iz smeri vstopanja v PVZ na desno) se sanirajo, ─ obstoječa žična ograja ter zidek (od obstoječih glavnih vhodnih vrat v kompleks PVZ, gledano v desno proti Hrastju) se sanirata. Kontrole dostopov po celotnem območju PVZ Obisk in gibanje po PVZ-ju bo ločen na plačljiv in na prosto dostopen del. Ogled razstavnih eksponatov, v objektih št. 7, I., II. in III. paviljonu, bo plačljiv. Ostali del PVZ-ja bo neplačljiv del (brez namena ogleda razstavnih eksponatov). Vstopnice za ogled razstav bodo obiskovalci kupili v Steklenem paviljonu med objektoma 6 in 7. Zaradi ločitve plačljivega in neplačljivega dela je postavljena zapora na začetku dostopnih poti, ki onemogoča dostop do plačljivega dela kompleksa. Prav tako je zapora postavljena na koncu poti ob mostu oz. nadaljevanju I.paviljona. 42 Občina Pivka Organizacija gibanja po PVZ-ju: osrednji del PVZ-ja bo v celoti ograjen. Ograjenost PVZ-ja bo izvedena z obstoječimi zidovi in z žično ograjo. PVZ bo v nočnih urah zaprt in brez dovoljenja vanj ne bo možen dostop. Potek gibanja obiskovalca z vstopnico: vhod v PVZ bo po notranji cesti, kjer bodo na začetku vgrajena večja vhodna vrata, z vrati za osebni prehod. Ob vratih bo nameščen domofon in zvonec ter senzor, ki bo omogočal, z ustrezno napravo, odpiranje vrat v večernih urah (npr. za goste hotela). Domofon bo povezan z objektom Komanda (objekt 2), Steklenim paviljonom med objektoma 6 in 7 in prostori uprave. Delno bo kontrola dostopa izvedena že v 1. fazi Obiskovalci, ki se bodo odločili za ogled razstav, bodo lahko kupili vstopnico v objektu Stekleni paviljon, ki bo postavljen med objektoma 6 in 7. Z nakupom vstopnice bo pot obiskovalca potekala po omejenem in ograjenem območju. V tem območju ne bo dodatnih kontrol vstopnic. Možno si bo ogledati vse razstavne eksponate tako na prostem kot v objektih. V objektu 7 si bo mogoče ogledati razstave. Pot se bo nadaljevala preko stopnic oz. dvigalne ploščadi za invalide na zgornji plato pred I. in II. paviljonom, kjer bodo razstavljeni tudi zunanji eksponati. Nato bo ogled eksponatov možen v I. in II. paviljonu. Pot se bo nadaljevala preko mostu v ograjen prostor pred III. paviljonom. Nato bo možno vstopati v objekt in v prostore, kjer bodo razstavljenimi eksponati. Vračanje proti izhodu bo po isti poti, brez vstopanj v same objekte. Obisk kompleksa brez vstopnice bo mogoč, vendar bo gibanje za tovrstne obiskovalce omejeno na območja objekta Komande ( objekt 2) in na plato preko železniške proge, ob objektu III. paviljona. Prehajanje preko mostu bo za to možno ločeno za obiskovalce z vstopnico in ločeno za obiskovalce brez vstopnice. Po tej poti, ki bo speljana iz območja Parka spomenikov in za I. paviljonom, bo možen tudi dostop do prostorov (garderob in sanitarij) ob zaključku objekta III. paviljona. Le-ti bodo namenjeni uporabnikom dodatnih aktivnosti in sprehajalcem. Posegi, ki izhajajo iz gradbenih dovoljenj na zemljiščih parcelne številke 4138/0 k.o. Radohova vas in parcelne številke 4229/17 k.o. Radohova vas, ki niso v lasti Občine Pivka niso upravičen strošek operacije. 43 Občina Pivka 7. ALTERNATIVA ZAPOSLENIH »Z« IN »BREZ« INVESTICIJE, Z ANALIZO 7.1 Varianta BREZ investicije Park vojaške zgodovine je danes že uveljavljen muzejsko turistični objekt na zemljevidu turističnih točk Slovenije. V letih od odprtja I. paviljona in objekta Komande (objekt 2) je postal privlačna točka, ki se ji letno povečuje število obiskovalcev; v letu 2011 (doseženih 25.500 obiskovalcev) se je, glede na prejšnje leto, povečalo za skoraj 70%, vendar so bile te številke dosežene zaradi obsežne promocije in privlačnosti, ki jo za slovenske obiskovalce predstavlja razstavljena podmornica. Glede na strukturo obiskovalcev lahko zaključimo, da PVZ kot turistična točka presega tudi okvire nacionalne prepoznavnosti in postaja samostojna zanimivost za namenske ali tranzitne obiskovalce. Navkljub naštetim dejstvom ostaja Park vojaške zgodovine kompleks, ki je še vedno v fazi intenzivnega razvoja; večina objektov v kompleksu in velika večina zunanjih in povezovalnih površin je še vedno ne-obnovljenih in neurejenih (glej poglavje 4.2). Glede na izrazit skok letnega števila obiskovalcev v letu (2011) in glede na enako število, ki je bilo doseženo v lanskem letu (2012) ter ob enaki ponudbi, ki je na voljo danes in primerljivih vložkih v promocijo in oglaševanje ter brez nadaljnjih investicij pričakujemo, da se bo, število obiskovalcev le počasi dvigovalo. Dodatna ponudba, širitev razstavnih prostorov in možnosti doživljajskega turizma so namreč tiste, ki vedno znova privlačijo obiskovalce. To posledično prispeva k občutnemu povečanju letnega števila obiskovalcev. V dosedanjem razvoju in prenovi kompleksa PVZ so bile izvedene vse finančno dosegljive investicije. Ne-obnovljeni so ostali objekti, katerih prenova predstavlja velik finančni zalogaj in ki jih brez velike operacije ni mogoče izvesti. Prav tako je, zaradi bližine konca finančne perspektive in zaključka nekaterih programov, ki so do sedaj dajali možnost financiranja manjših investicij v takšne objekte (kot npr. IPA Slovenija-Hrvaška), v prihodnje pričakovati, da bo na voljo mnogo manj sredstev za investicije, ki jih tak kompleks potrebuje za celovito ureditev. Na drugi strani EU razpisi praviloma zagotavljajo nižja, programska sredstva, ki za celovito ureditev parka nikakor ne zadostujejo. Pomembno je poudariti, da že nekaj časa propadajo številni dragoceni eksponati, med njimi tudi ponos PVZ – podmornica, saj niso locirani znotraj objektov temveč zunaj in tako izpostavljeni vsem vremenskim vplivov. Kljub visoki muzejski vrednosti so zaradi temperaturnih nihanj in nihanj v vlažnosti, izpostavljeni propadu. Brez investicije v celovito ureditev kompleksa, ki bi nudil prostore na eni strani za ohranjanje vojaško-tehnične dediščine ter ohranil arhitektonsko zasnovo objektov 6 in 7, bo tako sledilo propadanje tako eksponatov, ki bi bili v teh prostorih razstavljeni, kot izguba kulturne dediščine v obliki zgradb v kompleksu. Brez investicije bo Park vojaške zgodovine nadaljeval z aktivnostmi, ki so že danes vzpostavljene v njegovem okviru in zajemajo razstavo v objektu Komande (objekt št. 2) ter ogledna I. in II. paviljon (objekta št. 8 in 9) in ogled podmornice, ki je razstavljena na ploščadi. Brez investicije je torej jasno, da se PVZ ne bo mogel razvijati naprej v smislu širitve razstavnih prostorov, oglednih paviljonov, novih zbirk, ki bi predstavljale nova zgodovinska obdobja in prav tako ne bo mogoča uvedba doživljajskega dela. Ravno doživljajski del, ki nima primarno izobraževalne temveč razvedrilno funkcijo, je tisti, ki daje možnost turističnim delavcem, da obiskovalce zadržijo v okviru kompleksa ves dan. 44 Občina Pivka V Parku vojaške zgodovine bodo brez novih investicij še naprej zaposleni 4 sodelavci, od tega trije strokovni sodelavci in vodja. Poleg strokovnega kadra je tu še vodniška služba, ki opravi letno približno 2700 ur delovnih ur. Večina ur je opravljena v času trajanja turistične sezone, med aprilom in oktobrom. V nadaljevanju po alinejah povzemamo stanje v kompleksu »Park vojaške zgodovine« in širši vpliv na lokalno in regionalno skupnost po varianti brez investicije: ─ Brez izvedbe investicije bo do danes ne-obnovljeni del kompleksa starih pivških vojašnic prepuščen propadu – s tem bo izgubljena celovitost enega zadnjih ohranjenih kasarniških kompleksov na Slovenskem. ─ Propadel bo del eksponatov iz nacionalne vojaško-zgodovinske dediščine, saj brez izvedbe operacije preprosto ni druge rešitve, ki bi pripeljala do njihove obnove in predstavitve javnosti. ─ Sloveniji brez izvedbe te celotnega projekta še precej časa ne bo uspelo vzpostaviti nacionalne vojaško-zgodovinske zbirke, ki bi predstavljala pomembno turistično atrakcijo. Pestra vojaška zgodovina je namreč ena glavnih značilnosti slovenskega prostora, ki jo velja izkoristiti tudi kot turistični produkt. ─ Notranjsko-kraška regija bo s turističnega vidika še naprej ostala izrazito prehodna regija, kjer turisti na poti proti morju obiščejo kvečjemu Postojnsko jamo in se ne zadržijo dlje od nekaj ur. Brez razvoja pestre in atraktivne turistične ponudbe, bo Notranjsko-kraška regija razvojno še naprej nazadovala, v smeri najmanj razvite slovenske regije. ─ Občini Pivka brez celovite prenove Parka vojaške zgodovine ne bo uspel razvojni preboj na področju turizma. Občina, ki leži v neposredni bližini Postojnske jame, kot ene glavnih turističnih atrakcij na nacionalnem nivoju in skozi katero se vije ena glavnih turističnih magistralnih cest, ki vodi iz notranjosti Evrope proti Kvarnerju, bo dejansko imela od turizma le gnečo na cestah, saj ne bo imela dovolj velike turistične atrakcije, s katero bi zaustavila veliko množico turistov. ─ Park vojaške zgodovine bo sicer ostal prepoznavno turistično muzejsko središče, vendar bo njegova atraktivnost začela počasi upadati, saj mu ne bo uspel preboj na tuja tržišča, slovensko tržišče pa je zaradi majhnosti močno omejeno. 7.2 Varianta Z investicijo Glede na obseg dosedanjih vlaganj in aktivnosti v Parku vojaške zgodovine ter izjemnih dimenzij celotnega kompleksa (skupna površina kompleksa znaša 9,95 ha, skupni tlorisi objektov pa 6.750,2 m2), ki je predmet projekta CUK PVZ, lahko zaključimo, da nadaljnji koraki, ki so nujno potrebni za celovit razvoj turistične točke, presegajo interes lokalne skupnosti in predstavljajo državni interes za zagotavljanje razstavnih prostorov, ohranjanje in predstavitev eksponatov ter tržno priložnost, ki jo predstavlja urejen kompleks navedenih dimenzij. Razvojni preboj in konkreten učinek nadaljnjih vlaganj je tako mogoč le z investicijo. Poleg tega analiza povpraševanja na področju turizma izkazuje naslednje rezultate. Turizem postaja vedno pomembnejša gospodarska dejavnost, s številnimi multiplikativnimi učinki. Po oceni Svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja kar 12, % BDP. Po podatkih Banke Slovenije se je priliv iz naslova izvoza potovanj v letu 2011 povečal za 0,5 % v 45 Občina Pivka primerjavi z letom 2010. Rast je malenkostno zmernejša kot rast števila prihodov tujih turistov. Kljub gospodarski recesiji je torej turizem panoga, ki beleži porast v številu ljudi, ki potujejo in tako porast prihodka. Pomembna pa je orientacija novih turističnih produktov in širjenje obstoječih v raznolikost doživetij, ki jih ponujajo, predstavitvi in trženju novih destinacij, povezovanju mestnega turizma z odkrivanjem podeželja, specifičnim trgom, ponudbi doživljajskih počitnic, nišnemu trženju in dobro pozicioniranim destinacijam. Mnogo od naštetega velja tudi za PVZ, saj bo kompleks po celoviti ureditvi vseboval elemente doživljajskega turizma, glede na lokacijo v osrčju Zelenega krasa se bo povezoval z lokalnimi turističnimi ponudniki. Hkrati po svoji vsebini, poleg širše publike in šolajočih nagovarja tudi specifični trg, to je tiste interesne skupine, ki se ukvarjajo z vojaško-zgodovinsko dediščino. To posledično pomeni, da je za PVZ zanimivo tudi nišno trženje preko različnih zgodovinskih društev in veteranskih organizacij. Glede na višino sredstev, ki bodo v projekt vložena v okviru operacije CUK PVZ – 1. faza, bo pozitiven vpliv na zgoraj našteto sorazmeren višini sredstev, ki bodo v okviru operacije vložena v kompleks. V okviru operacije CUK PVZ – 1. faza je predvidena izvedba aktivnosti obveščanja in promocije operacije same in delno urejenega kompleksa, ki bo pripomogla k pozicioniranju samega PVZ in celotne destinacije Zeleni kras. Z investicijo bo v okviru operacije skupno zagotovljenih 2016 m2 razstavnih površin. Ravno tako je vključena zunanja ureditev 1,78 ha (17.810,00 m2) povezovalnih površin in poti znotraj kompleksa. Ureditev zunanjih površin bo izvedena delno. Po dokončani operaciji bo delno urejen kompleks predstavljal največji tovrstni muzej v naši državi, ki bo v prihodnjih letih privabljal številne obiskovalce. Po predvidevanjih, ki jih nakazujejo projekcije narejene v ta namen, bo rast števila obiskovalcev naraščala v povprečju za 5-10 % letno. Ob zaključku operacije, ko bo na voljo ponudba, ki bo vključevala širši muzejski in doživljajski del, se pričakuje skokovit porast števila obiskovalcev. Število 60.000 obiskovalcev naj bi park dosegel v letu 2025 in ga po tem letu dosegal oziroma minimalno presegal. V okviru operacije bo potekala tudi promocijska in marketinška dejavnost, ki se bo nadaljevala tudi po zaključku operacije. Njen cilj bo obvestiti vse tiste, ki PVZ že poznajo, o razširitvi in novih pridobitvah ter najširšo javnost o celotni ponudbi prenovljenega kompleksa z doživljajskim delom. Investicija bo kompleks PVZ trdno postavila na zemljevid turističnih zanimivosti z mednarodno prepoznavnostjo. V nadaljevanju po alinejah povzemamo stanje v kompleksu »Park vojaške zgodovine« in širši vpliv na lokalno in regionalno skupnost po varianti z investicijo: ─ Kompleks starih pivških vojašnic bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno rešen pred propadom do sedaj ne obnovljenih objektov. S tem bo za prihodnje generacije delno ohranjen eden redkih nespremenjenih kasarniških kompleksov na Slovenskem, ki poleg tega, da s svojo impozantnostjo predstavlja pomembno arhitekturno dediščino območja, nosi tudi veliko zgodovinsko težo, saj se je prav iz teh vojašnic 26. junija 1991 začela agresija Jugoslovanske vojske na pravkar osamosvojeno Republiko Slovenijo. ─ Z izvedbo operacije bo rešen del vojaško tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine. Zlasti večji eksponati, ki so danes prepuščeni propadanju, bodo, z obnovo in primerno predstavitvijo, postali vrhunska turistična atrakcija. 46 Občina Pivka ─ ─ ─ ─ 47 Slovenija brez izvedbe operacije, ki predstavlja 1. fazo celovite ureditve kompleksa in brez izvedbe nadaljnjih faz ne bo uspela izkoristiti priložnosti na področju turizma, ki se ji ponuja. Tako bo ostala bela lisa na področju turistične izrabe vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine enega strateško najpomembnejših območij v Evropi. Notranjsko-kraška regija bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno razširila obstoječe vsebine v okviru parka. Ko bo projekt celovite prenove v celoti zaključen, bomo pridobili turistično atrakcijo, ki bo znatno vplivala na pestrost njene turistične ponudbe. Park vojaške zgodovine bo vplival na prepoznavnost regije in njeno atraktivnost, tako v slovenskem prostoru kot v soseščini. Posebej atraktiven bo za ljubitelje vojaške zgodovine iz vsega sveta. Občina Pivka bo z izvedbo vseh faz projekta CUK PVZ dosegla razvojni preboj na področju turizma in se dokončno vrisala na turistični zemljevid Slovenije in širše soseščine. Z izvedbo 1. faze bo to delno doseženo. Z vzpostavitvijo muzejsko turističnega centra izjemnih dimenzij, bo lokalna skupnost pridobila razvojno hrbtenico, na katero se bo naslanjal razvoj ostalega, zlasti podeželskega turizma v Občini Pivka. Park vojaške zgodovine bo z izvedbo celotnega projekta CUK PVZ postal največji muzejsko-turistični center v RS in tudi največji vojaško-zgodovinski muzejski center v tem delu Evrope. Kot tak bo s svojimi zbirkami in atraktivnostjo eksponatov prepoznaven po Evropi in tudi drugod po svetu. Vrhunski turistični produkt bo privlačil množico turistov, ki se pomika iz notranjosti Evrope proti morju in obratno ter privabljal ljubitelje vojaške zgodovine iz celega sveta. Izvedba operacije CUK PVZ – 1. faza bo do določene mere, v skladu z višino investicije, delno pripomogla k dosegu tega cilja. Občina Pivka 8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, UPRAVIČENI IN PREOSTALI STROŠKI, NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO 8.1 NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA UPORABLJENE OCENE Ocena vrednosti za operacijo CUK PVZ je izdelana po stalnih cenah na nivoju maja 2013 ter po tekočih cenah, kjer je za preračun upoštevana višina predvidene inflacije po podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012) in sicer za leto 2014 1,8 ter ocene za leto 2015 1,8. Osnova za izračun vrednosti posameznih segmentov investicij in celotne operacije so podatki iz naslednjih dokumentov: ─ Paviljon A (Skladišče za muzejske eksponate), projekt št. 23/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper. ─ Ureditev cest in parkirišč, projekt št. NG/083-2011, november 2011; PS Prostor d.o.o., Pristaniška 12, Koper. ─ Zunanja ureditev - na podlagi dejanskih izmer na terenu in popisa del za investicijsko vzdrževalna dela. ─ Komunikacijski načrt operacije »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE«, KREAKTIVA, Doris Komen s.p. Ob upoštevanju že nastalih stroškov za koordinacijo projekta, projektno in investicijsko dokumentacijo ter na podlagi pridobljenih predračunov in ocen za gradbeno-obrtniška dela, elektro instalacije, strojne instalacije, nakup zemljišč, restavratorsko-konservatorska dela, opremo, nadzor in projektiranje, informiranje in obveščanje ter ocenjenega stroška za vodenje projekta, znaša skupna ocena operacije 4.211.618 € po stalnih cenah maj 2013, oziroma 4.301.191 € po tekočih cenah (z vključenim DDV). V tabeli 1 so stroški prikazani podrobneje po posameznih postavkah, pri čemer so bile le-te oblikovane na naslednjih vsebinskih izhodiščih, ki so usklajena tudi s šifrantom programa za spremljanje in poročanje ISARR: ─ Gradbeno-obrtniška dela: zajemajo gradbena-obrtniška dela v povezavi z operacijo. ─ Elektro instalacije: zajemajo elektro-instalacijska dela v povezavi z operacijo. ─ Strojne instalacije: zajemajo strojno-instalacijska dela v povezavi z operacijo. ─ Nakup zemljišč: zajema strošek nakupa zemljišča, ki je potrebno za izvedbo operacije (strošek nakupa zemljišč predstavlja manj kot 10 % vrednosti operacije). ─ Restavratorsko-konservatorska dela: zajemajo strošek prevoza, čiščenja ter obnove eksponatov, ki bodo uporabljeni pri muzejskih postavitvah. ─ Oprema – muzejske postavitve: zajema stroške muzejskih postavitev, kot so grafike, scene, razstavni elementi in drugo. ─ Oprema – IKT in multimedijske naprave: zajema stroške računalniške opreme, programske opreme in multimedijskih naprav 48 Občina Pivka ─ ─ Nadzor in projektiranje. Investicijska, projektna in druga dokumentacija: zajema stroške izdelave IP, PZI, PGD, študij, idejnih zasnov in ostale dokumentacije. ─ Informiranje in obveščanje: zajema strošek postavitve in delovanja spletne strani operacije, oglaševanja, promocijskih materialov, izvedbe promocijskih dogodkov, kreative ter priprave komunikacijskega načrta. ─ Povračilo plač in drugi stroški dela. V povezavi z operacijo bo nastal tudi izdatek za DDV, ki ni upravičen strošek operacije. Finančna sredstva za kritje izdatka za DDV v višini 731.191 € zagotovi Občina Pivka. Občina Pivka zagotovi tudi sredstva za ureditev brežin, ki je neupravičen strošek operacije, v višini 12.000 € brez DDV Komunalni prispevek se, skladno z 19. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (ur. list št. 80/11), ne odmeri in zato tudi ni predmet sofinanciranja. Tabela 1: Podrobnejša struktura posameznih postavk po stalnih cenah (junij 2013) in tekočih cenah. zap. št. 1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 10 11 II OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč restavratorsko-konservatorska dela oprema: muzejske postavitve oprema: IKT in multimedijske naprave nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA investicijska, projektna in druga dokumentacija informiranje in obveščanje plače in drugi stroški dela SKUPAJ NEINVESTICIJSKA DELA SKUPAJ brez DDV DDV SKUPAJ z DDV stalne cene junij 2013, v € 2.141.379 162.155 165.885 62.741 293.056 170.114 72.689 39.167 3.107.186 160.896 58.664 168.915 388.475 3.495.661 715.957 4.211.618 delež v celotni tekoče cene, v € investiciji 2.186.800 50,84% 165.200 3,84% 170.000 3,95% 65.000 1,51% 300.000 6,97% 175.000 4,07% 75.000 1,74% 40.000 0,93% 3.177.000 73,86% 161.250 3,75% 60.000 1,39% 171.750 3,99% 393.000 9,14% 3.570.000 731.191 4.301.191 83,00% 17,00% 100,00% V naslednjih tabelah je prikazana dinamika investiranja po stalnih cenah in tekočih cenah za celotno obdobje naložbe, ki je usklajena s terminskim planom izvajanja posameznih aktivnosti (poglavje 11). 49 Občina Pivka Tabela 2: Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v STALNIH cenah (maj 2013). zap. št. 1 2 3 4 OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč 5 restavratorsko-konservatorska dela 6 oprema: muzejske postavitve 7 oprema: IKT in multimedijske naprave 8 nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA I. investicijska, projektna in druga 9 dokumentacija 10 informiranje in obveščanje 11 plače in drugi stroški dela II. SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ brez DDV DDV SKUPAJ z DDV SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V € SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V % 50 realizirano do stalne cene junij vključno junij 2013, v € 2013 2.141.379 162.155 165.885 62.741 293.056 170.114 - 72.689 39.167 3.107.186 - 160.896 58.664 168.915 388.475 3.495.661 715.957 4.211.618 85.754 1.860 16.960 104.574 104.574 17.151 121.725 II. kvartal 13 - III. kvartal 13 - IV. kvartal 13 120.000 5.000 - I.kvartal 14 198.428 14.735 - II. kvartal 14 442.043 39.293 19.646 - III. kvartal 14 550.098 58.939 41.749 - IV. kvartal 14 328.880 32.122 41.749 - I.kvartal 15 308.880 7.722 43.436 - II. kvartal 15 188.224 4.344 19.305 - III. kvartal 15 4.826 62.741 skupaj stalne cene 2.141.379 162.155 165.885 62.741 - - 25.000 - 17.682 - 58.939 - 39.293 - 34.381 68.762 53.089 67.568 31.853 33.784 32.819 - 293.056 170.114 - - 2.000 152.000 3.183 234.028 8.016 567.937 10.413 700.492 16.945 6.385 529.224 16.651 5.695 503.041 39.093 3.475 320.078 100.386 72.689 39.167 3.107.186 43.690 5.785 49.475 49.475 9.612 59.087 11.806 17.326 29.132 29.132 2.597 31.729 2.500 16.310 18.810 170.810 33.990 204.800 19.646 4.912 16.008 40.566 274.594 56.889 331.483 9.823 18.461 28.284 596.221 127.107 723.328 9.823 17.020 26.843 727.335 156.269 883.604 9.823 16.022 25.845 555.069 118.590 673.659 9.653 15.730 25.382 528.424 112.793 641.217 7.722 18.140 25.862 345.940 72.116 418.056 2.548 11.153 13.702 114.087 8.842 122.929 160.896 58.664 168.915 388.475 3.495.661 715.957 4.211.618 417.341 10% 2.612.075 62% 1.182.202 28% 4.211.618 100% Občina Pivka Tabela 3: Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v TEKOČIH cenah. zap. št. 1 2 3 4 OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč stalne cene junij 2013, v € realizirano do vključno junij 2013 II. kvartal 13 III. kvartal 13 IV. kvartal 13 I.kvartal 14 II. kvartal 14 III. kvartal 14 IV. kvartal 14 I.kvartal 15 II. kvartal 15 III. kvartal 15 skupaj tekoče cene 2.141.379 162.155 165.885 62.741 - 120.000 5.000 202.000 15.000 450.000 40.000 20.000 560.000 60.000 42.500 334.800 32.700 42.500 320.000 8.000 45.000 195.000 4.500 20.000 5.000 293.056 170.114 - 25.000 18.000 60.000 40.000 35.000 70.000 55.000 70.000 33.000 35.000 34.000 7 oprema: IKT in multimedijske naprave 8 nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA I. 72.689 39.167 3.107.186 2.000 152.000 3.240 238.240 8.160 578.160 10.600 713.100 17.250 6.500 538.750 17.250 5.900 521.150 40.500 3.600 331.600 104.000 75.000 40.000 3.177.000 9 investicijska, projektna in druga dokumentacija 10 informiranje in obveščanje 11 plače in drugi stroški dela II. SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ brez DDV DDV SKUPAJ z DDV 160.896 58.664,00 168.915,00 388.475 3.495.661 715.957 4.211.618 2.500 16.310 18.810 170.810 33.990 204.800 20.000 5.000 16.296 41.296 279.536 57.913 337.449 10.000 18.793 28.793 606.953 129.395 736.348 10.000 17.326 27.326 740.426 159.082 899.508 10.000 16.310 26.310 565.060 120.725 685.785 10.000 16.296 26.296 547.446 116.853 664.299 8.000 18.793 26.793 358.393 74.712 433.105 2.640 11.555 14.195 118.195 9.161 127.356 161.250 60.000 171.750 393.000 3.570.000 731.191 4.301.191 5 restavratorsko-konservatorska dela 6 oprema: muzejske postavitve SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V € SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V % 51 85.754 1.860 16.960 104.574 104.574 17.151 121.725 65.000 - - 43.690 11.806 5.785 49.475 49.475 9.612 59.087 17.326 29.132 29.132 2.597 31.729 417.341 10% 2.659.090 62% 1.224.760 28% 2.186.800 165.200 170.000 65.000 300.000 175.000 4.301.191 100% Občina Pivka Tabela 4: Rekapitulacija in letna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v STALNIH cenah (maj 2013). stroški v letu (stalne cene) zap. stalne cene št. junij 2013, v € OPIS POSTAVKE 1 gradbeno obrtniška dela 2.141.379 2 elektro instalacije 162.155 3 strojne instalacije 165.885 4 nakup zemljišč 62.741 5 restavratorsko-konservatorska dela 293.056 6 oprema: muzejske postavitve 170.114 7 oprema: IKT in multimedijske naprave 72.689 8 nadzor in projektiranje 39.167 SKUPAJ IZVEDBENA DELA I. 3.107.186 investicijska, projektna in druga 9 dokumentacija 160.896 10 informiranje in obveščanje 58.664 11 plače in drugi stroški dela 168.915 II. SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL 388.475 SKUPAJ brez DDV 3.495.661 DDV 715.957 SKUPAJ z DDV 4.211.618 realizirano do vključno junij 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 120.000 5.000 0 0 25.000 0 0 2.000 152.000 2014 1.519.449 145.089 103.144 0 150.295 68.762 16.945 27.997 2.031.681 2015 501.930 12.066 62.741 62.741 117.761 101.352 55.744 9.170 923.505 skupaj stalne cene 2.141.379 162.155 165.885 62.741 293.056 170.114 72.689 39.167 3.107.186 85.754 1.860 16.960 104.574 104.574 17.151 121.725 55.496 2.500 39.421 97.417 249.417 46.199 295.616 19.646 34.381 67.511 121.538 2.153.219 458.856 2.612.075 0 19.923 45.023 64.946 988.451 193.751 1.182.202 160.896 58.664 168.915 388.475 3.495.661 715.957 4.211.618 Tabela 5: Rekapitulacija in letna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v TEKOČIH cenah. stroški v letu (tekoče cene) zap. št. 1 2 3 4 5 6 OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč restavratorsko-konservatorska dela oprema: muzejske postavitve 7 oprema: IKT in multimedijske naprave 8 nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA I. investicijska, projektna in druga 9 dokumentacija 10 informiranje in obveščanje 11 plače in drugi stroški dela II. SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ brez DDV DDV SKUPAJ z DDV 52 realizirano do stalne cene junij vključno junij 2013, v € 2013 2013 2014 2015 skupaj tekoče cene 2.141.379 162.155 165.885 62.741 293.056 170.114 - 120.000 5.000 25.000 - 1.546.800 147.700 105.000 153.000 70.000 520.000 12.500 65.000 65.000 122.000 105.000 2.186.800 165.200 170.000 65.000 300.000 175.000 72.689 39.167 3.107.186 - 2.000 152.000 17.250 28.500 2.068.250 57.750 9.500 956.750 75.000 40.000 3.177.000 55.496 2.500 39.421 97.417 249.417 46.199 295.616 20.000 35.000 68.725 123.725 2.191.975 467.115 2.659.090 20.640 46.644 67.284 1.024.034 200.726 1.224.760 161.250 60.000 171.750 231.750 3.570.000 731.191 4.301.191 160.896 58.664 168.915 388.475 3.495.661 715.957 4.211.618 85.754 1.860 16.960 104.574 104.574 17.151 121.725 Občina Pivka 8.2 PRIKAZ UPRAVIČENIH IN PREOSTALIH (NEUPRAVIČENIH) STROŠKOV INVESTICIJE Ocena investicijskih stroškov vsebuje upravičene stroške in vse preostale stroške oziroma izdatke, potrebne za izvedbo operacije. Upravičeni stroški so, v skladu z 2. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10), tisti stroški, ki so osnova za izračun sofinancerskega deleža udeležbe javnih sredstev v operaciji. Investicija CUK PVZ je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3. 2 »Mreženje kulturnih potencialov«. Za koriščenje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so bila marca 2012 s strani mag. Radovana Žerjava, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, izdana Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju Navodila), ki so podlaga za opredelitev upravičenih in neupravičenih stroškov na operaciji. Upravičeni stroški in izdatki predstavljajo vrsto celotnih stroškov in izdatkov operacije, ki jih posredniško telo in organ upravljanja potrdita v pogodbi o sofinanciranju, pri čemer vir financiranja ni pomemben. Stroški so upravičeni, če so nastali v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2015 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju za posamezno operacijo. Organ upravljanja določi obdobje upravičenosti izdatkov v odločbi o dodelitvi sredstev za operacijo. Višina upravičenih stroškov se zniža pri naložbah, ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi investicije. Ureditev operacij, ki ustvarjajo prihodek, določa 55. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.7.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Metodologijo za izračun stroškov in koristi investicijskih operacij, ki ustvarjajo prihodke, določa Delovni dokument št. 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, ki ga je leta 2008 izdala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 8.3 IZRAČUN VIŠINE SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV NALOŽBE Ob upoštevanju vseh v predhodnem poglavju naštetih izhodišč, so v nadaljevanju opisane postavke, na osnovi katerih je izračunana višina upravičenih stroškov, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev. V nadaljevanju je najprej prikazana delitev stroškov na upravičene in neupravičene, v skladu z Navodili. Med neupravičene stroške sodi DDV: ─ Leto 2013: 63.350 € ─ Leto 2014: 467.115 € ─ Leto 2015: 200.726 € Skupaj DDV: 731.191 € 53 Občina Pivka Urejanje brežin, ki bo v celoti izvedeno v letu 2013: ─ Gradbena dela: 12.000 € Finančna sredstva za pokrivanje plačila DDV, v višini 731.191 € (v tekočih cenah), in ostalih neupravičenih stroškov v višini 12.000 €, zagotavlja Občina Pivka. Med upravičene stroške sodijo vsi ostali stroški, ki so potrebni za realizacijo operacije. V nadaljevanju je prikazana delitev stroškov na upravičene in neupravičene. Tabela 6: Upravičeni in neupravičeni stroški operacije, v STALNIH cenah. zap. št. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. 9 10 11 II. 54 STALNE CENE OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč restavratorsko-konservatorska dela oprema: muzejske postavitve oprema: IKT in multimedijske naprave nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA investicijska, projektna in druga dokumentacija informiranje in obveščanje plače in drugi stroški dela SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ brez DDV DDV SKUPAJ Z DDV SKUPAJ V € 2.141.379 162.155 165.885 62.741 293.056 170.114 72.689 39.167 3.107.186 160.896 58.664 168.915 388.475 3.495.661 715.957 4.211.618 NEUPRAVIČENI STROŠKI V € 12.000 12.000 12.000 715.957 727.957 UPRAVIČENI STROŠKI v € 2.129.379 162.155 165.885 62.741 293.056 170.114 72.689 39.167 3.095.186 160.896 58.664 168.915 388.475 3.483.661 3.483.661 Občina Pivka Tabela 7: Upravičeni in neupravičeni stroški operacije, v TEKOČIH cenah. zap. št. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. 9 10 11 II. TEKOČE CENE OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč restavratorsko-konservatorska dela oprema: muzejske postavitve oprema: IKT in multimedijske naprave nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA investicijska, projektna in druga dokumentacija informiranje in obveščanje plače in drugi stroški dela SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ brez DDV DDV SKUPAJ Z DDV SKUPAJ v € 2.186.800 165.200 170.000 65.000 300.000 175.000 75.000 40.000 3.177.000 161.250 60.000 171.750 393.000 3.570.000 731.191 4.301.191 NEUPRAVIČENI STROŠKI v € 12.000 12.000 12.000 731.191 743.191 UPRAVIČENI STROŠKI v € 2.174.800 165.200 170.000 65.000 300.000 175.000 75.000 40.000 3.165.000 161.250 60.000 171.750 393.000 3.558.000 3.558.000 V skladu z Delovnim dokumentom št. 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, je bil določen znesek donacije EU (pri čemer so bili uporabljeni podatki iz poglavja 14. Analiza stroškov in koristi, ki prikazuje konsolidiran poslovni rezultat) in dobljeni so bili naslednji rezultati: Tabela 8: Izračun finančne vrzeli. Skupni investicijski stroški (nediskontirani) Od tega upravičeni stroški (EC) Diskontirani investicijski stroški (DIC) Diskontirani neto prihodki (DNR) 1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): v EUR 4.211.617,82 3.558.000,00 3.891.113,42 -123.738,34 če je DNR>0: če je DNR<0: 4.014.851,75 4.014.851,75 103% 100% 3.671.145,25 3.558.000,00 85% 85% 3.120.473,46 3.024.300,00 Iz izračuna v tabeli 8 je razvidno, da so diskontirani neto prihodki negativni, kar pomeni, da je finančna vrzel 100 % in je najvišja stopnja sofinanciranja EU 85 %. V nadaljevanju je prikazana višina sofinanciranja EU po posameznih postavkah operacije. 55 Občina Pivka Tabela 9: Upravičeni stroški in sofinanciranje EU, v TEKOČIH CENAH. TEKOČE CENE SKUPAJ v EUR zap. št. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. 9 10 11 II. 56 OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč restavratorsko-konservatorska dela oprema: muzejske postavitve oprema: IKT in multimedijske naprave nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA investicijska, projektna in druga dokumentacija informiranje in obveščanje plače in drugi stroški dela SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ brez DDV DDV SKUPAJ Z DDV 2.186.800 165.200 170.000 65.000 300.000 175.000 75.000 40.000 3.177.000 161.250 60.000 171.750 393.000 3.570.000 731.191 4.301.191 UPRAVIČENI STROŠKI upravičeni stroški po donacija EU (85 100% izračunu % stopnja finančne vrzeli sofinanciranja) (100 %) 2.174.800 2.174.800 1.848.580 165.200 165.200 140.420 170.000 170.000 144.500 65.000 65.000 55.250 300.000 300.000 255.000 175.000 175.000 148.750 75.000 75.000 63.750 40.000 40.000 34.000 3.165.000 3.165.000 2.690.250 161.250 60.000 171.750 393.000 3.558.000 161.250 60.000 171.750 393.000 3.558.000 137.063 51.000 145.988 334.050 3.024.300 Občina Pivka 9. ANALIZA LOKACIJE, PROSTORSKI AKTI 9.1 ANALIZA LOKACIJE Slika 10: Pogled na območje bivših vojašnic v Pivki. Kompleks starih vojašnic v Pivki se nahaja med železnico in magistralno cesto Pivka-Reka. Vzpenja se po pobočju v petih terasah oziroma ploščadih. Prva, najnižja, ki leži tik ob cesti, je namenjena parkiriščem in dovozni poti. Na drugi je sprejemno območje z recepcijo, nastanitvenimi kapacitetami in upravo v stavbi št. 2 – Komande. Na tretji ploščadi se nahajata objekta št. 6 in 7. Na četrti, najvišji ploščadi sta I. in II. paviljon, kjer je tankovskoartilerijska zbirka. Nekdanje vadbeno območje na drugi strani železniške proge je namenjeno postavitvi III. paviljona in prostoru, namenjenega doživljajskim programom. Kompleks leži ob vznožju vzpetine z imenom Primož, na nadmorski višini med 560 m in 600 m. Glavna dovozna pot v osrednji del kompleksa se od glavne ceste odcepi na severozahodnem delu kompleksa. Po zaključeni celotni prenovi, se bo dovozna pot do spodnjega dela kompleksa odcepila od glavne ceste tudi na južnem delu kompleksa. Podatki o mikrolokaciji kompleksa Park vojaške zgodovine: ─ katastrska občina: Radohova vas ─ številke parcel: 4102, 41341/4, 4130, 4131, 4229/4, 4229/10, 4135/2, 4215/7, 4215/4, 4215/4, 4215/5, 4220/3, 4220/4, 4219, 4220/1, 4229/5, 4229/2, 4215/5, 4215/6, 4212, 4210, 4211, 4217, 4231, 4225, 4209, 4208, vse k.o. Radohova vas. ─ obstoječi objekti: objekt št. 2 (Komanda), objekta št. 6 in 7, I. in II. paviljon, zapuščen objekt na drugi strani železnice, objekti 3, 4 in 5 pod nivojem ploščadi komande. V okviru operacije CUK PVZ - 1. faza bodo gradbeni posegi potekali na naslednjih parcelah: 57 Občina Pivka 4215/7, 4220/4, 4219, 4220/1, 4229/5, 4229/2, 4220/3, 4220/4, 4221/5, 4221/6, 4229/14, 4229/16, 4229/17, 4229/13, 4138, 4137, 4134, 4135/2, 4229/10, 4131/1, 4215/6, 4229/4, 4131/4, 4130, 4221/6, 4229/13 vse k.o. Radohova vas Slika 11: Umestitev kompleksa Park vojaške zgodovine v širše območje. 9.2 PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKIH PARCEL Na območju občine Pivka velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Ur. l. RS 79/10, 79/11). Za celotno območje kompleksa »Park vojaške zgodovine« velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine (Ur. l. RS 78/2012). 58 Občina Pivka 10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV 10.1 PRIČAKOVANI VPLIVI NA OKOLICO V ČASU GRADNJE IN ČASU OBRATOVANJA Pričakovane vplive na okolje delimo na vplive, do katerih pride v času izvajanja operacije – rušitve, gradnje in prenove objektov in na tiste, do katerih pride v času obratovanja objektov v kompleksu. Možni vplivi na okolico med prenovo in gradnjo objektov: ─ vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici nameravane gradnje (vpliv rušitvenih del, odstranitve materiala in izkopov ter gradnje), ─ vpliv na varnost pred požarom v okolici nameravane gradnje (morebitna sprememba režima požarnih poti med gradnjo, spremenjen dostop do objekta), ─ vpliv na okolje (emisije zaradi rušenja, gradnje, povečan nivo hrupa, ipd.). Možni vplivi na okolico v času obratovanja kompleksa »Park vojaške zgodovine«: ─ vpliv na varnost pred požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje (morebitna sprememba režima požarnih poti, dostopa do objekta, vpliv dejavnikov požara v objektih, ki so predmet investicije, na širjenje požara v okolici, na stabilnost konstrukcije objektov v okolici, na varno evakuacijo in reševanje), ─ vpliv na okolje v okolici nameravane gradnje in varovanje okolja (morebitne emisije plinov, sevanj, odvajanje odplak in odpadkov v času obratovanja, vpliv osenčenja sosednjih nepremičnin), ─ vpliv na varnost pri uporabi nepremičnin v okolici nameravane gradnje (vpliv na povečanje nevarnosti za okoliške nepremičnine in njihovo uporabo v času obratovanja), ─ vpliv na zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje (morebitno povečanje hrupa zaradi obratovanja), ─ vpliv objekta na okolico, povezan z energijo in ohranjanjem toplote (vpliv lege ali uporabe objekta na povečanje potreb po količini energije pri uporabi objekta). 10.2 PRIČAKOVANI VPLIVI NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST NEPREMIČNIN V OKOLICI GRADBENIH POSEGOV Med gradnjo Najbližje naselje je od objektov v PVZ oddaljeno več kot 100 m. Znotraj meja kompleksa, v bližini objektov številka 3, 4 in 5, za katere je predvidena rušitev in postavitev Paviljona A stojita dve hiši. Na parceli št. 4221/5 stoji naseljena stanovanjska hiša, ki je od roba vozišča, ki je predmet operacije, oddaljena 7,5 m. Poleg tega stoji na parceli št. 4162/2 nenaseljen stanovanjski objekt, ki je od najbližje točke posega v okviru operacije oddaljen 19 m. 59 Občina Pivka V času izvajanja rušitvenih del (rušenje objektov 3, 4 in 5) in gradbenih del (gradnja Paviljona A ) na obeh navedenih stanovanjskih objektih ni pričakovati deformacij. Naseljena hiša na parceli št. 4221/5 je novogradnja, ki mora izpolnjevati vse bistvene zahteve glede stabilnosti in mehanske odpornosti, v skladu z ZGO1. Rušitvena dela znotraj kompleksa ostalih objektov ne bodo ogrožala, saj so razdalje med objekti dovolj velike, da ta dela ne bodo vplivala na statiko preostalih stavb. Gradbena jama za predvideni objekt »Paviljon A « ni predvidena, ker objekt ne bo podkleten. Dela na gradbišču se bodo izvajala tudi s pomočjo težke mehanizacije za gradnjo nasipa spodnjega ustroja za cesto, vendar so predvideni vplivi na okolico gradnje znotraj meja, ki jih predpisuje zakonodaja. Zaradi oddaljenosti se vibracije ne bodo prenašale na objekte izven kompleksa. Med izvajanjem del je potrebno zavarovati brežine in onemogočiti usipanje, krušenje ali plazenje terena. V času obratovanja V času obratovanja, kljub povečanju prometa zaradi večanja števila obiskovalcev, ne pričakujemo vibracij in posledičnih deformacij na objektih v bližini mesta izvajanja operacije. Predvidevamo, da bo vplivno območje obsegalo naslednje parcele: 4237/1, 4229/2, 4229/4, 4229/5, 4220/4, 4220/3, 4221/6, 4229/16, 4229/17, 4229/13, 4130, 4135/2, 4131/1, 4131/4, 4215/7, 4229/14, 4229/10, 4137, 4138, 4134, 4221/5, 4220/1, 4237/1, 4220/4, 4215/6 vse k.o. Radohova vas. 10.3 PRIČAKOVANI VPLIVI OPERACIJE V POVEZAVI S POŽARNO VARNOSTJO Med gradnjo Požarno varovanje bo v času gradnje in izvajanja del urejeno v skladu z načrtom ureditve gradbišča. V času izvajanja gradbenih del je potrebno omejiti morebitno širjenje požara na parcele v sklopu kompleksa PVZ. Izvajalec mora zagotoviti nemoten intervencijski dovoz na gradbeno parcelo in vse ostale parcele v sklopu PVZ ter nemoteno evakuacijo in reševanje pred požarom na zemljiščih in v objektih v sklopu kompleksa. Prav tako je treba je omogočiti varnost osebam in reševalnim ekipam v primeru kriznega dogodka. Prenova ovoja objekta številka 7, ki je predmet izvedbe operacije CUK PVZ - 1 . faza, lahko požarno ogroža objekt št. 2 in I. in II. paviljon v sklopu kompleksa PVZ. S strokovno pravilno ureditvijo gradbišča, izborom tehnologije dela in pravilnim ravnanjem z vnetljivimi materiali, mora izbrani izvajalec zagotoviti, da ti vplivi ne bodo segli preko predvidenega vplivnega območja. V času obratovanja Za posamezne objekte je bila v fazi projektiranja PGD, v skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) izdelana Zasnova oz. študija požarne varnosti. Investitor in upravljavec morata zagotoviti stalno prisotnost in vzdrževanje objekta ter morata upoštevati pravila požarnega reda po končani gradnji. V primeru požara so ogroženi tudi že obstoječi objekti v okviru PVZ, ki niso predmet te operacije. Predvidevamo, da bo vplivno območje obsegalo naslednje parcele: 4129/1, 60 Občina Pivka 4129/2, 4133/1, 4133/3, 4132, 4136, 4138, 4139, 4237/5, 4149/2, 4149/3, 4148, 4229/6, 4226, 4152, 4151, vse k.o. Radohova vas. 10.4 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE NA OKOLJE Vpliv gradnje na okolje Dela v okviru operacije bodo v času izvajanja rušitvenih del (objekti številka 3, 4 in 5 v spodnjem delu kompleksa) in pa gradbenih del (predvsem urejanje okolice in pa prevoz materiala) vplivala na stanje okolja v bližini kompleksa in znotraj njega. Izvajalec mora dela izvajati v skladu z varnostnim načrtom. Vsi izkopi morajo biti ograjeni z varnostno ograjo in pravilno označeni. Zavarovati je treba obstoječe komunalne vode, ki potekajo na območju gradnje. V času izvajanja del bodo povečane naslednje emisije: ─ poveča se emisija prahu zaradi izkopov, transport izkopov in materialov s težkimi tovornimi vozili, ─ poveča se emisija izpušnih plinov, posledica povečanega tovornega prometa, transport in uporaba delovnih strojev, ─ povečana koncentracija prahu, ob izvajanju zemeljskih in gradbenih del, ─ povečan nivo hrupa zaradi uporabe gradbene mehanizacije in prometa tovornih vozil. Emisije prahu so najizrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Emisije prahu se bodo lahko z vetrom disperzno širile v okolico gradbišča, zato je potrebno prašenje s preventivnimi ukrepi (vlaženje s polivanjem ali drugim ustreznim ukrepom) zmanjšati na čim nižjo raven. Za rušenje se bodo uporabile klešče za rušenje, ki usmerijo rušenje materiala in tako omejijo prašenje na neposredno okolico. Emisije izpušnih plinov zaradi povečanja tovornega prometa in uporabe gradbene mehanizacije bodo prizadele le okoliške objekte ob transportni poti in neposredni bližini izvajanja operacije – to so ostali objekti v kompleksu. Izvajalec mora emisije zmanjšati na čim nižjo raven; predvsem tako, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno. Naprav in vozil se ne sme puščati obratovati v prostem teku ter se jih locira čim dlje od obstoječih objektov v sklopu kompleksa. S pravilno in strokovno ureditvijo gradbišča, izborom najnovejše tehnologije dela in gradbene mehanizacije, bo izvajalec zagotovil, da ti vplivi ne bodo segli izven vplivnega območja. Izvajalec del bo upošteval merila in uredbe, v skladu z veljavno zakonodajo in tako zagotavljal, da obremenjenost okolja v času gradnje ne bo prekomerna. Vpliv na okolje v času obratovanja Objekta, ki sta predmet operacije, bosta skupaj z ostalimi tvorila muzejski in turistični kompleks PVZ. Med rednim delovanjem kompleksa PVZ emisije in negativni vplivi na okolje niso pričakovani. Prometna ureditev na območju kompleksa je omejena le na dostavo in dostopni promet, tako se ne pričakuje povečanih emisij hrupa in izpušnih plinov. Parkirišča 61 Občina Pivka za obiskovalce (osebne avtomobile in avtobuse) so predvidena tik ob glavni cesti, v izogib prometu znotraj kompleksa. Ocenjujemo, da se sevalne obremenitve z obnovo in novim programom ne bodo spremenile, zato dodatnih omilitvenih ukrepov ne potrebujemo. Vpliv na tla med gradnjo Pri zemeljskih delih v času gradnje bo potrebno odstraniti zgornji sloj zemljine z vegetacijo in njenimi ostanki. Izvajalec mora upoštevati in izvajati dela skladno z varnostnim načrtom. Izvajalec mora poskrbeti za ustrezno organizacijo gradbišča ter uporabo ustrezne in tehnično neoporečne gradbene mehanizacije in materialov, za preprečevanje onesnaževanja tal in posredno podzemnih voda. Pri ustrezni organizaciji gradbišča bo možnost škodljivih vplivov gradbene mehanizacije in odpadkov na tla minimalna. Izvajalec se mora obvezati, da s pravilnim ravnanjem ne bo presegel meje vplivnega območja. Vpliv na tla v času uporabe objekta Namenska raba prostora bo po končanih delih spremenjena predvsem v tistem predelu, kjer bo urejeno parkirišče. Vpliv na tla je ublažen z urejenim odvajanjem odpadnih voda (priklop na čistilno napravo, lovilci olj). Investitor in upravljavec se morata obvezati, da z rednim vzdrževanjem in izvajanjem dejavnosti ne bosta presegala vplivnega območja. Vplivi na vode v času gradnje Največjo nevarnost v času gradnje predstavlja gradbena mehanizacija, kjer obstaja možnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene mehanizacije ali transportnih vozil pride do kontaminacije tal ter posledično površinskih vodotokov (razlitje goriva ali motornega olja) in podzemnih voda. Ta možnost se zmanjša z ustrezno organizacijo gradbišča in ustreznim vzdrževanjem strojev in vozil. Izvajalec mora dela izvajati skladno z varnostnim načrtom in se mora obvezati, da bo spoštoval in izvajal ukrepe za zaščito površinskih voda in podtalnice ter pri gradbenih delih in tako zagotovil odsotnost negativnih vplivov na vode in meja vplivnega območja ne bo prekoračena. Vplivi na vode v času uporabe objekta Odpadne in meteorne vode se bodo odvajale ločeno. Meteorna kanalizacija bo vodena v ponikanje , fekalna kanalizacija objekta pa bo začasno vodena v lastno čistilno napravo za 50 PE, ki je namenjena obratovanju kompleksa PVZ. Poleg tega bodo vgrajeni komunalni vodi za usmeritev fekalne kanalizacije v čistilno napravo mesta Pivka. Do pridobitve uporabnega dovoljenja bodo objekti priključeni na obstoječo čistilno napravo v okviru PVZ. Investitor in upravljavec bosta upoštevala ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tako podzemnih kot površinskih voda z rednim vzdrževanjem čistilne naprave in lovilcev olj in tako zagotavljala odsotnost negativnih vplivov na vode. 62 Občina Pivka Vplivi na količino odpadkov v času gradnje V času gradnje in izvajanja del bodo nastali gradbeni odpadki. Odpadki bodo nastali zaradi rušitve objektov na parcelah št. 4220/1, 4219, 4220/4 in 4229/5 k.o. Radohova vas, prav tako bodo odpadki nastali zaradi prometne in zunanje ureditve kompleksa in ter zemeljskih del za zunanjo ureditev. Nevarni odpadki bodo nastali pri rušitvi objektov številka 3, 4 in 5 in izhajajo iz salonitne kritine teh objektov. Izvajalec del bo zavezan ravnati v skladu s predpisi, da bo ustrezno organiziral gradbišče, kar vključuje tudi ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov z območja gradbišča na ustrezno mesto ali deponijo, kjer je zagotovljena minimalna možnost škodljivih vplivov na okolje. Obvezal se bo tudi, da bo z odpadki, ki vsebujejo azbest, ravnal v skladu s pravili odstranjevanja in odlaganja le teh. Vplivi na količino odpadkov v času uporabe objekta V okviru kompleksa PVZ bo zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov iz naslova vodenja kompleksa in turističnega obiska; za odvoz bo skrbelo pooblaščeno komunalno podjetje. Elektromagnetno sevanje med gradnjo Glede na to, da v času izvajanja operacije ni predvidenih novih virov EMS na obravnavanem območju, ocenjujemo, da poseg ne bo imel vplivov s stališča EMS. Elektromagnetno sevanje v času uporabe objekta Na ali v prenovljenih oz. novo postavljenih objektih ni predvidenih naprav, ki bi povzročale EMS, zato ocenjujemo, da tovrstnih vplivov na okolje ne bo. Osenčenje med gradnjo Zaradi oddaljenosti predmeta operacije – gradbišča - od sosednjih parcel ocenjujemo, da poseg ne bo imel vpliva s stališča osenčenosti okolja v vplivnem območju. Predvidevamo, da vplivno območje ne bo segalo preko meja kompleksa PVZ. 10.5 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI DELU Med gradnjo Izvajalec mora dela izvajati v skladu z varnostnim načrtom. Vsi izkopi morajo biti ograjeni z varnostno ograjo in pravilno označeni. Zavarovati je treba obstoječe komunalne vode, ki potekajo na območju gradnje. Gradbišče, vključno z deponijami, gradbeno mehanizacijo, začasnim gradbiščnimi objekti ter območji izvedbe del na komunalnih priključkih, instalacijah in napravah, je treba zavarovati pred rušitvami in nekontroliranim raznosom zaradi vpliva vetra. Primerno tretirane meteorne vode iz območja predvidene gradnje je potrebno kontrolirano odvajali v ponikanje oz. skladno s projektno dokumentacijo. Med izvajanjem del izven območja gradbene parcele je treba izvajati vse varnostne ukrepe, ki jih predvideva varnostni načrt in v dogovoru z upravljavcem komunalnih vodov. 63 Občina Pivka Z ureditvijo gradbišča, izborom tehnologije dela in gradbene mehanizacije, bo izbrani izvajalec del zagotovil, da vplivi na varnost pri gradnji in izvedbi del na gradbeni parceli in izven nje ne bodo segli izven vplivnega območja. V času obratovanja Po končani operaciji bodo prenovljeni in novo postavljeni objekti statično stabilni. Po zaključku operacije – CUK PVZ – 1. faza, bodo urejene dovozne poti med objektom Paviljon A in obema parkiriščema ter priključkom na cesto. Investitor in upravljavec morata upoštevati navodila, podana v POV dokumentaciji in z rednimi vzdrževalnimi in obratovalnimi deli skrbeti za trajno urejenost objekta in sproti odpravljati napake in pomanjkljivosti objekta. Predvidevamo, da vplivno območje ne bo segalo izven parcel, ki so del kompleksa PVZ. 10.6 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM TOPLOTE V času gradnje Pričakujemo, da operacija med gradnjo in izvedbo del ne bo imela povečanega vpliva na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote. V času uporabe objekta Ob uporabi in večanjem števila obiskovalcev v kompleksu »Park vojaške zgodovine« se bo povečala poraba energije. Načrtovana novogradnja je zasnovana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010). Vendar pa operacija pomeni spremembo energetskega vira za ogrevanje, saj se bo novo grajeni objekt ogreval s toplotnimi črpalkami. Predvidevamo, da vplivno območje ne bo segalo izven parcel, ki so del kompleksa PVZ. 10.7 OCENA STROŠKOV NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE V času uporabe, ob upoštevanju vseh predpisov in ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanje vplivov na okolje, se ne pričakuje stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje. 10.8 PRIČAKOVANI POZITIVNI VPLIVI OPERACIJE Novogradnja Pavlijona A in prenova ovoja obstoječega objekta 7 v okviru operacije CUK PVZ – 1. faza ter zunanja ureditev z infrastrukturo bo izvedena ob upoštevanju zakonodaje in sodobnih standardov izvedbe, ki upoštevajo okoljevarstvene ukrepe, kot so učinkovita raba naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov) in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Po zaključku vseh faz celovite ureditve kompleksa »Park vojaške zgodovine« je povečana obremenitev okolja pričakovana zgolj s stališča povečanja prometa na račun namenskih obiskovalcev kompleksa. 64 Občina Pivka Pozitiven vpliv na okolje bo po koncu projekta izhajal iz spremembe ogrevanja – prehod iz ogrevanja na fosilna goriva na ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Učinkovitost izrabe naravnih virov: za novo grajen objekt bodo uporabljeni okolju prijazni materiali, to so naravni, zdravju in okolju neoporečni materiali. Gradnja ne bo imela večjih negativnih vplivov na okolje, morebitni odvečni gradbeni materialni bodo deponirani na ustrezno deponijo. Zaradi gradnje okolje ne bo prekomerno obremenjeno s hrupom. Okoljska učinkovitost: pri gradnji in sanaciji objektov v okviru operacije bodo uporabljene najboljše razpoložljive tehnike in referenčni dokumenti. V kompleksu bo uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (papir, steklo, plastika in biološki odpadki). 65 Občina Pivka 11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJA VODENJA OPERACIJE, ANALIZA IZVEDLJIVOSTI 11.1 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE V tem poglavju je naveden terminski načrt operacije, prikazane so posamezne aktivnosti operacije CUK PVZ – 1. faza, ki jih je se treba izvesti za realizacijo naložbe. V terminskem planu je prikazana tudi odvisnost in časovni potek teh aktivnosti. Aktivnosti priprave operacije CUK PVZ – 1. faza že potekajo. Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija, pridobljena so vsa (pravnomočna) gradbena dovoljenja. Po izdaji Odločbe Organa upravljana o potrditvi operacije bodo izvedeni javni razpisi in sklenjene pogodbe z najugodnejšimi izvajalci del. V nadaljevanju pri izvedbi del predvidevamo naslednjo časovnico: ─ izvedba razpisnega postopka za izbiro izvajalca del (do oktober 2013) ─ izvedba razpisnega postopka za izbiro izvajalca nadzora (do oktober 2013), ─ izvedba gradbenih del (oktober 2013 – julij 2015), ─ postavitev opreme in razstav (junij 2015). V letu 2015 je predvidena montaža notranje opreme in postavitev razstave. Uporabna dovoljenja bo investitor pridobival sukcesivno glede na dokončanje del na posameznem objektu. Predviden potek aktivnosti je podrobneje razviden iz terminskega plana v nadaljevanju. 66 Občina Pivka Tabela 10: Časovni načrt izvedbe investicije. leto 2013 OKVIRNI TERMINSKI PLAN IZVAJANJA AKTIVNOSTI PRI PRIPRAVI PROJEKT "Celostna ureditev kompleksa “Park vojaške zgodovine" 1. FAZA Zap. št. Aktivnost A B SPLOŠNO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PGD UPRAVNI POSTOPEK B.1. GRADBENA DOVOLJENJA (GD) B.2. B.3. B.4. PRAVNOMOČNOST GRADBENIH DOVOLJENJ SPREMEMBA GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA PAVILJON A PRAVNOMOČNOST SPREMEMBE GRADBENEGA DOVOLJENJA C INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA C.1 IZDELAVA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA C.2 VLOGA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IN PRIDOBITEV ODLOČBE D RAZPISNE DOKUMENTACIJE D.1 POŠILJANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE V PREGLED IN POTRDITEV NA MK D.2 PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA NADZOR, IZBOR IZVAJACA NADZORA D.3 PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA GRADNJE, IZBOR IZVAJALCA DEL D.4. PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA PROJEKTIRANJE, IZBOR PROJEKTANTA - DOPOLNITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA D.5. PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA OPREMO, IZBOR IZVAJALCA DEL D.6 PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA OBNOVO EKSPONATOV, IZBOR IZVAJALCA OBNOVE E.1 GRADNJA 1 2 3 4 - Paviljon A - cesta in parkirišča - PROMET - objekt 7 - zunanja ureditev poti in parka E.2. PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ oz. PRIMOPREDAJA 1 2 - cesta in parkirišča - PROMET 3 - objekt 7 (uporabno dovoljenje ne bo izdano - investicijsko vzdrževalna dela) - Paviljon A - zunanja ureditev poti in parka (ne bo uporabnega dovoljenja - dela za katere ni potrebno gradbeno, posledično uporabno dovoljenje) 4 67 dela izvedena do maj 2013 E.3. NADZOR E.4. PRENOVA EKSPONATOV E.5. OPREMA E.6. PZI PROJEKTI E.7. PROJEKTI OPREME (IDZ, PZI) E.8. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN PROMOCIJA E.9. STROŠKI KOORDINACIJE E.10. DOSEDAJ NASTALI STROŠKI x x Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. leto 2014 Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. leto 2015 Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sept. Občina Pivka 11.2 ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI Nosilec operacije CUK PVZ – 1. faza je Občina Pivka. Vlogo za potrditev operacije bo z Organom upravljanja uskladilo Ministrstvo kulturo (MK), ki sofinancira operacijo v višini lastne (slovenske) udeležbe. Občina Pivka, ki sofinancira operacijo v višini stroška DDV in neupravičenih stroškov, bo, kot nosilka operacije, skrbela za celovit pregled nad izvajanjem investicije, izvedla javna naročila ter skrbela za poročanje posredniškemu telesu (Ministrstvo za kulturo). Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3. 2 »Mreženje kulturnih potencialov«. Ekipa, ki bo na Občini Pivka vodila izvedbo predlagane operacije, bo sodelovala z Ministrstvom za kulturo. Odgovorni vodja operacije je Metka Iskra. V skupini so še: ─ Andreja Požar ─ Boštjan Kurent Vloga in naloga vodje pri izvedbi operacije: ─ zagon operacije, formiranje skupine, ─ priprava vloge za potrditev operacije, ─ vodenje postopka za izbiro izvajalcev in nadzornikov po ZJN, ─ sodelovanje na koordinacijskih sestankih, ─ ocenjevanje doseženih rezultatov operacije glede na zastavljene cilje in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ─ razreševanje problemov znotraj projektne skupine, ─ spremljanje finančnega in terminskega plana. Vloga in naloge izvajalcev operacije/skrbnika pogodb: ─ izvedba postopka za izbiro izvajalcev in nadzornikov po ZJN, ─ spremljanje izvajalske pogodbe in obveščanje v primeru odstopanj oz. ugotovljenih kršitev, ─ sodelovanje na koordinacijskih sestankih, ─ sodelovanje pri pripravi in izvajanju plačil, ─ spremljanje in poročanje na ravni operacije in prednostne usmeritve, ─ terenski pregledi/kontrole. 68 Občina Pivka Investicijski program je izdelala Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, odgovorni osebi Dunja Mahne (vsebinski del) in Alenka Volk (finančni del). Za izdelavo projektne dokumentacije operacije CUK PVZ – 1. faza so odgovorni naslednji projektanti: ─ Darko Žitko, TRINGRAD NOVA d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, ─ Arno Rupnik, PS Prostor d.o.o., Pristaniška 12, Koper, Investitor bo z javnim razpisom, v skladu z Zakonom o javnih naročilih, pridobil ponudbe in izbral najugodnejše izvajalce del v okviru operacije. Prav tako bo z javnim razpisom pridobljen najugodnejši izvajalec storitev nadzora nad izvedbo del in snovalec notranje opreme ter postavitve razstave ter projektantski nadzor za objekt in opremo. Operacija se bo pri investitorju spremljala ločeno od ostalih investicij tako, da bo mogoč vpogled v finančno stanje naložbe. Skrbniki projekta bodo mesečno, pisno poročali o stanju na projektu koordinatorju oz. odgovornemu vodji projekta. 0 celovitem stanju na projektu bo koordinator s pisnimi in ustnimi poročili obveščal pristojno osebo na MK. Ocenjujemo, da je operacija, glede na dane lokacijske pogoje, tehnične značilnosti objektov in pričakovanja uporabnikov ter finančnih parametrov, izvedljiva. 69 Občina Pivka Tabela 11: Pregled že izvedenih javnih naročil. PREDMET JAVNEGA NAROČILA OBJAVA KDAJ VREDNOST brez DDV IZVAJALEC VRSTA POSTOPKA I. ŽE IZVEDENA JAVNA NAROČILA I.1. IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA ŠIRŠE OBMOČJE PARKA (med Primožem in Narinom) NAROČILNICA 2011 5.000,00 € V PROSTORU d.o.o. Il. Bistrica JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI I.2. IZDELAVA OPPN PVZ NAROČILNICA 2011 17.280,00 € V PROSTORU d.o.o. Il. Bistrica JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI I.3. PGD DOKUMENTACIJA (delež Občine Pivka) - PAVILJON A (skladišče za muzejske eksponate) 22.499,00 € naročilnica 2012 19.500,00 € TRINGRAD NOVA d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI sofinancerska pogodba z MORS 2011 1.999,00 € PS PROSTOR d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI - popravek PGD že izdelanega projekta ceste in parkirišča naročilnica 2011 1.000,00 € PS PROSTOR d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI I.4. GEODETSKI POSNETEK naročilnica 2010 2.500,00 € GPK Bojan Umer s.p. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI I.5. IDEJNA ZASNOVA MUZEJSKO DEPOJSKEGA KOMPLEKSA POGODBA 2010 975,00 € TRINGRAD NOVA d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI I.6. DOPOLNITVE IDEJNIH ZASNOV MDK PVZ NAROČILNICA 2011 6.000,00 € TRINGRAD NOVA d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI I.7. KOORDINACIJA PROJEKTA, INŽENIRING PRI PRIDOBIVANJU GRADBENIH DOVOLJENJ POGODBA 2012 19.500,00 € LOKALNI POSPEŠEVALNI CENTER PIVKA JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI I.8. IZDELAVA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA OPERACIJE POGODBA 2012 12.000,00 € RRA NOTRANJSKO KRAŠKE REGIJE PIVKA JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI I.9. PZI DOKUMENTACIJA in SPREMEMBA PGD DOKUMENTACIJE - cesta in parkirišča - PROMET - Paviljon A sprememba PGD dokumenatcije - Paviljon A - PZI dokumentacija - PZI dokumentacija - ceste in parkirišča - PZI dokumentacija - zunanja ureditev I.10. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN PROMOCIJA - izdelava komunikacijskega načrta in organizacija ter izvedba aktivnosti v okviru obveščanja in promocije 70 55.496,00 € POGODBA 2013 11.806,00 € TRINGRAD NOVA d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI POGODBA 2013 19.000,00 € TRINGRAD NOVA d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI POGODBA 2013 19.200,00 € PS PROSTOR d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI POGODBA 2013 (delež k 1. fazi 30% od 18.300,00 €) 5.490,00 € ACMA d.o.o. JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI POGODBA 2013 19.840,00 € KREAKTIVA Doris Komen JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI s.p. Občina Pivka Tabela 12: Pregled predvidenih javnih naročil. PREDMET JAVNEGA NAROČILA OBJAVA KDAJ VREDNOST brez DDV IZVAJALEC VRSTA POSTOPKA II. PREDVIDENA JAVNA NAROČILA E.1 GRADNJA (upravičeni in neupravičeni stroški) JULIJ 2013 2.522.000,00 € JN - ODPRTI POSTOPEK E.2 STROKOVNI NADZOR PO ZGO JULIJ 2013 40.000,00 € JN - ODPRTI POSTOPEK E.3. PRENOVA EKSPONATOV SEPTEMBER 2013 300.000,00 € JN - ODPRTI POSTOPEK E.4. OPREMA SEPTEMBER 2013 250.000,00 € JN - ODPRTI POSTOPEK E.6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN PROMOCIJA - ostale aktivnosti in oprema po seznamu postavke obveščanja in promocije E.7. 71 PROJEKTI OPREME (IDZ, PZI) 40.160,00 € OKTOBER 2013 40.160,00 € JN - ODPRTI POSTOPEK JANUAR 2014 20.000,00 € JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI Občina Pivka 12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA Skupna ocena vrednosti investicije CUK PVZ v tekočih cenah z DDV znaša 4.301.191 €. Financiranje upravičenih stroškov operacije je predvideno iz proračuna Ministrstva za kulturo v višini 533.700 € in iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3. 2 »Mreženje kulturnih potencialov«, v višini 3.024.300 €. Pri izvajanju operacije bodo upoštevani predpisi, ki veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Financiranje neupravičenih stroškov, to je izdatka za DDV in ureditev dela brežin v skupni višini 743.191 €, bo zagotovila Občina Pivka. Delitev na upravičene in neupravičene stroške, ki je osnova za izračun deležev posameznih virov financiranja, je prikazana v poglavju 8 tega investicijskega programa. V tabeli v nadaljevanju je v tekočih cenah prikazana delitev navedenih stroškov po investitorjih. Tabela 13: Upravičeni in neupravičeni stroški po financerjih, v TEKOČIH cenah. zap. TEKOČE CENE št. OPIS POSTAVKE SKUPAJ v € gradbeno obrtniška dela 1 2.186.800 2 elektro instalacije 165.200 3 strojne instalacije 170.000 4 nakup zemljišč 65.000 5 restavratorsko-konservatorska dela 300.000 6 oprema: muzejske postavitve 175.000 7 oprema: IKT in multimedijske naprave 75.000 8 nadzor in projektiranje 40.000 SKUPAJ IZVEDBENA DELA 3.177.000 I. investicijska, projektna in druga 9 dokumentacija 161.250 10 informiranje in obveščanje 60.000 11 plače in drugi stroški dela 171.750 II. SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL 393.000 SKUPAJ 3.570.000 DDV 731.191 SKUPAJ Z DDV 4.301.191 EU skupaj v € 1.848.580 140.420 144.500 55.250 255.000 148.750 63.750 34.000 2.690.250 % sof. EU 84,53% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 84,68% MK skupaj v € 326.220 24.780 25.500 9.750 45.000 26.250 11.250 6.000 474.750 % sof. MK 14,92% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 14,94% 137.063 51.000 145.988 334.050 3.024.300 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 84,71% 24.188 9.000 25.763 58.950 533.700 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 14,95% 3.024.300 70,31% 533.700 12,41% Občina Pivka skupaj v € 12.000 % sof. OP 0,55% 12.000 0,38% 12.000 731.191 743.191 0,34% 100% 17,28% V tabelah v nadaljevanju je prikazan načrt financiranja upravičenih stroškov, v skladu z dinamiko operacije in predvidenimi financerji. Izračuni so izdelani najprej po posameznih postavkah, nato pa še po letih in predvidenih investitorjih. 72 Občina Pivka Tabela 14: Financiranje MK: Rekapitualcija in kvartalna dinamika nastanka stroškov operacije v €, v TEKOČIH cenah. zap. št. 1 2 3 4 OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč 5 restavratorsko-konservatorska dela 6 oprema: muzejske postavitve 7 oprema: IKT in multimedijske naprave 8 nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA I. investicijska, projektna in druga 9 dokumentacija 10 informiranje in obveščanje 11 plače in drugi stroški dela II. SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ brez DDV DDV SKUPAJ z DDV SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V € SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V % 73 realizirano do stalne cene vključno junij junij 2013, v € 2013 II. kvartal 13 319.407 24.323 24.883 9.411 - III. kvartal 13 - IV. kvartal 13 16.200 750 - I.kvartal 14 30.300 2.250 - II. kvartal 14 67.500 6.000 3.000 - III. kvartal 14 84.000 9.000 6.375 - IV. kvartal 14 50.220 4.905 6.375 - I.kvartal 15 48.000 1.200 6.750 - II. kvartal 15 29.250 675 3.000 - III. kvartal 15 750 9.750 skupaj tekoče cene 326.220 24.780 25.500 9.750 43.958 25.517 - - - 3.750 - 2.700 - 9.000 - 6.000 - 5.250 10.500 8.250 10.500 4.950 5.250 5.100 - 45.000 26.250 10.903 5.875 464.278 - - - 300 21.000 486 35.736 1.224 86.724 1.590 106.965 2.588 975 80.813 2.588 885 78.173 6.075 540 49.740 15.600 11.250 6.000 474.750 24.134 8.800 25.337 58.271 522.549 12.863 279 2.544 15.686 15.686 6.554 868 7.421 7.421 1.771 2.599 4.370 4.370 375 2.447 2.822 23.822 3.000 750 2.444 6.194 41.930 1.500 2.819 4.319 91.043 1.500 2.599 4.099 111.064 1.500 2.447 3.947 84.759 1.500 2.444 3.944 82.117 1.200 2.819 4.019 53.759 396 1.733 2.129 17.729 24.188 9.000 25.763 58.950 533.700 51.299 10% 328.796 62% 153.605 29% Občina Pivka Tabela 15: Financiranje EU: Rekapitualcija in kvartalna dinamika nastanka stroškov operacije v €, v TEKOČIH cenah. zap. št. 1 2 3 4 5 6 OPIS POSTAVKE gradbeno obrtniška dela elektro instalacije strojne instalacije nakup zemljišč restavratorsko-konservatorska dela oprema: muzejske postavitve 7 oprema: IKT in multimedijske naprave 8 nadzor in projektiranje SKUPAJ IZVEDBENA DELA I. investicijska, projektna in druga 9 dokumentacija 10 informiranje in obveščanje 11 plače in drugi stroški dela II. SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL SKUPAJ brez DDV SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V € SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V % 74 realizirano do stalne cene vključno junij junij 2013, v € 2013 II. kvartal 13 III. kvartal 13 IV. kvartal 13 1.809.972 91.800 137.832 4.250 141.002 53.330 249.098 21.250 144.597 - I.kvartal 14 171.700 12.750 15.300 - II. kvartal 14 382.500 34.000 17.000 51.000 - III. kvartal 14 IV. kvartal 14 476.000 284.580 51.000 27.795 36.125 36.125 34.000 29.750 59.500 I.kvartal 15 272.000 6.800 38.250 46.750 59.500 II. kvartal 15 165.750 3.825 17.000 28.050 29.750 III. kvartal 15 4.250 55.250 28.900 - skupaj tekoče cene 1.848.580 140.420 144.500 55.250 255.000 148.750 61.786 33.292 2.630.908 - - - 1.700 119.000 2.754 202.504 6.936 491.436 9.010 606.135 14.663 5.525 457.938 14.663 5.015 442.978 34.425 3.060 281.860 88.400 63.750 34.000 2.690.250 136.762 49.864 143.578 330.204 2.961.112 72.891 1.581 14.416 88.888 88.888 37.137 4.917 42.054 42.054 10.035 14.727 14.727 24.762 2.125 13.864 15.989 134.989 17.000 4.250 13.852 18.102 237.606 8.500 15.974 24.474 515.910 8.500 14.727 23.227 629.362 8.500 13.864 22.364 480.301 8.500 13.852 22.352 465.329 6.800 15.974 22.774 304.634 2.244 9.822 12.066 100.466 137.063 51.000 145.988 334.050 3.024.300 870.429 3.024.300 290.692 10% 1.863.179 62% 29% Občina Pivka V nadaljevanju je prikazan predviden finančni tok po letih in po posameznih financerjih v tekočih cenah, ki temelji na predvideni plačani realizaciji. Tabela 16: Finančni tok po financerjih v TEKOČIH cenah. zap. št. OPIS POSTAVKE SKUPAJ IZVEDBENA DELA SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL I. II. 75 FINANCIRANJE PO LETIH TEKOČE CENE, v € LETO 2013 LETO 2014 LETO 2015 SKUPAJ DDV 20% DDV 22% SKUPAJ Z DDV 3.137.000 433.000 3.570.000 17.151 714.040 4.301.191 150.000 203.990 353.990 17.151 46.199 417.340 2.039.750 152.225 2.191.975 947.250 76.785 1.024.035 467.115 2.659.090 200.726 1.224.761 DELEŽ FINANCIRANJA "EU" 3.024.300 300.892 1.852.979 870.430 DELEŽ FINANCIRANJA "MK" 533.700 53.099 326.996 153.605 DELEŽ FINANCIRANJA "OBČINA PIVKA" 743.191 63.350 479.115 200.726 Občina Pivka 13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Projektne napovedi je treba izdelati za obdobje, ki ustreza ekonomsko koristni življenjski dobi projekta in ki je dovolj dolgo, da še zajame verjetne dolgoročne vplive. Ekonomska doba oziroma referenčno obdobje se spreminja glede na vrsto investicije. Pred odločitvijo glede izbire referenčnega obdobja za operacijo CUK PVZ 1. faza so bila najprej preverjena priporočila, ki izhajajo iz Delovnega dokumenta 4 (SVLR, 2008). V slednjem so sicer navedeni referenčni časovni horizonti po sektorjih, kot jih priporoča Komisija in ki temeljijo na mednarodno priznanih izkušnjah, vendar je operacijo CUK PVZ v podane sektorje težko nedvoumno uvrstiti, najbolj bi sodila v sektor »preostale storitve«. V dokumentu Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Evropska komisija, 2008) je sektor »preostale storitve« podrobneje razdelan na: ─ vzgojno-izobraževalno infrastrukturo (običajno referenčno obdobje 15-20 let), ─ muzeje in kulturne znamenitosti (običajno referenčno obdobje 10-15 let), ─ bolnišnice in drugo zdravstveno infrastrukturo (običajno referenčno obdobje 20 let), ─ gozdove in parke(običajno referenčno obdobje 25-35 let), ─ industrijske cone in tehnološke parke (običajno referenčno obdobje 20 let). Relativno kratko običajno referenčno obdobje pri muzejih in kulturnih znamenitosti je mogoče zlahka razumeti v primerih, ko pretežni del investicije predstavlja postavitev muzejskih zbirk, nakup opreme, multimedijske postavitve in ostala IKT oprema. V takih primerih gre dejansko za investicijo, ki se relativno hitro amortizira in tudi iztroši ter je po 10-tih, 15-tih letih ni več mogoče optimalno uporabljati. V primeru operacije CUK PVZ 1. faza gre za drugačen tip investicije, kjer so rezultat tudi muzejske postavitve, vendar se pretežni del investicije (skoraj ¾ celotne investicije) nanaša na gradnjo ali obnovo stavb, katerih ekonomska doba bo, ob uporabi sodobnih gradbenih elementov in tehnik, najmanj 20 let. Ob upoštevanju zapisanega je pri operaciji CUK PVZ 1. faza uporabljena ekonomska doba 20 let, kot jo komisija navaja pri vzgojno-izobraževalnih institucijah oziroma pri bolnišnicah in drugi zdravstveni infrastrukturi, ki je po razmerju med gradbenimi in ostalimi stroški primerljiva z operacijo CUK PVZ 1. faza. V skladu s časovnico operacije, ki je predstavljena v poglavju 11, bo novozgrajen in opremljen kompleks PVZ predan v uporabo avgusta 2015. Do konca leta 2015 bo kompleks deloval poskusno, testirali se bodo vsi sistemi ter vzpostavljala organizacijska struktura. Glede na to, da gre za mesece, ko je število obiskovalcev najnižje, bo kompleks sicer odprt za obiskovalce, vendar pa bo cena vstopnice ostala ista. Preden preidemo na projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije, je zaradi transparentnosti potrebno predstaviti dosedanji razvoj Parka vojaške zgodovine. V letu 2006 je bil na zgornji terasi kompleksa obnovljen in nato za javnost odprt prvi muzejski paviljon (objekt št. 9), sofinanciran s sredstvi neposrednih regionalnih spodbud, v 76 Občina Pivka tistem času je bila urejena minimalna infrastruktura. V tem I. paviljonu je bil v sodelovanju z Vojaškim muzejem Slovenske vojske in Ministrstvom za obrambo RS postavljen prvi del oklepno-artilerijske zbirke z najbolj dragocenimi primerki tankov, oklepnikov in topov iz zapuščine različnih vojska na slovenskih tleh. V letih 2008 in deloma 2009 so bila v okviru projekta Infrastruktura v Parku vojaške zgodovine s sredstvi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, izvedena naslednja dela: ─ obnovil se je objekt Komande, predvsem so se v tej fazi uredili skupni in povezovalni prostori v objektu, ─ obnovil se je objekt št. 8, objekt je po ureditvi postal II. muzejski paviljon, ─ uredil se je vodovod na parcelah Občine Pivka iz smeri železniške postaje v Hrastje in v PVZ v skupni dolžini 700 m, ta vodovod pa se je nato razpeljal še po kompleksu v skupni dolžini cca. 300 m, ─ uredilo se je parkirišče Stražarnica. V letih 2007 in 2008 je v Parku vojaške zgodovine potekal projekt »Prekrižane meje«, sofinanciran iz pobude INTERREG IIIA, Sosedskega programa SLO-HU-HR 2004-2006. V okviru tega projekta so se v objektu Komanda uredili prostori za postavitev muzejskih zbirk, pripravil se je Akcijski načrt za turistični preboj, postavila se je spletna stran projekta, skupaj s partnerji so se izoblikovali trije turistični proizvodi. Danes si obiskovalci v Parku vojaške zgodovine lahko ogledajo razstavo »Regio Carsica Militaris«, ki jo dopolnjuje multivizijska predstavitev. Poleg tega si obiskovalci lahko ogledajo tankovsko-artilerijsko zbirko, ki jo sestavljajo najdragocenejši primerki težkega orožja (tanki, oklepna vozila in topovi), ki so kot pomembna vojaška in tehnična zapuščina različnih vojska ostali v Sloveniji. Zbirko dopolnjujeta razstavi »Enotni v zmagi«, ki prikazuje slovensko osamosvojitveno vojno v letu 1991, ter »Tank je bunker in grobnica«, v kateri so predstavljene zgodbe tankistov s Pivškega med drugo svetovno vojno. Vse navedeno je postavljeno v objektih imenovanih Komanda, I. in II. paviljon, na zgornji terasi pa je začasno postavljena podmornica P-913 Zeta, ki je bila del flote jugoslovanske vojne mornarice in predstavlja izjemen primer tehnične dediščine. Po obisku muzeja se obiskovalci lahko podajo tudi po tematsko-učni poti do utrdb Alpskega zidu in se podrobneje seznanijo z naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi zanimivostmi Pivškega, na vodenih izletih pa si lahko ogledajo tudi bližnjo podzemno utrdbo na Primožu. Upravljavec Parka vojaške zgodovine je že od samega začetka občina Pivka, vodenje pa v njenem imenu izvaja Lokalni pospeševalni center Pivka. Prihodki od vstopnin za obstoječe muzejske zbirke gredo neposredno med prihodke občine, povprečna cena vstopnice je v letu 2012 znašala 5,00 EUR brez DDV. Po zaključku operacije Celovita ureditev kompleksa Parka vojaške zgodovine 1. faza, bo kompleks deloval kot celota. Obiskovalec, ki bo obiskal Park vojaške zgodovine, si bo kompleks lahko ogledal z enotno vstopnico, kar pomeni, da si bo z nakupom enotne vstopnice ogledal tudi del muzeja oziroma muzejske zbirke, ki niso rezultat operacije CUK PVZ 1. faza. V sistemu spremljanja prihodkov pa bo zagotovljena delitev prihodkov od vstopnin na: 77 Občina Pivka ─ prihodke od vstopnin za ogled muzejskih zbirk (in pripadajoče infrastrukture), ki NI bila financirana iz operacije CUK PVZ 1. faza, ─ prihodke od vstopnin za ogled muzejskih zbirk (in pripadajoče infrastrukture), ki JE bila financirana iz operacije CUK PVZ 1. faza. ─ Prihodki so prilivi, ki nastanejo zaradi uporabe določene infrastrukture, subvencija se zato med prihodki ne upošteva. Pri načrtovanju in vodenju vseh projektov oziroma operacij v PVZ so upoštevana naslednja načela, ki izhajajo iz postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike: ─ v Parku vojaške zgodovine potekajo projekti, sofinancirani iz namenskih sredstev Evropske unije, zato je potrebno v vseh fazah poskrbeti, da ne prihaja do mešanja različnih projektov (tako v fazi planiranja, organiziranja in izvedbe projekta), ─ za posamezen projekt se vodi ločeno knjigovodstvo (to pomeni, da ima posamezen projekt znotraj poslovnih knjig občine povsem ločene knjigovodske evidence), ─ za posamezen projekt se verodostojno spremljajo prihodki projekta, odhodki oziroma stroški projekta, tudi glede na opredelitve v vlogi in pogodbi oziroma investicijski dokumentaciji, ─ pri posameznem projektu v času trajanja projekta ne sme priti do bistvenih sprememb projekta, ki bi lahko vplivali na naravo oziroma pogoje izvajanja. Pomembno je torej poudariti, da je bilo v PVZ-ju izvedenih že kar nekaj investicij, ki danes ustvarja prihodke iz naslova vstopnin in ostalih dejavnosti in jih je potrebno jasno razmejiti od operacije CUK PVZ 1. faza. V nadaljnjih projekcijah se bomo pri opredelitvi bodočega poslovanja Občine Pivka zato osredotočili samo na prihodke in odhodke, ki bodo nastali kot posledica izvedbe operacije. Kot taki se bodo v prihodnje tudi vodili v poslovnih knjigah občine. 13.1 STROŠKI POSLOVANJA Lastnik nepremičnin in premičnin, ki so predmet operacije CUK PVZ 1. faza, bo Občina Pivka. V skladu z zakonodajo bodo vsa osnovna sredstva zavedena v poslovnih knjigah Občine Pivka, ki bo na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev obračunala strošek amortizacije. Za potrebe ocene stroškov je bil narejen poskusni obračun amortizacije, pri čemer so bila osnovna sredstva sorazmerno obremenjena z ostalimi stroški (nadzor in projektiranje, investicijska, projektna in druga dokumentacija). Zemljišča in muzejski eksponati se ne amortizirajo. Skupna višina amortizacije je prikazana v spodnji tabeli. 78 Občina Pivka Tabela 17: Predvidena stopnja in višina amortizacije. zap. št. OPIS POSTAVKE 1 gradbeno obrtniška dela 2 elektro instalacije 3 strojne instalacije 4 nakup zemljišč 5 restavratorsko-konservatorska dela 6 oprema: muzejske postavitve - grafika, scene 7 oprema: multimedijske naprave 8 oprema: IKT vrednost OS z letna mesečni ekonomska deležem ostalih stopnja znesek AM v letni znesek AM življenjska doba v stroškov AM v % € v€ letih 2.297.522 3% 5.744 68.926 33,33 173.979 3% 435 5.219 33,33 177.981 3% 445 5.339 33,33 62.741 0% 303.994 0% 176.463 12% 1.765 21.176 8,33 57.887 20% 965 11.577 5,00 17.515 50% 730 8.757 2,00 SKUPAJ 3.268.082 10.083 120.995 Za celovito upravljanje kompleksa bo skrbel Zavod za turizem Pivka. V spodnji tabeli je prikazana projekcija stroškov za opazovano obdobje, ki je izdelana na osnovi ocene: ─ stroškov dela: v tej postavki so zajeti stroški zaposlitev iz naslova upravljanja PVZ po končani investiciji; ─ splošnih stroškov: stroški telefonije, ogrevanja, elektrike, čiščenja prostorov in nakupa opreme za vodnike; ─ materialnih stroškov: pisarniški material, vzdrževanje okolice in objektov; ─ stroškov storitev: stroški promocije, varovanje, zavarovanje, vzdrževanje okolice. 79 Občina Pivka Tabela 18: Projekcija stroškov delovanja kompleksa PVZ, ki izhaja iz operacije CUK PVZ. vrsta stroška leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 stroški dela v€ 104.000 110.300 113.450 116.600 119.750 121.325 122.900 126.050 129.200 135.500 136.130 136.760 137.390 138.020 138.650 139.280 139.910 139.910 splošni stroški v€ 22.650 24.300 25.825 27.350 28.875 30.338 31.800 33.325 34.850 36.500 39.325 42.150 42.175 42.200 43.625 45.050 45.075 45.075 materialni stroški v€ 23.225 23.700 24.175 24.650 25.125 25.600 26.075 26.550 27.025 27.500 28.450 29.400 29.400 29.400 29.875 30.350 30.350 30.350 stroški storitev v€ 31.000 32.750 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 skupaj po letih v€ 180.875 191.050 208.450 213.600 218.750 222.263 225.775 230.925 236.075 244.500 248.905 253.310 253.965 254.620 257.150 259.680 260.335 260.335 13.2 PRIHODKI IZ POSLOVANJA Lastnik nepremičnin in premičnin, ki so predmet operacije CUK PVZ 1. faza, Občina Pivka bo predala upravljanje kompleksa svojemu javnemu zavodu, ki bo imel prihodke iz naslova operacije . Struktura prihodkov, ki bodo posledica rezultatov operacije CUK PVZ 1. faza, je naslednja: Prihodki iz naslova prodaje vstopnic: v projekcijah je upoštevano z dnem 1.1.2016 povišanje povprečne cene obstoječe vstopnice za 3,25 €. Projekcija prihodkov temelji na predvidevanjih, da bo kot posledica operacije CUK PVZ: ─ v letu 2016 PVZ obiskalo 33.000 obiskovalcev letno; ─ obisk do leta 2025 postopno rastel za cca. 5 % letno; ─ bo v letu 2025 PVZ obiskalo 60.000 obiskovalcev; ─ v obdobju 2026-2033 število obiskovalcev postopno naraslo na 72.000 obiskovalcev letno. 13.3 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA KOMPLEKSA PVZ ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE OPERACIJE Pri projekcijah poslovnega izida so bile uporabljene naslednje predpostavke: ─ V skladu z dokumentom Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects (EC, 2008) ter z obstoječo prakso na podobnih projektih, je ekonomska doba 80 Občina Pivka oziroma referenčna doba, za katero so narejene napovedi v analizi stroškov in koristi za operacijo CUK PVZ 20 let (2013-2033). ─ Investicija bo predana v uporabo septembra 2015, zaradi poskusnega delovanja v zadnjih mesecih leta 2015 je prvo polno leto poslovanja leto 2016. V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida Občine Pivka v delu, ki se nanaša na operacijo. 81 Občina Pivka Tabela 19: Izkaz poslovnega izida Občine Pivka v delu, ki se nanaša na operacijo. POSTAVKE/LETA EKONOMSKA DOBA PROJEKTA 2022 2023 2024 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - - - - - - - - - - - - 2.630.623 1.705.561 925.062 - - - - 36.812 36.812 - 194.620 120.995 73.625 192.126 118.076 74.050 193.937 112.237 81.700 189.337 112.237 77.100 180.878 108.378 72.500 166.922 100.660 66.262 160.685 100.660 60.025 156.085 100.660 55.425 POSLOVNI IZID Z AMORTIZACIJO - 2.630.623 - - - 36.812 - 194.620 - 192.126 - 193.937 - 189.337 - 180.878 - 166.922 - 160.685 - 156.085 - 130.309 - 128.984 - 123.639 - 118.294 - 118.949 - 109.854 - 112.384 - 105.164 - 105.819 - 105.819 POSLOVNI IZID BREZ AMORTIZACIJE - 925.062 - - skupaj v € PRIHODKI ODHODKI 1. amortizacija 2. sredstva za delovanje JZ 82 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 - - - - - - - - 130.309 79.484 50.825 128.984 79.484 49.500 123.639 79.484 44.155 118.294 79.484 38.810 118.949 79.484 39.465 109.854 79.484 30.370 112.384 79.484 32.900 105.164 79.484 25.680 2032 2033 - 105.819 79.484 26.335 105.819 79.484 26.335 - - 73.625 - 74.050 - 81.700 - 77.100 - 72.500 - 66.262 - 60.025 - 55.425 - 50.825 - 49.500 - 44.155 - 38.810 - 39.465 - 30.370 - 32.900 - 25.680 - 26.335 - 26.335 Občina Pivka Tabela 20: Izkaz poslovnega izida bodočega upravljalca – občinskega javnega zavoda - v delu, ki se nanaša na operacijo. POSTAVKE/LETA PRIHODKI 1. prihodki 2. sredstva ustanovitelja ODHODKI 1. stroški dela 2. splošni stroški 3. materialni stroški 4. stroški storitev DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA 83 - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EKONOMSKA DOBA PROJEKTA 2022 2023 2024 2013 2014 2015 - - - 180.875 107.250 73.625 191.050 117.000 74.050 208.450 126.750 81.700 213.600 136.500 77.100 218.750 146.250 72.500 222.262 156.000 66.262 225.775 165.750 60.025 230.925 175.500 55.425 236.075 185.250 50.825 244.500 195.000 49.500 248.905 204.750 44.155 253.310 214.500 38.810 253.965 214.500 39.465 254.620 224.250 30.370 257.150 224.250 32.900 259.680 234.000 25.680 260.335 234.000 26.335 260.335 234.000 26.335 4.220.563 2.305.125 640.488 491.200 783.750 - - - 180.875 104.000 22.650 23.225 31.000 191.050 110.300 24.300 23.700 32.750 208.450 113.450 25.825 24.175 45.000 213.600 116.600 27.350 24.650 45.000 218.750 119.750 28.875 25.125 45.000 222.263 121.325 30.338 25.600 45.000 225.775 122.900 31.800 26.075 45.000 230.925 126.050 33.325 26.550 45.000 236.075 129.200 34.850 27.025 45.000 244.500 135.500 36.500 27.500 45.000 248.905 136.130 39.325 28.450 45.000 253.310 136.760 42.150 29.400 45.000 253.965 137.390 42.175 29.400 45.000 254.620 138.020 42.200 29.400 45.000 257.150 138.650 43.625 29.875 45.000 259.680 139.280 45.050 30.350 45.000 260.335 139.910 45.075 30.350 45.000 260.335 139.910 45.075 30.350 45.000 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - skupaj v € 4.220.562 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Občina Pivka Tabela 21: Konsolidiran izkaz poslovnega izida. POSTAVKE/LETA 2014 2015 - - - 180.875 180.875 191.050 191.050 208.450 208.450 213.600 213.600 218.750 218.750 222.262 222.262 225.775 225.775 230.925 230.925 236.075 236.075 244.500 244.500 248.905 248.905 253.310 253.310 253.965 253.965 254.620 254.620 257.150 257.150 259.680 259.680 260.335 260.335 260.335 260.335 6.851.185 1.705.561 925.062 4.220.563 - - 36.812 36.812 - 375.495 120.995 73.625 180.875 383.176 118.076 74.050 191.050 402.387 112.237 81.700 208.450 402.937 112.237 77.100 213.600 399.628 108.378 72.500 218.750 389.185 100.660 66.262 222.263 386.460 100.660 60.025 225.775 387.010 100.660 55.425 230.925 366.384 79.484 50.825 236.075 373.484 79.484 49.500 244.500 372.544 79.484 44.155 248.905 371.604 79.484 38.810 253.310 372.914 79.484 39.465 253.965 364.474 79.484 30.370 254.620 369.534 79.484 32.900 257.150 364.844 79.484 25.680 259.680 366.154 79.484 26.335 260.335 366.154 79.484 26.335 260.335 POSLOVNI IZID Z AMORTIZACIJO - 2.630.623 - - - 36.812 - 194.620 - 192.126 - 193.937 - 189.337 - 180.878 - 166.923 - 160.685 - 156.085 - 130.309 - 128.984 - 123.639 - 118.294 - 118.949 - 109.854 - 112.384 - 105.164 - 105.819 - 105.819 POSLOVNI IZID BREZ AMORTIZACIJE - - - - - 73.625 - 74.050 - 81.700 - 77.100 - 72.500 - 66.263 - 60.025 - - 50.825 - 49.500 - 44.155 - 38.810 - 39.465 - 30.370 - 32.900 - 25.680 - 26.335 - 26.335 PRIHODKI 1. prihodki Občina Pivka 2. prihodki JZ ODHODKI 1. amortizacija (Občina Pivka) 2. odhodki Občina Pivka 3. odhodki JZ 925.063 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EKONOMSKA DOBA PROJEKTA 2022 2023 2024 2013 skupaj v € 4.220.562 4.220.562 55.425 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Konsolidiran izkaz poslovnega izida izkazuje negativen rezultat poslovanja, kar je glede na neprofitno naravnost investicije kot celote, katere cilj je ohranjanje vojaško-tehnične in kulturne dediščine ter širši družbeni razvoj, razumljivo. 84 Občina Pivka 14. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, IZRAČUN KAZALNIKOV V FINANČNI IN EKONOMSKI ANALIZI Analiza stroškov in koristi oziroma tako finančna kot ekonomska analiza izhajata iz podatkov v poglavju 5 - Analiza tržnih možnosti, v poglavju 8 Ocena vrednosti po stalnih in tekočih cenah, upravičeni in neupravičeni stroški ter poglavju 13 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja po zaključku operacije. 14.1 FINANČNA ANALIZA PROJEKTA Finančni kazalniki se izračunavajo na osnovi izkaza uspeha posameznega izida za ekonomsko dobo projekta ter likvidnostnega toka kot kombinacije finančne konstrukcije naložbe in izkaza uspeha. Na podlagi konsolidiranega poslovnega izida, so bili izračunani naslednji kazalci: ─ Finančna donosnost investicije, ki se jo presoja na podlagi ocenjene finančne neto sedanje vrednosti in finančne interne stopnje donosnosti investicije (FNPV/C, FRR/C). Gre za kazalnike, ki pokažejo zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije ne glede na to kako so financirani. ─ Finančna donosnost lastnega (nacionalnega) kapitala (FNPV/K, FRR/K), kjer je treba v projekt vložena finančna sredstva, brez nepovratnih sredstev EU, upoštevati kot odliv in ne kot investicijske stroške. ─ Finančna trajnost (vzdržnost oziroma pokritost) projekta, ki je ocenjena s preverjanjem ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v ekonomski dobi projekta pozitivni. Ti neto denarni tokovi vključujejo investicijske stroške, vse vire financiranja (nacionalna in EU sredstva) in neto prihodke. Finančna pokritost je zagotovljena, ko je v vseh obravnavanih letih kumulativa neto prilivov finančnih tokov pozitivna. V našem primeru je kumulativa skozi obravnavano obdobje negativna. V nadaljevanju so prikazani izračuni glavnih finančnih kazalcev obravnavane operacije. 85 Občina Pivka Tabela 22: Izračun likvidnostnega toka in preverjanje finančne pokritosti – vzdržnosti projekta. POSTAVKE/LETA skupaj v € PRILIVI 1. prihodek 2. vir financiranja: MK 2014 2015 417.341 2.612.075 1.182.202 522.549 51.299 322.983 148.268 2.961.112 290.692 1.830.236 840.183 727.957 75.350 458.856 193.751 9.357.242 4.211.618 417.341 417.341 2.612.075 2.612.075 5.145.625 - 925.063 3. vir financiranja: EU 4. vir financiranja: Občina Pivka ODLIVI 1. investicija 2. odhodki iz poslovanja (brez amortizacije) NETO PRILIV V € KUMULATIVA NETO PRILIVOV V € (oz. finančna pokritost projekta) 2013 (stalne cene) 8.432.180 4.220.562 2016 2017 2018 2019 2020 EKONOMSKA DOBA PROJEKTA 2022 2023 2024 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 180.875 180.875 191.050 191.050 208.450 208.450 213.600 213.600 218.750 218.750 222.262 222.262 225.775 225.775 230.925 230.925 236.075 236.075 244.500 244.500 248.905 248.905 253.310 253.310 253.965 253.965 254.620 254.620 257.150 257.150 259.680 259.680 260.335 260.335 260.335 260.335 1.182.202 1.182.202 254.500 265.100 290.150 290.700 291.250 288.525 285.800 286.350 286.900 294.000 293.060 292.120 293.430 284.990 290.050 285.360 286.670 286.670 - - 254.500 265.100 290.150 290.700 291.250 288.525 285.800 286.350 286.900 294.000 293.060 292.120 293.430 284.990 290.050 285.360 286.670 286.670 - - - - 73.625 - - - - - 73.625 - 147.675 74.050 - 81.700 - 229.375 - 77.100 - 306.475 - 72.500 - 378.975 - 66.263 - 445.238 - 60.025 - 505.263 - 55.425 - 560.688 - 50.825 - 611.513 - 49.500 - 661.013 - 44.155 - 705.168 - 38.810 - 743.978 - 39.465 - 783.443 - 30.370 - 813.813 - 32.900 - 846.713 - 25.680 - 872.393 - 26.335 - 26.335 - 898.728 - 925.063 Finančni oziroma likvidnostni tok je osnova za izračun meril učinkovitosti. Finančni tok zajema vse postavke denarnega oziroma likvidnostnega toka razen virov financiranja (v prilivih) in obveznosti (v odlivih). V likvidnostnem toku ugotovimo, da je poslovanje v ekonomski dobi investicije negativno, kar je razvidno iz negativnega neto priliva. Akumulirano izgubo bo krila Občina Pivka z drugimi viri financiranja. 86 Občina Pivka Tabela 23: Izračun neto denarnega toka operacije VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) Leto Leto (zap.št.) (letnica) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 87 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Skupaj Investicijski stroški Operativni stroški Prihodki Ostanek vrednosti 417.341 2.612.075 1.182.202 4.211.618 254.500 265.100 290.150 290.700 291.250 288.525 285.800 286.350 286.900 294.000 293.060 292.120 293.430 284.990 290.050 285.360 286.670 286.670 5.145.625 180.875 191.050 208.450 213.600 218.750 222.262 225.775 230.925 236.075 244.500 248.905 253.310 253.965 254.620 257.150 259.680 260.335 260.335 4.220.562 1.562.521,30 1.562.521 Neto denarni tok -417.341 -2.612.075 -1.182.202 -73.625 -74.050 -81.700 -77.100 -72.500 -66.263 -60.025 -55.425 -50.825 -49.500 -44.155 -38.810 -39.465 -30.370 -32.900 -25.680 -26.335 1.536.186 -3.574.159 Občina Pivka Tabela 24: Izračun diskontiranega neto denarnega toka projekta DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) Leto (zap.št.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Leto (letnica) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Skupaj Investicijski stroški 417.341 2.441.191 1.032.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.891.113 Operativni stroški 0 0 0 207.748 194.157 189.013 193.339 181.033 169.510 156.938 145.286 136.043 127.387 122.000 113.654 105.878 99.395 90.221 85.815 78.904 74.081 2.470.401 7% Prihodki 0 0 0 147.648 137.989 136.216 138.899 133.019 127.314 120.896 114.773 109.711 104.820 101.459 96.530 91.811 86.027 80.606 76.081 71.804 67.276 1.942.878 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.785 403.785 Neto denarni tok -417.341 -2.441.191 -1.032.581 -60.100 -56.168 -52.797 -54.440 -48.014 -42.196 -36.042 -30.514 -26.332 -22.567 -20.541 -17.124 -14.067 -13.368 -9.614 -9.734 -7.101 396.980 -4.014.852 V zgornji tabeli so bile vrednosti donosov oziroma prihodkov in vlaganj oziroma odhodkov (ki se jih lahko smatra kot negativne donose), najprej preračunane na isti časovni trenutek, na isto leto. Kot je običajno so bili letni donosi in letna vlaganja preračunani na začetno, nulto leto, to je leto 2013. Na ta način je bila dobljena sedanja vrednost donosov oziroma vlaganj. Za izračun je bila uporabljena predpisana splošna diskontna stopnja v višini 7 %. Z zmanjšanjem sedanje vrednosti donosov oziroma diskontiranih neto prilivov za sedanjo vrednost vlaganja oziroma diskontirane investicijske stroške, je bila izračunana finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C), ki je negativna in znaša -4.014.852 €, kar pomeni, da so sedanji investicijski stroški večji od neto prilivov oziroma sedanja vlaganja večja od sedanjih donosov. Izračunana je bila tudi relativna neto sedanja vrednost, ki je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Da je investicija sprejemljiva mora biti dobljeno razmerje višje od 0. V obravnavanem primeru je, ob upoštevanju 7 % splošne diskontne stopnje, relativna neto sedanja vrednost -1,03. Naslednji kazalec učinkovitosti investicije je finančna interna stopnja donosa investicije (FRR/C), ki predstavlja tisto diskontno stopnjo, ki izenači vlaganja in sedanjo vrednost donosov. S tržnega vidika donosa investicije bi morala biti interna stopnja donosa, ki dejansko znaša -6,29 %, večja od diskontnega faktorja, torej večja od 7 %. Na podoben način, kot je bilo opisano do sedaj, je v nadaljevanju izračunana finančna donosnost lastnega kapitala, kjer se pri odlivih dodatno k stroškom poslovanja upoštevajo še lastniški kapital investitorja (v primeru, da je izplačan) in nacionalni prispevek ter prihodki kot priliv. Ne upošteva pa se nepovratna pomoč EU. Finančna stopnja donosa lastnega 88 Občina Pivka kapitala pove, kakšen je finančni doprinos projekta glede na njegova finančna bremena, ne glede na investicijske stroške. Tabela 25:Izračun donosnosti kapitala. VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) Leto Leto (zap.št.) (letnica) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 89 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Skupaj Investicijski stroški Operativni stroški Prihodki Ostanek vrednosti 126.649 781.839 342.019 1.250.506 254.500 265.100 290.150 290.700 291.250 288.525 285.800 286.350 286.900 294.000 293.060 292.120 293.430 284.990 290.050 285.360 286.670 286.670 5.145.625 180.875 191.050 208.450 213.600 218.750 222.262 225.775 230.925 236.075 244.500 248.905 253.310 253.965 254.620 257.150 259.680 260.335 260.335 4.220.562 1.562.521,30 1.562.521 Neto denarni tok -126.649 -781.839 -342.019 -73.625 -74.050 -81.700 -77.100 -72.500 -66.263 -60.025 -55.425 -50.825 -49.500 -44.155 -38.810 -39.465 -30.370 -32.900 -25.680 -26.335 1.536.186 -613.047 Občina Pivka Tabela 26: Izračun finančne interne stopnje donosnosti kapitala. DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) Leto Leto (zap.št.) (letnica) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Skupaj Investicijski stroški 126.649 730.690 298.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.156.071 Operativni stroški 0 0 0 207.748 194.157 189.013 193.339 181.033 169.510 156.938 145.286 136.043 127.387 122.000 113.654 105.878 99.395 90.221 85.815 78.904 74.081 2.470.401 7% Prihodki 0 0 0 147.648 137.989 136.216 138.899 133.019 127.314 120.896 114.773 109.711 104.820 101.459 96.530 91.811 86.027 80.606 76.081 71.804 67.276 1.942.878 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.785 403.785 Neto denarni tok -126.649 -730.690 -298.732 -60.100 -56.168 -52.797 -54.440 -48.014 -42.196 -36.042 -30.514 -26.332 -22.567 -20.541 -17.124 -14.067 -13.368 -9.614 -9.734 -7.101 396.980 -1.279.810 Finančna neto sedanja vrednost kapitala (NPV/K): - 1.279.810 €. Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K): - 2,20 %. Relativna neto sedanja vrednost kapitala: -1,11. Gledano s strogo komercialnega vidika nam operacija CUK PVZ 1. faza pričakovano ne prinaša pozitivnih rezultatov. Vendar pa je treba poudariti, da gre za investicijo, ki je ključna za ohranjanje slovenske vojaške zgodovine, obenem pa bo imela s svojimi multiplikativnimi učinki vlogo motorja pri zagonu obubožanega gospodarstva v regiji, predvsem na področju razvoja turizma in s tem povezanih storitvenih dejavnosti. Zaradi naštetega se je treba osredotočiti na ekonomsko analizo, ki vključuje tudi širše družbeno ekonomske koristi in podaja oceno o smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote ter upošteva, da je CUK PVZ 1. faza prepoznan kot projekt nacionalnega pomena. 14.2 EKONOMSKA ANALIZA Ekonomska analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov umestitve operacije na ekonomijo občine, regije ali celo države. Izdelana je v imenu vse družbe in ne zgolj z vidika lastnika kot v finančni analizi. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize. Ekonomska analiza vključuje koristi in družbene stroške, katerih finančna analiza ne upošteva. 90 Občina Pivka Multiplikacijski učinek operacije na razvoj širšega okolja: ─ Vpliv na zaposlovanje (ustvarjanje novih delovnih mest, tako neposredno kot tudi posredno). ─ Vpliv na razvoj podjetništva in storitvenih dejavnosti v regiji (operacija posebej prispeva k razvoju turističnega sektorja in storitvenih dejavnosti). ─ Vpliv na razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi z razvojem podeželja (turizem na kmetiji, tradicionalna obrt, izobraževanje na kmetiji, vožnja na tradicionalen način, rekreacijske dejavnosti). ─ Vpliv na BDP regije, tako neposreden kot posreden. ─ Vpliv na prepoznavnost in zunanjo podobo regije in države. ─ Vpliv na lojalnost in krepitev nacionalne identitete. Bistvo ekonomske analize je ugotoviti ali ima operacija pozitivne neto koristi za družbo in je posledično upravičena do sofinanciranja s strani EU. Zato morata biti izpolnjena naslednja pogoja: ─ da koristi presegajo stroške operacije, ─ sedanja vrednost ekonomskih koristi mora presegati neto sedanjo vrednost stroškov. ─ Preverjanje navedenih dveh pogojev se izvede s pomočjo izračuna naslednjih kazalnikov: ─ ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV): da je operacija zaželena z ekonomskega stališča mora biti večja od 0; ─ ekonomska interna stopnja donosnosti (ERR): biti mora večja od družbene diskontne stopnje; ─ razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C): biti mora večje od 1. V ekonomski analizi so bili na strani stroškov upoštevani ekonomski stroški kapitala brez DDV in stroškov poslovanja s popravkom tržnih cen. Na strani koristi pa je bil upoštevan: ─ prihranek družbe zaradi zmanjšanja brezposelnosti (neposredno za upravljanje rezultatov operacije in posredno v drugih panogah); ─ povečanje prihodka iz naslova nočitev; ─ povečanje prihodka iz naslova gostinskih dejavnosti; ─ povečanja prihodka v storitvenem sektorju; ─ povečanje prihodka v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih. 91 Občina Pivka Tabela 27: Izračun ekonomskega toka. POSTAVKE/LETA skupaj v € KORISTI 14.833.561 1. Povečanje prihodka v turizmu iz naslova nočitev v NKR 2.povečanje prihodka iz naslova ogleda drugih zanimivosti v regiji (upoštevano je polovica tistih obiskovalcev, ki bodo ostali čez noč) 3. Povečanje prihodka v turizmu iz naslova gostinskih dejavnosti v NKR 4. Povečanje prihodka storitvenega sektorja v NKR (turistične agencije, organizacija dogodkov, prevozi turistov, trgovine, spominki) 5. Povečanje prihodkov v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih (prodaja domačih pridelkov in izdelkov, storitve turističnega vodenja) 2013 2014 2015 - - - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EKONOMSKA DOBA PROJEKTA 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 737.280 2.299.801 2.462.400 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 136.800 1.425.600 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 4.082.400 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 226.800 2.916.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 518.400 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 6. Prihranek družbe: zmanjšanje brezposelnosti 7. Preostanek vrednosti projekta 1.866.240 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 103.680 STROŠKI 9.375.744 417.341 2.612.075 1.182.202 1.562.521 1.562.521 255.973 266.581 291.784 292.242 292.700 289.850 287.001 287.459 287.917 294.990 293.943 292.896 294.219 285.597 290.708 285.874 287.197 287.197 1. Stroški investicije 4.211.618 417.341 2.612.075 1.182.202 2. Stroški poslovanja 5.164.126 - - - - 255.973 266.581 291.784 292.242 292.700 289.850 287.001 287.459 287.917 294.990 293.943 292.896 294.219 285.597 290.708 285.874 287.197 287.197 NETO KORISTI 5.457.818 - 417.341 - 2.612.075 - 1.182.202 481.308 470.699 445.496 445.038 444.580 447.430 450.280 449.822 449.364 442.290 443.337 444.384 443.061 451.683 446.572 451.406 450.083 2.012.605 92 Občina Pivka Glavni rezultat analize stroškov in koristi izračunani na podlagi ekonomske analize so: ─ Ekonomska interna stopnja donosa: 8,37 %. ─ Ekonomska neto sedanja vrednost: 453.412 €. ─ Razmerje koristi/strošek: 1,58. Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna, kar pomeni, da je družba v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 8,37 %, kar je nad družbeno diskontno stopnjo (7 %). 93 Občina Pivka 15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI Z analizo tveganj se ocenjuje verjetnost, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) ter splošnih tveganj (politična, družbeno-kulturna, gospodarska in druga tveganja). Največje tveganje za ta projekt predstavlja pridobitev finančne pomoči iz zunanjih virov , saj bi morala brez teh financiranje prevzeti Občina Pivka, kar bi odložilo izvedbo investicije za nedoločen čas. V povezavi s samo izvedbo je največje tveganje morebitni zamik izvedbe operacije zaradi dolgotrajnih postopkov izvedbe javnih naročil in pritožb na postopke. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da je gradbeniški sektor v globoki krizi in je na trgu na voljo le omejeno število podjetij z referencami, za izvedbo tako obsežne investicije v času, ki je na voljo. Operacija se namreč izvaja v času, ko se zaključuje programsko obdobje 2007-2013 in je zelo pomemben dejavnik tveganja tudi možnost, da se investicija ne zaključi pravočasno. Za omejitev tvega tveganja je bila pripravljena natančna časovnica, ki se je bo morala Občina Pivka dosledno držati. Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med gradnjo, ki bi lahko podražili projekt. Verjetnost tega je, zaradi zelo natančnega planiranja višine investicije v pripravljalni fazi, razmeroma nizka, je pa mogoča. Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Njen namen je opredeliti kritične spremenljivke in parametre – to je tiste spremembe, pozitivne in negativne, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost ali interno stopnjo donosa. Kot kritične se smatrajo tiste spremenljivke pri katerih 1 % spremembe (pozitivne ali negativne) povzroči ustrezno 5 % spremembo osnovne vrednosti. Za operacijo CUK PVZ so bile preučevane naslednje spremenljivke: ─ sprememba predračunske vrednosti operacije, ─ sprememba višine prihodkov, ─ sprememba višine odhodkov. Navedene spremenljivke so bile spreminjane na intervali +-1 %. Posamezna povečanja in zmanjšanja spremenljivk vplivajo na vrednost finančnih kazalcev. Navedene spremenljivke so bile, pri nespremenjenih ostalih parametrih, spremljane ločeno, rezultati so prikazani v nadaljevanju. 94 Občina Pivka Tabela 28: Vpliv na finančno neto sedanjo vrednost. Spremenljivka predračunska vrednost projekta prihodki iz poslovanja stroški poslovanja % odstopanja vpliv na finančno neto sedanjo vrednost -1% 0 1% % odstopanja -0,90% -3.978.897 -4.014.852 € -4.050.807 0,90% 0,48% -0,28% -4.034.281 -4.014.852 € -4.003.654 -4.014.852 € -3.995.423 -4.026.049 -0,48% 0,28% Tabela 29: Vpliv na finančno interno stopnjo donosa. Spremenljivka predračunska vrednost projekta prihodki iz poslovanja stroški poslovanja % odstopanja vpliv na finančno interno stopnjo donosa -1% 0 1% % odstopanja -0,56% -6,88% -6,92% -6,96% 0,56% 1,39% -0,41% -7,02% -6,89% -6,92% -6,92% -6,82% -6,95% -1,39% 0,41% Tabela 30: Vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost. Spremenljivka predračunska vrednost projekta prihodki iz poslovanja stroški poslovanja % odstopanja vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost -1% 0 1% % odstopanja 9,50% 496.491 € 453.413 € 429.286 € -5,32% 2,09% 2,09% 462.888 € 462.888 € 453.413 € 453.413 € 462.888 € 462.888 € 2,09% 2,09% Tabela 31: vpliv na ekonomsko interno stopnjo donosa. Spremenljivka predračunska vrednost projekta prihodki iz poslovanja stroški poslovanja % odstopanja vpliv na ekonomsko interno stopnjo donosa -1% 0 1% % odstopanja 1,67% 8,51% 8,37% 8,29% -0,97% 0,34% 0,34% 8,40% 8,40% 8,37% 8,37% 8,40% 8,40% 0,34% 0,34% Iz zgornjih tabel je razvidno, da ima največji značilen vpliv na spremembe ekonomske neto sedanje vrednosti sprememba predračunske vrednosti in stroškov poslovanja, saj se ob 1 % 95 Občina Pivka povečanju ali zmanjšanju predračunske vrednosti ali stroškov poslovanja, ekonomska neto sedanja vrednost spremeni za več kot 5 %. Kot kritična vrednost je opredeljena predračunska vrednost projekta. Pri izračunu mejnih vrednosti projekta je bilo ugotovljeno, da povzroči povečanje investicije za 13,75 % spremembo ekonomske neto sedanje vrednosti na točko, tik preden slednja postane negativna. 96 Občina Pivka 16. PREDSTAVITEV REZULTATOV Tabela 32: Pregled rezultatov izračunov. PREGLED REZULTATOV IZRAČUNOV Vrednost investicije po stalnih cenah z DDV Vrednost investicije po stalnih cenah brez DDV Vrednost investicije po tekočih cenah z DDV Vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV Upravičeni stroški investicije (EC) po stalnih cenah Upravičeni stroški investicije (EC) po tekočih cenah Finančna Neto sedanja vrednost investicije Finančna Interna stopnja donosnosti investicije Relativna Neto sedanja vrednost investicije Ekonomska Neto sedanja vrednost Ekonomska Interna stopnja donosnosti Razmerje koristi/strošek VREDNOST 4.211.618 3.495.661 4.301.191 3.570.000 3.483.661 3.558.000 -4.014.852 -6,92% -1,03 453.412,77 8,37% 1,58 Vrednost celotne naložbe po tekočih cenah brez DDV znaša 3.570.000 €. Vsi stroški, razen DDV in ureditve brežine v skupni višini 743.191 €, ki jih financira Občina Pivka, so upravičeni. V letih 2013 do 2015 bo realizirana glavnina investicije, ki bo sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«., v višini 3.024.300 € ter s sredstvi republiškega proračuna v višini 533.700 €. Operacija CUK PVZ 1. - faza je neprofitna. Rezultati finančne analize, ki je bila narejena na podlagi konsolidiranega poslovnega izida lastnika premičnin in nepremičnin ter upravljalca občinskega javnega zavoda kažejo, da je finančna neto sedanja vrednost negativna, prav tako je negativna finančna interna stopnja donosnosti. Po drugi strani pa ekonomski kazalniki kažejo, da je investicijo smiselno izvesti, saj je ekonomska neto sedanja vrednost pozitivna, pozitivna in večja od diskontne stopnje pa je tudi ekonomska interna stopnja donosnosti. Z izpeljavo investicij v okviru operacije CUK PVZ – 1. faza bodo dopolnjene obstoječe muzejsko-turistične kapacitete PVZ. Tako bo ohranjen in na ustrezen, poučen način predstavljen del zgodovinskega spomina na slovensko osamosvojitev. S tem bo povečana pestrost turistične ponudbe, ki bo za Notranjsko-kraško regijo, kot eno najmanj razvitih regij, pomenila gospodarsko spodbudo za intenzivnejši razvoj turizma in z njim povezanih dejavnosti v prihodnje. Muzejsko-turistično središče v nekdaj opuščenih pivških vojašnicah bo kot delno urejen Park vojaške zgodovine predstavljalo: ─ osrednji nacionalni vojaško-zgodovinski muzejski center, 97 Občina Pivka ─ ─ ─ ─ osrednjo nacionalno muzejsko predstavitev osamosvojitvenega procesa in osamosvojitvene vojne, pomembno regionalno turistično središče, pomembno popestritev turistične ponudbe tako iz regionalnega kot iz nacionalnega vidika, pomembno gospodarsko spodbudo v Notranjsko-kraški regiji. Tabela 33: Merljivi kazalci projekta. MERLJIVI KAZALCI PROJEKTA VREDNOST kvadratura na novo urejenih razstavnih površin (Paviljon A) 2016 postavljena muzejska zbirka vojaških muzejskih eksponatov (tanki, topovi, letala, 1 podmornica) število obnovljenih muzejskih eksponatov 98 38 m2 Občina Pivka 17. VIRI IN LITERATURA ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 99 Arhiv PVZ Predstavitev projekta Park vojaške zgodovine, več avtorjev, april 2012 http://www.slovenskavojska.si/ Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012 (http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlurid=20122209) NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2012–2015 (Osnutek), http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drug o/aktualno/2011/Osnutek_NPK_november_2011_.pdf http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/pdf/Henriquez_27_4r.pdf STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 2012–2016, MGRT, Partnerstvo za trajnostni razvoj turizma
© Copyright 2024