verksamhetsberättelse årsredovisning
verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Varje år med Furuboda är unikt och fantastiskt Våra ambassadörer, fyra unga före detta kursdeltagare, har under året framfört sina livsberättelser vid Jubileumsåret 2010, då vi firade 50 år, präglades av besök i skolor, på arbetsplatser och i olika organisatio- tillbakablickar fyllda av glädje och tacksamhet. 2011 ner. En gymnasieklass beskrev sina upplevelser av har varit ett år då vi i Furubodastyrelsen haft fokus på ambassadörernas besök så här: ”Starka intryck får vi framtiden med diskussion om utveckling av befintliga genom att ambassadörerna trotsar handikappet och verksamheter och inriktning mot nya för åren som ligger lever normalt, binder samman orsak och verkan, framför. Snabba förändringar i omvärlden gör att rekommenderar allmänheten att våga närma sig dem tidsperspektivet får hållas kortare än femtio år, men och skojar om sina handikapp”. Fler än 5000 personer redan de närmaste fem åren känns både spännande har genom ambassadörerna fått större insikt om och och utmanande. förståelse för vad det innebär att leva med funktionsnedsättning. 2011 har varit ett år då verksamheten vid Furuboda Under 2011 har Furuboda fått möjlighet att gå vidare verkligen blommat ut. Antalet deltagare på folkhögsko- för att nå nya målgrupper genom ”Skolsamverkan”. lans läsårskurser har varit fortsatt högt och internatplat- Fem idrottsmedarbetare, med egen erfarenhet av serna har varit upptagna till sista sängplats. Arbetsmark- funktionsnedsättning, har anställts av Furuboda med nadsenheten i Malmö och Kristianstad har haft ett uppgift att visa på möjligheter att genomföra idrottsak- rekordår när det gäller verksamhetens omfattning och tiviteter trots funktionsnedsättning för elever på skolor i antalet deltagare i olika program. regionen. Föreningens dotterbolag Furuboda Assisans AB är nu När jag på styrelsens vägnar här framför vårt tack är väl etablerat och känt för sin höga kvalitet i utförandet det inte en formsak för att det så ska vara. Vårt tack av assistans och för fokus på kundens bästa. kommer från hjärtat till alla medarbetare för ert stora Den positiva utvecklingen i de olika verksamheterna engagemang och kunnande. Ett stort tack till alla har inneburit att Furuboda idag kan erbjuda fler medlemmar, volontärer och gåvogivare för ert stöd människor utbildning, stöd och möjlighet till personlig som gjort det möjligt att fortsätta att utveckla Furuboda. utveckling samt fler arbetstillfällen än vid något tidigare tillfälle under föreningens 51-åriga historia. Magnus Eriksson Styrelsens ordförande Furuboda har en uppgift att nå utanför de traditionella informationsvägarna för att minska fördomar i samhället mot personer med funktionsnedsättning. 2 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Innehåll Innehåll Ordförande har ordet 2 Folkhögskolan4 Arbetsmarknad6 Kompetenscenter8 Det goda samtalet 10 Föreningen Furuboda 12 Furuboda Assistans AB 14 Ekonomi i sammanfattning 16 Årsredovisning 2011 17 3 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Folkhögskolan Nu vågar jag prova nya saker! Högstadiet och gymnasiet I högstadiet och på gymnasiet trivdes hon bättre och fick Att klara uppkörningen till körkortet på första försöket, att nya kompisar. spela huvudrollen i en julpjäs, att utan tvekan tacka ja till - Jag var alltid orolig att folk inte skulle gilla mig och sa ofta utlandspraktik. Tre utmaningar som Louise Valentinsson inte ja till saker bara för att bli accepterad. Så var det när jag kunde drömma om att hon skulle klara, om du frågat henne började röka. Känslan av att vara annorlunda och inte lika för tre år sedan. bra som andra fanns där hela tiden. Efter 9:an blev det Resursenheten på gymnasiet där jag klarade svenska och Louise är idag en glad och öppen tjej med glimten i ögat, engelska på grundskolenivå. men så har det inte alltid varit. Hon är en av många som Det var min mamma som övertalade mig att söka till Fu- börjar på vår folkhögskola med en motig skolgång bakom ruboda. Första året gick jag egentligen här mot min vilja; sig. jag var inte ett dugg motiverad att plugga och det kändes skrämmande att flytta hemifrån. Men jag gjorde mamma Louise är född och uppvuxen utanför Tomelilla, med en till lags och det är jag glad för idag, berättar Louise. äldre bror och en yngre syster. Vid 5 års ålder fick hon diagnosen ADHD. De tre första skolåren gick allt bra. Men i fyran På folkhögskolan började hon känna sig utfrusen och mobbad. Louise blev Louise är nu inne på sitt tredje år på Furuboda folkhögskola. blyg och tillbakadragen. Hon går Allmän kurs Omvärld med Behörighetsprofil. Efter att Louise Valentinsson deltagare på Furuboda folkhögskola. 4 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 ha klarat gymnasieengelskan och grundskolematten och Framtiden repeterat svenska på grundskolenivå, läser hon nu matte Louise deltar i SIA som står för Stegen in i Arbetslivet, ett och svenska på gymnasienivå. Hon tycker det är kul att projekt som Furuboda Arbetsmarknad driver. Hon träffar plugga och att det betyder mycket att få läsa i sin egen takt. regelbundet sin SIA-coach och tillsammans jobbar de med - Mitt självförtroende har vuxit jättemycket. Jag har fått att skriva CV, hitta praktikplatser och lägga upp en framtids- många nya kompisar och vågar testa nya saker. plan för Louise. Kursledaren en viktig person Ett av Louise intressen är hundar – familjen har två - och när Louise får medhåll av sin kursledare Agneta Strömberg som vi pratar framtid är det ett område hon skulle kunna tänka berättar: sig att jobba inom, t ex på ett hunddagis. Men om hon fick - Louise gjorde en bejublad imitation av mig på senaste önska är det barn hon vill jobba med. julfesten och när jag häromdagen erbjöd Louise praktik i På önskelistan står också åtminstone ett år till på Furuboda Stuttgart i Tyskland, nappade hon direkt på erbjudandet. och då vill hon läsa Naturkunskap och Samhällskunskap på gymnasienivå och kanske fler ämnen som krävs för Grund- -Tiden på Furuboda har fått mig att tro på mig själv. Min läggande behörighet. kursledare Agneta har betytt mycket. Hon har hjälpt mig att inse att jag kan om jag vill och vågar. Att våga säga Kjerstin Perby, ifrån och att våga fråga om det är något jag inte förstår. lärare/studierektor FAKTA Långa kurser FAKTA Korta kurser och samverkanskurser Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Antal deltagarveckor: 2247 1732 Antal deltagarveckor: 266 702 (Varav SMF)192 240 Antal korta kurser: 56 Totalt antal deltagare: 106 105 Totalt antal deltagare: 288 722 Kvinnor*/Män: 50*/55 Kvinnor*/Män: 157*/131 362*/360 funktionsnedsättning: 196 556 Deltagare med invandrarbakgrund: 12 5 50*/56 Deltagare med funktionsnedsättning: 60 Deltagare med 57 56 Kurser: Allmän kurs med Omvärldskunskap, Allmän kurs Behörighet, Allmän kurs Teknik, Baskurs, Assistentkurs, Samverkanspartners: IT-kurs, Musikverkstan, Musiklinje och På väg…igen. Föreningen Hidde lyo Dhaqan Malmö • Föreningen Grunden Profiler: Behörighetsgivande, Hemteknisk och Teknisk. Hjärt-& lungsjuka i Eksjö • SRF Syn skadades Riksförbund • SMF = Studiemotiverande folkhögskolekurs Tuberös Skleros • Downföreningen • Epilepsiförbundet • Sverige • SMOK • Riksförbundet Mag-& tarmsjuka • FSDB Föreningen för Dövblinda • Svenska föreningen för Astrid Lindgrens barnsjukhus 5 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Arbetsmarknad Ett arbetsmarknadsprojekt bakom sig, orsakad delvis av hans dyslexi. De åtgärder som gjordes i skolan gjorde mer skada än nytta. Han gav i Kompletterande aktör – KA Mix är ett av flera arbetsmark- princip upp i årskurs sju och hoppade av skolan. En strulig nadsprojekt med coachning, som ingår i Furuboda Arbets- hemsituation bidrog till att han hamnade i missbruk. marknads verksamhet. Till projektet kommer unga människor som står långt från arbetsmarknaden. De kommer till oss Utan struktur via Arbetsförmedlingen därför att vi kan ge dem ett aktivt, Mattias var 20 år och hade under de senaste två åren personligt och brett stöd för att hitta en väg till arbete. deltagit i flera olika projekt som inte funkat. Ofta började det med att han inte såg något meningsfullt i det han En KA Mix-kille gjorde, snart kände han att det började ticka i hans inre Daniel Svensson är en av våra coacher och på frågan vem och återfallen i missbruk var mer regel än undantag. Även han tänker på som en typisk KA Mix deltagare svarar han. hos oss på Furuboda Arbetsmarknad hade han en sådan Jag tänker spontant på Mattias, en kille som jag jobbade period. Men när Daniel efter en månad fick tag på Mat- med under våren 2011. Mattias hade en kaotisk skolgång tias igen kunde de fortsätta arbetet med att hitta en väg Mötas, lära, växa… Marita Cyrén, kock på Furuboda handleder praktikanten Ritta Rizk. 6 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 framåt. De fick börja med att nysta upp det senaste halvårets missade möten, icke inlämnade papper och blanketter till Försäkringskassan med mera, för att Mattias skulle komma på fötter ekonomiskt. Naturintresse Under deras samtal uttryckte Mattias ofta att naturen var en plats där han kände sig lugn. Tillsammans formade de en plan där han skulle söka till en folkhögskola med friluftsprofil. Med stöd från Maria ungdoms drogteam och i en samtalsprocess där Mattias skrev om sitt liv, formades texten till en ansökan till folkhögskolan. Nu började processen med möjligheter till en faktisk förändring. Att skriva en ansökan I skrivandet kom flera av sakerna Mattias brottats med upp. Känslan av misslyckandet i skolan, sveket han upplevt från vuxna under sin uppväxt, rädslan för att falla tillbaka i det gamla och frustrationen över att det han skrev, inte alltid fakta arbetsmarknad uttryckte det han kände. Det blev många samtal om vad han gått igenom och hur vägen framåt kunde se ut. De redigerade ansökan många gånger. Skrivandet blev en nyttig process där mycket kunde bearbetas. Till slut skickades ansökan in till Tornedalens folkhögskola. Den skola vars profil Kortfakta: • Vill vara en brygga mellan utbildning och arbetsliv för missgynnade samhällsgrupper som tydligast stämde med Mattias längtan. • 40 anställda med bred kompetens; arbetsterapeuter, psykolog, personalvetare, pedagoger, studie- och yrkesvägledare, socionomer, med flera En folkhögskola • Finns idag i Malmö, Kristianstad och Furuboda/Yngsjö När de skildes åt efter allt det intensiva arbetet kände sig • Mötte drygt 700 deltagare i olika projekt och uppdrag under året Daniel tveksam. -Jag måste erkänna att jag inte var så säker på hur Mattias skulle klara sommaren, om han skulle kunna hålla fast vid sina mål. Nervös, ringde jag honom i september och fick då höra att han pluggade allmän kurs i Tornedalen, berättar Daniel. Mattias sa att det var tufft, men han trivdes och ville fortsätta. Hans mål är att läsa in sina gymnasiebetyg och samti- Om våra uppdrag: • Konsultuppdrag för att tillgängliggöra arbetsplatser och arbetsmarknadsutbildningar för alla • Stötta och motivera de som tappat tron på sin egen förmåga • Utföra tekniska och andra anpassningar samt ge pedagogiskt stöd till deltagare och dess omgivning digt få utbildning som naturguide, gärna av det lite tuffare • Upphandlade tjänster från Arbetsförmedlingen slaget. • Projekt finansierade av Allmänna Arvsfonden Nystart • Samverkansprojekt med finansiering från europeiska socialfonden (ESF) Att byta miljö, komma bort från stan och dåliga influenser har gett Mattias ett lugn och en trygghet, i vetskapen om • Studiemotiverande insatser riktade till ungdomar som saknar gymnasiebehörighet att hans liv kan ta en positiv vändning. En vändning som • Uppdragsutbildning åt Kristianstads kommun hans coach Daniel fick vara med och se under våren 2011. Daniel Svensson, coach Mattias är ett fingerat namn. 7 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Kompetenscenter Ur dagboken från en arbetsterapeut på Furuboda Datorn är hans röst Jag sitter och funderar på nästa person som jag ska träffa. En elrulle är lycka! Hur skulle det kännas att mista förmågan att kommunicera? Ett glädjetjut hörs på internatet. Det är Axel som kommer kö- Hur låst skulle jag vara om jag bara kunde nicka eller skaka rande i sin elrullstol. Träning och åter träning har gjort att han på huvudet? Vilken frustation finns inom en person som kommit till insikt om att han i denna stol faktiskt kan styra inte kan säga det han eller hon tänker? Stefan har mist sin sin omgivning, lite grand. Busköra är kul, träning ska ju vara förmåga att kommunicera via talet. Vi hjälper honom att kul också! Att se glädjen i hans ägon när han förstår vilken hitta ett annat sätt att kommunicera på. Vi jobbar med frihet en elrullstol ger, gör att det känns gott i magen. Då är hans dator, vilka ord ska finnas med? Vilka fraser är viktiga alla hårda träningstimmar glömda. att uttrycka? Vilka frågor är viktiga att ställa? Hans dator ska fyllas med frågor och uttryck, han ska kunna peka och Nu Skypar han med mamma datorn ska bli hans röst. Det hörs ett rungande skratt. Jag går försiktigt dit och kikar in. Det är Sven som har rummet fullt av gäster; alla är samla- Frågorna och tankarna är många i en arbetsterapeuts de framför hans dator, de ser något humorprogram. Jag vet huvud. En rolig och utmanande dag är till ända. att Sven nu kan hantera sin dator själv och genom den kan han interagera med omvärlden. Han kan inte prata, men Maria Blad, han kan skriva en kommentar på Facebook, skicka ett mail arbetsterapeut i kommunikationsteamet till brorsan och Skypa med mamma. Allt tack vare att han har tränat enormt mycket på att använda sin Headmouse. Självständigare med mobil Det plingar till i Rogers mobiltelefon. Mobilen säger till att nu är det dags att träffa mig; Maria från Kom-teamet. För att Roger ska få struktur på sin dag och komma ihåg vad han ska göra, så arbetar vi tillsammans med att lägga in hans aktiviteter i datorn. Via datorn skickas sedan smspåminnelser till hans mobiltelefon. Ett sätt som fungerar bra tycker Roger, han behöver inte lika mycket påminnelser från assistenterna längre. Träning ger resultat Åter på mitt arbetsrum knackar det på dörren och där står Tomas. Motvilligt går han in och sätter sig vid datorn, det är dags för minnesträning. Tomas har gjort enorma framsteg. Främsta målet med denna träningsperiod är att han ska öka sin uthållighet och sin koncentrationsförmåga. Jag sitter bredvid, stöttar och hejar på. Modul efter modul blir klar. Det går bra för Tomas idag, han slår nya rekord och jag uppmuntrar honom till att fortsätta. Träningsperioden på åtta veckor har gett resultat – det är härligt att se hur han har vuxit med sin uppgift. 8 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Fakta projekt i Kompetenscenter ”Att se glädjen i hans ögon när han förstår vilken frihet en elrullstol ger, gör att det känns gott i magen. Då är alla hårda träningstimmar glömda.” Samspel – ett projekt för musikaliska möten - Utveckling av teknik och metoder för att personer med omfattande rörelsehinder ska kunna spela och delta i musikkulturen. Projektledare Christina Lindberg. DIKO – den digitala kontaktboken - Arbete med att ta fram en plattform för digitala kontaktböcker för familjer som har barn med utvecklingsstörning. Projektledare Bitte Rydeman. SID -Sinnlighet, Interaktion och Delaktighet - Vidareutveckling av Snoezelenkonceptet, i syfte att skapa nya förutsättningar för barn med utvecklingsstörning att kunna utnyttja dagens interaktiva möjligheter. Projektledare PeO Hedvall. Projekten finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden. Skolsamverkan – fem ungdomar med funktionsnedsättning har arbetat med att leda idrottsaktiviteter på skolor i Kristianstads och Tomelilla kommuner. Projektledare Peter Svensson. Arbetet finansieras med stöd av Skåneidrotten. Projekten genomförs i samverkan med andra organisationer. Samverkanspartners under 2011: Kristianstads kommun, Högskolan i Kristianstad, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Kristianstad, Musik i Syd, Certec, FUB i Lund med omnejd, Lunds kommun, Region Skåne. Kommunikationsteamet – arbetar med behandlingsinsatser i folkhögskolan och möter kursdeltagare med förvärvade eller medfödda skador som har kognitiva och kommunikations svårigheter. Logoped, arbetsterapeut och tekniker arbetar i teamet. 9 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Det goda samtalet Långsiktig kompetenssatsning i verksamheten Vision och uppdrag i vardagen Att förankra Furubodas vision hos all personal har varit årets Inför 2011 beslutade Furubodas styrelse att avsätta särskilda stora utmaning. Vi har arbetat med tvärgrupper där med- medel till en kompetenssatsning över flera år. Följande rikt- arbetarna har fått chans att möta och lära känna kollegor linjer angavs för arbetet: från andra avdelningar. Det blev ett tillfälle att tillsammans • Hur finns Furubodas vision och uppdrag med oss i fördjupa sig i frågeställningar som; Vad betyder orden i verksamheten, i vardagens arbete? visionen i vårt dagliga arbete? Hur kan visionen inspirera • Fortbildning och handledning för personal utifrån yrkesroll, oss i mötet med våra deltagare och med varandra? Totalt specifika behov och professionalitet. deltog 192 medarbetare i dessa tvärgruppsmöten. • Ledarutveckling för arbetsledare. Arbetsledarna valde det goda samtalet En kreativ dag Som ett resultat av möten med alla arbetsledare inleddes Årets kompetensutvecklingsarbete avslutades med en före- arbetet utifrån temat: Samtalet som utgångspunkt för läsning av Anna Källdén under en gemensam personaldag människors växande och organisationens utveckling. Vi bjöd på Kreativum i Karlshamn. Som ett ”kvitto” på visionsarbetet in Angelica Frithiof, en föreläsare som själv lever med en fick alla en dokumentation av arbetet i tvärgrupperna; funktionsnedsättning och som arbetar mycket med samtal en sammanfattning av kommentarer, kloka ord, bilder och och bemötande. Hon utgick från temat i en storföreläsning illustrerade känslor. Vi kallar materialet för ”Furubodas lilla för all personal och vidare tillsammans med alla arbets- anda”. ledare. Att möta varandra i ett gott samtal är en konst som ständigt behöver begrundas och övas. 10 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Medarbetarenkät Jag blev påmind om I samband med visionsmötena genomfördes också en • att vi är många här med många olika åsikter och att alla medarbetarenkät. Som en del kompetensutvecklings- har rätt att säga sin åsikt arbetet kommer alla arbetsgrupper att gå igenom enkäten • att allt vi gör ska gå att motivera utifrån vision och upp- och resonera kring utfallet av den, i förhållande till sin egen drag, det tycker jag förenklar arbetet. grupp. Detta arbete kommer att utgöra en grund för skapandet av en långsiktig kompetensutvecklingsplan. Jag blev förvånad över Tankar efter en workshop • hur väl samtalen flöt på, att alla var delaktiga och fun- Jag tänkte på gerade i gruppen. • att jag har fått fantastiska erfarenheter från alla mina • ingen roffade åt sig uppmärksamheten och ingen gjorde arbetsår på Furuboda, det finns en speciell ANDA på sig osynlig. Furuboda. • jag gick till denna workshop med tankar som: Inget jag • både lekfulla och allvarsamma uppgifter gjorde att jag tycker är roligt, jag har gjort detta förr, går för att jag reflekterade över sådant som ibland blir vardagsmat och måste, det leder inte till något. bara rullar på. Workshoppen gav nya tankar, kring arbe- Men... tiden gick för fort, jag skulle velat hålla på längre. tet, kollegorna och vårt viktiga arbete med deltagarna Roligt att höra andras åsikter och syn på vårt arbete. Det på folkhögskolan. är viktigt att kunna lyssna och respektera varandras åsikter. Kerstin Olofsson, chef Kompetenscenter 11 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Föreningen Furuboda Att vara volontär ger hälsa och livskvalité Stina: - Vårt uppdrag är att finnas till hands och hjälpa till. Vi har roliga uppgifter, tar ansvar och får ut mycket av att På Furuboda vet vi hur viktiga volontärer är för verksamhe- vara här. Bara att få vara på ett så fint ställe. Vi får mat och ten, de har funnits med alltsedan föreningen startades och husrum, det är lite som semester. kursgården byggdes. ”Rymdexpeditionen rädda världen”. Furuboda och volontärerna De båda tjejerna ansvarar för aktiviteter med alla barn upp Till den omfattande sommarverksamheten kom det över till 12 år. Temat för veckan är rymden och miljön. hundra volontärer varje år för att vårda och hjälpa till på Johanna har en nästan självlysande grön rymddräkt, kanske olika sätt. I mitten av 90-talet kom assistansreformen, då kommer hon från Mars! Genom den folieklädda rymd- hade man med sig sina egna assistenter och behovet av volontärer som vårdare minskade. Volontärerna idag betyder mervärde för verksamheten, de står inte längre för omvårdnaden utan blir en medmänniska och vän till våra deltagare. ”Att vara volontär är att utmana sig själv, lära känna nya människor och lära sig nya saker.” Sommaren 2011 Tallskogen doftar, som den bara gör en varm sommardag. På lekplatsen sitter Stina och Johanna, volontärer i Familjeveckan. Första gången Stina kom till Furuboda var hon bara tio år. Hennes bror är rullstolsburen och familjen deltog i en Familjevecka. Nu läser hon statsvetenskap på universitet i Linköping men till Furuboda längtar hon varje sommar. Johanna ska börja sista året på gymnasiet i Linköping, hon är engagerad i scouterna på fritiden. Hennes föräldrar var värdpar under en Sommarvecka 2005 och sedan dess har Furuboda blivit en speciell plats för henne också. Varför vill de då vara volontärer? Johanna: Det är bara så himla kul! Vi känner oss hemma här och även om man inte får någon lön så tjänar man något annat. Det finns bara vinster att göra på att vara volontär. Stina och Johanna lyssnar efter budskap från rymden tillsammans med barnen. 12 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 radion kommer meddelanden från ett rymdskepp. Det blir En dag hade vi sopsorteringsstafett. Uppdelade i två lag mycket lek och samtidigt får barnen lära sig en massa saker sprang barnen i full fart för att kasta sopor i rätt kartong. om vår miljö. Under hela året ställer volontärerna upp och hjälper till, med sommarauktionen, dukar upp till Brasafton, finns med som Hur viktigt det är att ha tillgång till rent vatten passar bra att ett extra stöd i en av de långa kurserna eller fixar med små berätta om när man har vattenstafett. Både de stora och praktiska göromål. små barnen plaskar, skrattar och flyttar vatten från en tunna till en annan. Det är tävling och man vill bli det lag som Marie Hallqvist, samlar in mest vatten. informatör 13 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Furuboda Assistans AB På kundbesök med Furuboda Assistans Det är en solig vinterdag, snön ligger fläckvis på åkrarna. Malin Persson enhetschef på Furuboda Assistans är på väg till ett kundbesök. Det vita trähuset ser inbjudande ut i solskenet, villakvarteret ligger i utkanten av det lilla samhället, med väl skottade gångar och prydligt klippta träd. Här bor ”Han är härlig och go på sitt speciella vis.” Emre nio år tillsammans med sin pappa Dogan. Barn och personlig assistans Sondmat och stora framsteg Emre föddes med en låg födelsevikt och med diagnoserna Under 2011 blev Emre kund hos Furuboda Assistans. CP-skada och autism. Under de första levnadsåren stod Mycket har hänt under 2011 då Emre började med sond- han nästan still i utvecklingen. Det var mycket oro för föräld- mat. Han har blivit ett riktigt charmtroll, säger Malin Persson. rarna kring hur det skulle gå för honom. Emre och hans pappa busar och leker. 14 Verksamhetsberättelse Furuboda 2011 Det är mycket näring i sondmaten, den innehåller proteiner, En vanlig dag fibrer och fett. Resultatet lät inte vänta på sig Emre har fått Frukosten består av sondmat och medicin, sen är det dags nya krafter, han växer och utvecklas. Det enda han äter nu att köra till skolan. Dogan har stort förtroende för personalen är smakportioner. Men hans Pappa Dogan drömmer om att och känner sig trygg när han lämnar Emre på skolan. Han han en dag ska kunna äta riktig mat. är inte mycket med de andra barnen men de finns där. Efter skoldagen trivs Emre bäst på sitt rum, han är i sin egen Daglig träning värld. Det händer att han vill ut och busa i snön, men han är Det är först nu som Emre börjat gå, de första stegen tog han känslig för kyla och fryser lätt. mellan två soffor. Sen fick han en ställning att gåträna med. Nu går han nästan helt själv. Han kan ta sig från vardags- Kortis – speciella dagar rummet och in till sitt rum, berättar pappa Dogan stolt, Emre är på ett privat korttidsboende, för barn med lätta pekar in mot pojkrummet med den färgglada mattan på utvecklingstörningar, 6 dagar i månaden. golvet och fortsätter. Om det finns en TV i rummet så tar han - Det har varit en del arbete med att få en bra struktur i var- sig dit. Favoriten är Simpsons den tecknade serien med de dagen för Emre men nu har alla bitar fallit på plats. Du gör gula figurerna, det ska vara mycket färg och ljud. ett jättebra arbete och är det något så vet du att du alltid kan ringa oss på Furuboda Assistans, säger Malin Persson. Kommunikation Emre har inget talspråk, han kommunicerar på andra sätt. Pappa och Assistent – När han vill något kan han ta med sin hand och dra mig - Jag lever för att Emres liv ska bli så bra som möjligt. Jag tar dit han vill. Han gör en massa ljud och har ett speciellt skratt, med honom överallt. Men han trivs bäst hemma, så är det det gör mig glad, berättar Dogan. när man har autism. Allt ska vara så vanligt som möjligt, för- Emre träffar regelbundet en logoped på habiliteringen för ändringar skapar oro. Så länge Emre mår bra så är jag nöjd. att få hjälp med att hitta ett sätt att kommunicera. Nu ser jag fram mot våren och sommaren när jag kan bada På habiliteringen finns ett team med arbetsterapeut, logo- i poolen med Emre, säger Dogan. ped, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, läkare och kurator, de håller i kontakten med skolan och hemmet. Marie Hallqvist, informatör Anpassningar Vid entrétrappan finns en ramp och badrummet är ombyggt för att öka tillgängligheten. Dogan målar, snickrar och gör det mesta själv. ”Nu känner jag att det finns trygghet och hjälp när jag inte orkar.” FAKTA Furuboda Assistans AB Antal anställda totalt: 185 Kvinnor*/män: 138*/47 Antal utförda assistanstimmar: 159 600 Antal kunder vid årets utgång: 28 15 1% 7% 7% 7% 30% 30%30% 16% 16%16% Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Bidrag Bidrag Projektintäkter Projektintäkter Projektintäkter Försäljning Försäljning Försäljning Övriga löneanslag Övriga löneanslag Övriga löneanslag 17% 17%17% 29% 29%29% EKONOMI I SAMMANFATTNING NOMI I SAMMANFATTNING MI I SAMMANFATTNING Gåvor Gåvor Gåvor Övrigt Övrigt Övrigt Bokslut 2011 Föreningen Furuboda ut 2011 Föreningen Furuboda 011 Föreningen Furuboda Intäkter Intäkter 2011, 110.718 Intäkter 2011, 110.718 tkr tkr 2011, Kostnader 2011, 101.756 tkr Kostnader 2011, 101.756 Kostnader 2011, 101.756 tkr tkr 5% 5% Bidrag 5% 5% 5% 1% 1% 1% 7% 7% 16%16% 110.718 tkr 7% Bidrag Bidrag Projektintäkter Projektintäkter 30%30% 30% Försäljning 16% Försäljning 19% 19%19% Övriga löneanslag Övriga löneanslag 17%17% 17% 29% 29% 5% 5% 5% 5% 71% Försäljning 71%71% Gåvor Gåvor Övriga löneanslag Övrigt Övrigt Gåvor 29% Kostnader 2011, 101.756 Kostnader 2011, 101.756 120 120 000 000 tkr tkr Projektintäkter Övrigt Flerårsöversikt, Flerårsöversikt,tkr tkr 100 100000 000 Personalkostnader Personalkostnader Kostnader 2011, 101.756 tkr 19%19% 8080000 000 71% 71%60 60000 000 5% 5% Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader Fastighetskostnader Fastighetskostnader 4040000 000 Verksamhetens Verksamhetenskostnader, kostnader,exl. exl. avskrivningar avskrivningar Personalkostnader Avskrivningar, räntor Avskrivningar, räntor 19% 2020000 000 00 Verksamhetens Verksamhetensintäkter intäkter Övriga rörelsekostnader 71% 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 Fastighetskostnader 2007 2007 Gåvornas Gåvornasbetydelse betydelseoch ochanvändande användandei iverksamheten. verksamheten. Avskrivningar, räntor Gåvor Gåvorärären enviktig viktigdel delav avföreningens föreningensintäkter. intäkter.De Deresurser resursersom somvivifår fårvia viagåvor gåvoroch och testamenten testamentenger geross osshandlingsfrihet handlingsfrihetoch ochökad ökadkvalitet kvalitetför förden denenskilda enskildaindividen individen i våra i våraverksamheter. verksamheter. Under Under2011 2011har harvivianvänt använtgåvor gåvorinom inomflera fleraområden: områden: ** ** ** ** ** 16 Ambassadörsprojektet Ambassadörsprojektet Delfinansiering Delfinansieringav avvistelse vistelsepå påFuruboda Furuboda Fastighetsinvesteringar Fastighetsinvesteringarsom somkommer kommerdeltagare deltagaretillgodo tillgodo Opinionsbildning Opinionsbildning Kompetetensutbildning Kompetetensutbildninginom inomuppdrag uppdragoch ochvision vision Personalkostnader Personalkostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnade Övriga rörelsekostnade Övriga rörelsekostnader Fastighetskostnader Fastighetskostnader Fastighetskostnader Avskrivningar, räntor Avskrivningar, räntor Avskrivningar, räntor Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR FÖRENINGEN FURUBODA ÅHUS Räkenskapsåret 2011-01-01-- 2011-12-31 Styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-- 2011-12-31 . FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Föreningen Furuboda Åhus är en ideell förening som bildades 1959 och har under 2011 haft cirka 4.000 medlemmar. Föreningens vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle". Enligt stadgarna skall Furuboda arbeta för att möta människors behov av folkbildning samt personlig, social och kulturell utveckling. Furuboda skall vidare medverka till att den enskilda människans kompetens och erfarenhet tillvaratas och kommer samhället tillgodo. Furubodas verksamhet Furubodas huvudsakliga verksamhet genomförs i form av folkhögskolekurser, uppdragsutbildningar projekt och konferensarrangemang. Vår målsättning är att alla skall ha möjlighet att välja verksamheter på Furuboda. Vi lägger stor vikt vid bemötande och tillänglighetsfrågor. Verksamheten har bedrivits på huvudanläggningen i Furuboda, Åhus samt vid filialerna i Kristianstad och Malmö. Föreningen Furuboda är moderbolag till det helägda dotterbolaget Furuboda Assistans AB (556682-3638), som etablerades 23 juni 2005. Flerårsöversikt Genomförda deltagarveckor Fhsk 2011 2010 2009 2008 4947 *) 4803 *) 4 048 3 849 Medelantal anställda 169 156 153 166 Personalkostn./verksamhetens 70% 72% 74% 73% 102 482 95 090 85 625 90 968 96 343 90 716 86 010 88 493 Gåvointäkter (tkr) 7 999 5 945 13 745 4 153 Kassalikviditet Soliditet 143% 58% 94% 52% 89% 57% 74% 49% intäkter Verksamhetens intäkter (tkr) Verksamhetens kostnader (tkr) exkl avskrivningar *) Exlusive deltagarveckor SMF 432 st (181 st), SMF= Studiemotiverande folkhögskolekurs. Definitioner av nyckeltal framgår av tilläggsupplysningar 17 1 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Väsentliga händelser under verksamhetsåret Under året har ett viktigt kompetensutvecklingsarbete genomförts där alla medarbetare på Furuboda varit delaktiga. Rubriken för arbetet har varit Furubodas vision och uppdragsformulering. Furuboda folkhögskola har under året genomfört 4.947 deltagarveckor (4.985) varav 2.856 deltagarveckor (2.935) för deltagare med funktionsnedsättning. Kursen Motorverkstan ersattes under året av Allmän kurs med teknisk profil. Furuboda Arbetsmarknad har under året ökat volymerna i uppdragen från Arbetsförmedlingen kraftigt. Man deltog även för första gången med seminarium på Almedalsveckan i Visby och berättade om ett av de arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till unga med funktionsnedsättning. Under 2011 har Föreningen Furuboda mottagit gåvor till en summa av 7.999 tkr. Av dessa kommer 7.362 tkr från testamenten. Den stora gåvan som erhölls 2009 i form av ett testamente om 9 770 tkr avsattes till en särskild fond. Totalt har under året 2.128 tkr använts ur fonden inom följande strategiskt viktiga områden: Investeringar som kommer deltagare och gäster till del, opinionsbildande information, personalens kompetensutveckling och särskilda projekt till exempel Furubodas ambassadörer. Föreningens dotterbolag Furuboda Assistans AB har under året tecknat avtal med 12 nya kunder har vid årets utgång totalt 28 kunder. Furuboda Assistans AB har lämnat ett koncernbidrag till föreningen med 520 tkr. Förvaltning och organisation Furubodas beslutande organ utgörs av årsmötet och styrelsen. Samtliga medlemmar har rösträtt vid årsmötet som behandlar styrelsens och revisorernas berättelse, beslutar om ansvarsfrihet och utser ordförande, styrelse och revisorer samt fastställer föreningens stadgar. Styrelsen har bestått av ordförande och åtta ledamöter. Sex styrelsemöten har hållits under året. Styrelsen fastställer budget, organisations- och verksamhetsplaner, beslutar i övergripande och principiella frågor samt följer och kontrollerar att verksamheten genomförs enligt gällande lagar och förordningar. Vid årets utgång fanns en organisation för genomförande av verksamheten med 406 anställda. 2 (21) 18 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Förslag till disposition av fritt eget kapital Balanserat resultat från föregående år 4 563 196 Årets resultat 148 409 Kronor 4 711 605 Styrelsen föreslår årsstämman att ovanstående belopp balanseras i ny räkning 4 711 605 Kronor 4 711 605 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. 19 3 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Medlemsavgifter Försäljning Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet SPSM särskilt utbildningsstöd SPSM tilläggsbidrag Övriga Löneanslag Projektintäkter Huvudmannabidrag Övriga Intäkter Not 1 Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Personalkostnader Fastighetskostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader 2 3 Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 4 Resultat efter finansiella poster Gåvor och testamenten Resultat efter gåvor och testamenten Dispositioner Avsättning till RUF arbetsmarknad Återföring gåvofond Avsättning till gåvofond Avsättning till vistelsefond Furuboda Assistans AB Avsättning till vistelsefond Avsättning investerings - och reparationsfond Årets skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT 1 2011 2010 251 050 18 503 531 6 230 700 4 451 050 17 957 516 4 262 884 16 595 632 31 843 506 43 151 702 263 650 17 673 228 6 178 000 4 465 000 18 127 796 3 066 304 17 532 026 22 961 205 3 700 000 36 558 329 143 247 571 130 525 538 -106 706 681 -5 403 542 -22 882 755 -4 740 749 -100 510 346 -4 944 726 -19 515 474 -4 894 940 -139 733 727 -129 865 486 3 513 844 660 052 73 944 314 366 -755 653 1 802 965 64 088 -451 606 3 146 501 2 075 499 7 999 063 5 944 738 11 145 564 8 020 237 -1 619 288 228 000 -4 500 000 -100 000 -342 016 -3 000 000 -732 880 -244 327 -254 000 -6 670 300 -709 422 -337 091 -130 264 835 053 -80 840 20 4 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not 2011-12-31 2010-12-31 6 2 418 287 2 418 287 2 418 287 2 418 287 41 148 922 1 793 480 1 510 993 6 987 440 386 981 1 797 292 53 625 108 42 504 912 1 842 977 1 389 068 6 764 822 386 981 1 987 365 54 876 125 56 043 395 57 294 412 112 321 234 936 112 321 234 936 8 508 018 143 760 1 487 600 5 804 508 392 233 2 071 549 10 139 378 8 268 290 24 228 125 16 309 955 Summa omsättningstillgångar 34 479 824 24 813 181 SUMMA TILLGÅNGAR 90 523 219 82 107 593 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Datautrustning Fordon Inventarier Missionshus Pågående nyanläggning Summa anläggningstillgångar 9 10 11 12 13 Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 21 5 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 KONCERNENS BALANSRÄKNING 2011-12-31 2010-12-31 41 664 683 7 341 491 835 053 34 054 126 7 422 330 -80 840 49 841 227 41 395 616 16 968 888 17 618 735 16 968 888 17 618 735 4 931 008 6 664 520 12 117 576 5 344 739 5 210 102 12 538 401 Summa kortfristiga skulder 23 713 104 23 093 242 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 90 523 219 82 107 593 POSTER INOM LINJEN 2011-12-31 2010-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fonder Fria reserver Årets resultat 14 15 Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkning Lån 16 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 slut Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 18 27 313 000 27 313 000 0 0 22 6 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Medlemsavgifter Försäljning Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet SPSM särskilt utbildningsstöd SPSM tilläggsbidrag Övriga löneanslag Projektintäkter Huvudmannabidrag Övriga Intäkter Not 1 Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Personalkostnader Fastighetskostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader 2 3 2011 2010 251 050 19 215 449 6 230 700 4 451 050 17 957 516 4 262 884 18 120 903 31 843 507 149 157 263 650 18 445 717 6 178 000 4 465 000 18 127 796 3 066 304 17 532 026 22 961 205 3 700 000 350 642 102 482 216 95 090 340 -71 836 229 -5 403 542 -19 102 807 -4 672 205 -68 173 184 -4 944 726 -17 598 110 -4 861 933 -101 014 783 -95 577 953 Rörelseresultat 5 1 467 433 -487 613 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 4 73 944 162 576 -741 303 1 802 965 33 926 -445 968 962 650 903 310 7 999 063 5 944 738 8 961 713 6 848 048 520 000 228 000 -4 500 000 -100 000 -342 016 -3 000 000 -1 619 288 330 000 -6 670 300 -709 422 -254 000 148 409 -455 674 Resultat efter finansiella poster Gåvor och testamenten Resultat efter gåvor och testamenten 1 Dispositioner Erhållit koncernbidrag Återföring gåvofond Avsättning gåvofond Avsättning till vistelsefond Furuboda Assistans AB Avsättning till vistelsefond Avsättning investerings - och reparationsfond Avsättning till RUF arbetsmarknad ÅRETS RESULTAT 23 7 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not 2011-12-31 2010-12-31 6 7, 8 2 418 287 100 000 2 418 287 100 000 2 518 287 2 518 287 41 148 922 1 793 480 1 244 883 6 954 886 386 981 1 797 292 53 326 444 42 504 912 1 842 977 1 073 446 6 728 956 386 981 1 987 365 54 524 637 55 844 731 57 042 924 112 321 234 936 112 321 234 936 7 033 913 1 323 652 1 226 253 5 293 839 802 719 4 547 1 970 694 9 583 818 8 071 799 14 879 813 8 959 098 Summa omsättningstillgångar 24 575 952 17 265 833 SUMMA TILLGÅNGAR 80 420 683 74 308 757 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper Andelar i koncernföretag Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Datautrustning Fordon Inventarier Missionshus Pågående nyanläggning Summa anläggningstillgångar 9 10 11 12 13 Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 24 8 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 2011-12-31 2010-12-31 41 664 683 4 563 197 148 409 34 054 126 5 018 870 -455 674 46 376 289 38 617 322 16 968 888 17 618 735 16 968 888 17 618 735 4 682 584 2 199 466 10 193 456 4 768 662 2 620 038 10 684 000 Summa kortfristiga skulder 17 075 506 18 072 700 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 80 420 683 74 308 757 POSTER INOM LINJEN 2011-12-31 2010-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fonder Balanserat resultat Årets resultat 14 15 Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkning Lån 16 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skuld till dotterbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 slut Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 18 27 313 000 27 313 000 0 0 25 9 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 KASSAFLÖDESANALYS KONCERN / tkr/ 2011-12-31 2010-12-31 11 145 5 278 8 020 2 243 -977 15 446 -1 034 9 229 -1 871 620 123 14 318 1 489 5 975 -102 16 591 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 068 0 40 -4 028 -8 893 6 168 117 -2 608 Finansieringsverksamheten Amortering lån / Upptagna lån Utnyttjande av fonder/netto Kassaflöde från finansieringsverksamheten -650 -1 722 -2 372 -650 -6 004 -6 654 7 918 16 310 24 228 7 329 8 981 16 310 4 740 320 218 5 278 4 895 Den löpande verksamheten Resultat före disposition fonder Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder Förändring av varulager Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets ingång LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Direktavskrivning mot fond Realisationsförluster -2 652 2 243 26 10 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG / tkr/ 2011-12-31 2010-12-31 8 961 5 210 6 848 2 210 14 171 9 058 -1 512 -998 123 11 784 954 5 160 -102 15 070 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 051 0 40 -4 011 -8 523 6 168 117 -2 238 Finansieringsverksamheten Amortering lån / Upptagna lån Erhållet koncernbidrag Utnyttjande av fonder Kassaflöde från finansieringsverksamheten -650 520 -1 722 -1 852 -650 330 -6 004 -6 324 5 921 8 959 14 880 6 508 2 451 8 959 4 672 320 218 5 210 4 862 Den löpande verksamheten Resultat före disposition fonder Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder Förändring av varulager Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets ingång LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Direktavskrivning mot fond Realisationsförluster -2 652 2 210 27 11 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer från Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: Byggnader 2,5% Byggnadsinventarier 10% Fordon 15% Markanläggningar 4,5% Datautrustning 30% Inventarier 8%-20% Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Nyckeltalsdefinition Kassalikviditet Kassa och bank, kundfordringar samt andra kortfristiga fordringar i förhållande till summa kortfristiga skulder. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 28 12 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Not 1 Huvudmannabidrag, Gåvor Koncernen/moderbolag Huvudmannabidrag Gåvor och testamenten Summa 2011 7 999 063 7 999 063 2010 3 700 000 5 944 738 9 644 738 Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncern 2011 2010 183 79 262 166 71 237 2011 2010 119 50 169 110 46 156 4 5 9 4 6 10 Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män: Samtliga Kvinnor Män Totalt Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Moderbolag Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män: Samtliga Kvinnor Män Totalt Styrelse Kvinnor Män Totalt 29 13 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Löner och ersättningar uppgår till 2011 2010 1 618 77 180 78 798 1 252 71 219 72 471 22 242 4 483 20 893 4 498 105 523 97 862 2011 2010 1 017 51 066 52 083 988 47 521 48 509 15 127 3 439 14 435 3 329 70 649 66 273 2011 183 600 17 250 28 775 229 625 2010 206 500 3 687 21 126 231 313 2011 129 750 17 250 21 375 168 375 2010 161 500 3 687 16 813 182 000 Koncernen Styrelsen, direktor och VD Övriga anställda Totala löner och ersättningar /tkr/ Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader /tkr/ Löner och ersättningar uppgår till Moderbolag Styrelsen och direktor Övriga anställda Totala löner och ersättningar /tkr/ Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader /tkr/ Not 3 Arvode och kostnadsersättning Koncernen Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Arvode och kostnadsersättning Moderbolag Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är anläggningstillgångar Koncern/moderbolag 2011 2010 Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper 1 640 000 Utdelningar 73 944 162 965 Summa 73 944 1 802 965 30 14 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Not 5 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Moderbolag 2011 2010 0% 2,1% 0% 0,8% 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Marknadsvärde Bokfört värde Bokfört värde 1 712 125 1 545 738 1 246 623 1 171 664 1 246 623 1 171 664 3 257 863 2 418 287 2 418 287 2011-12-31 2010-12-31 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Inköp Försäljning Not 6 Värdepapper Koncern/moderbolag Marknadsnoterade aktier Fonder Summa Not 7 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Kapitalandel Furuboda Assistans AB 100% Organisationsnummer 556682-3638 Säte Kristianstad Kommun Antal andelar 100 Bokfört värde 100 000 Eget Kapital 1 169 467 Resultat 1 917 15 (21) 31 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Not 9 Byggnader och mark 2011-12-31 2010-12-31 96 871 009 333 445 97 204 454 -43 992 800 93 586 277 3 284 732 96 871 009 -42 415 597 -1 591 455 -45 584 255 -500 000 -97 980 -9 873 297 41 148 922 -1 577 203 -43 992 800 -500 000 -3 284 732 -6 588 565 42 504 912 863 234 1 598 526 38 687 162 41 148 922 863 234 1 496 961 40 144 717 42 504 912 2011-12-31 2010-12-31 13 591 171 1 073 936 -283 926 14 381 181 -11 748 194 283 926 -1 123 433 -12 587 701 1 793 480 12 874 014 1 110 044 -392 887 13 591 171 -10 663 808 392 762 -1 477 148 -11 748 194 1 842 977 Koncern/moderbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avskrivning mot investeringsbidrag Årets avskrivning mot fond Ack avskrivn. mot inv. fond Redovisat värde Varav: Mark Markanläggning Byggnad Not 10 Datautrustning Koncern/moderbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde 32 16 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Not 11 Fordon Koncern Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avskrivning mot gåvomedel Redovisat värde Fordon Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Avskrivning mot gåvomedel Redovisat värde Not 12 Inventarier Koncern Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning mot gåvofond Ack. avskrivningar mot fond Redovisat värde 2011-12-31 2010-12-31 2 422 048 454 782 -486 800 2 390 030 -979 014 466 120 -312 177 -825 071 -53 966 1 510 993 1 931 403 880 500 -389 855 2 422 048 -1 032 903 296 965 -243 076 -979 014 -53 966 1 389 068 2011-12-31 2010-12-31 2 091 848 454 782 -486 800 2 059 830 -964 436 466 120 -262 665 -760 981 -53 966 1 244 883 1 931 403 550 300 -389 855 2 091 848 -1 032 903 296 965 -228 498 -964 436 -53 966 1 073 446 2011-12-31 2010-12-31 22 840 942 2 205 378 -1 710 946 23 335 374 -13 346 032 1 473 730 -1 713 323 -13 585 625 -31 861 -2 730 448 6 987 440 20 966 227 1 886 555 -11 840 22 840 942 -11 753 719 4 581 -1 596 534 -13 345 672 -1 354 349 -1 376 099 6 764 822 33 17 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Inventarier Moderbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning mot gåvofond Ack. avskrivningar mot fond Redovisat värde Not 13 Pågående nyanläggning 2011-12-31 2010-12-31 22 756 838 2 189 658 -1 710 946 23 235 550 -13 297 434 1 473 730 -1 694 651 -13 518 355 -31 861 -2 730 448 6 954 886 20 921 912 1 846 766 -11 840 22 756 838 -11 722 931 4 581 -1 579 084 -13 297 434 -1 354 349 -1 376 099 6 728 956 2011-12-31 2010-12-31 564 000 402 000 312 000 79 000 74 000 73 000 71 000 222 292 1 797 292 49 000 108 000 50 000 424 000 329 000 1 008 000 19 365 1 987 365 Fria reserver 7 422 331 Årets resultat -80 840 -80 840 80 840 Koncern/moderbolag Konferensgården, mark, renovering rum och allmänna ytor. Renovering villor internat folkhögskolan (varav 99 tkr gåvofinansierat) Internt fastighetsarbete Externt fastighetsarbete Värme energi anläggning Miljöinvesteringar Tillgänglighetsanpassningar Låssystem Lekplats (varav 198 tkr gåvofinansierat) Ventilation Aulan Övrigt Not 14 Eget kapital Koncern Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut vid årets stämma Förändring av fondmedel Årets resultat Utgående balans Fondmedel 34 054 127 7 610 557 835 053 41 664 684 7 341 491 835 053 34 18 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Eget kapital Moderbolag Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut vid årets årsstämma *) Årets resultat Balanserat resultat 5 018 870 Årets resultat -455 674 -455 674 455 674 7 610 557 148 409 4 563 196 148 409 Vistelsefond Donationsfonder RUF Arbetsmarknad Investerings- och reparationsfond Fond Föreningsforum Forskning och utveckling Gåvofond Fond Alectamedel 2011-12-31 2 917 168 2 166 136 3 000 000 11 816 967 950 000 3 697 053 15 163 799 1 953 560 2010-12-31 2 817 168 1 447 262 1 380 712 8 816 966 950 000 3 697 053 12 991 405 1 953 560 Belopp vid årets utgång 41 664 683 34 054 126 2011-12-31 2010-12-31 16 968 888 0 17 618 735 0 16 968 888 17 618 735 14 369 496 15 019 343 Utgående balans *) Fondmedel 34 054 127 41 664 684 Årets avsättning fondmedel 10 568 106 Utnyttjande av fonder -2 957 549 Summa förändring fondmedel 7 610 557 Not 15 Fonder Koncernen/moderbolag Not 16 Långfristiga skulder Koncernen / moderbolag Nedan anges den del av långfristig skuld som förfaller till betalning ning senare än ett år efter balansdagen. Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa Senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut 35 19 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Föreningen Furuboda Åhus Föreningen 838200-5281Furuboda Åhus 838200-5281 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Föreningen Furuboda Åhus Personalrelaterade kostnader 838200-5281 Förutbetalda intäkter SPSM periodiserad intäkt Föreningen Föreningen Furuboda Furuboda Åhus Åhus Övriga poster 838200-5281 838200-5281 Summa Föreningen Föreningen Furuboda Furuboda Åhus Åhus Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 838200-5281 838200-5281 Moderbolag Personalrelaterade kostnader Föreningen Furuboda Åhus Förutbetalda intäkter 838200-5281 SPSM periodiserad intäkt Furuboda Övriga2012-03-16 poster Summa Not 18 Ställda säkerheter Furuboda 2012-03-16 Magnus Eriksson Koncern/moderbolag Ingemar Hansson Ordförande Vice Ordförande För skulder till kreditinstitut Furuboda Furuboda 2012-03-16 2012-03-16 Företagsinteckningar MagnusFastighetsinteckningar Eriksson Ingemar Hansson 2011-12-31 5 647 612 5 396 469 1 073 495 12 117 576 2010-12-31 6 239 323 4 217 278 505 400 1 576 400 12 538 401 2011-12-31 4 158 595 5 396 469 638 392 10 193 456 2010-12-31 4 778 984 4 217 278 505 400 1 182 338 10 684 000 Claes Ruderstam 2011-12-31 4 000 000 Claes23 Ruderstam 313 000 27 313 000 Erna Arhag Claes Claes Ruderstam Ruderstam Ordförande Summa Vice Ordförande Agne Furingsten Furuboda Furuboda 2012-03-16 2012-03-16 Magnus Magnus Eriksson Eriksson Zada Pajalic Ingemar Ingemar Hansson Hansson Ordförande Ordförande Vice Vice Ordförande Ordförande Furuboda 2012-03-16 Agne Furingsten Magnus Magnus Eriksson Eriksson Zada Pajalic Ingemar Ingemar Hansson Hansson Erna Arhag Claes Claes Ruderstam Ruderstam Ordförande Ordförande Roland Ernebro Vice Vice Ordförande Ordförande Jamie Bolling Turid Apelgårdh Agne Agne Furingsten Furingsten Magnus Eriksson Zada Zada Pajalic Pajalic Ingemar Hansson Erna Erna Arhag Arhag Claes Ruderstam Ordförande Vice Ordförande Roland Ernebro Agne Agne Furingsten Furingsten Jamie Bolling Zada Zada Pajalic Pajalic 4 000 000 23 313 000 27 313 000 Turid Apelgårdh Erna Erna Arhag Arhag Roland Roland Ernebro Ernebro Jamie Jamie Bolling Bolling Agne Furingsten Zada Pajalic Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-13 Turid Turid Apelgårdh Apelgårdh Erna Arhag Roland Roland Ernebro Ernebro Turid Turid Apelgårdh Apelgårdh Jamie Jamie Bolling Bolling 2010-12-31 Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-13 Roland Ernebro Jamie Bolling Johan Törnquist Rune Svensson Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-13 Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-13 Auktoriserad revisor Turid Apelgårdh Else-Britt Annmo Johan Törnquist Rune Svensson Vår Vår revisionsberättelse revisionsberättelse har har lämnats lämnats 2012-04-13 2012-04-13 Auktoriserad revisor Else-Britt Annmo 36 Johan Törnquist Rune Svensson Johan Törnquist Rune Svensson Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-13 Else-Britt Annmo Else-Britt Annmo 20 (21) Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Föreningen Furuboda Åhus, org nr 838200-5281 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Föreningen Furuboda Åhus för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31. Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Föreningen Furuboda Åhus för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31. Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Furuboda den 13 april 2012 Johan Törnquist Auktoriserad revisor Rune Svensson Else-Britt Annmo Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och koncernen. 37 38 ”Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle.” Furubodas vision 39 Föreningen Furuboda Post: 296 86 Åhus Besök: Furubodavägen 247, Yngsjö Telefon: 044 - 781 46 00 Fax: 044 - 781 46 01 E-post: info@furuboda.se Hemsida: www.furuboda.se Tryck Litografen i Vinslöv ab
© Copyright 2024